系统安全运行管理制度及保障措施

系统安全运行管理制度及保障措施

一、贵州省遵义医院信息化安全管理制度

二、网络服务器管理制度

三、机房管理制度

四、计算机使用和管理制度

五、医保上网操作人员职责（暂行）

六、计算机操作人员管理规定

七、计算机安全操作使用规定

八、多功能厅管理制度

九、重要数据的修改必须保留操作痕迹

十、应急预案

十一、运行日志

十二、错误日志

十三、数据备份日志

十四、24小时交接班记录

贵州省遵义医院信息化安全管理制度

为了保证医院信息化系统正常、稳定、安全、快速地运行，特制定以下安全防范措施及事项。

一：科室计算机相关设备使用的安全防范：

（1）各科室都配有电脑、打印机、UPS 等计算机相关设备，UPS 可以起到稳压和持续供电几分钟，这样可以确保操作人员正常保存操作数据和正常关机，从而不会因为突然停电产生错误操作和损坏计算机相关设备；其中电脑主机已打上封条，无关人员无法随意更换相关配件或拆装。如有类似情况出现，追究相关人员责任。

（2）各科室人员要保持计算机相关设备周边环境清洁，计算机要放在防潮、防尘、防晒并且通风良好的地方，并且严禁科室人员在计算机相关设备上摆放水杯、饮料、报刊、重物等。如有类似情况出现，追究相关人员贵任。

（3）科室人员按键时手要轻，敲键后手指要立即抬起，不能盲目乱敲。如有类似情况出现，追究相关人员责任。

（4）科室人员在计算机运行时不要随意搬运，以免造成计算机系统文件或硬件的损坏。如有类似情况出现，追究相关人员责任。

（5）科室人员严禁其他用电设备和计算机共用一个电源，以免电源负荷过重损坏计算机。如有类似情况出现，追究相关人员责任。

（6）科室人员严格遵循先开电源插座、打印机、显示器、主机的顺序。每次的关、开机操作至少相隔一分钟。严禁连续进行多次的关机操作。计算机关机时，应遵循先关主机、打印机、显示器、电源插座的顺序。下班时，务必要将电源插座的开关全关上，节假日时，更应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。如遇到不能正常关机的情况，应按照相关提示操作（结束任务或点击确定），切勿直接关闭电源。同时注意不要踢到或随意拔插计算机电源、网线、鼠标和键盘等接口。如有类似情况出现，追究相关人员责任。

（7）科室人员严禁在计算机上加装、卸载任何软件或删除系统文件，并不得私自更改计算机当前配置。如有类似情况出现，追究相关人员责任．（8）科室人员严禁让非工作人员操作计算机，严禁携带家属、朋友以学习为由使用计算机。如有类似情况出现，追究相关人员责任。

（9）要求操作人员在使用打印机时：重新装纸前，请先将纸取出；请勿在打印时移动控制杆或强制拉出打印纸；请使用正规的打印纸张进行打印：出现异常情况时，请勿私自拆卸，并立即通知网管人员或技术人员处理如因不按规范操作导致打印机故障，追究相关人员责任。

（10）目前己将所有科室主机上光驱、软驱、USB 接口等外部存储设备全部禁用，且医院所有连上HIS 系统的电脑都没有和外网相连。从而可以极大的防止病毒等非法程序进入内部网络。

（11）科室的所有计算机都作了克隆系统备份，如果科室计算机出现系统方面的问题可以在很短的时间内恢复。

二：HIS系统应用安全防范：

（1）每一个操作人员都有一个唯一的用户名和密码，且用户名和密码是相对应的，只有满足用户名和密码才能进入HIS 系统，且网管理人员也无法从数据库中查出操作员的密码。严格要求操作员保护好自己用户名和密码，避免泄露，密码长度应为6 位以上，并且字母、数字混合，并定期更改密码。如果因为用户名和密码泄露导致病人费用不对，责任自负。

（2）操作员暂时离开计算机时，应立即退出应用程序，回来后重新登录，避免其他人使用该用户，导致病人费用不对。如有类似情况出现，责任自负。

（3）操作员在使用HIS 系统时，若有个人无法处理的问题，应保留现场或错误信息，以供技术人员、网管人员及医院领导参考。如因擅自处理，导致1115 系统数据混乱，追究操作人员责任。

（4）目前门诊收费员、挂号人员、预交款收款员及结帐人员都有自己独立使用的相关票据。票据是由财务人员通过电脑登记领用且具有严格的票号范围，财务人员可以随时监控相关票据人员的现金和票据使用情况。要求使用相关票据的人员妥善保护自己领用的相关票据和现金，严禁将相关票据带离本部门．如因自己票据或现金保护不善，造成帐务错误，责任自负。

（5）各科室人员统一领用标准纸张（如A4 、A3、窄行打印纤等），加因纸张不对，导致打印出来的数据不全，追究相关人员责任。

（6）各操作员的功能模块权限分明，本操作人员只能操作本操作人员所涉及到的功能模块。

（7）销帐权限医院己作了相关的规定，操作人员只能销当天的费用；如果不是当天的费用，则要先向院方申请，待得到批准后才能销帐，并且

要按相关规定处罚。网管人员每天早上打印前一天销帐记录并交院方。

（8）住院处每天早上从电脑上按科室打印住院病人前一天的一日费用清单。

三：计算机机房管理安全防范

（1）、环境安全防范

1 、计算机机房内保持清洁、整齐：不准吸烟；不准将易燃、易爆等危险品带入。防盗、防火等设施和其他安全、应急设备应当保持完好、有效。

2 、计算机网络运行期间，机房的服务器实行24 小时开机制度（包括双修日）, 未得到领导批准，不得擅自关闭服务器。机房因设备检测、维修或其他原因必须关闭服务器的，应当事先得到领导批准。

3 、网管人员做好服务器日常维护工作。在夜间和休息日机房无人职守期间，应当对机房采取防火、防盗、防潮等安全措施，确保服务器的不间断运行。

4 、网管人员应当妥善保存我院计算机网络系统的有关文件、资料、文档等文字材料，以及光盘、磁盘、磁带等介质材料，存贮介质上应当附有文字说明

5 、无关人员不得擅自进入计算机机房，需进入机房的，必须经网管同意

6 、网管人员不得擅自离开工作岗位，应当随时接听网络用户请求服务的电话，及时作出答复或赴现场进行处理。

7 、网管人员必须认真作好计算机防病毒、防窃密工作，严防计算机病毒或网络黑客侵入计算机网络。建议医院购买一套网络版的杀毒软件！（2）、网络安全防范

1 、目前医院使用了从住院综合大楼八（机房）为中心的五个结点，多台16 或24 口10-100M 自适应交换机，这类交换机的特点是稳定性、快速性、安全性、可靠性都比较高，使用这种交换机对数据的交换和安全都有了高可靠的保障。

2 、目前从机房通过光纤到结点。结点处的交换机通过超五类双绞线1OOM 到科室桌面，至少在好几年内网络带宽都能满足医院的数据交换。

3 、目前医院采用是的最优先的星型网络拓扑结构，这种网络一个最大的优点就是其中一个分支出现故障不会影响其他分支。

（3）、UPS 安全防范

l 、目前医院使用了一台山特20KVA / 8 小时的UPS ，这样不仅保证了机房设备的电压稳定，而且保证了机房设备的持续供电，同时在住院综合大楼内的所有护士站和两个收费处、药房有供电插坐连接在UPS 上。能保证在停电的情况下，使用6 小时，充分保证日常工作的顺利进行。

2 、这种UPS 具有自动切换的功能，不需要人工去切换，当市电突然断开时，UPS 会自动切换为供电状态，当市电连通时UPS 会自动切换为充电和稳压状态。

3 、如果停电时间较长，需要有人监看，当UPS 放电快完毕，最好提前5 -10 分钟关闭服务器，以免导致服务器突然断电数据丢失或操作系统损坏，甚至服务器硬件损坏．

（4）、防雷安全防范

医院安装了防雷设备，这样可以大大的保障机房由于雷电的袭击导致的服务器、网络及UPS 的损坏

（5）、服务器安全防范

医院使用了两台HP570／G2 服务器和一台磁盘阵列柜，其中每台服务器都有2 块36G SCSI 硬盘，每台服务器都做了队RAID1 镜像功能，同时，磁盘阵列柜上用4 块36G SCSI 硬盘做了RAID5 。这样以一台服务器工作，另一台随时待命（双机方式），再加上磁盘阵列柜本身己作了磁盘镜像功能更进一步保证了数据的可靠性和安全性

（6）、ORACLE 安全防范

1 、目前医院使用的是大型ORACLE 数据库，ORAClE 数据库主要具有以下性能优点：

[1]是一个面向Internet 环境的数据库、Java 支持

[2]开放性、可伸缩性，并行性

[3]操作简便、安全性高等

2 、RACLE 数据库有三种标准的备份方法，它们分别为导出／导入( EXPORT / I MPORT ）、冷备份、热备份。导出备份是一种逻辑备份，冷备份和热备份是物理备份。

3 、我们主要采用了热备份和导出／导入（EXPORT / IMPORT ）两种方法，这两种方法分别特点为：

热备份：热备份是在数据库运行的情况下，不影响正常工作而采用的

archivelog mode （归档模式）方式备份数据的一种方法。所以，如果你有今天的热备份文件，在发生问题时，就可以利用这些资料恢复更多的信息。热备份要求数据库在Archivelog 方式下操作，并需要大量的档案空间。一旦数据库运行archlvelog 状态下，就可以做备份了。

导出／导入（EXPORT / IMPORT )：利用Export 可将数据从数据库中提取出来，利用Export 则可将提取出来的数据送回oracle 数据库中去。增量导出是一种常用的数据备份方法，它只能对整个数据库来实施，并且必须作为SYSTEM 来导出。在进行此种导出时，系统不要求回答任何问题。导出文件名缺省为，如果不希望自己的输出文件定名为export .dmp，必须在命令行中指出要用的文件名。

4 、我们具体的备份日程如下

[1] 在正式服务器上我们同时采用了热备份和导出／导入( EXPORT / IMPORT ）两种备份方法：

[2] 热备份是系统自动备份生成归档日志主要保存在服务器的磁盘阵列

柜上。导出／导入（EXPORT / IMPORT ）方法在服务器上每夭自动备份一次，时间分别为：早上l:00

[3] 并且异地存放：每周六将由专人将导出的备份数据的转存在异地机器上存档。（只保留近两周时间的备份文件2 个）

遵义医院信息科

二〇一〇年一月二十日

计算机安全操作使用规定

1、操作人员应立足岗位、热爱本职，具有安全操作计算机的意识。

2、非本院工作人员和本科室人员不准使用院内联网的计算机。

3、计算机在使用中不得随意移动，并不得碰撞工作台。

4、计算机操作环境应保持卫生、整洁、干燥，预防疾病传染；应远离磁场、水源、煤烟；应防日照、防高温，遇到雷电等恶劣天气时，不得开机。

5、禁止使用任何物品覆盖于主机和显示器之上，以便机器能很好的散热。

6、计算机操作人员应对计算机操作流程及日常业务熟练掌握，使用键盘、鼠标时不得用力过大，杜绝野蛮操作。

7、操作人员应使用自己的账号和密码登录，个人的用户名、密码必须保密，并严格执行自己的操作权限，不得盗用别人的信息。

8、在操作过程中，严格按照规定流程进行，如有疑问，即时与院微机中心进行联系，不得擅自处理，对于操作中的错误，一律以操作人员（姓名）记录为准。

9、操作人员在使用HIS系统时，若有个人无法处理的问题，应保留现场或错误信息，以供技术人员、网管人员及医院领导参考。如因擅自处理，导致HIS系统数据混乱，追究操作人员责任。

10、操作人员离开计算机，应退出管理程序，保证数据数据资料的安全、准确。

11、计算机在未使用时，应尽量关机（包括电源插座开关），禁止长时间待机；不得频繁开关电源，若出现“死机”现象，应尽量使用热启动，不

得已时才使用冷启动，但必须在关机10~30秒后再开机。

12、严禁在计算机上玩游戏，不得以任何方式在工作站上安装、拷贝、删除软件和数据资料。

13、对操作人员不按操作规定对机器和程序进行操作所引起的故障（硬件损坏、软件崩溃），以及违反有关管理规定的，报请医院按规定追究其科室和个人的责任。

【开机流程】

①接通电源；②打开显示器、打印机等外设电源，最后打开主机电源；③按菜单提示，键入规定口令或密码；④在权限内对工作任务进行操作。【关机流程】

①退出应用程序或各个子目录；②关闭主机电源；③关闭显示器、打印机电源；④关断电源。

遵义医院信息科

二〇一〇年一月二十日

多功能厅管理制度

一、使用多功能厅实行申请审批制度。需要使用多功能厅的部门，应提前一天向院办公室提出申请，按规定填写申请表并说明活动内容、使用时间、设备要求、联系人，经院办公室确认同意后方可使用。

二、每次使用多功能厅，由院办公室或部门负责人通知管理科室按照活动要求，做好设备安装调试等协调准备工作。控制室内未经工作人员同意禁止非工作人员进入，擅自进入控制室并导致事故的将追究其责任。控制室的设备必须按操作流程进行使用。发现故障要及时上报，禁止非专业人员擅自拆卸或更改多媒体设备及其设置。

三、多功能厅及控制室内设备及配件要分类摆放、位置固定、易于取用，不得将功能厅内专用设备挪作它用。

四、使用多功能厅坚持“安全第一”原则，坚持“谁使用，谁负责”的原则，凡使用多功能厅的部门，必须明确使用责任人，专人负责设备管理及归还和整个会场安全工作，如防火、人员引导、道路畅通、秩序维护等。

五、严禁私自对灯光、音响等设备进行操作。多功能厅内的空调、音响、电脑、投影仪、灯光、地插等设施严禁损害。若有因管理不当造成的人为损坏，按规定上报相关部门处理。

六、多功能厅使用前，凡使用责任人需借用会议设备时必须和管理人员借用，并记录借用物品清单、数量。

七、多功能厅使用期间，必须遵守会场秩序，保持会场的整洁和卫生，

严禁携带零食进会场。不准抽烟、吐痰，不准乱扔果皮、纸屑，不得损坏沙发座椅等任何室内设施。禁止携带各类易燃易爆品进入。

八、对于横幅的张贴，应在规定处张贴，应使用梯子等必须工具，禁止使用双面胶，使用钉子时一定在规定处钉，在活动结束后注意把横幅、钉子、胶带清理干净。

九、多功能厅使用结束后，使用责任人负责收回借用的物品并归还管理人员，在确认物品没有损坏之后由使用负责人签字确认。

十、多功能厅使用后，工作人员要切断电源，关窗锁门。

遵义医院信息科

二〇一〇年十月二十日

应急预案

医院信息网络安全关系医院工作是否能正常进行，医院尽管对网络及数据采取了一些效安全有效的措施，由于网络的复杂性、需求的适时性、不间断性，对网络的安全要求非常高，网络、数据库及操作系统等一些预测不到的问题难以避免，为了更好的应对网络突发事件，医院须制定相关的应急预案。

医院信息系统成为医院管理中不可缺少的部分，其发展由医院经济管理路线逐步走向为临床服务的医疗路线。随着医院的不断发展，信息化发展的规模也不断扩大，已逐渐成为医院医疗秩序稳定运行的有效保障。医院做为365天24小时业务不中断的部门，信息安全已经成为医院正常运行的重大隐患。因此在各种突发事件发生时，医院信息系统应急预案在信息系统的建设中显得非常重要。医院信息系统在运行的过程中，任何一个故障的出现都会使医院业务受到不同程序的影响，严重者可导致医院业务局部或整体瘫痪。客户端计算机故障，网络链接中单点故障引起单个业务计算机故障，支路交换设备故障等引起楼宇或楼层片区业务故障，而核心交换机、服务器、数据库等故障会影响到医院整个业务的正常运行。虽然我们在工作中不断对存在的已知的故障点进行弥补，防止更重大事故的出现。但是随着信息系统的不断扩充，故障点的存在机率也在增大。为了防患在发生故障时出现信息网络“救火”的现象，提高处理突发性网络异常事件的处理能力，确保医院业务系统的正常运作，在目前的网络现状下我

们制定出一套操作性强，目的明确的应急处理预案。该预案目的旨在技术人员在突发事件发现时，迅速作出响应，快速处理，积极恢复医院业务系统的正常秩序。

1 针对医院网络故障的分析，我们把故障分为三级

一级故障，中心机房遇到不可预料灾难性事件，如火灾，地震，水灾等，造成医院整个业务系统的瘫痪。

二级故障，核心服务器或核心交换机故障，数据库故障等，对医院业务影响范围大，且持续时间长。

三级故障，楼宇接入交换机或单个支路交换设备故障等，此类故障影响范围小，部分科室或某栋楼宇的业务瘫痪。

2针对以上在医院信息系统建设中可能存在的问题，我院制定以下相关预案

如发生重大事件导致全院网络瘫痪信息系统无法正常运行，立即启动以下应急预案：

(一)门诊科室及两个收费处

（1各科室医疗业务立即恢复手工操作模式；

(2) 挂号暂时使用有价证券，加盖诊次专用章

(3) 收费暂使用手工发票，加盖收费专用章，如病人需报账，待系统恢复后换成电脑发票。

(4) 手工办理入院手续，待系统恢复后，补办微机手续。

(5) 暂停办理出院手续

(6) 医生看病采用纸质申请、处方。

(7) 信息科负责立即启动应急服务器系统。（如主服务器不能正常运行，立即启用备用服务器并及时修复主服务器）

(8) 应急系统使用期间，门诊不可退应急系统使用之前的费用和药品。待系统正常恢复后才可退费退药。

(9) 系统恢复后信息科将所有应急系统中产生的门诊数据转移至正常库后，挂号及收费处准确核对帐目后结帐，在核对当前发票时如有问题及时与信息科联系。

(10) 系统恢复后，门诊药品安排人员进行盘点工作，以保证药品的准确供应。

（二）住院病区

(1) 对需入院的病人先手工办理入院手续，待系统恢复后再补录入院信息。

(2) 对急需药物治疗的住院患者，先借药治疗，并做好相关的登记手续，待系统恢复后再补录相关医嘱，确保不漏费。

(3) 对急需做检查的住院患者，先手工登记做检查，待系统恢复后再补录相关医嘱，补录相关费用。

(4) 医生恢复手工书写病历，待系统恢复后再补录病历。对于需要出院的病人暂时停止出院费用手工停止产生。

(5) 系统故障期间，病区要掌握病人的预交金使用情况，以免拖欠费用。

(6) 系统恢复后，对出院病人要审核费用是否记录完整，尤其是手术室、医技科室产生的费用。

预案处理流程图如下：

任何一个预案的落实首先必须得到医院领导的重视，各业务部门的积极配合，我们才能做到最佳的处理效果。

(1) 坚持统一领导的指导思想，当重大网络及信息异常故障发生，第一时间向院领导及医务科积极汇报，告知院领导事情的严重程度，领导对各业务科室做出统一调度，落实各相关部门的职责，迅速启用应急预案。(2) 各相关部门积极响应，迅速组织人员进入预案启动状态，严格按领导和信息科的要求落实预案的相关内容。

(3) 重视科室之间的协调。各科室负责人为科室主要协调人。在信息科的指导下积极与其实科室协调工作，做好工作的衔接。

(4) 信息科内部建立应急技术小组，由信息科负责人专职领导，定期对应急预案的进行讨论和补充，做好技术分工，各司其职，加强应急技术小组的应急模拟训练，相互团结，协调工作，小组面对突发事件能做到冷静，迅速响应，利用现有建立的一切安全措施快速有效按应急预案选择最优方式进行处理。

随着信息技术与临床工作结合日益紧密，医院对信息网络的依赖性越来越高。随着医院信息化建设的不断深入，对系统应急预案的要求也越来越高，不但要从系统的安全、高效、无故障的网络环境中去挖掘，而要不断完善网络的安全措施，如：主交换机的热备、数据库的备份机制及病毒防范等各个方面，甚至于有条件须建设灾备系统，尽可能减少各种故障引发的数据丢失的情况发生，使医院信息系统在安全的状态下运行。

遵义医院信息科

二〇一〇年一月二十日

医保上网操作人员职责（暂行）

1、操作人员首先应严格遵守遵义市公安局对电脑操作人员所作出的有关规定；

2、按照遵义市社保局对各定点医院上网人员规定进行对医保人员经费上帐；

3、严禁有网上随意修改和套取参保人员的经费；

4、网络上有问题，及时向院医保办汇报并与微机中心及社保局联系，协调解决；

5、在电脑操作过程中一定要细心，对所发生错误记帐，必须及时通知医保办或市、区社保局，协调进行解决，做到不隐瞒、不拖延；

6、严格遵照遵义医院《计算机操作人员管理规定》。

遵义医院信息科

二〇一〇年一月二十日

计算机操作人员管理规定

1、计算机使用人员应对所使用的机器保持卫生整洁，预防疾病传染。

2、计算机使用时，禁止用任何物品覆盖于主机和显示器之上，以便机器能很好的散热。

3、计算机操作人员应对计算机操作流程及日常业务进行熟练撑握，杜绝野蛮操作。

4、操作人员应使用自己的帐号和密码登录，并严格按照相关规定进行操作，做到责任明确；

5、操作人员离开计算机，应退出管理程序，保证数据资料的安全、准确。

6、在操作过程中，严格按照规定的流程进行，如有疑问，即时与院微机中心进行联系，不得擅自处理；对于操作中的错误，一律以操作人员（姓名）记录为准。

7、严禁非本科室人员及病患家属使用计算机及查看相关内部资料、数据。

8、计算机在未使用时，应尽量关机(包括电源插座开关)，禁止长时间待机。

9、严禁在计算机上玩游戏及安装、考贝任何软件和数据资料。

10、严格按规定程序开启和关闭的电脑系统。

开机流程：

接通电源；

打开显示器、打印机等外设；

“安全风险分级管控”制度

安全风险分级管控机制 工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心工程施工单位：河北旺华建筑工程有限公司

安全风险分级管控机制 为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合项目实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体,各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导小组： 组长：赵印杰 副组长：王海滨 成员：袁东权、杜景华、李昆、袁国柱、袁国军、 胡艳秋 （二）领导小组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）安全员职责 “安全风险分级管控”安全员负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

生产运行安全管理制度(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 生产运行安全管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-9431-70 生产运行安全管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为加强我部门安全生产管理，规范员工安全行为，提高员工安全技能，结合我部门实际，特制定本制度。 1、严格遵守国家、行业、公司相关法律法规和安全管理制度，认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。 2、按照公司安全管理制度的要求，建立健全本部门及各专业的安全管理机构及人员、安全生产管理制度和安全操作规程，经公司安全及企业管理部门审查、批准后执行，各项制度要根据生产现场实际情况定期进行修订完善。 3、全体员工应严格遵守本部门及各专业安全生产管理制度，遵守劳动纪律、杜绝违章指挥和违章作业，每个员工均有权拒绝违章作业命令，并有权制止他人违章作业。

4、各专业要加强安全检查和事故分析管理，严格落实巡回检查制度，发现异常情况及时查找原因，并在保障自身安全前提下及时处理，防止事故扩大，并及时向上级汇报。 5、本中心要定期组织开展部门内部安全生产检查，定期参加公司安全部门组织的安全大检查，发现的问题不得瞒报、谎报，对发生的事故坚持“四不放过”的原则，无法按时整改的应写明原因采取应急防范措施，并向安全部门和公司领导汇报。 6、按本部门安全技术培训制度的要求，定期开展安全技术培训和事故案例教育。所有员工应经相关专业培训合格取得国家级及行业相关管理部门发放的资格证书后方可上岗作业。 7、组织开展应急预案的培训学习、事故预想，按公司规定定期开展应急预案演练，增强员工的反事故能力和应急能力。 8、各专业要加强设备完好检查与管理，减少现场跑冒滴漏和危化品泄露，加强动态检查，发现超标应

信息化系统安全运行管理制度

信息化系统安全运行管理制度 撰写人：___________ 部门：___________

信息化系统安全运行管理制度 第一章：总则 第一条为确保公司信息化系统的正常运行，有效地保护信息资源，最大程度地防范风险，保障公司经营管理信息安全。根据《国家计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制订本规定。 第二条本规定所称公司信息化系统，是指公司所使用的“集团管理软件”所覆盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。具体有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统。 第三条本规定适用于公司及所属单位所有使用信息系统的操作员和系统管理员。 第二章职责描述 第四条公司企管信息部 1、根据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度； 2、负责组织实施公司信息化建设； 3、负责公司信息系统的维护及软件管理； 4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。 第 2 页共 2 页

第五条公司信息化系统负责人 1、协调公司各种资源，及时处理对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件； 2、负责督促检查本制度的执行； 第六条公司系统管理员 1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障； 2、负责解答各所属单位人员的问题咨询，处理日常问题； 第七条各单位系统管理员 1、熟悉掌握系统，能够处理系统应用中的问题； 2、要及时建立问题处理情况汇总表，并定期上报给公司系统管理员，由公司系统管理员汇编成册，定期下发给所有操作人员，以做到最大程度的知识共享； 3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监督本单位操作人员进行规范操作； 第八条操作员 1、严格按照业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务； 2、保证自己的密码不泄密，定期更换密码； 第 2 页共 2 页

安全风险管理制度

安全风险管理制度 1.目的 识别本公司在生产活动、设备检修及服务过程中产生的危险、有害因素，并对危险、有害因素进行相应的风险分析评价，确定危险有害因素引发事故的可能性和造成事故的严重程度，确定重大危害因素；为控制危害因素，制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案提供依据；检验风险控制措施的有效性。并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，并在新问题出现或其他情况时对其进行更新和持续改进。 2.适用范围 适用于公司内的生产活动、设备检修及服务过程中相关危险因素的识别，风险评价、控制措施及控制、重大风险和更新管理等。 3.定义 重大风险：是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。危险有害因素：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4 .职责 4.1主管安全生产的负责人 直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。 4.2安全员

4.2.1负责职业健康安全危险因素的汇总和记录以及具体组织实施；。 4.2.2负责《危险有害因素汇总表》的保存。 4.3各部门 负责本部门职业健康安全危害识别和记录以及本部门危害因素的控制。企业的各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 5.0 程序内容 5.1评价组织 5.1.1组织组成 公司主管安全生产的负责人组织公司安全环保委员会人员成立风险评价小组，小组成员应包括部门负责人、安全管理人员、工程技术人员与岗位操作人员等。 5.1.2危害识别与评价人员应具备以下条件： 5.1.2.1熟悉本部门的生产、服务规范和技术； 5.1.2.2具有风险管理、健康安全与环境管理的能力； 5.1.2.3具备一定的组织能力、判断能力及责任感； 5.1.2.4具有一定的基层工作经验和现场经验； 5.1.2.5具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。 5.2风险评价 5.2.1风险评价目的 不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。

供电系统安全措施示范文本

供电系统安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供电系统安全措施示范文本 使用指引：此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 矿井供电系统是由矿井地面变电所、井下中央变电 所、采区变电所、工作面配电点的变压器、配电装置、供 电线路及用电负荷，按照一定方式相互联接起来的一个整 体。大型矿井一般采用三级供电方式，即地面变电所、井 下中央变电所、采区变电所。 电能是煤碳生产的主要动力来源，保证对煤矿进行安 全、可靠、经济、合理的供电，对保证安全生产，提高经 济效益有着十分重要的意义。因此特制定以下安全措施： 一、矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障 停止供电时，另一回路应能担负矿井全部负荷。年产 60000吨以下的矿井采用单回路供电时，必须有备用电 源；备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要

求。矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。正常情况下，矿井电源应采用分列运行方式，一回路运行时另一回路必须带电备用，以保证供电的连续性。10KV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 二、对井下个水平中央变（配）电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路，不得少于两回路。当任一回路停止供电时，其余回路应能担负全部负荷。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房，应各有两回路直接由变（配）电所馈出的供电线路；受条件限制时，其中的一回路可引子自述同种设备房的配电装置。上述供电线路应来自各自的变压器和母线段，线路上不应分接任何负荷。上述设备的控制回路和辅助设备，必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 三、严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地

安全运营管理制度

第四部分安全运营管理部分 第一章办公场所安全制度 (一)总则 为规范公司办公场所的安全管理，保障办公人员的身心健康，特制定本制度。 (二)适用范围 本制度适用于公司办公场所的安全健康管理。 (三)管理职责 各部门和分公司负责本部门办公场所的安全健康管理。 (四)管理内容与要求 1. 办公场所工作环境要求： 室内通风良好，照明充足； 在合适的位置设置安全警示标志，如：逃生路线标志、禁止吸烟标志、注意防滑和防碰标志等； 保持地板清洁，无杂物、无流液、无突起物或其他不规则处； 室内高处堆放或吊挂的物品应稳固可靠； 办公室装修应使用阻燃、无毒材料； 禁止大声喧哗、打闹，严禁随地吐痰和扔垃圾。 2. 人员防护要求： 熟悉自己工作区域中的所有常规及紧急出口，清楚安全消防设备的位置和使用方法； 未经相应的学习或培训，不得随便操作任何办公机器和设备； 办公人员在使用某些设备时，应做好个人防护。 3. 文件柜及办公桌使用要求： 文件柜、办公桌摆放位置合适，做到整齐、美观； 文件柜内物品放置合理，保证重心不偏离，防止因重心偏离导致物品落地或使人员受到伤害； 办公桌面整齐，正确使用抽屉，防止挤手。 4. 物品的保管和存放：

办公室的设备和器具摆放位置应合适、整齐，不能妨碍人员走动和堵塞逃生通道； 走道内、楼梯上、楼梯口灭火设备周围应无障碍物、堆放物； 饮料罐、垃圾及其他废物应及时放入垃圾箱内，保持办公室清洁卫生； 禁止将垃圾、有毒、易燃、易爆和放射性物品放入办公室内。 5. 消防设备的管理： 办公室或走道内，应配备一定数量的灭火器材，配备数量、规格由生产运行部根据有关规定配置； 所有移动式消防器材应保存在原规定的位置，由安全管理员指定专人分管，分管人要做到定期检查保养，保证标牌清晰、药剂有效； 6. 用电管理要求： 办公室内应安装有效的漏电保护装置； 办公室用电总量必须少于室内接线盒（板）的额定容量，接在每一个接线板上的用电设备容量总数要少于线板的额定容量； 办公室内配置的电器，如空调、复印机、微机、碎纸机、饮水机、冰箱等应有专人负责，做到操作准确，人离开后切断电源； 办公室用电设备的电线、插头、插座应保持完好，无缺口、破损和连接不当的现象； 复印机应放置在通风良好的场所； 所有用电设备不要放置在潮湿的场所； 安装或修理电气设备时，务必关掉电器电源并拔下插头； 每天离开办公室之前，应断开无关的电气设备电源； 严禁在办公室内用电炉取暖、做饭。 7. 吸烟管理要求： 公司办公室等场所内不准吸烟。 吸烟者在允许的场所内吸烟时，要将用过的火柴杆、熄灭的烟头放入烟缸内或专门设置的简易盒、桶内，不准随地乱扔或塞放到其它地方，做到人走烟灭。烟缸和简易盒、桶内禁止放入纸屑和其它易燃物品。 清理烟缸和简易盒、桶时，必须检查是否存有火种，严禁将未熄灭的烟头、火柴杆倒入垃圾箱内。

安全监控系统运行管理制度通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD902 安全监控系统运行管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号：YTO-FS-PD902 2 / 2 安全监控系统运行管理制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 一、地面中心站必须24小时有人值班，值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息，详细记录系统各部分的运行状态，填写运行日志，打印安全监控日报表，报矿主要负责人和总工程师审阅。 二、系统发出警报、断电、馈电异常信息时，必须立即查明原因，并按规定程序及时报上一级网络中心。处理结果应记录备案。 三、调度值班人员接到报警、断电信息后，应立即向矿领导值班汇报，同时按规定指挥现场人员停止工作，断电时撤出人员，处理过程应记录备案。 四、值班人员发现煤矿安全监控系统通讯中断或出现无记录情况，必须查明原因，并根据具体情况下达处理意见，记录备案，上报值班领导。 五、每月应对瓦斯超限情况进行汇总分析，报当地煤炭行业主管部门和煤矿安全监察分局。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

安全风险管控工作管理制度范本

内部管理制度系列 安全风险管控工作制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-46891安全风险管控工作制度 Security risk management work system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一、为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，明确安全风险的辨识范围、方法、和安全风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，根据《煤矿安全生产标准化基本要求评分办法》，特制定本制度。 二、安全风险预控管理领导组办公室负责建立健全全矿安全风险预控管理体系，并严格监督落实。安全风险预控管理体系包括:管理方针、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。安全风险预控责任体系应符合“PDCA”的运行模式。 注:PDCA分别表示:P-Plan(计划);D-Do(实施);C-Check(检查);A-Action(改进)。 三、风险预控管理流程

(一)危险源辨识。 1、年度危险源辨识 (1)每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进行一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次全面安全风险辨识; (2)危险源辨识前由培训中心组织全体职工对相关知识进行培训; (3)辨识范围要覆盖全矿所有生产及辅助系统作业场所、工序、流程; (4)各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档; ①危险源辨识可采用安全检查表法(SCL)，也可由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施; ②危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态;

供电系统安全保障措施

后百日机电系统安全保障措施 瑞龙煤业有限公司 机电部 为使我矿后100天机电系统安全运行，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，我部要进一步加强机电组织领导，切实采取有力措施，完善机电安全保障方案，加强设备运行维护、输变电设施保护和重要场所安全保卫力量，及时消除设备缺陷和各类隐患，坚决杜绝破坏机电设施和重要场所的事件发生，确保矿井安全供电。供电系统安全保障措施 一、加强职工现场培训 1、熟悉现场环境，供电范围内的供电方式； 2、严格按照手指口述的标准，进行操作； 3、加强供电设备巡视，熟知设备正常运行状态，及时汇报工作中供电设备的隐患，提前做好供电事故预防； 4、定期按照巡视供电路线对供电线路进行巡查，做好供电线路巡视记录，及时消除供电隐患； 5、熟悉冬季三防工作；

6、配合上级领导按照调峰避荷措施做好供电避峰； 7、按照供电小电流接地的排查顺序排查事故隐患； 8、熟知供电场所防火重要性，做到四懂四会，即：懂本岗位的火灾危险性、懂预防火灾的措施、懂灭火方法、懂逃生方法，会报警、会使用消防器材、会扑救初期火灾、会组织人员疏散逃生； 9、提高职工安全意识，做好联保互保； 10、掌握现场供电应急预案的处理方法； 11、听从领导的工作安排；相互协调，使供电安全长治久安； 12、及时汇报供电安全情况。 二、加强供电设备的管理 1、强化职工的手指口述，职工懂设备性能、设备工作原理； 2、加强供电设备的继电保护整定，确保保护动作灵敏可靠； 3、做好冬季三防工作； 4、加强供电管理，做好调峰避荷措施； 5、加强供电线路接地事故的排查、处理； 6、加强对定期对所有操作设备进行保养、检修，及时排除各项安全事故隐患； 7、加强供电场所的防火管理； 8、要有应急抢修人员，要求应急抢修人员确保通讯正常，做到“随

运营安全管理制度

项目运营安全管理 一、目的 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全管理，落实安全主体责任，防止和减少安全事故，保障员工人身安全和职业健康，促进公司分布式能源项目经营持续稳定安全发展，特制定本管理制度。 二、管理原则 1、三位一体，注重实效：公司对职业健康、生产安全与环境安全实行三位一体管理，关注运行人员的职业健康，保障生产安全，维护良好环境，体现公司核心价值观，履行社会责任。 2、预防为主，持续改进：以预防事故作为安全管理的主要任务，不断改进管理手段和方法，持续提升安全风险防范能力。 3、全员参与，人人负责：每个运行人员都必须履行好自己的安全职责，切实减少或避免发生职业伤害、责任事故和环境损害。 三、目标 (一)整体目标：零人身伤害、零责任事故、零环境损害。 (二)目标落实 1、依据项目安全管理目标的要求，项目的运营管理部门应制定安全管理计划和项目中各人员的安全管理目标责任书；目标责任书必须明确考核标准及方式，落实责任人。 3、项目运营管理部门应每年应根据目标责任书同时编制、实施年度安全技术措施计划和劳动保护措施计划，并列入安全投入预算。 4、公司分布式能源事业部每季度对安全管理工作计划进行回顾和对下一季度的安全管理能工作进行安排，不断推进安全管理工作计划的落实。 四、组织与职责 (一)项目中各职能人员是项目安全管理的第一责任人，对负责部分的安全管理工作全

面负责，其职责包括： 1、建立、健全相应的安全管理组织和专兼职安全管理网络，落实各级领导、各工作人员的安全责任制，明确职责，保证本单位安全员配备符合要求；在任命有关负责人时，把安全业绩作为调整、任免的主要条件之一，并把安全业绩作为其业绩考核的重要内容。 2、组织制定安全规章规范，并监督执行。 3、保证安全生产所需资金的投入，特别是安全技术措施所需经费的提取和使用。 4、组织实施本单位的职业危害防治工作，保障从业人员的职业健康。 5、组织制定本单位的突发事件应急预案，并在突发事件发生后组织救援、抢险和恢复性工作。 6、定期组织安全检查，主持安全分析会议，及时协调和解决各单位在贯彻落实中出现的问题。 7、及时、如实报告生产事故。 8、其他有关安全生产法律法规、规章制度中所明确的职责。 (二)安全监督管理人员及部门的职责： 1、负责项目安全体系的规划，制定安全管理规章制度，监督、指导人员实施运行。 2、探索、建立和完善安全管理模式，提升安全系统管控能力。 3、指导项目各职能运行人员建立、健全安全责任制；指导建立、健全各项安全管理规章制度和安全操作规程。 4、定期对各职能部门进行现场安全检查与调研，督促、指导相关部门开展危险辨识和安全隐患自查自纠工作，做好支持与服务。 5、建立职业健康和环境管理体系，监督、检查落实，保障员工职业健康和保护环境。 6、制定年度安全培训教育计划，做好项目的安全培训、宣传教育工作。 7、组织制定项目的事故应急救援预案和现场处置方案。 8、负责事故调查和处理工作，及时、如实报告各类安全生产事故。 (三)项目中所有运行人员均负有安全责任，包括但不限于： 1、接受安全教育和培训，掌握本职工作所需的安全知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力； 2、掌握本岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施，遵守安全管理规章制度、劳动纪律和岗位操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品，上标准岗，做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。

供电系统安全保障措施实用版

YF-ED-J6649 可按资料类型定义编号 供电系统安全保障措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日

供电系统安全保障措施实用版 提示：该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划，在进行中紧扣进度，实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 为保证生产生活供电安全，减少供电事故，提高供电的可靠性，特制定以下安全保障措施。 1、临时变电所供电电源必须为双回路，供电线路截面的选择、安装，必须符合设计要求。 2、矿井供电线路每旬必须安排专人巡线，重点对杆塔基础、线路走廊高杆植物、线路绝缘状况、10KV线路避雷线进行检查, 发现问题应及时处理。 3、为保证供电的可靠性，工业广场10KV

变电所母线均采用单母线分段并列运的供电方式。主、副井冻结及井筒施工等重要部位均采用10KV双回路供电，其单回路完全满足供电要求。 4、为避免雷电危害，10KV线路安装有避雷线，工业广场 10KV变电站及各施工单位箱变及变压器均安装有避雷装置（避雷针、避雷器）。 5、临时变电站为10KV开闭所，且开关柜均装设带有电流保护（过流、短路、过负荷）、电压保护（过压、欠压)、漏电保护(小电流接地保护）。 6、主要变配电设施、防雷电装置每年做一次预防性试验，发现问题必须及时处理，重大问题的处理不得过夜。

信息系统运行维护及安全管理规定正式样本

文件编号：TP-AR-L4355 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 信息系统运行维护及安全管理规定正式样本

信息系统运行维护及安全管理规定 正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 第一章总则 第一条为了确保总公司信息系统的安全、稳定 和可靠运行，充分发挥信息系统的作用，依据《计算 机信息网络国际联网安全保护管理办法》，结合总 公司实际，特制定本规定。 第二条本规定所称的信息系统，是指由网络传 输介质、网络设备及服务器、计算机终端所构成的， 为正常业务提供应用及服务的硬件、软件的集成系 统。 第三条信息系统安全管理实行统一规划、统一

规范、分级管理和分级负责的原则。 第二章管理机构及职责 第四条总公司办公室是公司信息系统运行维护和安全管理的主管部门，其安全管理职责是：（一）负责总公司机关内互联网的运行管理，保证与城建局、各所属单位网络连接的畅通； （二）负责总公司机关局域网的运行维护管理； （三）落实安全技术措施，保障总公司信息系统的运行安全和信息安全； （四）指导、协调所属单位局域网系统的安全运行管理。 第五条总公司各所属单位信息员负责本单位局域网的运行维护和安全管理，服从总公司办公室的指导和管理。其安全管理职责是： （一）负责广域网本单位节点、本单位局域网的

安全风险管控制度27099

安全风险分级管控工作制度 一、为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，明确安全风险的辨识范围、方法、和安全风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，根据《煤矿安全生产标准化基本要求评分办法》，特制定本制度。 二、安全风险预控管理领导组办公室负责建立健全全矿安全风险预控管理体系，并严格监督落实。安全风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。安全风险预控责任体系应符合“PDCA”的运行模式。 注：PDCA分别表示：P-Plan(计划)；D-Do（实施）；C-Check(检查)；A-Action（改进）。 三、风险预控管理流程 （一）危险源辨识。 1、年度危险源辨识 （1）每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进行一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次全面安全风险辨识； （2）危险源辨识前由培训中心组织全体职工对相关知识进行培训； （3）辨识范围要覆盖全矿所有生产及辅助系统作业场所、工序、流程； （4）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档； ①危险源辨识可采用安全检查表法（SCL），也可由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施； ②危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态； ③采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识； （4）各相关业务科室要结合本年度的安全工作情况及下一年工作中可

防火墙运行安全管理制度

防火墙运行安全管理制度 第一章总则 第一条为保障信息网络的安全、稳定运行，特制订本制度。 第二条本制度适用于信息网络的所有防火墙及相关设备管理和运行。 第二章防火墙管理员职责 第三条防火墙系统管理员的任命应遵循“任期有限、权限分散”的原则。 第四条系统管理员的任期可根据系统的安全性要求而定，最长为三年，期满通过考核后可以续任。 第五条必须签订保密协议书。 第六条防火墙系统管理员的职责： (一)恪守职业道德，严守企业秘密；熟悉国家安全生产法以及有关信息安全管理的相关规程； (二)负责网络安全策略的编制，更新和维护等工作； (三)对信息网络实行分级授权管理，按照岗位职责授予不同的管理级别和权限； (四)不断的学习和掌握最新的网络安全知识，防病毒知识和专业技能； (五)遵守防火墙设备各项管理规范。 第三章用户管理 第七条只有防火墙系统管理员才具有修改入侵检测设备策略配置、分析的权限。

第八条为用户级和特权级模式设置口令，不能使用缺省口令，确保用户级和特权级模式口令不同。 第九条防火墙设备口令长度应采用8位以上，由大小写、字母、数字和字符组成，并定期更换，不能使用容易猜解的口令。 第四章设备管理 第十条防火墙设备部署位置的环境应满足相应的国家标准和规范，以保证防火墙设备的正常运行。 第十一条防火墙设备定期检测和维护要求如下： (一)每月定期安装、更新厂家发布的防火墙补丁程序，及时修补防火墙操作系统的漏洞，并做好升级记录； (二)一周内至少审计一次日志报表； (三)一个月内至少重新启动一次防火墙； (四)根据入侵检测系统、安全漏洞扫描系统的提示，适时调整防火墙安全规则； (五)及时修补防火墙宿主机操作系统的漏洞； (六)对网络安全事故要及时处理，保证信息网络的安全运行。 第十二条防火墙设备安全规则设置、更改的授权、审批依据《防火墙配置变更审批表》（参见附表1）进行。防火墙设备安全规则的设置、更改，应该得到信息系统运行管理部门负责人的批准，由系统管理员具体负责实施。 第十三条防火墙设备配置操作规程要求如下： (一)记录网络环境，定义防火墙网络接口； (二)配置静态路由或代理路由；

信息化系统安全运行管理制度(精编版)

信息化系统安全运行管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________

信息化系统安全运行管理制度 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章：总则 第一条为确保公司信息化系统的正常运行, 有效地保护信息资源, 最大程度地防范风险, 保障公司经营管理信息安全。根据《国家计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规, 结合公司实际, 制订本规定。 第二条本规定所称公司信息化系统, 是指公司所使用的集团管理软件所覆盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。具体有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统。 第三条本规定适用于公司及所属单位所有使用信息系统的操作员和系统 管理员。 第二章职责描述 第四条公司企管信息部 1、根据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度； 2、负责组织实施公司信息化建设； 3、负责公司信息系统的维护及软件管理；

4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。 第五条公司信息化系统负责人 1、协调公司各种资源, 及时处理对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件； 2、负责督促检查本制度的执行； 第六条公司系统管理员 1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障； 2、负责解答各所属单位人员的问题咨询, 处理日常问题； 第七条各单位系统管理员 1、熟悉掌握系统, 能够处理系统应用中的问题； 2、要及时建立问题处理情况汇总表, 并定期上报给公司系统管理员, 由公司系统管理员汇编成册, 定期下发给所有操作人员, 以做到最大程度的知识共享； 3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监督本单位操作人员进行规范操作； 第八条操作员 1、严格按照业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务； 2、保证自己的密码不泄密, 定期更换密码；

安全风险管理工作制度

编号：SM-ZD-12412 安全风险管理工作制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

安全风险管理工作制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 各（区）队、科室： 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组：

组长：高刚 常务副组长：苏显峰 副组长：张年富李树坤王力 成员：关长福许海龙龚哲常维辉李云南纪佩野 各区队负责人 领导组下设办公室，办公室设在技术科。 （二）领导组职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人

供电系统安全保障措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供电系统安全保障措施(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

供电系统安全保障措施(通用版) 为保证生产生活供电安全，减少供电事故，提高供电的可靠性，特制定以下安全保障措施。 1、临时变电所供电电源必须为双回路，供电线路截面的选择、安装，必须符合设计要求。 2、矿井供电线路每旬必须安排专人巡线，重点对杆塔基础、线路走廊高杆植物、线路绝缘状况、10KV线路避雷线进行检查,发现问题应及时处理。 3、为保证供电的可靠性，工业广场10KV变电所母线均采用单母线分段并列运的供电方式。主、副井冻结及井筒施工等重要部位均采用10KV双回路供电，其单回路完全满足供电要求。 4、为避免雷电危害，10KV线路安装有避雷线，工业广场10KV 变电站及各施工单位箱变及变压器均安装有避雷装置（避雷针、避

雷器）。 5、临时变电站为10KV开闭所，且开关柜均装设带有电流保护（过流、短路、过负荷）、电压保护（过压、欠压)、漏电保护(小电流接地保护）。 6、主要变配电设施、防雷电装置每年做一次预防性试验，发现问题必须及时处理，重大问题的处理不得过夜。 7、凡双回路供电的，每月底必须倒换电源一次。 8、加强供电系统的安全检查，保护系统定值每季度校核一次，负荷变化时及时调整定值。对发现不按规定调整定值的进行重罚。漏电保护、接地保护按《煤矿安全规程》规定定期做试跳或检查，并做好试跳及检查记录。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

如何更好执行安全管理制度 - 制度大全

如何更好执行安全管理制度-制度大全 如何更好执行安全管理制度之相关制度和职责，安全生产规章制度如何去执行,这是安全管理重点,安全生产管理规章制度,从2010年4月15日,国家安全生产监督管理总局发布了《企业安全生产标准化基本规范》安全生产行业标准中就有规定,安全生产... 安全生产规章制度如何去执行,这是安全管理重点,安全生产管理规章制度,从2010年4月15日,国家安全生产监督管理总局发布了《企业安全生产标准化基本规范》安全生产行业标准中就有规定,安全生产规章制度至少包括安全生产规章制度至少应包含下列内容:安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理,职业健康管理、防护用品管理,应急管理,事故管理,岗位安全操作规程,法律法规获取等。 1. 安全生产规章制度的建立 安全生产规章制度的建立,是以企业的安全生产目标为总体方向,根据国家的相关法律法规和行业标准,以及安全生产责任制建立。安全生产规章制度建立必须要简单易行。 2. 安全生产规章制度的执行 我个人认为一个企业的安全管理的好坏,关键看其安全生产规章制度的执行力。 如何去执行这些制度,我有以下几个看法。 (1)制度的建立争取全员参与 一个制度的建立,只要是大家希望的,能够让大家主观上认可的,通过的大家的讨论,最后形成的东西,在主观上,大家都会去遵守。 (2)制度的宣传教育化 制度建立后,首先要让大家去记住这个东西,这就要做好制度的宣传的教育工作,首先制度简单能够让大家记得住;其次要经常性的去讲,去宣传,通过典型的案例,让大家去明白制度的重要性;最后要积极听取员工的不同意见,解答员工不明白的地方,去加深对制度的了解。(3)制度的执行 一个制度做好了,如果不去执行的话,那这样的制度还不如不建。制度的好坏,关键就是看制度的执行,首先就是制度的相关人员,明确自己的职责,知道自己要干嘛,什么时候干,干什么,这就要求做好相关的教育工作;其次要有考核和反馈机制,这个制度是要谁去执行的,执行的怎么样,员工的反映又是怎么样,这就要建立一个考核反馈小组,对相关的执行制度人员就行考核,对制度的执行情况就行反馈。然后,通过树立典型,奖罚分明就激励责任人员做好自己相关工作,形成内部“攀比”的工作作风。 (4)制度的修订 制度运行了一段时间,我们要将这段时间按的表现,形成相关的文件资料,大家对这些资料进行分析,对制度中不好的地方,就行修订,让制度更加的促进企业的安全发展。 低值易耗品管理办法工程项目管理办法专项资金管理办法 欢迎下载使用，分享让人快乐

漏洞扫描系统运行安全管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 漏洞扫描系统运行安全管理制 度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

漏洞扫描系统运行安全管理制度(通用版) 第一章总则 第一条为保障电网公司信息网络的安全、稳定运行，特制订本制度。 第二条本制度适用于海南电网公司（以下简称公司）本部、分公司，以及直属各单位信息系统的所有漏洞扫描及相关设备的管理和运行。其他联网单位参照执行。 第二章人员职责 第三条漏洞扫描系统管理员的任命 漏洞扫描系统管理员的任命应遵循“任期有限、权限分散”的原则； 系统管理员的任期可根据系统的安全性要求而定，最长为三年，期满通过考核后可以续任； 必须签订保密协议书。

第四条漏洞扫描系统管理员的职责如下： 恪守职业道德，严守企业秘密；熟悉国家安全生产法以及有关通信管理的相关规程； 负责漏洞扫描软件（包括漏洞库）的管理、更新和公布； 负责对网络系统所有服务器和专用网络设备的首次、周期性和紧急的漏洞扫描； 负责查找修补漏洞的补丁程序，及时打补丁堵塞漏洞； 密切注意最新漏洞的发生、发展情况，关注和追踪业界公布的漏洞疫情； 遵守漏洞扫描设备各项管理规范。 第三章用户管理 第五条只有漏洞扫描系统管理员才具有修改漏洞扫描设备配置、分析和扫描的权限。 第六条为用户级和特权级模式设置口令。不能使用缺省口令，确保用户级和特权级模式口令不同。 第七条漏洞扫描设备口令长度应采用8位以上，由非纯数字或

2017安全系统风险分级管控管理系统规章制度

“安全风险分级管控”工作制度 为全面辨识、管控企业在生产过程中，针对各部门、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我厂实际，特制定本办法。一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长： 常务副组长： 副组长： 成员： 领导组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面

负责。 2、常务副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、段长负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法、综合辨识程序 1、年度辨识评估 每年由厂长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我厂生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定