当前位置：文档库 › 精编【供应商管理】供应商QPA作业指导书

精编【供应商管理】供应商QPA作业指导书

【供应商管理】供应商QPA

作业指导书

xxxx年xx月xx日

xxxxxxxx集团企业有限公司

Please enter your company's name and contentv

供应商QPA作业指导书

1、目的：

通过对提供量产产品的非贸易类A\B供应商（以下简称供应商）实施QPA ，查核供应商过程质量控制能力，确保其按照相关规程进行运作、具备品质保证体系，通过及时纠正问题点、采取预防措施防止问题再发；为公司的品质管理提供依据。

2、适用范围：

QPA（过程品质确认）的实施对象：为本公司提供量产塑胶、五金、橡胶零部件和包装材料的相关A、B类供应商。

3、定义：

3.1 QPA：又称过程品质确认，主要是对供应商过程品质保证能力进行的查核。

3.2 QPA查核人员：对过程品质保证能力进行查核的实施者，一般以供应商品保部SQE担当。

3.3重要产品：

图纸上标注的重要安全件或标注重点品质特性指示记号的产品等对公司生产的产品质量有重要影响的零部件。

4、职责：

4.1由供应商品保部SQE组负责QPA计划编制、供应商品质保证体系查核（以下简称查核）。

5、工作程序：

5.1 QPA供应商的选定准则

5.1.1有重大变化的供应商(如:质量体系更改、给本公司供货量大幅度增加等)；

5.1.2供应商提供的部品质量特性波动较大、产品质量呈持续下降的趋势或出现重大不良及批量

不良等；

5.1.3 提供重要部品的供应商；

5.1.4经主管确认需要实施QPA的供应商。

5.2供应商QPA基本事项

5.2.1 QPA实施的时机

5.2.1.1 供应商品保部SQE组每月的月底编制《供应商QPA工作计划》，经供应商品保部主管

批准后，及时发放给相关部门，并与相关供应商进行沟通。

5.2.1.2根据5.1.1、5.1.2条款的具体情况，经供应商品保部主管认可后，实施QPA。

5.3QPA实施通知

经供应商品保部承认的“QPA实施通知”于10个工作日前，发放给相关供应商。

5.4事前准备

5.4.1 资料的准备

5.4.1.1由供应商品保部SQE组长准备以下资料，于5个工作日前派发给查核人员：

a)《供应商QPA确认清单》

b)《供应商QPA确认结果计分表》

5.4.1.2实施日查核人员应准备《供应商QPA报告》

5.5实施日的推进方法

5.5.1 实施开始

a)SQE向被查核方说明查核主旨

b)出席人员介绍

c)SQE说明日程安排及抽样产品等的推进方法

5.5.2 查核实施

a)SQE依照《制程查核清单》及查核资料对被查核方进行资料确认及现场确认。

b)指摘问题点的基准为：《供应商QPA确认清单》的确认项目与具体事实对比后，

不符合要求的事项被归为问题点。

5.5.3 整理确认结果

a)查核员把指摘的问题点与被查核方统一意见后，汇总到《供应商QPA报告》上；

b)“具体的事实现象”栏内详细描述不符合要求的事实。此种描述应注重事实本身的记录，

不应把查核员个人的意见记录下来；

c)摘取问题点时应遵循“一项目一现象”原则；

d)明确注明出对体制/运行机制上的某种担心而把该项目定为问题点的。即指明指摘理由。

5.5.4 统一意见

由查核员把整理好的确认结果向被查核方沟通,以便与被查核方达成统一。

5.6供应商QPA结果报告的首次发行；

5.6.1供应商把达成统一意见后的确认结果填入《供应商QPA报告》的指定栏，供应商在填写

此报告时可参照《供应商QPA报告填写要领》；

5.6.2根据供应商QAV 1的得分（x），由下表确定供应商分级情况：

5.6.3品质课准备以下资料，并于实施日起8个工作日内提交品技部部长，取得承认后

把QAV 1结果发放给相关部门及供应商。

a) QAV 1报告

b) QAV 1报告总结

c) 供应商QAV 1判定表

5.7供应商制定的改善计划案的提交

5.7.1供应商在实施日起3个月内将本次QAV 1的指摘事项整改完成,应在8个工作日内提交对

策，并将整改计划于实施日起1个月以内提交给品质课。

5.7.2供应商1个月后未提交计划时，由品质课对其进行督促。

5.8改善计划的确认

由品质课课长确认改善计划，并报品技部部长承认。品质课根据需要指派相关人员对计划内容进行研究分析，以保证改善计划的可行性，或者给供应商提供有效的建议。

5.9 改善计划的实施及检证

5.9.1供应商按改善计划的内容实施被指摘点的整改。

5.9.2 品质课组织相关科室由实施日起3个月后为时间段，在与供应商商定日程后对

改善状况组织检证，检证包括两种方式：资料检证和现场检证。

5.9.3对供应商提交的书面或电子资料实施资料检证，在符合以下条件时实施现场检证：

a)QAVΙ的评价结果分数≤69或问题点个数≥10

b)检证资料不足以说明问题点得到有效改善

c)供应商QAV 1检证后，其供货品质连续3个月呈下降趋势

5.10报告结果的正式发行

5.10.1 品质课为主要推进窗口,依照改善计划进行改善确认，经品质课课长确认、品技部部长承

认后，3个月后正式发行给供应商及相关部门/科室。原始资料由品质课存档；

5.10.2 品质课把QAV 1计划的每月实绩向品质最高责任者报告并取得承认；

5.10.3供应商QAV 1的最终结果将列为本年度供应商年终评比项目，并按不同分级情

况做相应处理：

5.11供应商QAV 1展开流程见附页一；

供应商QAV 1实施手法见附页二；

6 相关文件：

6.1 期供应商QAV 1实施计划/实绩6.2 供应商QAV 1确认清单

6.3供应商QAV 1确认结果计分表6.4供应商QAV 1报告

6.5 QAV 1报告总结

6.6供应商QAV 1判定表

6、相关记录：

6.1 WHTG-QR-

6.2 WHTG-QR-

6.3 WHTG-QR-

附

谢谢阅读!!! 随心编辑，值得下载拥有！专业│专注│精心│卓越

质量管理体系专业审核作业指导书(公园、风景名胜区)

质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-3901:2001 公园、风景名胜区北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 8 - 8 实施日期：2001- 8 - 8 目录目录(1) 前言(2) 1 范围 (3) 2 引用文件 (3) 3 服务特点 (3) 4 服务流程和关键质量活动(4) 5 审核要点与审核办法 (6) 附录A：适用的法律法规和有关标准清单 (11) 前言植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。

为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB ／T19001：2000标准，制订本专业的审核作业指导书。本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华 1范围本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为92.53，即植物园、动物园及自然保护区。但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。 2引用文件 GB／19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》 GB／T19000－2000 《质量管理体系—要求》 ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》《旅行社审核作业指导书》《宾馆、餐饮审核作业指导书》《批发零售审核作业指导书》 3服务特点本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。本行业是以自然、人文景观资源为依托，公园、风景名胜、游乐项目、康乐项目为载体，配套设施与服务相结合，为游客提供综合性产品，包括景观资源、旅游设施、设备和旅游服务三大部分。本行业的产品分为硬件产品和服务两大类。硬件产品：自然景物、文化古迹、民族风情、各种设施、设备以及相应展览、演出、游乐项目、康乐项目的娱乐服务。其中各种设施、设备主要是为旅游者提供餐饮、住宿、娱乐（游船、索道、溜索等）购物、纪念品、工艺品等指导使用应符合相关法规的要求。服务是无形产品，包括观光游览服务、导游服务、客房服务、餐饮服务、商业服务、休闲娱乐服务。其特点：a 生产与消费同一性；b产品的无形性；c产品的安全性；d产品的不可储存性；e产品的不可转性和产品的时间性。为游客提供行、游、娱、住、食、购的要求，达到服务经济效益的目的。植物园及自然保护区是生态环境工程之一，要注意对自然资源的保护，合理规划开发，做到可持续性发展，在运作上，还必须作到以下几点：（1）在景区资源开发利用上，首先要把资源环境保护放在首位，景区内的绿化覆盖率应达

质量部员工手册

质量部员工手册目录

质控部内部竞选及考核相关规定（试行） (2) 质控部现场管理规定 (4) 一、员工私人订单管理规定 (4) 二、质控部禁止喷涂香水、涂口红相关规定 (4) 三、工作时间禁止玩手机、闲聊相关规定 (4) 四、社交工作群的管理规定 (4) 五、严禁烟火 (5) 六、高梯管理规定 (5) 七、自觉维护公司良好氛围 (5) 八、采购流程 (5) 九、报表划分责任人规定 (6) 质控部内部竞选及考核相关规定（试行）在无特殊情况时不进行管理层外部引进，均为内部提拔上岗。管理层要接受各层级监管，无法胜任本职工作时，转同级别试用或逐级降级。

一、对象： 1、竞选对象：有进去心、责任感，志愿同公司一起成长，希望得到更长远发展的质控部全体正式员工（不包括试用期及管理层试用人员）。 2、考核对象：质控部组长级（包含）以上。二、时间： 1、竞选时间：有岗位空缺时。 2、考核时间：季度考核即每三个月考核一次。三、方式： 1、竞选方式：匿名投票：由本部门人员以匿名投票方式选举，由行政人事部公开统计，综合成绩高者可进行竞选管理岗试用，各层级竞选投票比例为：本层级以下70%，本层级以上投票占比30%。70分以上直接晋升，50分-69分管理层试用，50分以下竞选失败。 2、考核方式： ①匿名投票：以本部门人员以匿名投票方式选举，由行政人事部公开统计，比例参照竞选方式。 ②管理能力考核：对当季本部门工作效率、工作完成质量、人员离职率等数据进行考核，对比上季度数据，综合下降指数达到10%以上，考虑进入试用期或直接降级。 ③匿名答卷考核：由主管级以上（包含）管理人员出题，行政人事部整合、用本部门基层员工答卷分数对管理者进行考核，员工平均分数低于75分，或达到35%以上人数不足60分时，被考核管理者考虑进入试用期，员工平均分数低于60分，或达到35%以上人数不足45分时，直接降级。

供应商管理规定

1 目的为确保合格供方的产品质量和质量环境管理体系能力达到要求，从而保证我公司的产品质量和正常生产经营。 2 适用范围适用于本公司对提供物料和产品（包括外协加工产品）服务供应商的选择和考核的过程。 3 定义 3.1 采购产品：指公司生产所需的原材料、外协件、外购件，设备或配件及其他物品等。 3.2供应商等级评定：对供应商的供货质量、交付效率、价格、服务等各方面进行评价，评定级别，用以确认供应商的供货资格。 4 职责 4.1 资材部是供应商管理的归口部门，负责： a. 资材部战略采购负责组织对新供应商的评审； b. 资材部战略采购负责合格供应商价格、交货能力，服务的监督考核及总评。 4.2 品保部负责： a. 参与新供应商的评审； b. 负责合格供应商供货质量的监督考核； c. 负责供方质保协议的编制、签订及并按协议执行考核。 4.3 技术部 a. 负责配合资材部寻找符合要求的潜在供应商，提供相应技术支持。 b. 制订采购物资的重要度分级。 4.4“合格供方名册”由分管领导审核，总经理负责批准；涉及军品需由军代表参加关重件的军品供方现场的考察，评定及合格供方的评审。 5 管理内容 5.1新供应商开发 5.1.1当出现以下情况时需要开发新供应商：（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。（2）原有供应商被撤销合格供应商资格或不愿继续合作。（3）为降低成本或提高质量而对现有供应商进行替换。

（4）单一供应商时需开发新的供应商。 5.1.2新供应商的寻找和初步评价（1）技术部或资材部战略采购负责寻找有能力提供公司采购物品或外协加工服务的潜在供应商。（2）资材部战略采购对潜在供应商进行初步调查，收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格、账期、经验、行业地位、生产能力等作为筛选的依据(若所购物品涉及到本公司的重大环境因素时则初步调查应包括环境方面的调查)。要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”，并提供相关资质、能力证明文件的复印件：营业执照、税务登记证、体系认证证书，生产许可证，代理证等。（3）由资材部战略采购组织技术、品保部对调查取得的相关资料进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商。 5.1.3通过初步评价的供应商，必要时，资材部战略采购员召集本部门及品保部、技术部门相关人员，涉及军品供应商的考察需提前3天通知驻厂军代表参加，对供应商进行现场考核，现场考核按《供应商现场考核作业指导书》进行，并填写“供应商现场评审表”。 5.1.4需要进行部件认可的，由资材部战略采购联系供应商送样，并按《部件认可作业指导书》进行认可。 5.1.5根据实际情况，可以先进行现场考核再进行部件认可，也可先进行外购件认可再进行现场考核。 5.1.6品保部负责同供应商签订质量保证协议；技术部负责签订技术协议；资材部战略采购负责签订长期采购协议。 5.1.7列入合格供应商名册上述步骤完成后，由资材部战略采购整理“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、外购件认可记录、产品报价单、质量保证协议、技术协议及长期采购协议等，并填写“合格供应商评定（取消）表”，报资材部长审核、总经理签字批准后列入“合格供应商名册”，并分发相关部门。根据供应商的质保能力、技术能力、生产能力、产品市场使用反馈情况、行业地位等，对一些提供优质外购件的国内、外知名品牌供应商可列入“免试用免考查供应商名录”，不需进行现场考核，部件认可合格即可。“免试用免考查供应商名录”由分管领导审核，总经理批准后方可生效，此类供应商自动列入“合格供应商名册”。 5.2合格供应商的监督考核 5.2.1所有列入“合格供应商名册”的供应商都应进行监督考核。 5.2.2考核频次：所有供应商每一年考核一次。 5.2.3考核方法：对质量、价格、交货能力、服务进行评分分级，填写“供应商级别评定表”。（1）供应商的产品质量由品保部进行评定。（2）交货表现决定于收到货物的准时，提早还是延迟，是否影响我司的交货，由资材部负责实施。（3）性能价格比由采购员根据各个供应商提供的报价单，参照下表（表1）进行评定。

供应商管理策略方法

供应商管理策略方法供应商管理一直是物流采购中的重要问题，本文试着论述选择供应商的原则和步骤，选择供应商的流程及标准，并对在供应商管理中应用“六Σ”作了案例分析。 1、选择供应商的原则和步骤在电子制造企业中，标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。这种组织结构与销售体系非常类似，很多销售型公司也建立了专业的销售支持部门处理大量的重复性订单。供应商的开发和管理是整个采购体系的核心，其表现也关系到整个采购部门的业绩。一般来说，供应商开发包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选择。在大多数的跨国公司中，供应商开发的基本准则是“Q.C.D.S”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。在这四者中，质量因素是最重要的，首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。其次是成本与价格，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足，有没有扩大产能的潜力。最后一点，也是非常重要的是供应商的售前、售后服务的纪录。在供应商开发的流程中，首先要对特定的分类市场进行竞争分析，要了解谁是市场的领导者，目前市场的发展趋势是怎样的，各大供应商在市场中的定位是怎样的，从而对潜在供应商有一个大概的了解。下一个步骤就是寻找潜在供应商了。经过对市场的仔细分析，你可以通过各种公开信息和公开的渠道得到供应商的联系方式。这些渠道包括供应商的主动问询和介绍，专业媒体广告，互联网搜索等方式。在这个步骤，最重要的是对供应商做出初步的筛选。建议使用统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。在这些供应商中，剔除明显不适合进一步合作的供应商后，就能得出一个供应商考察名录。接着，要安排对供应商的实地考察，这一步骤至关重要。必要时在审核团队方面，

各部门部工作中存在的问题汇总

公司各部门工作中存在问题汇总一、电气事业部工作中存在的问题 1、运行人员的责任心还需要加强，后续工作中要严格、认真的监盘，才能保证设备在客观上出现的问题及早发现，及早处理。 2、今年入职的新员工技术、能力提升工作非常艰巨，需要花长时间，大力气去做培训。 3、重抓员工思想工作，提高员工的工作积极性，发挥基层员工的主观能动作用，力争将检修、运行工作做的更出色。 4、辅助材料的采购及时性不能满足要求，采购力度需要加大。 5、生产设备自动化程度越来越高，对电气人员的技术素质要求更高，高技术人才缺口很大，熟练工招收困难。 6、部门管理范围越来越大，管辖的设备也越来越多，人员分布广泛，管理权限交叉且不明确。 7、改扩建、新建、维护等工作量不断增大，工作责任和安全越来越重，但人员收益却未做相应调整。电器事业部各岗位工资自2014年8月以来，几乎未做调整，员工调整工资待遇呼声较高，从目前套改薪酬薪档上来看，调整幅度不均衡，不利于人心稳定和配合绩效考核办法的实施。 8、由和君管理咨询公司为电气事业部制定的绩效考核办法

做到请进来，走出去。 1、生产现场管理:产品的生产没有完整的作业指导书和操作标准，都是边摸索边改进，造成生产现场胡乱，从业人员专业水平教低，现场缺少经验丰富的管理人员和生产技术指导人员。措施：随着生产线不断投产，现急需聘请一位经验丰富，管理能力强的生产厂长，并尽快培养一批管理技术人才，规范现场指导生产。 2、生产人员管理：工作现场环境差，员工健康和安全存在隐患，其次是薪资水平满足不了车间员工期望，造成人员流动性大，投产到目前为止又200-300人流失，生产车间新员工较多，对设备构造、性能不能完全掌握，必然存在较大的安全隐患，最近矿棉车间发生两起安全事故，其中工人缺乏安全意识和工作经验不足是主要因素。人员紧缺，部分岗位出现一人多职现象，员工个人精力有限，不能保质保量的完成工作。生产线安装人手不足导致安装进度缓慢，拖延了正常投产时间。措施：及时了解员工的诉求，尽力满足员工生产生活需求，投入设备整治现场卫生状况，调整岗位薪酬，做到能者多劳，劳者多得。提高加班费用，减少工人对加班的抵触情绪，既保证工作质量，同时也变相的增加工人工资。

品质管理部工作手册

质量管理体系品质部工作手册（修改版）文件编号：生效日期：编制：编制日期：审核：审核日期：批准：批准日期：（盖受控章处）目录北京阳光泰来商务服务有限公司质量管理体系品质部工作手册

品质部岗位职责品质部经理岗位职责 1.负责制定本部门工作计划，并组织实施和按期上报，按时提交总结； 2.负责执行、监督本公司管理制度以及各项规章制度在本公司的执行、监督与反馈； 3.负责制定本部门各项相关管理制度、岗位职责及工作流程； 4.负责本部门管理费用预算的制定及审核； 5.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达公司各部门； 6.审查公司项目日常服务工作标准，并上报巡查结果； 7.负责编制本公司《质量，环境管理手册》、质量计划、作业规程文件；并负责质量体系运作监督、检查工作； 8.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 9.负责公司质量体系内部审核、统计、分析与评定以及外部审核的组织、安排； 10.投标文件及标书的编写工作； 11.本部门月度考核任务和年度的各项经营和管理目标的落实和完成工作； 13.总经理交办的其它工作事务。品质主管岗位职责 1.在品质管理部经理的领导下，负责质量体系标准化执行管理工作， 2.协助经理完成公司各部门品质监督检查工作；

3.负责各类管理体系文件、材料的采集、整理、建档保存，并做好公司年度品质管理的计划和总结； 4.依据《质量，环境管理手册》，制定质量管理管理月度工作计划； 5.负责公司环境、安全检查工作，确保公司管理体系正常运作和及时改进； 6.负责重大服务投诉的调查取证工作，对需整改的工作进行检查督促； 7.负责公司各部门工作进展的检查督促，确保《质量，环境管理手册》的切实贯彻实施； 8.负责本部门的文件、档案、资料、电子文档及实物保存与管理； 9.完成领导交办的其他工作。品质专员岗位职责 1.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达各部门； 2.负责定期对项目服务日常工作进行监督检查； 3.按照品质检查制度制作《质量月报》，监督整改； 4.建立完善的培训体系与培训制度； 5.负责公司员工的质量体系相关培训工作及培训效果的跟踪； 6.协助编制本公司《质量手册》、质量计划、作业规程文件和质量体系运作监督、检查工作； 7.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 8.完成领导交办的其它工作。文员岗位职责 1.负责部门文档打印复印、登记发放、归档整理等工作； 2.负责部门内会议的记录，整理；

供应商管理作业指导书劳动合同管理作业指导书

供应商管理作业指导书劳动合同管理作业指导书金光集团AFP中国食品和不动产文类别: 作业指导书文编号: HR-20XX1124 撰定单位: 人力资源部版本: 第 1 版发行日期:20XX年11月24日机密等级:□机密□一般合计页数: 共 9页核准审核制订1．目的指导与规范公司劳动合同管理。 2．适用范围金光集团AFP（中国）金光管理咨询（上海）有限公司 3．权责部门劳动合同由人力资源部组织签订与管理。包括劳动合同的订立、续订、变更、解除、终止以及存档管理等工作。 4．劳动合同形式劳动合同以书面形式签订。劳动合同文本一式两份，由公司和员工各执一份。 5．劳动合同文本 5．1劳动合同必备条款 5．1．1公司名称、住所和法定代表人或者主要负责人。

5．1．2员工姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证号码。 5．1．3劳动合同期限。 5．1．4工作内容和工作地点。 5．1．5工作时间和休息休假。 5．1．6劳动报酬。 5．1．7社会保险。 5．1．8劳动保护、劳动条和职业危害防护。 5．1．9法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。 5．2劳动合同约定条款公司与员工可以就试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项进行约定补充。 5．3合同文本以地方劳动部门提供范本为准，若地方劳动部门无统一范本则以公司统一模版进行修订，并报当地劳动部门进行审批。 6．管理细则 6．1劳动合同的签订 6．1．1签订时间：原则上要求在新进员工用工当天即签订劳动合同，若用工当日没有签订的，必须自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。 6．1．

2 签订条 6．1．2．1出具毕业证书、学位证书、技术等级证书等原。 6．1．2．2健康证明（健康标准以国家规定及工作岗位要求为准）。 6．1．2．3身份证明原，一寸免冠近照三张。 6．1．2．4离职证明（退工单、解除劳动合同证明等）。 6．1．2．5提供不具有竞业限制的承诺书。 6．1．2．6外籍人事提供符合国家相关规定的就业手续。 6．1．2．7告知义务（包括员工手册、规章制度、职务说明书、劳动合同条款等）告知完毕并确认。 6．1．2．8《求职表》《履历表》《员工异动审批表》齐备（前两项须原）。上述8种条是签订劳动合同的充分必要条（非外籍人第（6）款除外）且必须存档完备后（因岗位要求需进行背景调查），方可签订劳动合同，劳动合同必须本人亲自签字确认。 6．1．3 合同分类 6．1．3．1固定期限 a.对于E6级以下的员工的劳动合同签订期限原则上签订2年期限的劳动合同，实际合同期限根据区域实际情况确定。 b.对于E6级以上（含E6级）的人员的劳动合同期限由集团总部确定。 6．1．3．2完成一定的工作任务为期限

质量管理模块作业指导书

质量管理专项作业指导书分公司工作内容：一、质量管理规划 1本年度质量管理工作量化目标包括工程优良率、主体结构优良率、工程一次交验合格率、工程优良率、项目成本优化率等。 2、对后续质量管理工作的设想、计划等。 3、实现质量目标的措施。二、质量预控计划质量预控计划内容包含工程名称、建筑面积、结构形式、层数、总高、竣工时间、项目经理、预控目标；见下表附件1：《质量预控计划》分公司质量预控计划三、质量检查计划分公司每季度根据各项目进度计划上报《分公司季度质量检查计划》。四、质量检查记录根据《分公司季度质量检查计划》对现场进行检查，填写《质量检查记录》。负责指导、检查并配合项目经理部对可追溯的项目实施追溯，并作好记录。五、质量工作总结质量工作总结内容包括上一年质量工作回顾，如：获得鲁班奖、全国用户满意工程、国家及省级优质工程及QC小组活动获奖成果情况、奖励情况、经验分享情况；不合格品出现频率及预防措施总结情况等，要求每半年一次，年终汇总总年度的质量工作总结（注：上报质量工作总结的同时，需由分公司同时上报相应各项目不合格品、纠正预防措施相关验证资料）。

六、质量奖罚包含分公司对质量奖项及质量事故的奖金分配及罚款情况。七、QC小组管理分公司汇总上报QC小组活动资料： 1、QC小组立项 2、QC小组注册登记表 3、QC小组课题注册登记表 4、QC小组活动记录 5、QC小组成果申报表项目部工作内容：一、质量创优计划项目部上报《项目质量创优计划书》要以公司质量体系及相应文件为基本依据，对特定项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。重点是施工方法实施、操作人员（含分包队伍）、材料、生产机具及质量验证标准方法、进度等因素的控制，以达到项目的质量目标。《项目质量创优计划书》中应明确哪些过程为关键过程，对关键过程设置质量控制点，并依据企业工艺标准编制作业指导书，在作业指导书中界定关键过程在何时、何地，由谁采用何种办法进行监控，并规定对监控的记录方法等。二、质量检查项目部应按照项目月进度计划，至少每月制定《质量检查计划》，根据施工现场实际情况，随时填写《质量检查记录》，对不合格品填写《不合格品处置记录、》《纠正措施记录》、《预防措施记录》表格，以上表格项目部至少每月上报一次（电子文档格式传至信息系统质量管理模块，书面材料由各分公司统一汇总管理）。三、质量月报、事故月报、事故快报 1 、质量月报要求每月上报一次，需填写工程名称、项目经理、技术负责人、质检员、日期；内容包含：工程概况、本月工作内容、工程检验情况、工程质量检查情况、工程质量问题情况统计、本月工程质量小结、其它。 2、事故月报项目部要求每月上报一次，内容包含：工程名称、发生日期、上报日期、事故性质、直接经济损失、事故处理情况、备注。无质量事故填写“无”。

企业行政作业指导书

企业行政作业指导书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

目录第一节接听电话作业指导书第二节来访接待作业指导书第三节固定文件制作业指导书第四节档案立卷作业指导书第五节档案管理作业指导书第六节档案调配作业指导书第七节图书入库作业指导书第八节图书盘点作业指导书第九节文件收发作业指导书第十节受理员工申诉作业指导书第十一节物资设备盘点作业指导书第十二节行政库房盘点作业指导书第十三节提案管理作业指导书第十四节计划、总结、监控作业指导书第十五节会议组织作业指导书第十六节查场作业指导书第十七节查岗作业指导书第十八节车辆派单作业指导书第十九节固定资产及耐用品建档作业指导书第二十节物品采购作业指导书第二十一节物品调配作业指导书第二十二节物品报废作业指导书接听电话作业指导书任务接听电话部门综合办适用职位行政文秘及所有接听电话人员批准人部门经理总监总经理日期编号标准： 1.使用规范标准的普通话； 2.记录信息的准确度达到100%。程序：

1.电话响起。电话铃响起3声内接听； 2.接听电话。左手拿起电话，右手准备纸和笔，微笑的问候：“您好，” 3.了解对方情况。包括：姓名、单位、来电的目的等； 4.确定需接听电话人员是否在。30秒内确定该人员是否在； 5.如果在，请需接听电话的人员接听接话；如果不在，礼貌告知对方并询问是否需要留言。 6.记录留言信息。完整，无偏差的记录信息内容； 7.回馈留言内容。第一时间与相关人员沟通，确保信息传递不失真、不拖延。注意事项： 1.适当提醒接听电话的人员必须言简意赅，尽量在节约时间； 2.规范的普通话，语言清晰，控制说话的声音，避免影响其它人员的工作；相关表格：无来访接待作业指导书任务来访接待部门综合办适用职位行政文秘及所有接待人员批准人部门经理总监总经理日期编号标准： 1.标准的普通话； 2.热情、礼貌的接待来访者； 3.杜绝访客无人问津的情况发生； 4.来访办理的事情不论是否属于自己负责的范围，都不能说“不知道”、“不清楚”。程序： 1.迎接访客。看到有访客进入公司，必须主动起身微笑、问好； 2.了解来访目的。与访客沟通明确来访的原因、寻找的对象、访客的基本信息； 3.引导访客至来宾休息区； 4.及时与被访部门沟通，确定被访人、是否接见以及见面时间； 5.如果被访人暂时不能接见，应告知来访者原因以及等待时间，并准备茶水和报纸、杂志等供其翻阅； 6.引导访客去相应部门； 7.访问结束，应送别访客。

公司质量管理工作计划范文

公司质量管理工作计划范文 2009-09-19 11:01:17| 分类：生产质量管理|字号订阅公司质量管理工作计划范文一、目的为了有计划地开展质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理和质量管理体系的持续改进，增强顾客的满意。二、工作计划 1、质量目标的分解：管理者代表应根据《质量手册》，结合公司组织机构的调整，对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化，制订《各部门质量管理职责》，明确各部门的质量管理职责、权限和义务，明确质检员的质量管理职权，明确各部门质量目标的考核指标。并颁发《质检员授权书》，提高质检人员的工作权威。 2、制订质量目标考核办法：在细化各部门质量职责和质量目标的基础上，企划部在某年2月份对质量目标进行分解、细化，明确、统一质量目标指标的计算方法，确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划，制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门，作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。在某年1月份，在汇总各部门上年度质量目标指标完成数据的基础上，对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核，公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈公司领导和各部门，对没有完成的要做出相应的分析，并采取必要的奖惩应对措施。 3、加快内审员的培训：因质量管理体系标准已经换版、升级为2008版，原由的内审员资格证书已经作废。因此，计划在某年的7-8月份组织内审培训学习，对原内审员进行一次标准改版的培训，以便取得新版本的内审工作资格。 4、内部审核和协助外部监督审核：由管理者代表牵头、技术部协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。计划在某年的5月份完成公司内审工作，并在此基础上，6月份组织进行管理评审工作，并力争在6-7月份协助北京方圆认证公司完成外审工作，并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。 5、实施持续改进：在某年6月份完成管理评审工作后，针对管理评审发现的问题，提出整改措施。并结合公司组织机构变化和ISO9001质量管理体系标准换版，对质量管理体系文件进行一次修订、换版，重新修订、编写《质量手册》和《程序文件》，修订和编写第三层《作业文件》，总结好的经验，弥补不足，持续改进。 6、完善体系文件，加强体系监督：09年10-12月份将根据工作需要适时完善质量手册和程序文件，同时督促各部门完善第三层次的工作文件，重点在生产部，品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。具体分工是：

采购管理作业指导书

采购管理作业指导书 1、目的为规范产品采购工作所需服务和产品的采购工作，保证产品采购工作质量的服务和产品采购符合工作要求，特制定本作业指导书。 2、适用范围：适用于物业公司产品采购。 3、职责 3.1办公室负责、使用部门协助对服务和产品采购供方的选择、评价和管理。 3.2使用部门负责采购计划的编制。 3.3办公室负责服务和物资的采购。 3.4办公室负责对服务和产品采购的外在质量验收。 3.5使用部门负责对服务和产品采购的内在质量验收。 4、作业要点 4.1 供方的选择、评价和管理 4.1.1 供方的选择 4.1.1.1 对所需要的服务和产品有特殊要求的，由使用部门负责进行咨询、调研，提交供方预选名单。 4.1.1.2 对所需要的服务和产品没有特殊要求的，由办公室负责进行咨询、调研，提交供方预选名单。 4.1.2 供方的评价 4.1.2.1 由办公室组织、会同使用部门对供方进行评价，填写《供方评价表》。 4.1.2.2 经评价符合要求的供方，经主管领导批准，列入《合格供方名录》，建立供方档案。 4.1.3 供方的管理 4.1.3.1 办公室每年对合格供方进行一次服务情况评估，评估情况填写《供方服务情况考核表》，评估不合格的将取消合格供方资格。

4.1.3.2 对在采购验收工作中发现的问题，应及时通知供方纠正，填写《供方服务差错记录》。 4.1.3.3 对发生过质量问题，并且没有明显改进的供方，取消合格供方资格。 4.2 采购计划 4.2.1 采购计划的分类采购计划可分为年度、月份和临时三种，每年12月末以前提交下年度采购计划，每月10日以前提交下月采购计划，临时采购计划提前三天提出，特殊情况可以当天提出。 4.2.2 采购计划的编写与审批 4.2.2.1 一般服务和产品的采购，使用部门编写采购计划-填写《物业公司购置申请单》，以《物业公司内请示、报告》提出申请，经办公室会签，报主管领导批准。 4.2.2.2 特殊服务和产品的采购，使用部门直接以《物业公司内请示、报告》提出申请，经办公室会签，报主管领导批准。 4.3 采购的实施 4.3.1 办公室采购人员必须按照经过批准的采购计划，到合格供方处进行采购。 4.3.2 如果无法按照采购计划进行采购，由使用部门进行采购计划更改，重大更改应报经主管领导批准，再进行采购。 4.4 采购的验收 4.4.1 办公室负责采购物资的外观、数量、规格等外在质量的验收。 4.4.2 使用部门负责采购物资内在质量的验收。 4.4.3 办公室负责处理验收过程中发现的问题。 4.5 特殊采购的实施当服务/产品急需，来不及进行供方评价，报经主管领导批准，可以先实施

质量管理体系专业审核作业指导书旅行社服务

质量管理体系专业审核作业指导书旅行社服务 It was last revised on January 2, 2021

质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-3101：2001 旅行社服务北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001-04-18 实施日期：2001-04-18 目录序号名称目录（1）前言（2） 1 范围（3） 2 引用文件（3） 3 定义（3） 4 产品范围、特点与专业代码（4） 5 产品典型流程（5） 6 关键质量活动（7） 7 审核要点与审核方法（10） 8 法规与技术标准/规范要求的检查方法（16）附录A旅行社企业适用的法律法规和强制性技术标准/规范目录清单（17）

前言旅行社是指有营利目的的，从事旅游业务的企业。其中的旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招揽、接待旅游者旅游，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。为保证本公司的审核员在审核旅行社企业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据 GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。本专业审核作业指导书主要起草人：李军。 1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T标准，对旅行社企业认证审核的基本要求。本专业审核作业指导书适用于所有国际、国内旅行社企业的质量管理体系认证审核。 2 引用文件 a）GB/T15971——1995《导游服务质量》 b）LB/T004——1997《旅行社国内旅游服务质量》 c）《旅行社管理条例》国务院1996年10月15日发布 d）ZJQC：《2000版审核通用检查清单》 e）ZJQC：《ISO9001：2000版标准新要求的审核要点》 3 定义

公司各部门管理制度

公司各部门管理制度综合管理部（办公室、保卫、公司管理）负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。负责公司的对外公关接待工作。为总经理起草有关文字材料及各种报告。保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。负责安排落实领导值班和节假日的值班。负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。负责公司公务车辆管理。负责公司员工食堂、员工宿舍管理。负责公司办公用品的管理。负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。员工绩效考核，薪酬管理。员工社会保险的各项管理。针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。人员档案管理及人事背景调查。检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。负责公司员工工伤事故的处理。公司员工工资的核算、编制和发放工作。完成总经理交办的各项工作。财务部公司财务预算、决算、预测。编制财务计划。编制会计报表。拟写财务状况分析报告。负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。对各种单据进行审核。负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。处理应收、应付货款等有关业务工作。负责公司税务处理工作。

精编【供应商管理】供应商QPA作业指导书

【供应商管理】供应商QPA 作业指导书 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

供应商QPA作业指导书

1、目的：通过对提供量产产品的非贸易类A\B供应商（以下简称供应商）实施QPA ，查核供应商过程质量控制能力，确保其按照相关规程进行运作、具备品质保证体系，通过及时纠正问题点、采取预防措施防止问题再发；为公司的品质管理提供依据。 2、适用范围： QPA（过程品质确认）的实施对象：为本公司提供量产塑胶、五金、橡胶零部件和包装材料的相关A、B类供应商。 3、定义： 3.1 QPA：又称过程品质确认，主要是对供应商过程品质保证能力进行的查核。 3.2 QPA查核人员：对过程品质保证能力进行查核的实施者，一般以供应商品保部SQE担当。 3.3重要产品：图纸上标注的重要安全件或标注重点品质特性指示记号的产品等对公司生产的产品质量有重要影响的零部件。 4、职责： 4.1由供应商品保部SQE组负责QPA计划编制、供应商品质保证体系查核（以下简称查核）。 5、工作程序： 5.1 QPA供应商的选定准则 5.1.1有重大变化的供应商(如:质量体系更改、给本公司供货量大幅度增加等)； 5.1.2供应商提供的部品质量特性波动较大、产品质量呈持续下降的趋势或出现重大不良及批量不良等； 5.1.3 提供重要部品的供应商； 5.1.4经主管确认需要实施QPA的供应商。 5.2供应商QPA基本事项

5.2.1 QPA实施的时机 5.2.1.1 供应商品保部SQE组每月的月底编制《供应商QPA工作计划》，经供应商品保部主管批准后，及时发放给相关部门，并与相关供应商进行沟通。 5.2.1.2根据5.1.1、5.1.2条款的具体情况，经供应商品保部主管认可后，实施QPA。 5.3QPA实施通知经供应商品保部承认的“QPA实施通知”于10个工作日前，发放给相关供应商。 5.4事前准备 5.4.1 资料的准备 5.4.1.1由供应商品保部SQE组长准备以下资料，于5个工作日前派发给查核人员： a)《供应商QPA确认清单》 b)《供应商QPA确认结果计分表》 5.4.1.2实施日查核人员应准备《供应商QPA报告》 5.5实施日的推进方法 5.5.1 实施开始 a)SQE向被查核方说明查核主旨 b)出席人员介绍 c)SQE说明日程安排及抽样产品等的推进方法 5.5.2 查核实施 a)SQE依照《制程查核清单》及查核资料对被查核方进行资料确认及现场确认。 b)指摘问题点的基准为：《供应商QPA确认清单》的确认项目与具体事实对比后，不符合要求的事项被归为问题点。 5.5.3 整理确认结果 a)查核员把指摘的问题点与被查核方统一意见后，汇总到《供应商QPA报告》上；

综合管理部工作内容

精心整理综合管理部工作内容一、负责公司行政管理： 1、营业执照、维保检测资质、评估资质、计量认证证书、质量体系认证证书、环境体系证书、职业健康证书、资信证书等证照管理、年检及换证。二、 9、根据公司招聘计划，发布、收集人员招聘信息，初选符合条件人员并组织面试，发布新员工录用通知、公司员工上岗及人事安排通知，编制公司员工花名册、通信录。 10、办理员工入职、离职手续，组织劳动合同、保密合同、培训协议签订，工作服、个人工具及办公用品发放、登记，属于发放到员工个人保管、列入移交的工

具、物品记录在其《员工工作卡》上，按公司规定核查《员工工作卡》登记的工具、物品并提交处理意见。 11、保管员工档案、学历证书、资格证书、职称证书等公司经营必须的员工个人资料，未经公司领导审批不得外借，需外借时应约定归还时间并及时收回；组织员工职称评定、上岗培训、资格考试、年终考核等。 12、与公司经营相关的各类资格培训、考试信息收集、通知，组织考试报名、准考证领取，按规定采购培训资料、考试用品并发放、回收，办理资格证书领取相三、已定稿的宣传资料（包括公用信封、信笺等），组织安排批量印制，并接收、保管、登记、发放。 19、组织安排公司汽车购置、保险购买、车辆年检，处理因公用车导致的违章、维修、理赔；管理公司用车。 20、安排公司员工单身的宿舍。

21、其他零星工作（如：快递、购票、文件打印、废旧物品清理、废旧档案清理等工作）。四、组织实施公司质量管理： 22、在质量负责人指导下，组织质量体系文件修订、各类质量记录格式编制、归档、保管，编制年度培训计划、质量监督计划、内外部比对计划、测量设备定期检定/校准计划、内部审核计划并报质量负责人批准。五、 31、发票及相关票据管理与出具。 32、财务年检与审计。 33、其他现金管理。六、其他相关事项 34、公司领导交办及临时出现的行政人事及管理事务。

品质管理部工作手册(修改版)

阳光泰来商务服务XX 质量管理体系品质部工作手册

质量管理体系品质部工作手册（修改版）文件编号：生效日期：编制：编制日期：审核：审核日期：批准：批准日期：（盖受控章处）目录品质部岗位职责文件档案管理制度

培训工作作业指导品质部员工培训实施标准作业规程管理评审作业指导管理评审控制标准作业规程内部质量审核实施标准作业规程服务品质抽检作业流程项目服务质量检查流程计划工作管理制度信息发布管理制度品质部岗位职责品质部经理岗位职责 1.负责制定本部门工作计划，并组织实施和按期上报，按时提交总结； 2.负责执行、监督本公司管理制度以及各项规章制度在本公司的执行、监督与反馈； 3.负责制定本部门各项相关管理制度、岗位职责及工作流程； 4.负责本部门管理费用预算的制定及审核； 5.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达公司各部门； 6.审查公司项目日常服务工作标准，并上报巡查结果； 7.负责编制本公司《质量，环境管理手册》、质量计划、作业规程文件；并负责质量体系运作监督、检查工作； 8.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 9.负责公司质量体系内部审核、统计、分析与评定以及外部审核的组织、安排；

10.投标文件及标书的编写工作； 11.本部门月度考核任务和年度的各项经营和管理目标的落实和完成工作； 13.总经理交办的其它工作事务。品质主管岗位职责 1.在品质管理部经理的领导下，负责质量体系标准化执行管理工作， 2.协助经理完成公司各部门品质监督检查工作； 3.负责各类管理体系文件、材料的采集、整理、建档保存，并做好公司年度品质管理的计划和总结； 4.依据《质量，环境管理手册》，制定质量管理管理月度工作计划； 5.负责公司环境、安全检查工作，确保公司管理体系正常运作和及时改进； 6.负责重大服务投诉的调查取证工作，对需整改的工作进行检查督促； 7.负责公司各部门工作进展的检查督促，确保《质量，环境管理手册》的切实贯彻实施； 8.负责本部门的文件、档案、资料、电子文档及实物保存与管理； 9.完成领导交办的其他工作。品质专员岗位职责 1.了解、掌握物业管理法律、法规方面的信息，并负责传达各部门； 2.负责定期对项目服务日常工作进行监督检查； 3.按照品质检查制度制作《质量月报》，监督整改； 4.建立完善的培训体系与培训制度； 5.负责公司员工的质量体系相关培训工作及培训效果的跟踪； 6.协助编制本公司《质量手册》、质量计划、作业规程文件和质量体系运作监督、检查工作； 7.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 8.完成领导交办的其它工作。文员岗位职责 1.负责部门文档打印复印、登记发放、归档整理等工作； 2.负责部门内会议的记录，整理；

精编【供应商管理】供应商QPA作业指导书

质量管理体系专业审核作业指导书(公园、风景名胜区)

质量部员工手册

供应商管理规定

最新综合管理部作业指导书

供应商管理策略方法

各部门部工作中存在的问题汇总

品质管理部工作手册

供应商管理作业指导书劳动合同管理作业指导书

质量管理模块作业指导书

企业行政作业指导书

公司质量管理工作计划范文

采购管理作业指导书

质量管理体系专业审核作业指导书旅行社服务

公司各部门管理制度

精编【供应商管理】供应商QPA作业指导书

综合管理部工作内容

品质管理部工作手册(修改版)