行政管理部与各部门工作流程
行政管理部与各部门工作流程
一、公章的使用
（1）工作关系
使用公章：各部门因公使用公章，首先需填写《用章审批表》，交主管行政副总审批签字，方可到印章管理处（行政管理部）盖章。
出具证明：因员工个人需要公司出具各类证明，应先到人力资源部开具证明，填写完整《用章审批表》交主管行政副总审批签字后，到印章管理处（行政管理部）盖章。借用公章：各部门因公借用公章外出，需填写《借章审批表》，交主管行政的副总审批签字后，到印章管理处（行政管理部）借用并签字认可。归还公章时签字认可。
（2）工作方式
《用章审批表》、《借章审批表》均通过纸质流转。
（3）责任划分
分管行政副总经理：负责监督印章使用情况；
负责对使用、借用印章的审批。
行政管理部经理：负责公司公章、合同章、与原件一致章、再次复印无效章等的保管及维护；
负责各类公章的正确使用；
负责对使用、借用公章的登记存档。
人力资源部经理：负责审核员工因需要开具证明时提供的材料，并开具使用公章证明。
（4）公章使用流程
二、固定资产申领
（1）工作关系
各部门需申领固定资产的，由部门经理填制《固定资产申请单》，交行政部审核，如库存已有，经主管行政副总审批，各部门经理在《资产领用表》签字并领用。如库存没有，由行政部填写《采购申请》，经主管行政副总审批，交商务购买，各部门经理在《资产领用表》签字并领用。
（2）工作方式
《固定资产申请单》、《资产领用表》均通过纸质流转；《采购申请》通过OA流转。
（3）责任划分
分管行政的副总经理：负责审批《固定资产申请单》；
负责审批电子版《采购申请》；
负责对行政管理部资产管理过程进行监督。
部门经理：根据工作需要，合理安排部门内的资产；
因工作原因需增加办公用品的固定资产时填制《固定资产申请单》；
行政管理部经理：负责资产的调配、购买、仓储；
保证办公过程中各类资产的正常使用，
负责审核《固定资产申请单》并监督执行。
行政助理：负责个人《资产领用表》的管理、存档；
负责自用类的资产《采购申请》的填写、报销；
商务：负责资产的采购；
（4）固定资产申领流程
三、固定资产借用
（1）工作关系
如因工作需要，员工需借用公司固定资产，由部门经理填写《资产借用申请单》，交由行政管理部经理审批，行政管理部经理流转至行政助理处确认，行政助理将资产交借用人签字并领用。
（2）工作方式
《资产借用申请表》通过纸质流转。
（3）责任划分
各部门经理：根据工作需要，合理安排部门内的资产；
因工作原因需借用公司资产时填制《资产借用申请表》。
行政管理部经理：负责公司资产的管理、监督；
负责审核《资产借用申请表》并监督执行。
行政助理：负责个人《资产借用表》的管理、存档；
（4）资产借用流程
四、固定资产报修
（1）工作关系
各部门如固定资产需要维修，则由部门经理填写《故障报修单》交行政管理部经理，行政管理部经理通知应用推广部经理，应用推广部经理安排人员检修，如能修好则返回各部门继续使用，如不能修好，由商务送外检修。
（2）工作方式
《故障报修单》通过纸质流转。
（3）责任划分
各部门经理：如部门内固定资产发生故障时，应填制《故障报修单》，交行政管理部经理处理。
行政管理部经理：各部门报修固定资产故障时，负责通知应用推广部检修；
负责审核《故障报修单》，并监督执行。
应用推广部经理：负责安排人员对《故障报修单》中描述的问题进行处理并跟踪。
商务：应用推广部不能修好的固定资产，负责送外检修、跟踪。
（4）固定资产报修流程
五、固定资产报废
（1）工作关系
各部门如发现固定资产出现故障，应通知行政管理部，行政管理部通知应用推广部经理安排人员查看，如不能修，则由行政管理部填写《办公设施报废单》，应用推广部检修人员填写报废原因及签字确认，
（2）工作方式
《办公设施报废单》通过纸质流转。
（3）责任划分
行政管理部：各部门报修固定资产故障时，负责通知应用推广部检修；
负责填写、审核《办公设施稿费单》，并监督执行。
应用推广部：负责安排人员对固定资产的故障进行检修，并在《办公设施报废单》上填写原因、签字确认。
商务：对已报废的固定资产进行处理。
（4）固定资产报废流程
六、低值易耗品请领
（1）工作关系
各部门需要领用低值易耗品时，可向行政助理提出申请，行政助理提供所需物品，领用人在《资产领用表》上签字确认并领用。
（2）工作方式
《资产领用表》通过直至流转。
（3）责任划分
行政助理：负责为员工提供低值易耗品；
负责《资产领用表》的存档、保管。
（4）低值易耗品申领流程
七、员工出差
（1）工作关系
各部门因公需派遣员工出差，应由派遣人填制《出差派遣单》，出差员工填制《订票申请》交行政管理部，由行政管理部安排订票、订酒店，出差员工如需借款需填写《借款单》由主管行政副总审批后到财务室借款，最后到人力资源部登记《出行登记表》。
出差人员返回时，可填写《订票申请》交行政管理部，由行政管理部订票（火车票自行购买），返回公司后人力资源部登记《出行登记表》，再到财务管理部核算出差费用。
（2）工作方式
《出差派遣单》、《订票申请》通过OA流转，《借款单》、《出行登记表》通过纸质流转。
（3）责任划分
主管行政副总：负责对出差费用的审批
各部门经理：负责填写《出差派遣单》
行政管理部经理：负责对《订票申请》的审核，安排机票酒店的预定事宜。