《恒大地产集团营销的管理办法》.doc

恒大地产集团营销管理办法

第一章营销策划管理

第一条所有项目销售代理公司的确定、变更或自建销售团队，报集团营销直管副总裁审批后执行。

第二条项目首次选定、续签、更换全案广告代理公司，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批执行,报营销中心备案。

第三条项目开工前，地区公司营销部会同销售代理公司、总工室、工程部及工程技术部共同制定新销售中心、样板房方案，报集团营销直管副总裁审批。非标准销售中心的平面布置方案、在售项目各物业类型新增样板房方案，报集团营销直管副总裁审批。

第四条新项目模型制作、3D影视宣传片制作、销售围蔽及看房通道包装方案、开盘解筹活动、户外广告、外展点及单次10万元以上规模的巡展等，报集团营销直管副总裁审批。

第五条地区公司在开盘前3个月内，完成各阶段营销策划方案，报集团营销直管副总裁审批。营销中心组织召开不少于4次新项目开盘前营销工作会议，检查监督地区公司每阶段的营销执行情况。

第六条新项目具备以下开放条件后，方可宣传及开盘：

1、销售中心、样板房装修完成，展示配置齐全；

2、会所、商业街等配套达到展示条件；

3、中心花园园林及销售区域周边园林环境完工；

4、入口广场、外部道路及导视系统完成；

5、现场按集团标准展示所有项目卖点展板，达到热烈缤纷的环境包装；

6、进入项目主干道展示性佳，道路平整，可顺利通车。

第七条项目开盘前营销准备工作及现场具备开放条件后，经营销中心、管理及监察中心督查小组检查合格，地区公司上报《开盘媒体排期及审批表》，报集团营销直管副总裁审批后，方可对外集中式宣传推广。

第八条地区公司营销宣传推广类的报纸、网络、框架、电台四类媒体年度合作折扣方案的立项，由地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后，报集团营销直管副总裁审批执行。

第九条销售印刷类物品、日常制作类营销物料、小型促销活动等

年度合作，地区公司每项必须招标选定至少三家以上的年度合作单位，年度合作单位及年度优惠单价报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批执行，报营销中心备案。

第十条在售项目日常整体宣传推广策略由营销中心负责制定，经集团营销直管副总裁审批后执行。每两周的媒体投放排期计划表，经地区公司董事长（或主持工作一把手）审核后，报营销中心审核，再报集团营销直管副总裁审批执行。

第十一条各项目每周广告、宣传单张、短信等广告内容审批表，经地区公司营销主管领导审核后，报营销中心审核，再报集团营销直管副总裁审批。

第十二条在售项目户外类广告（道旗、车身、站台、大牌、LED、地铁等推广）、3D效果图及宣传片、销售围蔽及看房通道方案、外展点或巡展方案、各类房展会、现场促销活动等：

（1）每个项目单项单月费用不超过10万元，且单月总费用不超过40万元的，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批执行；

（2）每个项目单项单月费用超过10万元，或单月总费用超过40万元的，地区公司须报集团营销中心负责人审批执行。

第十三条新研发的样板房和售楼部的软装方案及相应软装单价，由营销中心组织建筑设计院、材料公司、招投标中心共同确定，报招标及集团营销直管副总裁共同审批。

第十四条样板房及销售中心达到软装立项条件后，由地区公司营销部、总工室在集团已确定的标准方案中选择相应软装风格，报集团营销中心负责人确定软装单位。

第十五条各项目销售资料管理规范：

1、所有对外宣传的销售资料（含模型、户型单张、总平规划图、楼书、装修标准等），必须经地区公司营销部、总工室、开发部、工程部、工程技术部、预决算部等相关部门负责人会审会签，报地区公司营销主管领导审核签字后方可使用。其中，新项目的户型单张、海报单张必须再报营销中心审核。

2、如项目规划、园林等调整的，有关单位应在2日内将变更情况书面通知地区公司营销部，营销部应及时做好新、旧资料交替时间

段内温馨提示工作。旧资料由营销部负责收回和销毁工作，不得再对外派发使用。

第十六条未按上述规定执行的，扣罚相关责任人500元以上综合奖金；如造成公司经济损失的，给予相关责任人降一级工资以上处分。

第二章销售管理

第十七条地区公司销售任务指标，经集团营销直管副总裁审批后，报董事局主席审批。交楼任务指标，经管理及监察中心、经营中心审核，报集团营销直管副总裁、集团分管领导审批后，再报董事局主席审批。月度销售回款任务指标，报集团营销直管副总裁审批。

第十八条新项目开盘区间价、开盘定价、集团系统价格体系的调整、每月销售政策的制定，经集团营销直管副总裁审核后，报董事局主席审批；加推楼栋、样板房、清尾房源等定价，由营销中心审核后，报集团营销直管副总裁审批。

第十九条更名、增名、减名管理

1、签署《楼宇认购书》前更名、增名、减名的，报地区公司营销部现场负责人批准后执行；

2、签署《楼宇认购书》后增名、减名、直系亲属更名的，报地区公司营销主管领导审批；交首期款前非直系亲属更名的，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批；已交首期款非直系亲属更名的，由地区公司董事长（或主持工作一把手）签署意见后，报集团营销中心负责人审批；

注：本文所指直系亲属为父母、配偶、子女、亲兄弟姐妹、祖父母、孙子女。

2、银行按揭已下款或已办理收楼手续后，增名、减名、直系亲属更名的，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批；非直系亲属更名的，由地区公司董事长（或主持工作一把手）签署意见后，报集团营销直管副总裁审批；

3、签署《楼宇认购书》后，增名、减名、更名累计业务变更仅限一次；

4、非直系亲属更名的，提出更名一方取消老带新相关优惠政策。

第二十条付款方式变更管理

（一）、交首期款前变更付款方式的，按相应付款折扣重新计算成交价，由地区公司营销部现场及财务确认后执行；

（二）、已交首期款后变更付款方式的，按以下审批权限处理：

1、签署《楼宇认购书》30天内的，按相应付款折扣重新计算成交价，报地区公司营销部负责人审批；

2、签署《楼宇认购书》31天至180天的，按房屋总价孰高原则重新计算成交价，报地区公司营销主管领导审批；

3、签署《楼宇认购书》超过180天的，仅限按揭、分期等付款方式变更为一次性，且按原总价提前还款，报地区公司董事长（或主持工作一把手）批准后执行；超出上述范围的，再报集团营销中心负责人审批。

第二十一条换房管理

1、交首期款前换房的，报地区公司营销主管领导审批；已交首期款、办理入住前换房的，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。办理入住后一律不予换房。

2、换入的新房屋单价及优惠折扣，应取原认购当天与提出换房当天的价格政策孰高原则，且客户应于审批后7日内办理完毕。

第二十二条住宅、商铺退房管理

1、交首期款前退房的，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批；

2、已交首期款退房的，由地区公司董事长（或主持工作一把手）签署意见后，报集团营销中心负责人审批；

3、银行按揭已下款或已办理收楼手续后退房的，报集团营销直管副总裁审批。

4、每月审批退还定金的套数不能超过当月地区公司已售住宅及商铺套数的1%，超额部分按退还定金的20%扣罚地区公司董事长（或主持工作一把手）。

第二十三条小定及挞定管理

1、买受人所交定金不足规定的金额时，最少不得低于1000元，且必须在2日内补齐，否则按没收小定定金处理。

2、已挞定房源恢复认购的，按原认购日期及新认购日期的价格政策孰高原则执行（老带新政策按客户首次认购时执行），报地区公司营销主管领导审批。

3、凡已挞定、退定的商铺重新销售时，按原成交单价及现销售单价的价格政策孰高原则销售。

第二十四条销售签约管理

（一）、特殊情况延期签约的，按以下相关权限处理：

1、签署《楼宇认购书》60天内，报地区公司营销主管领导审批，可保留按时签约折扣优惠；

2、签署《楼宇认购书》61天至90天，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批，取消按时签约折扣优惠；

3、签署《楼宇认购书》超过90天的，一律挞定处理。

（二）、未按时付款免收逾期付款违约金的，按以下规定处理：

1、逾期付款3个月内的，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批；

2、逾期付款超过3个月的，报集团营销中心负责人审批，并按免收违约金金额的10%扣罚地区公司，从每月销售回款奖金中扣除。

第二十五条销售折扣管理

1、员工购买住宅申请额外折扣的，报集团营销直管副总裁审批；

2、特殊情况买家购买住宅申请额外98折的，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批，审批套数不能超过该楼盘已售住宅套数的5%。超出上述权限范围的，上报集团董事局主席审批，但最高申请优惠不能超过95折，且申请套数不能超过该楼盘累计已售住宅的1%。

第二十六条老带新的界定为新客户第一次到访项目现场须由老

业主陪同（二次到访陪同或电话登记均无效），并做好客户到访登记；营销部所有人员、现场工作人员（含销售人员、财务现场人员、代理公司现场人员）不可享受老业主推荐购房奖励相关优惠政策。

第二十七条各项目《认筹协议书》、《认购书》、《认购协议》范本须由地区公司营销部、合同管理部会签后，报集团营销中心负责人审批；各项目《商品房买卖合同》范本由地区公司各部门会签后，报集

团营销中心、法律事务中心、合同管理中心审批，再报集团营销直管副总裁审批。

第二十八条因未按合同约定交房、办理产权最终导致业主索赔的，属于按合同约定的赔偿，由地区公司董事长（或主持工作一把手）签署意见后，报集团营销直管副总裁审批；超出上述赔偿范围的，再报集团分管领导审批。同时按照赔偿总额的5%-15%处罚地区公司。

第二十九条履行连带担保责任回购的房源，地区公司须将回购方案报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后，报集团营销直管副总裁审批。完成回购手续后一个月内，地区公司须与客户协调退房款并解除《商品房买卖合同》或提起法律诉讼。每月5日前由地区公司营销主管领导组织营销部、合同管理部、财务部召开专项会议，总结和梳理未按时供楼房源和回购房源的处理情况，并将会议纪要上报营销中心备案。

第三十条未按上述规定执行的，扣罚相关责任人500元以上综合奖金；如造成公司经济损失的，给予相关责任人降一级工资以上处分。

第三章监督检查及其他管理

第三十一条营销中心每月月底组织地区公司、代理公司对所有项目的营销策划推广、销售管理、现场环境、销售卖点展示、样板房及软装、老带新执行情况等各项工作进行学习、讨论，制定下月重点营销措施，并对各项目各项工作进行大检查，对存在严重问题的，给予各级相关责任人及责任领导问责、降薪、降职、免职直至开除处分，并报集团营销直管副总裁审批执行。

赠送以下资料

《管理的实践》读后感

德鲁克说：“管理就是界定企业的使命，并激励和组织人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的任务，而激励与组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就是管理。”提出了三个经典的问题：我们的事业是什么？我们的事业将是什么？我们的事业究竟应该是什么？这三个问题经过改编完全可以应用于现在的我们：我们学习的是什么？我们学习的将是什么？我们学习的究竟应该是什么？

经典之所以被称之为经典往往在于其超强的预见性.多年之后依然闪耀者夺目的思想光辉，熠熠发光，为处在黑暗

中的人们知音了前进的方向与道路。大师之所以成为大师在于思想的高度，作品能够让人们产生心灵上的共鸣，大事记是肉身已逝，但精神依然长存.

德鲁克先生《管理的实践》已面世半个多世纪了，在这五十多年中，有关企业管理方面的书籍可以用浩如烟海来形容。但能禁得住时间考验的的书籍还是《管理的实践》一书，这也从另一个侧面证明了《管理的实践》是一本值得认真阅读的好书。

终于读完了德鲁克的《管理的实践》，仿佛自己游荡在上个世纪中期的企业中。这本书构筑了完整的“对人的管理”思想。如：1、人是资源，是所有资源中最富潜力的资源。德鲁克认为“人的资源——整个的人，是自然赋予的所有资源中最丰富、最有才能，最有潜力的资源。”这是因为在企业可以得到的所有资源中，认识“唯一能够增长和发展的资源”，亦即“人要贡献出什么必须由他自己决定”，只要他们愿意进行“有目标的、集中和联合的努力”，就可以“产生出真正完整的东西来”。2、必须对人进行管理，挖掘出人的潜力。德鲁克明确的提出“利润并不是企业活动的目的，利润不应该成为企业决策的理由、原因和依据，他只是对企业是否起作用的一种测验”，他说道：“企业需要最大限度地发挥人的能力。”因此，“经理人员的首要任务是把他的资源——首先是人的资源中蕴含的力量都挖掘和发挥出来。那么我

认为，真正诠释管理的意义就要将人的机能发挥的淋漓尽致。人是社会的主体，是社会发展的主要动力。”3、是工作富有活力，并使职工有成就感。管理者如果只注重员工的绩效，那就死定了！那是传统的管理方式，现代管理方式已经是人性化管理，更多的是注重员工的感受。同样的工作，在行政的约束下与在自动自发的工作结果虽然是都完成任务了，但完成的综合效果完全不同。只注重绩效的话，那会留不住优秀人才。因此，要想将公司管理的有声有色，必须关注职工的感受，经常与他们交流，了解他们的想法，使他们在工作中能够感受到自己的重要性。

《管理的实践》一书，系统的论述了企业的核心问题，即企业的目的：只有一个正确而有效的定义--创造顾客；两个基本职能--营销和创新。企业存在的目的不能从自身寻找，只能从外部，从对社会的贡献中寻找，从客户那里寻找。企业通过不断的创新满足顾客的需求。管理本质上是一种实践，而不是一种专业和科学，其本质不在于“知”而在于“行”。任何热衷于将管理科学化和专业化的尝试，试图消除所有的波动，风险和不可知的措施也就是在消除自由，创新和成长。管理本质上是一句目标业绩和责任进行的管理。检验管理和创新的成果，不是知识，而是业绩和成就。管理者和员工在本质上没有差别，只有责任上的差别。员工的权利不是来自于管理者的授权，而是来自于所承担的责任。区分高层管理

者和基层管理者的唯一维度在于时间。

正确的定位个人与组织的关系，组织要求员工要主动积极，以企业的目标为努力的方向，同时要求员工要自愿接受改变。但员工对组织的要企业一般较为弱势，德鲁克总结为，首先员工是一个人，通过职位建立地位，希望公平做事有意义；其次，员工要求企业建立标准，对员工良好业绩的关注。“组织需要个人为其做出贡献，个人需要把组织当成实现自己目标的工具。”因此管理者的重要任务是将员工的目标引向组织目标。管理者需要在现在和未来间取得平衡。管理是一种稀缺的资源。

一本优秀的著作哇不尽的宝藏，可以陪伴人的终生。有所得在于能够更加深刻的领悟思想的内涵与外延，在于发现自己的误解与错误，在于能够明确自己未来道路的方向！

工作周报管理制度

工作周报提交截止时间为：双休周最迟必须在该周周六24:00前提交，单休周最迟必须在该周周日24:00前提交，遇法定节假日则节前24:00前提交。 如遇出差在外等情况，周报仍需按时提交，无电脑情况下以手机微信文字直接汇报。 员工请假期间包含周末的，则在请假开始之前提交工作周报。 如因特殊原因不能按期提交周报，须向总经理汇报，经总经理批准后方可缓交等，否则视为未交。 5、违规处罚 无特殊情况，凡未能在规定时间内提交工作周报的，视为逾期未交。逾期未交第一次给予100元扣款处罚，从第二次开始给予200元/次扣款处罚。 逾期未交工作周报的，经总经办或管理部提醒，1天内还未补交的视为不交，给予500元/次扣款处罚。员工年度内累计3次不交，视为严重违反公司规章制度且记大过处分。 工作周报内容不尽详实、模棱两可、虚假隐瞒及工作问题点无建议方案或存在明显的敷衍上级行为的，视其情节给予周报提交人50-500元/次扣款处罚。 工作周报将作为员工评优、晋级、调薪、年终奖及其它奖励的考核依据之一。 6、其它 工作日报：总经理要求提交工作日报的岗位必须按要求每日进行工作汇报。 要求提交工作日报的岗位，务必在当天24:00前通过微信提交。 工作日报以当天重点和常规工作完成情况为汇报内容，格式和形式不限。 如遇出差在外等情况，日报仍需按时提交。未出勤期间（请假等）不用提交日报。 处罚：逾期未提交工作日报的，给予100元/次处罚，并责成当事人1天内补交，否则，逾期未交再给予提交人100元处罚。 五、实施 1、本制度经总经理签字批准后即时生效。 2、本制度经会签阅读、张贴或培训后视为员工已充分理解该制度。 附件： 《工作周报》表格

项目周报管理规定

项目周报管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

项目周报管理制度 为了加强项目执行过程中的组织与管理，及时反映项目当前进展情况及存在问题，并为项目管理人员及公司领导提供准确的项目实时情况，确保工程项目保质保量顺利完成，提高工作效率特制定本制度。本制度适用于本公司承担的所有大型工程设计、技术咨询项目。 1.定义和作用 1.1 项目 “项目”通常定义为：一次性的、有时间要求的、需要技术和资源支持的“程序”。“项目”也可描述为：人才与非人才资源的结合体，在一个临时组织或一个项目组织中协作，去完成一个特定目标。 1.2 周报 “周报”通常定义为：在工作中以一周为单位，写一篇关于这周内的工作进展情况和对下周的工作计划。 1.3 项目周报的作用 让工作更加有计划，有效总结本周工作成果，合理安排下周工作内容，从而把项目工作进展的更有条理，同时能为项目管理人员及公司管理层提供最新、最可靠、最准确的项目进展情况，对项目的进行起到一种定期整理和引导的作用。 2.项目周报的组成及主要内容

项目周报应根据每个项目的具体要求填写周报内容，其内容应包括但不仅限于以下内容： 项目周报表 项目周报表主要有三项内容，一是项目进展情况；二是下周项目进展计划及解决方案；三是各单元详细周报。各表内容如下： 项目进展情况 ①项目主要完成工作情况 该部分应用总结性或概括性语言整体描述项目从开始至目前所完成的所有工作，其内容应包括但不仅限于：目前项目已完成那些工程阶段、主要长周期设备询价或订货文件完成了哪些，剩余哪些、主要项目节点完成情况等。 ②制约项目进展的主要因素 该部分应列举目前制约项目进展的主要因素，并应逐条明确责任方以及应对方案。项目制约因素消除后，应在下周周报中删除。 下周项目进展计划及解决方案 该部分应列举项目下周的进展计划，明确责任人，对一周内无法完成的任务应明确任务的完成时间。 各单元详细周报

存货盘点管理制度

存货盘点管理制度 1目的 为了加强公司的存货管理工作，保证仓库和库存物资的安全完整，确保存货的账账相符、账实相符，更好地为公司经营管理服务，降低存货损失风险，结合公司实际制定本制度。 2范围 本制度所指的存货主要包括原材料、产成品、包装材料、机物料、低值易耗品、劳保用品等。本制度适用于各形式存货盘点。 3规范性引用文件 下列文件对于本办法的应用是必不可少的；凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本办法；凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本办法。 无 4职责 4.1 财务部负责公司范围内全盘工作：确定各仓库存货的盘点时间，通知各仓库组织实施存货盘点，并负责监盘工作以及盘点结果的审核工作，对最终审批确认后的盘点结果进行相关账务处理。 4.2 计划调度部仓库台帐管理员负责部门内部全盘及抽盘监盘工作：负责对各仓库盘点实施、盘点结果及盘点盈亏处置等全过程的监督及审核 4.2 计划调度部各仓库管理人员负责具体的盘点实施工作，并负责具体各类盘点表的准备及现场盘点的记录工作，以及相关盘点报表的汇总，形成盘点记录表、盘点报告表的编制并上报部门第一负责人，由部门第一负责人对本公司盘点结果的核实及权限范围内的盘点差异报公司领导处理的审批。 5盘点的形式与方法 5.1 盘点的形式 5.1.1盘点形式按时间分为月度盘点、季度盘点、半年度盘点、年度盘点、临时盘点。本制度所指的盘点是指所有形式盘点，是各仓库必须正式进行的盘点。

5.1.2月度盘点、季度盘点由各仓库自行盘点，盘点流程及方法参考本制度，公司财务部可对此进行抽查。 5.1.3仓库半年度盘点（一般时间安排在六月中旬左右），财务部、计划调度部负责组织本公司相关人员对存货进行一次盘点。公司财务部进行会盘与监盘，并将相关盘点记录、盘点表存档备查。 5.1.4 财务部负责组织年度盘点（一般时间安排在次年的一月上旬左右），组织实施对公司存货进行年度盘点。 5.1.5 临时盘点为特殊事项、特殊情况下、对特殊时点存货进行的盘点，一般由财务会计部、计划调度部按要求共同决定何时进行、如何进行。 5.2 盘点的方法 5.2.1盘点按所覆盖对象的比例多少分为全面盘点、抽查盘点，全部盘点即对所有存货进行逐一盘点，抽查盘点即对存货采用抽查部分的方式进行盘点。 5.2.2 月度盘点、季度盘点，可根据存货量的大小，选择是全面盘点，还是抽查盘点，由监盘部门与计划调度部协商决定。 5.2.3 半年度盘点、年度盘点必须是全面盘点。 5.2.4 临时盘点由财务会计部、计划调度部共同决定采用何方法进行。 6盘点过程 6.1各仓库在盘点前，必须做好盘点时间点截止前所有存货的整理、入库及出库的单据输入K3系统中，确保库存实物已全部入账。 6.2月度和季度盘点由仓库台帐人员监盘，各仓库做好各项准备工作，部门负责人决定选择适合的盘点方法，进行实物盘点。 6.3半年度盘点，必须成立盘点小组，做好各项准备工作，选择适合的盘点方法，进行实物盘点，财务会计部参与，进行会盘与监盘。 6.4年度盘点人员由财务部、仓库指派合适人选组成，并由财务部负责牵头组织，组成年度盘点小组，仓库人员作为盘点人，财务人员作为会盘人、监盘人。 6.5 财务人员对所负责的年度盘点，组织盘点成员从仓库管理系统中引出盘点期末库存物资清单，整理成盘点明细表，并对照盘点明细表逐一清点实物。 6.6盘点人员现场盘点时，根据盘点明细表作好各项盘点记录，盘点完成后根据盘点明细表做好《仓库盘表》（见附录A）。 6.7打印盘点表，盘点人、会盘人、监盘人在相关盘点表上签字。 6.8盘点工作结束后，盘点小组应出具《仓库存货盘点报告表》（见附录B），同时对盘点中发现的问题和疑问进行说明，尤其是涉及存货风险及安全隐患方面的事项。 6.9盘点小组的盘点报告表交由部门第一负责人审核，经公司领导审核后报财务部，根据盘点报告反映问题的重要程度以及管理权限规定分别采取逐级上报领导审批。 7盘点差异及异常处理

铁路电力设计规范

UDC 中国铁路总公司标准Q B P Q/CR XXX-201X 铁路电力设计规范 Code for design of railway electric power （征求意见稿） 201X- 发布 201X- 实施 中国铁路总公司发布

前言

目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (4) 4 供配电系统 (5) 4.1 负荷分级及供电要求 (5) 4.2 电源及电压选择 (7) 4.3 系统配置 (11) 4.4 电能质量和无功补偿 (15) 5 变、配电所 (17) 5.1 一般规定 (17) 5.2 所址选择及所区布置 (17) 5.3 电气主接线、设备选择及布置 (19) 5.4 变电台和箱式变电站 (23) 5.5 测量表计、继电保护配置 (24) 6 光伏发电系统 (29) 6.1 一般规定 (29) 6.2 系统配置与电气设计 (31) 6.3 设备布置和安装 (38) 6.4 对相关专业的要求 (40) 7 应急柴油发电站 (43) 7.1 一般规定 (43) 7.2 系统配置与电气设计 (43) 7.3 站址选择与设备布置 (46) 7.4 对相关专业的要求 (49) 8 电力远动系统 (52) 8.1 一般规定 (52) 8.2 系统设计 (52) 8.3 系统功能及信息量 (54) 8.4 远动通道及远动通信规约 (55) 8.5 对相关专业的要求 (56) 8.6 工作条件及环境要求 (56) 8.7 电源 (56) 9 机电设备监控系统 (57) 9.1 一般规定 (57) 9.2 系统设计 (58) 9.3 系统功能 (61) 9.4 硬件、软件配置 (63) 9.5 布线 (64) 10 架空电力线路 (65) 10.1 一般规定 (65) 10.2 路径选择 (65) 10.3 气象条件 (66) 10.4 导线选择及线路架设 (67) 10.5 绝缘子和金具 (70) 10.6 杆塔、拉线和基础 (72) 10.7 开关设备 (74) 10.8 安全距离及交叉、接近 (75) 11 电缆线路 (85)

财务制度-存货管理办法

存货管理办法 目录 第一章总则 第二章存货的取得 第三章存货的发出 第四章存货盘点制度 第五章存货的期末计价 第六章存货的收发手续 第七章存货的核算 第八章存货的盘存及清查 第九章附则 存货管理办法 第一章总则 第一条存货是企业的重要物资，在企业的生产、经营过程中处于不断流动的过程中，相对于固定资产具有鲜明的流动性，为了使存货具有合理库存，减少存货损失，提高存货质量，规范存货管理，特制定本办法。 第二条存货的确认：存货的确认标准是企业对其是否具有所有权。凡在盘存日，所有权属于企业的物品，不论其存放何处，均应作为企业的存货；反之，凡是所有权不属于企业的物品，即使存放于企业，也不应作为企业的存货。需要说明的是在途物资，对于企业已收到但尚未收到对方结算发票的物资及企业已确认购进而尚未到达的物资，企业应作为存货处理；对于按销售合同的规定将商品所有权上的主要

风险和报酬转移给买方并已确认销售，而尚未发送给买方的商品，企业不再将其作为存货。 第三条存货的范围：存货是指企业在日常是指在生产经营过程中供销售或耗用而储存的各种资产，包括产成品、半成品、委托加工材料、委托加工物资、原材料、辅助材料、燃料、包装物、低值易耗品等 第二章存货的取得 第四条存货在取得时，应当按照实际成本入账。实际成本按以下方法确定： ｌ.购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用，作为实际成本。 商品流通企业购入的商品，按照进价和按规定应计入商品成本的税金，作为实际成本，采购过程中发生的运输费，装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗。入库前的挑选整理费用等，直接计入当期损益。 ２.自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。 ３.委托外单位加工完成的存货，以实际耗用的原材料或者半成品以及加工费、运输费、装卸费和保险费等费用以及按规定应计入成本的税金，作为实际成本。 商品流通企业加工的商品，以商品的进货原价、加工费用和按规定应计入成本的税金，作为实际成本。

GB50174--2017《数据中心设计规范》解读

GB50174--2017《数据中心设计规范》解读 GB50174--2017《数据中心设计规范》解读一、数据中心是一切信息化的基础 李克强总理在政府报告中指出：新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。 云计算、互联网、物联网、大数据等现代信息技术已成为国民经济的重要支柱。信息化的基础是数据中心，可以说，没有数据中心就没有信息化的发展。 二、规范编制目的 1、电子信息技术平均2.5年发展一代，每一代IT技术的发展都意味着其支持技术的发展，即数据中心环境要求、建筑与结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、网络系统与布线、智能化、给水排水、消防等技术的发展，这些技术的发展需要相关技术规范的支持。 2、GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》于2008年发布实施，到2015年《电子信息系统机房设计规范》已运

行了7年，意味着电子信息技术已发展了3代，需要规范做相应修改。 3、将《电子信息系统机房设计规范》更名为《数据中心设计规范》的主要目的是适应目前国内数据中心的建设需要以及更好地进行国际交流。 三、规范编写原则 1、可实施性原则 本规范在执行国家相关法律、法规和规范的基础上，注重设计方法的可操作性和可实施性，为设计人员提供实用的设计方法。 2、先进性原则 《数据中心设计规范》在满足中国数据中心行业发展的前提下，吸取国外有关数据中心设计的优点，结合中国数据中心行业的具体情况，增加补充具有数据中心行业特点的相关条文规定。主要围绕数据中心的可靠性、可用性、安全、节能、环保等方面的进行编写，具有一定的技术先进性和前瞻性。3、科学性原则 本规范提出的设计原则和方法归纳总结了国内外数据中心行业的经验，是众多行业专家经过多年实践总结出来的，是以现行有效的相关法规、标准、规范为基础，并充分考虑数据中心行业的特点和特殊性。 4、协调性原则

行政管理制度-工作周报制度

工作周报制度 为有效推进公司各项管理工作，进一步加强业务沟通和交流，更好的促进工作进度，及时发现和总结问题，经研究决定，自2018年月日起，实行工作周报制度，公司全体员工，均应定期按规定格式撰写，先就工作周报制度的实施细则如下： 一、目的 为加强对日常工作的监督和控制，提高解决问题的速度和质量，特制定本管理办法。其目的在于： 1、将每个员工的实际工作以文档形式汇报保存，作为员工工作状况以及工作考核的依据之一。 2、为尽早发现问题与缺陷，提供文档化的汇报和交流渠道。 3、当问题发生时，提供问题追踪和责任归属的依据。 4、通过工作周报反馈，加强质量管理规范等工作推进的控制。 二、范围 各部门部长、各部门员工。 三、职责 员工：按工作周报的模板详细填写，并及时提交给部门部长。 部门部长： 1、作为对本部门员工工作周报的批阅人，对周报情况进行监督和检查，仔细阅读员工工作周报，进行审核与评价及时填写批复意见，与员工就工作完成情况及工作计划安排进行交流。 2、作为部门工作周报的报告人，按工作周报的模板详细填写，并及时批阅人、抄送人。 批阅人：报告人的上级主管领导工作周报的批阅人应对部门工作

周报进行审核与评价并及时填写批复意见，与部门就工作情况及工作计划进行交流。 抄送人：总经理作为部门工作周报的抄送人，应对部门工作周报的内容及批阅人意见进行审核与评价，与批阅人就工作情况及工作计划进行交流。 行政管理部部长： 1、对工作周报的考勤情况、批阅情况、评分情况进行详实统计，为考核提供相关依据。 2、将工作周报以及月度工作完成情况进行汇总存档。 四、内容 工作周报采取标准化表格，主要内容包含如下： 1、本周主要工作内容：本周工作内容分为重点工作的常规工作两部分。 （1）重点工作：是指上级领导安排的周工作内容和重点项目，目标要明确。工作周报必须汇报重点工作的完成进展和问题。有多个重点工作的部门，周报表格中所列分项目必须填写。 （2）常规工作：是指本部门责权范围内的各项常规性工作。 2、存在的问题及建议：是指该项工作的内容在进行过程中遇到问题和阻力的反馈，以便及时与上级领导沟通，并针对存在的问题，提出相应的解决方案和建议。 3、需各部门协调的问题：是指在工作进行中需多部门协调解决的工作，以便批阅人及抄送人就问题的情况与相关部门协商解决。 4、下周工作主要计划：简单扼要地写出下周准备开展的工作内容。

存货财务管理制度

存货财务管理制度 一、为了规范公司存货会计核算，加强公司对存货的管理和控制，保证存货的安全、完整，依据《企业会计准则》规定特制定本制度。 二、本制度所称存货指公司购买用于销售的商品，供应商提供的赠品、样品等。不包括公司购买的办公类物品。 三、仓库负责商品的验收、入库、保管、出库、销售、调拨、退货出入库、盘点和相关出入库单据的录入、审核等。财务部负责监督、审核仓库是否按相关规定管理存货进、出库以及制单、盘点等工作，负责存货会计核算。 四、验收入库管理 1.公司收到采购商品、赠品、样品、退货等必须先入库并办理商品入库手续。 2.所有商品入库前必须经过验收，验收合格的商品才能办理入库手续并填写《货物验收单》和采购开单。验收不合格的商品应及时反馈给采购部，便于采购部作相应处理。 3.仓库对入库商品的品名、规格、数量、质量、包装等进行检查和验收，保证收到的商品与采购要求一致。 4.采购商品验收入库及发生采购退货，仓库进行验收、开单、审核应严格按照《采购与付款财务制度》相关规定执行。 5.财务部门审核仓库是否按规定验收商品、采购开单并

审核。 五、出库管理 1.公司销售发货、赠送、试用等均应办理商品出库手续。 2.所有商品出库均应经过仓库发货，开单、审核。 3.仓库对发货、销售退货、物流费用的登记等及开单、审 核按照《销售与收款财务制度》相关规定执行。 4.财务部审核商品出库是否符合相关流程、销售开单是否 多正确，是否已审核。 六、其他出入库管理 1.发生采购以外的入库，要录入其他入库单。 2.发生销售以外的出库如公司自用、增送、展示、试用等， 要有相关审批，录入其他出库单。 七、原始凭证及制单 1.仓库收、发货要根据采购、销售、退货等实际情况，按 财务部相关规定收集相关原始凭证，如供应商送货单、物流单据、相关部门提交的收发货凭证等提交到财务部。 2.收、发货后仓库管理员要将数据录入金葵花、主管审核。 3.财务部要审核收、发货环节录入单据是否正确、原始凭 证是否齐全、是否已审核。 八、存货保管 1.仓库存货保管遵行《仓储部管理制度》规定。 2.仓库应定期、不定期检查存货，对过保质期或即将过保

主编解读Vol.3｜GB50174-2017《数据中心设计规范》：A级数据中心的性能要求

主编解读V ol.3｜GB50174-2017《数据中心设计规范》：A级 数据中心的性能要求 GB50174-2017《数据中心设计规范》的前身是 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》，基于当时“机房”的建设情况，《电子信息系统机房设计规范》规定的A 级机房的性能要求只有一个，即“A级电子信息系统机房内的场地设施应按容错系统配置，在电子信息系统运行期间，场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。”这一性能要求对规范A 级数据中心的设计起到了重要作用。但随着互联网、云计算技术的发展，数据中心的建设成本和对单个数据中心可靠性的要求发生了变化，为此新版《数据中心设计规范》在要求A级数据中心满足“容错”要求的前提下，扩展了A级数据中心的性能要求。基本性能要求：A级数据中心的基础设施宜按容错系统配置，在电子信息系统运行期间，基础设施应在一次意外事故后或单系统设备维护或检修时仍能保证电子信息系统正常运行。意外事故包括操作失误、设备故障、正常电源中断等，一般按照发生一次意外事故做设计，不考虑多个意外事故同时发生。设备维护或检修也只考虑同时维修一个系统的设备，不考虑多系统的设备同时维修。在一次意外事故发生后或单系统设备维护或检修时，基础设施能够

满足电子信息设备基本运行需求。 是否是A级数据中心，最简单的判定方法：当数据中心经历了一次突发设备故障或人为操作失误后仍然可以满足IT设备正常运行的基本需要，这个数据中心就是A级数据中心。扩展性能要求之一：A级数据中心同时满足下列要求时，电子信息设备的供电可采用不间断电源系统和市电电源系统 相结合的供电方式：1、设备或线路维护时，应保证电子信息设备正常运行；2、市电直接供电的电源质量应满足电子信息设备正常运行的要求；3、市电接入处的功率因数应符合当地供电部门的要求；4、柴油发电机系统应能够承受容性负载的影响；5、向公用电网注入的谐波电流分量（方均根值）允许值应符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的有关规定。 这个扩展性能要求主要针对互联网和云计算数据中心希望 降低建设成本的夙愿，在市电符合要求，且数据中心向电网输送的谐波“垃圾”量低于国家标准要求的前提下，可以采用一路市电＋一路UPS电源（直流或交流）的供电方案，其主要目的是在保证可用性的前提下，降低数据中心总体拥有成本（TCO）。 扩展性能要求之二：当两个或两个以上地处不同区域的数据中心同时建设，互为备份，且数据实时传输、业务满足连续性要求时，数据中心的基础设施可按容错系统配置，也可按

财务管理制度存货管理制度

存货管理制度

一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。 二、入库管理 1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入财务收支计划，并通过集团内行支付款项，再由供应部门负责实施采购。 2、购回时，由物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。 3、运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。 4、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证(单)”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。 5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。 二、出库管理 1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。 2、月末，已领用但尚未耗用完的物资(包括残余料)，应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。 3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。 三、库存管理 1、保管员应设置各种存货保管明细账，并依据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目、实地盘点实物，保证账账、账实相符。物资要堆放整齐、标签清楚、计量准确、存放安全。保管员对存货的安全和完整负责。 2、对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。 3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见。参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。

企业财务管理制度-存货管理制度

北京全聚德烤鸭股份有限公司 存货管理内部控制制度 第一章总则 第一条存货指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 第二条公司存货管理的领导机构为由总经理、总会计师、财务部和各物资管理部门负责人组成的物料管理委员会。 第三条公司物料管理委员会的主要职责：统一领导和组织制定物料管理制度，制定和修订各种物料的消耗定额，审批各职能部门制订的年度、季度和月度物料采购和生产计划，并负责计划执行情况和业绩考核。各职能部门必须健全各项原始记录，加强定额管理，严格计量验收和清查盘点制度，做好物料管理工作。 第二章存货会计核算制度 第四条存货的初始计量应当以其成本入账。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 存货的采购成本一般包括采购价格、进口关税和其他税金、运输费、装卸费、保险费以及其他可直接归属于存货采购的费用。 存货的加工成本包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。 存货的其他成本是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出，如为特定客户设计产品所发生的设计费用等。 第五条关于其他方式取得的存货的成本的计量 1、投资者投入的存货的成本，应当按照投资各方确认的价值确定。 2、通过债务重组取得的存货的成本，应当按照《企业会计准则——债务重组》的规定确定。 3、接受捐赠的存货的成本，应当分别以下情况确定：

（1）捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费确定； （2）捐赠方没有提供有关凭据的，应当参照同类或类似存货的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费确定。 4、盘盈的存货的成本，应当按照同类或类似存货的市场价格确定。 第六条企业应当根据各类存货的实际情况，确定发出存货的实际成本，可以采用的方法有个别计价法、先进先出法、加权平均法、移动平均法和后进先出法等。对一般存货，本企业采用全月一次加权平均法。对于不能替代使用的存货，以及为特定项目专门购入或制造的存货，一般应当采用个别计价法确定发出存货的成本。 第三章存货的采购与日常保管制度 第七条与餐饮有关的存货日常管理的凭据是产品材料消耗定额；与企业经营有关存货日常管理的依据是实际需求量。 产品材料消耗定额由餐饮部制订。办公用品、办公用具，低值易耗品等按企业制订标准发放，对超计划的需求由实际需求部门提出申请计划，由主管领导批准后由财务部监督执行。 第八条公司存货的日常管理，由各职能部门负责。各职能部门对其管辖范围内的存货分类设库进行管理。 第九条存货增加的管理 1、公司采购等部门根据批准的产品生产计划、产品原材料消耗定额和实际库存情况按季编制采购计划。采购计划经公司主管领导批准后交采购部采购，存货管理部门、财务部组织实施安排资金和存查。 2、采购部按照批准的采购计划签订购货合同，实施采购。外购存货的价格管理纳入公司的价格管理体系。 3、采购部门购入的原材料、燃料、外购商品等及时交公司储运部门办理提货手续。购入的存货送达各该仓库待验收后，仓库管理人员清点实物数量，请购部门及相关专业部门检验质量后，办理入库手续。 4、发票帐单连同采购人员，采购主管人员、仓库保管人员、质保部检验人

工作周报、月报、季报、年报制度

工作周报、月报、季报、年报制度 一、目的为加强对日常工作的监督和控制，尽早发现问题与缺陷，提供问题追踪的依据，提高解决问题的速度和质量;以及将每个员工的实际工作以文档形式汇报并保留，作为员工能力、工作状况以及工作考评、调薪、晋升的重要依据，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司总经理(不含总经理)以下的全体员工。 三、管理部门及职责本制度由常务副经理主管，办公室负责实施，其他部门积极配合。 四、主要内容 1、总结本周、月、季度的主要工作、完成情况、存在问题及处理办法，对未按工作计划完成的事项说明具体原因及预计完成时间。 、根据整体工作计划、实际工作进展及要求工作进度情况安排下周、月、季度工作计划(各部工作侧重点2 不同)。各部门之间需要报送有关报表，根据工作需要及项目进展情况再定。 3、员工周、月、季度报表为本人报送给上级负责人的计划，最终工作计划内容及完成时间以上级负责人审批签字的结果为准。 、年报:以全年主要工作内容为主，总结存在的问题和不足，提出改进办法，讲述个人全年的感受体会及4 对工作和公司经营管理的建议或意见;制订具体的下年度工作计划，以年终工作总结的形式报送办公室。 五、要求

1、实事求是、客观负责、详细具体的填报个人/部门各类报表，不得欺上瞒下，弄虚作假。 2、报表中计划工作及完成时间尽量准确并按时限完成。 3、各类报表按规定时限上报。 六、时间安排 1、周报:员工每周五下午15:00前向部门负责人递交周报表，部门负责人将部门人员周报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门周报表，于当日下午16:30前将部门周报递交办公室复核后呈送总经理审阅。 2、月报:员工每月最后一周内向部门负责人递交月报表，部门负责人将部门人员月报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门月报表(及电子档)，于当周最后一个工作日下午16:30前递交办公室复核后呈送总经理审阅。 3、季报:员工每季最后一周内向部门负责人递交季度报表，部门负责人将部门人员季度报表审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门季度报表(及电子档)，于当周最后一个工作日下午16:30前递交办公室复核后呈送总经理审阅。 4、年报:员工于次年1月10日前将个人年终工作总结自行密封后递交办公室呈送总经理审阅。 5、以上报表如遇节假日等可提前或顺延，以办公室通知为准。 6、每周、月、季度报表在审批结束后返回原部门或本人阅读并记录领导批示意见后由办公室统一存档管 - 1 - 理。 七、违规处理 1、未按时提交周报、月报、季报、年报并弄虚作假者，将做出警告惩处处理。

工作周报、月报、年报制度

工作周报、月报、年报制度 一、目的 为加强对日常工作的监督和控制，尽早发现问题与缺陷，提供问题追踪的依据，提高解决问题的速度和质量；以及将每个员工的实际工作以文档形式汇报并保留，作为员工能力、工作状况以及工作考评、调薪、晋升的重要依据，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司总裁（不含总裁）以下的全体员工（不含场地施工人员）。 三、主要内容 1、总结本周、月的主要工作、完成情况、计划外工作情况、存在问题及处理办法，对未按工作计划完成的事项说明具体原因及预计完成时间。 2、根据整体工作计划、实际工作进展及要求工作进度情况安排下周、月工作计划。 3、员工周、月报表为本人报送给上级负责人的计划，最终工作计划内容及完成时间以上级负责人审批的结果为准。 4、年报：以全年主要工作内容为主，总结存在的问题和不足，提出改进办法，讲述个人全年的感受体会及对工作和公司经营管理的建议或意见；制订具体的下年度工作计划，以年终工作总结的形式报送上级。

四、要求 1、实事求是、客观负责、详细具体的填报个人/部门各类报表，不得欺上瞒下，弄虚作假。 2、报表中计划工作及完成时间尽量准确并按时限完成。 3、各类报表按规定时上报。 4、所有报表公司提供统一标准格式，年报表自行以PPT的形式，并以电子版本的形式上交。 5、报表文件命名标准：部门名称+姓名+周报/月报/年报+日期，（如：2013年11月8日人力资源部小张的周报，则文件命名为：人力资源部-小芬周报1108） 五、时间安排 1、周报：员工每周五下午15：00前向部门负责人递交周报表，部门负责人将部门人员周报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门周报表，于周六中午下班前将部门周报递交总裁秘书复核后呈送总裁审阅。 2、月报：员工每月最后一周内向部门负责人递交月报表，部门负责人将部门人员月报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门月报表（及电子档），于当月最后一个工作日递交总裁秘书复核后呈送总裁审阅。 3、年报：员工于次年1月10日前将个人年终工作总结及下年计划自行递交总裁秘书，由总裁秘书统一呈送总裁审阅。 4、以上报表如遇节假日等可提前或顺延，以总裁办通知为准。

制度：存货财务管理制度

存货管理制度 1.总则 为贯彻落实国资委有关规定精神，加强公司存货管理，提高存货收、发、存的使用效益，特制定本制度。 2.定义 存货是企业在生产经营过程中为耗用或销售而储备的实物资产。包括材料、燃料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品、协作件以及外销商品等。 3. 管理机构和职责 3.1 财务部负责全厂存货会计核算工作。 4. 管理内容和要求 4.1 存货的计价。 企业的存货计价以实际成本为依据，按照财务制度规定，遵照下列原则进行存货的计价。 4.1.1 企业购入存货按照买价加上各种杂费、途中合理损耗、入库前的加工、整理及挑选费用，以及交纳的税金等计价（按规定应抵扣的增值税额不包括在内），即：存货的价值=买价+各项杂费+途中合理损耗+整理挑选费用+交纳税金 4.1.2 企业对于自行制造的存货，其价值为：自制存货价值=制造过程中的 所有实际支出 4.1.3 企业对于委托外单位加工的存货，其价值为：外委加工存货价值=委 托加工材料或半成品的价值+委托加工费+运输费+装卸费+包装费+其他杂费 4.1.4 企业对于投资者收入的存货，其价值为：

（1）投资者用实物投资应进行资产评估，评估确认的价值如果双方认可，即按评估确认价值计价。 （2）如果投资作价与评估确认价值不一致，则按合同、协议约定的价值计价。 4.1.5 企业对于盘盈的存货，其价值为： （1）按照同类存货的实际成本计价。 （2）按照重置价值进行计价。 4.1.6 企业接受捐赠的存货，其价值为： （1）按照发票账单所列金额加上应由企业负担的运输费、保险费、交纳的税金计价。 （2 ）如果没有发票账单的，则按同类存货的市价计价。 4.1.7 企业的存货发出的计价方法可选择使用： （1）先进先出法，是假定先收到的原材料先耗用，并根据这种假定的成本流转次序对发出货物和期末存货计价。 （2）加权平均法，是在存货按实际成本进行明细分类核算时，以本期各批收货数量和期初存货数量为权数计算存货的平均单位成本。其计算公式：期末存货金额=期末结存数量×加权平均单价 （3）移动平均法，是在每次购入货物以后，根据库存数量及总成本算出新的平均单位成本，再将随后发出的货物数量按这一平均单位成本计算发出货物成本，以求得每次发出后的存货价值。 （4）个别计价法，又称具体辨认法，是对库存和发出的每一种特定物品或每一批特定商品的个别成本或每批成本加以认定的方法。

IDC机房建设要求

IDC机房建设要求 一．物理要求： 1.根据功能的不同，IDC 可以划分为主机房区、支持区和辅助区。 主机房区包括：服务器机房、网络机房、存储机房等。支持区包括：高低压变配电房、发电机房、UPS 电池电力室、空调机房、设备监控机房、接入室和消防控制中心等。辅助区包括：客户接待区、客户操作区、监控室、大客户休息区、会议室等，可根据实际功能需要进行选择性设置。 2.IDC 机楼天面应做一级防水，地下室防水等级应为一级。 3.机房净高一般在2.5m~3.2m；计算机机房楼板荷载：A级>500kg/m2 B级>300kg/m2空调机房、供电设备用房>1000kg/m2 4.架空地板的高度应通过计算确定，确保地板下断面风速控制在 1.5~ 2.5m/s，单机架功率不小于 3.2kW 时，活动地板高度不宜小 于500mm；单机架功率不小于4kW 时，活动地板高度不宜小于600mm； 单机架功率不小于4.8kW 时，活动地板高度不宜小于700mm。 5.为合理规划机房内气流组织，建议机房内机架统一按面对面、背 靠背方式排列，即相邻二列机柜的正面板相对或者背面板相对排列。其中冷通道应不少于1000mm，热通道应不少于700mm。 6.IDC 机房的建筑平面和空间布局应具有灵活性。主体结构宜采用 大空间及大跨度柱网，大型IDC 柱网宜大于7.2 米，中小型柱网

不应小于6.0 米。有地下车库的应考虑与小车停车位经济模数结合。 二．关于电源和UPS 1.按照电信相关规定，供电电源应符合下列规定：A、B 级IDC 应由 两个电源供电，两个电源不应同时受到损坏；C 级IDC 应由两回线路供电。 2.除由市电电源供电外，应配置可靠的备用发电机作为应急电源， 发电机组应具有快速自动启动、自动切换、自动停机和遥测、遥信功能。市电电源与发电机后备电源的切换应采用具有旁路隔离功能的自动转换装置；自动转换装置检修时，不应影响电源的切换。 3.企业的数据中心需要采用发电机阵列，其可以提供数据中心正常 运行所必要的电力。例如谷歌就已经在其位于爱荷华州的数据中心安装了30多台发电机。 4.柴油发电机房的确定：考虑到柴油发电机组的进风、排风、排烟 等情况，如果有条件时机房最好设在首层。但是，高层建筑功能较复杂，对面积的利用率要高，因此，一般把发电机房设在地下室的地下一层，不宜设在地下二层及以下。这时，解决好通风、防潮、机组的排烟、消音和减振就显得非常重要，在设计中要注意处理好。机房选址时应注意以下几点：不应设在四周无外墙的房间，为热风管道和排烟管道伸出室外创造有利条件；尽量避

工作周报及月报制度学习资料

明明农业开发有限公司 工作周报及月报制度 一、目的 为加强对日常工作的监督和控制，提高解决问题的速度和质量，特制定并执行此工作制度。 二、范围 本制度应用范围是明明农业开发有限公司各员工、各级主管、部门经理及高管。 三、周报、月报的报送 员工每周、每月定时向上级主管发送周报、月报，具体发送时间由各部门自行确定。高管及部门经理应于每周五下午4：30前上报工作周报，每月最后一个工作日下午4：30前将月度工作总结及计划发送至专用邮箱（）。 如果一个员工在工作上需要向多个领导汇报工作，则应分别将工作报告发送给所有的汇报领导。如不涉及到保密问题，可将周报活月报填写在一份报告中，如涉及到保密问题，则应分开填写并分别抄送。 四、工作周报及月报的填写

各员工可使用以下统一模板进项填写，如有需要也可适当进行修改。考虑到成本节约的原则，采用无纸化电子文档形式发送。 五、工作周报、月报的管理和监督 各员工的工作周报及月报由直接上级领导进行管理，应保证文档的完整、安全。 高管及部门经理的工作周报、月报需按照上述时间要求同时抄送总裁办。 总裁办要在每周五下午和每个月最后一天下午将相关周报和月报整理汇总，并及时发送给公司总裁。 高管及各部门的周报、月报会根据具体安排定期在有关会议上进行交流和汇报。 对于没有定期及时报送有关周报、月报的，各部门分管领导要及时对有关员工进行批评和教育，并通知人力资源部在其当月的绩效考核中扣减10分。对于高管及各部门没有定期及时报送有关周报和月报的，总裁办要及时通知总裁，并在其当月绩效考核中予以扣减相应分数。 六、其他 此制度由总裁办负责解释修改，自下发之日起正式施行。 二0一一年一月十九日

IDC表设计规范说明

数据库表设计规范 目的 为了规范数据库设计，减少设计失误，提高数据安全及性能，特制订本规范。 适用范围 适用本系统MySQL数据库。原则上，数据库设计应遵循本规范说明，特殊情况可例外，但需说明原因。 规范 命名 1.库名、表名、字段名必须使用小写字母,命名有需要的话采用下划线分割 2.库名、表名、字段名禁止超过32个字符 3.库名、表名、字段名支持最多64个字符,但为了统一规范、易于辨识以及减少传输量,禁止超过32个字符。 4.库名、表名、字段名禁止使用MySQL保留字 表 1.减少或避免使用临时表； 2.每一个表都需要设置主键 3.表没有主键,INNODB会默认设置隐藏的主键列;没有主键的表在定位数据行的时候非常困难,也会降低基于行复制的效率。 范式 1.表不要求一定满足第三范式，根据实际情况可适当添加冗余字段。 2.我们的原则是一个SQL最好只操作一个表，最多不能超过3个表的关联。如果实现一个常用的功能需要一个关联多表的查询，则需要重新考虑设计。 3.由程序保证冗余数据的维护。

约束 1.对于字典类型的表，因数据量小，修改少，影响面大，应依赖数据库约束来确保数据质量。 2.对于日志或流水型表，为了提升效率，可以释放放宽限制。 之所以分开，是从性能以及影响面考虑的。 对于字典类型的数据，因为修改少，约束给其性能带来的负面影响忽略。但是一个数据字段的数据错误，影响面非常广，因此，需要非常严谨。前段程序或者手工添加此类数据时，容易出现错误，因此需要通过约束来保证其数据的质量。 日志或者流水型表刚好相反，它一般只影响个别用户，但数据量较大，修改较为频繁，性能优先。 字段 1.对于字段设计，概况下来一个原则是：越简单越好，越小越好。 2. 选择最合适的数据类型，能用数字类型不用varchar类型；能用date/datetime类型不用varchar 类型；避免使用char类型；不使用浮点数，可以通过乘以一个系数来转换为整型数据。 3. 字段长度定义遵循最小化原则，够用就行，不能贪图方便定义很大的长度。 过大的长度容错性高，容易出现低质量数据。 4.一个表的字段个数控制在30-50个字段以内；如果字段超过50个，可考虑将字段按冷热程度分表。这样做虽然会给应用带来更多的代码开发量，但对于热表来说，这样做可以提升buffer利用率，减少IO，提升查询的效率。 每一个重要的业务表都加上 create_time 和 isDel 两个字段，数据类型为datetime和integer； 索引/主键设计 1.主键由一个字段构成，最多不要超过3个，禁止超过3个字段的组合主键。如果业务要求，则创建一个自增字段作为主键，再添加一个唯一索引。 如果查询都是基于主键字段，且只有1个及以下辅助索引，则限制可以放宽。

公司财务管理制度(完整版)

公司财务管理制度 第一章总则 第二章资金管理 第三章应收款项的管理 第四章存货管理 第五章长期投资 第六章固定资产 第七章信贷管理 第八章资本及资本金管理 第九章税务 第十章费用管理 第十一章财务分析及控制 第十二章对子公司的财务控制措施 附贝y 第一条 为了规范公司（以下简称公司） 的财务行为，加强财务管理和经济核算， 根据 国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》 ，结合公司实际经营情况，修 订本制度。 第二条 公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》 和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。 第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作， 同时也是控 股、参股子公司财务管理工作的参考依据。 各子公司为独立核算的法人单位， 应根据相关法 规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。 对于本制度中已作出的对子公司的管 理办法，各子公司应严格遵照执行。 第二章资金管理 第四条 公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效 益。 第五条公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、 审批、实施、 检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。 第六条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。 支取现金先 填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过 2000 元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。 存现金必须日清月结，不准白条抵现。 第七条支票的领取及管理 1、支票领取： （1） 凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批 人批准方可领 取。 （2） 签发支票的金额超过 10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报 告及附件（合同、采购单、计划书等） 。 （3） 领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。 （4） 未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。 （5） 持票人应对支票妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任。 第一章 总则 任何人不得从营业收入中坐支现金。 库