2016年开展开源节流降本增效工作实施方案

******公司关于持续深入开展

开源节流降本增效工作实施方案

2019年是“十三五”开局之年。为适应**公司深化改革、稳健发展的总要求和**公司经营创效各项工作部署，按照上级公司关于开展开源节流降本增效工作的措施意见，结合公司实际情况，制定了****公司关于深入开展开源节流降本增效工作实施方案，坚定信心，齐心协力战胜困难，确保完成2019年各项任务目标，稳健开启公司“十三五”发展新征程。

一、指导思想和总体工作目标

（一）指导思想

深入贯彻落实**公司、**公司和**公司2019年总体工作部署，坚持稳健发展，突出“多元、市场、零售、网络、人才”五大战略，以安全环保为前提，以效益为中心，以创新谋发展，以改革增活力，以合规强管理，以党建为保证，以员工为根本，主动适应经济发展新常态，持续深入开展全员、全过程、全方位开源节流降本增效工作，确保完成全年经营指标和工作任务。

（二）总体工作目标

持续深入开展开源节流降本增效工作，努力实现2019年各项任务奋斗目标，具体如下：

1. 利润总额5000万元，在预算基础上增加1000万元；

2. 费用总额52500万元，在预算基础上压减700万元；

3. 非**业务收入2.2亿元，在预算基础上增加2000万元；非**业务利润2600万元，在预算基础上增加400万元；

4. 加**卡沉淀资金

5.5亿元，在预算基础上增加1600万元；

5. 公路运输损耗率在上年基础上下降0.5‰，一次下海损耗率控制在1.5‰；

6. 新开发加**站1座。

二、强化组织领导

成立公司开源节流降本增效工作领导小组，由总经理任组长、总会计师任副组长，成员包括其他班子成员、总经理助理、安全副总监和总法律顾问。

领导小组下设办公室，办公室设在财务处，办公室主任由总会计师担任，成员由机关各处室负责人组成，主要负责方案的制订、落实等日常工作。

三、具体目标、措施及分工

（一）积极利用统配和外采两种资源，优化资源和库存运作，提升公司效益

1. 优化购销结构和节奏，保证资源平稳供应和维持合理库存水平。

措施（1）：加强沟通协调，把握购进节奏，调节购进品种，确保统配资源适销对路，全年统配资源计划兑现率达到98%。

措施（2）：充分利用国储局在海滨**库的3**国V柴**库存，以此作为库存调节，保持低库存运行。