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双重预防体系建设年度评审报告

xx公司

双重预防体系建设年度评审报告

评审：双体系评审小组

编写 :xxx

审核：xxx

审批：xxx

x有限公司

年月日

xx有限公司

双重预防体系建设年度评审报告

一、评审目的

根据热电公司xx 年度生产实际情况，全面评审热电公

司双重预防体系建设情况，总结2019 年双重预防体系建设

经验、优点，找出不足，促进今后双重预防体系建设工作再

上一个台阶。

二、评审内容

1、本年度双重预防体系建设各专业设备设施清单、作

业活动清单、设备设施清单是否全面、是否符合实际情况，

有无新增或淘汰设备和作业活动过程等。

2、设备设施评价记录、作业活动评价记录是否按照SCL 和JHA法正确评价，评价等级是否符合要求，是否和实际

相符。

3、风险分级管控清单和隐患排查治理清单是否齐全，

管控措施是否科学合理，已判别的 2 个重大风险点和10 个较大风险点是否发生变化，有无新增重大较大风险点。判定

过程是否符合要求。

4、本年度公司风险分级管控情况。重大风险点、较大

风险点是否挂牌公示告知，管控责任人、管控措施和应急措

施是否符合实际情况，是否实行分级管控。

5、本年度公司隐患排查治理情况。本年度公司隐患排

查治理计划是否需要修改，是否按照相关要求对隐患开展排

查治理工作。公司级、车间级、班组级和岗位级隐患排查治

理工作是否按照要求开展。是否有排查出的隐患没有如期治

理的，其根源是什么。

三、评审依据（规范性文件）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第

303号。

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的

通知》鲁政办字[2016]36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推

进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）

关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理

两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》

GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》

GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

DB37/T 2882 — 2016《山东省安全生产风险分级管控通则》

DB37/T 2883 — 2016《山东省生产安全事故隐患排查治理通

则》

DB37/T 3202 — 2018《山东省火力发电企业安全生产风险分

级管控体系实施指南》

DB37/T 3203 — 2016《山东省火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》

四、评审组织

公司双重预防体系建设评审小组：

组长：

副组长：

成员：

五、评审过程

1、双重预防体系建设领导小组组长xxx 总经理讲话，汇报本年度双体系工作情况。

2、双重预防体系建设工作推动小组xxx 副总经理讲话，汇报本年度双重预防体系建设工作推动情况。

3、生产技术安全科xxx 汇报公司级双重预防体系建设风险分级管控和隐患排查治理具体工作开展情况；公司双重预防

体系建设领导小组和推动小组人员变化情况；公司双体系定

期会议情况；双重预防体系建设年度培训考核情况；双重预

防体系建设网上平台填报情况；公司级风险点管控情况；公

司级隐患排查治理情况。

4、生产技术安全科锅炉专业工程师、汽轮机专业工程师、

电气专业工程师、化学专业工程师、热控专业工程师，汇报

各自专业设备设施和作业活动变动情况，汇报相关评价按

JHA和 SCL法评价过程过程、相关风险管控清单和隐患排查

治理清单情况，有无变化情况。汇报各专业开展专业隐患排查治理情况。

5、运行车间主任汇报运行车间及运行四个值双重预防体系

建设开展情况，车间级、班组级、岗位级风险管控情况、隐患排查治理情况。

6、检修车间主任汇报检修车间及机修班组、电修班组、热

控班组双重预防体系建设开展情况，车间级、班组级、岗位级风险管控情况、隐患排查治理情况。

7、评审小组到运行车间、检修车间对生产现场各岗位双重

预防体系建设情况集中检查了解落实情况。生产技术安全科张勇科长代表公司对现场集中检查了解情况进行总结汇报。以上 7 项事宜均汇报后进行讨论评价。

六、评审结论

最后评审人员经集体讨论同意本年度公司双重预防体

系建设通过评审，并提出以下 3 点内容：

1.公司原有风险点辨识比较全面合理、风险管控、隐患排查涵盖生产各专业，重大较大风险点判断符合要求生产设备设施没有变化，生产工艺和作业活动和以往一致，符合热电公司电力生产实际。

2.在双重预防体系通则、细则指导下，双体系建设基本按照《火力发电企业安全生产风险分级管控体系实施指南》和《火力发电企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指

南》要求开展工作。

3.下一步要继续坚持做好风险分级管控和隐患排查治理工作，设备设施、生产工艺、作业条件、作业活动，管理制度发生较大改变是及时更新调整相关清单，台账。每年度开定期开展一次双重预防体系建设自评工作。进行总结，调整、促进双重预防体系建设水平不断提高。促进企业安全发展长治久安。

双重预防体系建设考核试题

双重预防体系建设考核试题一、填空题 1、建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现（关口前移）、精准监管、（源头治理）、科学预防。 2、风险是指生产安全事故或健康损害时间发生的（可能性）和（严重性）的组合。 3、常用的风险评价方法有：（作业条件危险性分析法 LEC法）、（作业危害分析法 JHA法）、（风险程度分析法 MES法）、（事故树法 FTA法）等。 4、风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，（红色）级别最高。 5、事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的（物的危险状态）、（人的不安全行为）和（管理上的缺陷）。 6、根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令303号）第三十五条规定，生产经营单位未按规定报告重大事故隐患治理方案的，由负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正，可处以5000元以上2万元以下的罚款，对其主要负责人处以（1000元以上1万元以下）的罚款；逾期不改正的，责令限期整顿，可处以2万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人处以1万元以上2万元以下的罚款。 7、企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明（主要安全风险）、（可能引发事故隐患类别）、事故后果、（管控措施）、（应急措施）及报告方式等内容。 8、企业应建立隐患排查治理组织领导机构，明确责任部门和责任人，（企业主要负责人）对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责，各职能部门和单位负责组织职责范围内的隐患排查治理工作。 9、隐患治理应符合DB37/T 2883-2016第7.4.1条的要求，并保证整改措施、（责任）、（资金）、（时限）和预案“五到位”。 10、企业应根据自身组织架构，确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、

双重预防体系建设情况汇报

xx汽车运输有限责任公司双重预防体系建设情况汇报为坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻落实上级文件要求，遏制重特大交通事故，公司于2019年10月起开始建立健全双重预防体系建设工作，现将有关情况汇报如下：一、成立组织，落实职责公司按要求召开公司安全生产领导小组会议，研究成立双重预防体系建设领导小组成员组成。 1、召开公司双重预防体系建设领导小组会议，宣读双重预防体系建设领导小组文件及职责，设置双重预防体系建设工作小组。 2、召开双重预防体系建设工作小组会议，审议通过双重预防体系构建实施方案，审议通过双重预防体系建设工作制度，审议通过双重预防体系培训计划。二、组织宣传、全员动员 1.利用板报、宣传栏等宣传形式，动员全公司职工认识双重预防体系建设的效果和职责，确保本项工作顺利进行。 2.由公司主要领导亲自动员，传达上级双重预防体系建设文件，宣读公司双重预防体系建设实施方案，学习工作制度。三、整理相关资料，健全安全生产责任制 1、公司按要求收集整理包括《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《风险管理术语》、《风险管理原则与实施指南》、《风险管理风险评估技术》、《职业健康安全管理体系要求》、《企业安全生产标准化基本规范》、《机动车运行安全技术条件》、《汽车维护、检测、诊断技术规范》、《营运车辆综合性能要求和检验方法》等25项法律法规及标准规范，及时更新法律法规相关文献，按计划对全体从业人员进行培训教育。

2、建立健全安全生产责任制，包括岗位安全职责、公司规章制度、岗位安全操作规程、公司各项应急预案。整理完善并装订成册。 3.整理健全其他基础资料，包括公司区域位置等相关图纸，营运车辆等主要设施设备清单及位置，营运车辆等设备运行、维修及故障记录，公司及相关行业事故案例，相关风险管理资料等。四、加强培训，强化意识 1、公司按要求继续召开领导小组会议和工作小组工作会议，审议并学习最新法律法规和双重预防体系文件要求。 2、公司按计划实施培训明细表的内容，研究确定风险辨识范围、划分出作业单元，研究确定风险管控层级，研究确定层级管控等级、责任分工，并对照手册开始岗位危险因素分析辨识活动。五、开展辨识，逐步推进 1、公司研究并确定辨识范围和作业单元，同时按职责进行进行逐项分析 2.计划由工作小组负责指定工作小组成员进行致险因素分析。 3.开展初步岗位风险辨识调查工作。六、工作流程表 2019年10月初，开展《双重预防体系建设》研讨会，宣读领导小组文件及工作小组名单。 2019年10月末，学习《双重预防体系建设》创建工作小组、工作方案、工作制度和培训计划。 2019年11月，审议《双重预防体系建设》工作制度、责任制度及考核制度，更新更正相关制度。 2019年11月末，开展岗位风险分析，根据工作手册划分科室。

双重预防体系建设实施方案

河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案编制人：审核人：项目经理：日期：2019年8月1日

安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》（豫建建［2019］21号）及集团公司文的精神要求，构建河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系），落实项目主体责任，提升安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本项目实施方案。一、工作目标建立集团公司、项目部二级双重预防体系运行机制，将其贯彻于施工生产的全过程，做到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升，通过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态，杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标。二、组织机构（一）成立项目部双重预防体系建设工作小组组长：陈思汤(项目经理) 副组长：仓冬冬（生产经理）刘继委（总工程师）成员：冯光宗李正徐恩典李俊杰马红星李尚钊

丁丙磊各分包单位管理人员各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。工作小组下设办公室，办公室设在工程部，冯光宗兼任办公室主任。（二）双重预防体系建设工作小组职责 1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精神和要求。 2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。 3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系建设工作。 4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落实。 5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。（三）组长职责 1. 负责组织项目双重预防体系建设和有效运行； 2. 督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩； 3. 组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；

双重预防体系建设情况汇报

孟州市汽车运输有限责任公司双重预防体系建设情况汇报为坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻落实上级文件要求，遏制重特大交通事故，公司于2019年10月起开始建立健全双重预防体系建设工作，现将有关情况汇报如下：一、成立组织，落实职责公司按要求召开公司安全生产领导小组会议，研究成立双重预防体系建设领导小组成员组成。 1、召开公司双重预防体系建设领导小组会议，宣读双重预防体系建设领导小组文件及职责，设置双重预防体系建设工作小组。 2、召开双重预防体系建设工作小组会议，审议通过双重预防体系构建实施方案，审议通过双重预防体系建设工作制度，审议通过双重预防体系培训计划。二、组织宣传、全员动员 1.利用板报、宣传栏等宣传形式，动员全公司职工认识双重预防体系建设的效果和职责，确保本项工作顺利进行。 2.由公司主要领导亲自动员，传达上级双重预防体系建设文件，宣读公司双重预防体系建设实施方案，学习工作制度。三、整理相关资料，健全安全生产责任制 1、公司按要求收集整理包括《企业职工伤亡事故分类》、

《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《风险管理术语》、《风险管理原则与实施指南》、《风险管理风险评估技术》、《职业健康安全管理体系要求》、《企业安全生产标准化基本规范》、《机动车运行安全技术条件》、《汽车维护、检测、诊断技术规范》、《营运车辆综合性能要求和检验方法》等25项法律法规及标准规范，及时更新法律法规相关文献，按计划对全体从业人员进行培训教育。 2、建立健全安全生产责任制，包括岗位安全职责、公司规章制度、岗位安全操作规程、公司各项应急预案。整理完善并装订成册。 3.整理健全其他基础资料，包括公司区域位置等相关图纸，营运车辆等主要设施设备清单及位置，营运车辆等设备运行、维修及故障记录，公司及相关行业事故案例，相关风险管理资料等。四、加强培训，强化意识 1、公司按要求继续召开领导小组会议和工作小组工作会议，审议并学习最新法律法规和双重预防体系文件要求。 2、公司按计划实施培训明细表的内容，研究确定风险辨识范围、划分出作业单元，研究确定风险管控层级，研究确定层级管控等级、责任分工，并对照手册开始岗位危险因素分析辨识活动。五、开展辨识，逐步推进

双重预防体系建设指导书

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指导书 2018年7月

一、前期准备 1.成立组织机构 1）以正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构； 2）领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。 3）企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系建设；4）明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中应履行的职责； 5）在安全生产管理制度中增加安委会（安全领导小组）“两个体系”建设的相关职责； 6)制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 2.编制指导性文件 1）编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书； 3）编制6个清单：风险点清单（包括：1作业活动清单、2设备设施清单）、3工作危害分析表、4隐患排查表（安全检查表）、5作业活动和设备设施风险分级管控清单、6重要风险清单 4）双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容；5）编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书； 7）编制隐患排查表。 3.全员培训教育 1）制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等）； 2）分层次、分阶段组织培训； 3）全员培训（分级结果）； 4）培训结束进行考核，考核结果计入培训档案。

二、风险分级管控 1.风险点排查确定 1）建立作业活动清单（附表一）； 2）设备设施清单（附表二）； 2.危险源辨识分析 1）对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析；形成作业活动分析评价记录；单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分； 2）对设备设施逐个进行危险源分析；形成设备设施分析评价记录；风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别；建议对作业活动采用JHA；对设备设施采用SCL法。（分析表格参见附表3和4）。 3.风险评估 1）结合企业安全生产实际制定风险评价准则； 2）参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别准确；3）参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》进行风险确定；

双重预防体系考核奖惩制度

“双重预防体系”考核奖惩制度淄博凯旋门业有限公司 2018年6月20日

“双重预防体系”考核奖惩制度 1目的为认真贯彻执行安全生产方针、目标，落实安全生产责任制，确保生产安全文明进行，将安全生产目标责任考核与奖励、惩罚有机地结合起来，促进安全生产管理水平的全面提高，使安全生产工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。 2适用范围本制度适用于本公司所有部门和人员的安全生产考核奖惩管理。3考核依据总经理签署《安全承诺》，定期进行安全生产绩效考核。逐级签订《安全生产目标责任书》,明确年度工作目标并予以考核。每名员工与部门负责人、部门负责人与总经理签订《安全生产目标责任书》。员工调整工作岗位时《安全生产目标责任书》的具体内容随之改变。企化管控部负责执行公司级安全考核与奖惩，重大安全责任事项的考核报总经理审批。各部门负责本部门安全生产工作的绩效考核，安全员负责监督。 4实施细则一般规定公司年终总结时，由各部门按照考核情况推荐，安全员按照奖惩细则审核，提出奖励建议，报总经理批准，给予奖励。

对安全生产及职业卫生管理有特殊贡献者，由部门推荐，公司安全生产委员会审议，总经理批准给予奖励。发生安全事故后，由公司安全生产委员会根据《安全事故管理制度》明确责任，确定责任人，按照“四不放过”的原则处理，对责任部门、责任人、相关人员进行处罚。所罚款项由被罚部门或个人按公司有关规定到财务部门缴纳，不得摊入生产成本。坚持公平、公正、公开的原则，实事求是的进行奖惩，并接受全员监督。企化管控部负责编制、修订本制度，公司安全生产委员会审核，总经理批准后实施。奖励凡具有下列情况之一者，按其功绩大小，分别给予精神表扬和或物质奖励。认真执行安全生产及职业卫生管理方针、政策、法律和规定，在安全生产或职业卫生管理工作中做出显著成绩，年终总结被评为优秀的部门和个人，各奖励1000元和800元。对安全生产、职业病危害管理及“两个体系”建设工作，提出合理化建议的部门和个人，每半年至少汇总一次，经集团相关职能部门评估后，根据综合评审等级给予50-1000元奖励。由于认真检查，及时发现重大事故隐患，采取有效措施，积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏

双重预防体系建设推进工作方案

附件大唐滨州发电有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设推进工作方案一、指导思想深入学习贯彻上级公司和各级政府关于安全生产工作的指示精神,牢固树立安全发展观念,强化安全生产责任落实。全面排查、辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,采取有效措施控制重大安全风险,对企业风险点实施标准化管控,建立风险分级管控体系;建立完善隐患排查治理体系,全面排查、及时治理、消除事故隐患,对隐患排查治理实施闭环管理，提升企业安全生产工作水平,确保安全生产形势持续稳定。二、工作目标开展安全生产风险辨识，排查风险点，根据危险程度及可能造成后果的严重性，确定风险等级，针对不同风险类别和等级，明确管控层级，逐级落实管控措施。立足公司实际，持续深入开展隐患排查治理工作，通过全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理模式，彻底消除安全隐患。建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理管理标准，提升企业事故防范和安全管理能力,实现企业本质安全目标。三、组织机构及其职责

（一）风险分级管控与隐患排查治理工作领导小组组长：陈永顺孙乐勇副组长：孙德金（常务）杨剑秋李宇东赵东博丁浩成员：李立新华斌王大江李文良曲景伟张建洲袁成山张青春杜华峰庚永新付春先刘世杰（二）风险分级管控与隐患排查治理工作小组组长：孙德金副组长：丁浩李立新成员：华斌王大江李文良袁成山杜华峰庚永新付春先刘世杰王风浴杜爱华范春华谭树华各部门副主任、主任助理、安全主管工作小组办公室设在安全监察部。四、工作职责（一）领导小组职责全面负责公司安全风险分级管控体系组织管理，负责体系的建设和评审，组织制定目标任务和工作方针；按“谁分管谁负责”的原则，建立健全安全风险分级管控责任制，明确风险识别、评价和管控的责任分工和主管部门，对全部工作进行审核监督，组织解决重要问题。保障安全风险分级管控工作所需人、财、物等资源的投入。负责自己对应级别的风险管控。组长是公司“两个体系”建设第一责任人。常务副组长（分管生产领导）是公司“两个体系”建设直接责任人、管理者代表。具体负责“两个体系”建设具体运转，负责组织、实施、监督、考核、持续改进管理。副组长（总工程师）具体负责风险评估、辨识分级、制定管控措施等技术层面审定、执行工作。负责“两个体系”建设知

双重预防体系建设年度评审报告

xx公司双重预防体系建设年度评审报告评审：双体系评审小组编写 :xxx 审核：xxx 审批：xxx x有限公司年月日

xx有限公司双重预防体系建设年度评审报告一、评审目的根据热电公司xx 年度生产实际情况，全面评审热电公司双重预防体系建设情况，总结2019 年双重预防体系建设经验、优点，找出不足，促进今后双重预防体系建设工作再上一个台阶。二、评审内容 1、本年度双重预防体系建设各专业设备设施清单、作业活动清单、设备设施清单是否全面、是否符合实际情况，有无新增或淘汰设备和作业活动过程等。 2、设备设施评价记录、作业活动评价记录是否按照SCL 和JHA法正确评价，评价等级是否符合要求，是否和实际相符。 3、风险分级管控清单和隐患排查治理清单是否齐全，管控措施是否科学合理，已判别的 2 个重大风险点和10 个较大风险点是否发生变化，有无新增重大较大风险点。判定过程是否符合要求。 4、本年度公司风险分级管控情况。重大风险点、较大风险点是否挂牌公示告知，管控责任人、管控措施和应急措施是否符合实际情况，是否实行分级管控。

5、本年度公司隐患排查治理情况。本年度公司隐患排查治理计划是否需要修改，是否按照相关要求对隐患开展排查治理工作。公司级、车间级、班组级和岗位级隐患排查治理工作是否按照要求开展。是否有排查出的隐患没有如期治理的，其根源是什么。三、评审依据（规范性文件）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府令第 303号。《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁政办字[2016]36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》 DB37/T 2882 — 2016《山东省安全生产风险分级管控通则》 DB37/T 2883 — 2016《山东省生产安全事故隐患排查治理通则》 DB37/T 3202 — 2018《山东省火力发电企业安全生产风险分级管控体系实施指南》

“双重预防体系”制度

安全生产风险分级管控制度 1.目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。 2.适用范围适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。 3.风险点确定：按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。 4.危险源辨识及风险评价程序采用工作危害分析法（ JHA）对作业活动类风险点进行危险源辨识，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。采用安全检查表法（ SCL 法）对设备设施类风险点进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。 5.风险评价方法和管控措施制定和实施 5.1 风险评价方法公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。（1）确定危害事件发生的严重程度（S）对照表 1 从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的 S值。

表 1 危害事件发生的严重程度（ S）等级人员伤害情财产损失、设备法律法规符环境破坏声誉影响况设施损坏合性一般一次事故直接经基本无影本岗位或作 1济损失在 5000完全符合无损伤响业点元以下一次事故直接经不符合公司设备、设施 1 至 2人轻济损失 5000 元没有造成公2规章制度要周围受影伤及以上， 1 万元众影响求响以下造成 1至 2一次事故直接经作业点范引起省级媒人重伤济损失在 1 万元不符合公司体报道，一3围内受影 3 至 6人轻及以上， 10 万元程序要求定范围内造响伤以下成公众影响 1 至 2人死一次事故直接经亡潜在不符合造成作业济损失在10 万引起国家主43至6人重法律法规要区域内环元及以上，100流媒体报道伤或严重职万元以下求境破坏业病 3 人及以上一次事故直接经死亡造成周边引起国际主 5济损失在100 万违法 7 人及以上环境破坏流媒体报道元及以上重伤（2）确定危害事件发生的可能性（L）对照表 2 从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的 L 值。表 2危害事件发生的可能性（ L）赋偏差发员工胜任程度（意控制措施（监控、安全检查操作规程联锁、报警、应急值生频率识、技能、经验）措施）无检查（作无操作规每次作业）标准或不胜任（无上岗资程或从不 5 业或每不按标准格证、无任何培执行操作月发生检查（作训、无操作技能）规程业）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。

13双重预防体系风险评价制度及准则

风险评价制度及准则淄博凯旋门业有限公司 2018年6月20日

风险评价制度及准则一、风险评价的目的对存在的危险危害进行辨识，对风险进行评价，识别风险发生的可能性和后果的严重性，确定重大风险，确定优先控制的顺序，以便采取措施控制风险，实现安全生产。二、风险评价范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。三、风险评价选用的评价方法 1、风险评价方法安全检查表法和工作危害分析法 2、评价方法简介安全评价方法（SCL）简介安全检查表法（SAFETU CHECK LIST简称SCL）是系统安全工作中的一种广泛应用的系统危险评价方法，安全检查表分析的弹性很大，即可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。工作危害分析（JHA）从作业活动中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制订控制措施。 3、评价方法的选择评估人员应根据所确定的评估对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种评估方法，包括安全检查表(SCL)、工作危害分析(JHA)等。

在选择识别方法时，应考虑： ——活动或操作性质； ——工艺过程或系统的发展阶段； ——危害分析的目的； ——所分析的系统和危害的复杂程度及规模；。 ——潜在风险度大小； ——现有人力资源、专家成员及其他资源； ——信息资料及数据的有效性； ——是否是法规或合同要求。各部门首先制定安全检查表(SCL)对作业环境、设备设施进行危害识别，对日常工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析(JHA)。四、风险评价准则 5、安全风险评价准则的确定：1）安全风险评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。 2）评价准则制定的依据：（1）有关安全法律、法规要求；（2）行业的设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；（4）合同规定；（5）企业的安全生产方针和目标等。根据本单位实际情况制定评价准则：风险度R＝可能性L×后果严重性S 事件发生的可能性L取值表取值标准 5 现场无防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（无监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件 4 危害的发生不容易被发现，现场无检测系统，也未作过任何监测，或现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生

双重预防机制工作总结

工作开展情况总结略阳杨家坝矿业有限公司（简称矿业公司）根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）文件精神及省、市、县有关安全工作安排，于2017年6月2日组织相关人员成立“双重预防机制工作小组”，由公司总经理担任组长，副总经理、安全管理部门及生产单位领导为成员，落实双重预防机制体系构建及开展相关工作。双重预防机制工作小组成立后，编制了工作计划，进行了资料收集、安全管理检查和生产作业现场检查。小组成员与公司有关安全管理及技术人员进行了交流，依据国家有关法规和国家、行业的有关规范和标准，收集整理、分析了矿业公司的有关安全管理和生产资料，在此基础上，形成工作思路构架，并以此为依据制定工作计划，最终于2017年11月形成《双重预防机制成果汇总》，为各级安全管理人员的日常管理工作提供第一手资料。2019年6月份，我公司收到略阳县应急管理局转发汉中市应急管理局印发的《汉中市企业安全生产基本措施三十条》的通知，“通知”针对某些企业在落实双重预防机制具体措施和执行上存在一些问题，起不到双重预防的作用，达不到预防和遏制事故的基本效果。为使该机制真正起到风险防控和隐患查治的务实性效果，起到简单明了，易于操作的管理作用，切实做到管住风险、治住隐患、堵住事故，按照双重预防的实质要求制定了《基本措施三十条》，要求企业认真贯彻执行。

开展情况作以下总结汇报: 一、双重预防机制开展情况（一）、工作细则 1、双重预防机制工作由公司生产安全部策划、牵头组织，公司生产、管理各部门共同参加。 2、双重预防机制工作目标：推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 3、双重预防机制工作循环周期：三年进行一次自评，一年进行一次内容修订，确保双重预防机制工作与公司生产实际情况相符。 4、双重预防机制工作步骤

双重预防体系建设实施方案

双重预防体系建设实施方案方案拟定部门：方案审核：一二三四五有限公司

一二三四五有限公司双字[2019] 02号双重预防体系建设实施方案一、目的为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“双重预防体系”建设，特制订本方案。二、任务目标 2020年8月12日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。从2月开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。三、组织管理（一）公司成立“双重预防体系”建设领导小组：组长（主要负责人）：副组长（分管负责人）：成员：（二）双重预防体系”建设领导小组职责 1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工

作的开展及各项措施的落实。 2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。 3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的双体系实施方案。 4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 6.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 7.做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”。 8.按照“分级管理、分层负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 9.制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。 10.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。 11.为确保双体系建设顺利推行，安环部为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风

双重预防体系运行情况评审报告及记录

风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况评审报告 2019年10月12日

一、评估目的及范围（一）评估对象公司风险分级管控体系及隐患隐患排查治理体系运行情况。（二）评估范围本次评估范围为：1.设备设施及作业活动等风险点变更情况；2.各风险点危险源辨识、分析情况；3.各风险点管控措施落实情况；4.风险告知情况。5.隐患排查频次、内容；6.隐患治理是否到位。二、评估依据 1、《山东省安全生产条例》 2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的决定（省政府令第303号） 3、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 4、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号） 5、《关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知》（鲁安办发〔2016〕10号） 6、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016） 7、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016） 8、《山东省露天开采非煤矿山企业“双重预防体系”建设评估认定标准》 9、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》 10、《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》》 11、《非煤矿山企业安全生产隐患排查治理体系细则》 12、《金属非金属露天矿山企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》》

三、“双重预防体系”运行评估情况（一）设备设施及作业活动等风险点变更情况公司近1年来，设备设施、作业活动风险点无减少、增加，通过运行情况来看，风险点排查全面、无遗漏，确定合理。（二）各风险点危险源辨识、分析情况各风险点危险源辨识全面、分析到位，在日常运行中，公司员工及各层级注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来未发生人员伤亡事故，实现了生产安全。（三）各风险点管控措施落实情况 1.基本情况。各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发生生产安全事故。 2.存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备线路穿管损坏、防护罩螺栓松动等工程技术措施不到位，未按规定进行日常检查、维护不到位、安全警示标志损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工安全知识掌握不全等教育培训措施不到位，生产中部分员工未佩戴安全帽或佩戴不正确等个体防护措施不到位等情况。 3.改进办法：（1）进一步明确安全检查、设备维护责任人，建立安全检查台账、隐患排查治理台账及隐患排查记录表，设备维护台账等记录表，如实记录。（2）每半年对安全警示标志进行集中维护、更换。（3）增加教育培训频次、学时，保证班前安全教育时间，增强教育培训效果。（4）加强安全生产责任考核、日常考核奖惩，确保各项安全管理工作落实到位。（四）风险告知情况设置风险告知牌，对风险点等级、危险源、管控措施进行告知。制定了2019年度教育培训计划，进行2次双体系知识培训，确保风险告知到位。另外，加强外来人员管理，明确安全员、保卫人员责任，对进入厂区人员，及时告知存在风险。

双重预防体系建设实施方案

巨源字[2018]14号山东巨源机械有限公司双重预防体系建设实施方案一、目的为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“双重预防体系”建设，特制订本方案。二、任务目标 2018年7月20日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。从8月开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。三、组织管理（一）公司成立“双重预防体系”建设领导小组：组长（主要负责人）：江照海（总经理兼技术总监）副组长（分管负责人）：谢树华（安环部长兼生产部经理）成员：周新华、白道凤、刘纪镇、郭学功、段志强、李波、郑述华、孔健、刘霞、张伟、白如良、孟淑萍、武光礼、何臣后

（二）双重预防体系”建设领导小组职责 1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。 2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。 3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的双体系实施方案。 4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 6.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 7.做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”。 8.按照“分级管理、分层负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 9.制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。 10.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。

安全生产双重预防体系建设实施方案

××××公司安全生产双重预防体系建设实施方案为深入贯彻落实山东省安监局关于在企业内部推行安全生产风险分级管控体系和安全事故隐患排查治理体系的通知要求及市市、区两级安监部门的具体部署，在我公司内部建立完善的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，提升我公司安全生产管理水平，有效遏制安全生产事故发生，构建公司安全生产长效机制，制定本实施方案。一、工作目标依照《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》这４项标准的具体要求，在公司内部进行深入的安全生产风险辨识、隐患排查治理工作。具体工作目标如下： 1、成立双重预防体系建设领导小组，进行全员培训，使全体职工均能熟知双重预防体系知识，掌握识别本岗位、部门安全风险的能力。 2、建立安全生产风险分级管控体系，全面识别公司内各环节的安全生产风险，评价风险等级、制定管控措施，确定管控层级，并通过公告及培训，使全体职工熟知本岗位安全生产风险及相应管控措施。 3、建立安全事故隐患排查治理体系，并使之在公司内部有效运行。 4、保持双重预防体系运行领导小组，对公司的双重预防体系运行工作进行持续改善。二、成立安全生产双重预防体系建设领导机构，明确职责 1、成立以总经理为主要负责人的安全生产双重预防体系建设领导小组，负责双体系建设的推进工作。小组成员如下：组长：×××（总经理）副组长：×××（生产副总） ×××（安全分管负责人） ×××（人力资源部部长）成员：×××（技术部部长）、×××（财务部部长） ×××（采购部部长）、×××（轧制车间主任） ×××（轧制车间主任）、×××（机加车间主任） ×××（质管部部长）、×××（技术部工程师） 2、小组各成员职责如下：组长主要职责：

双重预防体系建设指导书

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指导书 2018年7月一、前期准备

1.成立组织机构 1）以正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构； 2）领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。 3）企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系建设； 4）明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中应履行的职责； 5）在安全生产管理制度中增加安委会（安全领导小组）“两个体系”建设的相关职责； 6)制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 2.编制指导性文件 1）编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书； 3）编制6个清单：风险点清单（包括：1作业活动清单、2设备设施清单）、3工作危害分析表、4隐患排查表（安全检查表）、5作业活动和设备设施风险分级管控清单、6重要风险清单 4）双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容； 5）编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书； 7）编制隐患排查表。 3.全员培训教育 1）制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等）； 2）分层次、分阶段组织培训； 3）全员培训（分级结果）； 4）培训结束进行考核，考核结果计入培训档案。二、风险分级管控 1.风险点排查确定

1）建立作业活动清单（附表一）； 2）设备设施清单（附表二）； 2.危险源辨识分析 1）对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析；形成作业活动分析评价记录；单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分； 2）对设备设施逐个进行危险源分析；形成设备设施分析评价记录；风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别；建议对作业活动采用JHA；对设备设施采用SCL法。（分析表格参见附表3和4）。 3.风险评估 1）结合企业安全生产实际制定风险评价准则； 2）参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别准确； 3）参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》进行风险确定； 4）风险评估：结合企业实际，选择风险评估方法（风险矩阵法LS法或作业条件危险性分析法LEC法），并对所有风险做出定量评估。依据各评估方法的风险可容许要求，确定出不可容许的风险内容。安全风险等级从高到低划分为重大风险（一级）、较大风险（二级）、一般风险（三级）和低风险（四级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 4.控制措施

建筑施工安全生产双重预防体系建设推进工作方案

建筑施工安全生产双重预防体系建设推进工作方案根据市、区关于2018年安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作的部署要求，为进一步加快全区住建系统双重预防体系建设，从根本上防范事故，实现关口前移、预防为主，现就2018年全市建筑施工安全生产双重预防体系建设，制定如下推进工作方案。一、工作目标牢固树立安全发展理念，坚持标本兼治、综合治理，落实主体责任，完善管控机制，全面提高安全生产防控能力和水平。9月底前，全区建筑施工行业区级标杆企业双重预防体系全面建成并有效运行，企业安全生产风险得到有效管控，安全隐患深入排查治理，事故预防取得明显成效。12月底前，全区建筑施工总承包二级及以上、专业承包一级的企业双重预防体系基本建成并有效运行，有条件的区级标杆企业纳入全省安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台管理。全区住建系统双重预防制度体系进一步健全完善，安全生产整体管控能力明显提升，建筑施工生产安全事故得到有效遏制。二、重点工作任务

（一）全面深入开展培训教育。各施工企业要根据双重预防体系建设的总体部署，结合各自实际开展培训工作，以宣贯省住建厅双重预防体系《细则》《实施指南》为重点，组织职工到标杆企业现场观摩，结合具体案例介绍标杆企业的好经验、好做法，通过培训提升企业开展风险分级管控和隐患排查治理的能力。（二）严格落实企业主体责任。一是完善组织制度保障。各企业要建立健全双重预防体系建设领导机构，明确工作职责，企业主要负责人负总责，分管安全负责人全程跟进，安全管理部门具体负责，企业和项目全员参与。督促指导企业结合实际健全完善风险分级管控、隐患排查治理、安全风险告知、安全教育培训、资料档案管理、考核奖惩等制度体系，持续加大人员和资金投入，确保双重预防体系建设工作落地落实。二是落实管控治理措施。各施工企业要全方位、全过程、全覆盖辨识项目现场工艺工序、设备设施、人员环境、管理体系等方面存在的安全风险；对辨识出的安全生产和职业病危害风险进行分类分级，编制风险分级管控清单；对排查确定的危险源、风险点，从工程技术、设施装备、个体防护、职业健康、应急救援、现场管理、培训教育等方面制定管控措施，实施动态管控；全面深入排查问题隐患，制定隐患排查治理清单，逐一挂帐销号，闭环隐患整改。三是持续改进提升。各施工企业要持续完善双重预防体系建设，不断提升体系运行效能，及时对风险辨识的准确性、管控层级的合理性、管控措施的针对性、隐患排查治理的有效性等进行动态评估，发现问题

双重预防体系建设年度评审报告

双重预防体系建设考核试题

双重预防体系建设情况汇报

双重预防体系建设实施方案

双重预防体系建设情况汇报

双重预防体系建设指导书

双重预防体系考核奖惩制度

双重预防体系建设推进工作方案

双重预防体系建设年度评审报告

“双重预防体系”制度

最新双重预防体系建设试卷

13双重预防体系风险评价制度及准则

双重预防机制工作总结

双重预防体系建设实施方案

双重预防体系运行情况评审报告及记录

双重预防体系建设实施方案

安全生产双重预防体系建设实施方案

双重预防体系建设指导书

建筑施工安全生产双重预防体系建设推进工作方案