当前位置：文档库 › 增值发票开具信息确认函

增值发票开具信息确认函

增值税发票开具信息的确认函

按照国家税务政策的要求，贵司从2016年5月1日起将开具增值税发票提供给我司。为确保开票信息准确，我司将相关信息告知如下：

业主盖章

年月日

《增值税发票开具指南》

增值税发票开具指南前言为了进一步优化纳税服务，方便纳税人全面掌握发票政策、规范发票开具，国家税务总局对相关税收政策进行归纳整理，编写了《增值税发票开具指南》，供纳税人参考。本指南适用通过增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）开具的增值税发票，包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票和机动车销售统一发票。未尽事项按有关规定执行。第一章增值税发票种类第一节增值税专用发票增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，分为三联版和六联版两种。基本联次为三联：第一联为记账联，是销售方记账凭证；第二联为抵扣联，是购买方扣税凭证；第三联为发票联，是购买方记账凭证。其他联次用途，由纳税人自行确定。纳税人办理产权过户手续需要使用发票的，可以使用增值税专用发票第六联。

第二节增值税普通发票一、增值税普通发票（折叠票）增值税普通发票（折叠票）由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，分为两联版和五联版两种。基本联次为两联：第一联为记账联，是销售方记账凭证；第二联为发票联，是购买方记账凭证。其他联次用途，由纳税人自行确定。纳税人办理产权过户手续需要使用发票的，可以使用增值税普通发票第三联。

二、增值税普通发票（卷票）增值税普通发票（卷票）分为两种规格：57mm×177.8mm、 76mm×177.8mm，均为单联。

自2017年7月1日起，纳税人可按照《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则要求，书面向国税机关要求使用印有本单位名称的增值税普通发票（卷票），国税机关按规定确认印有该单位名称发票的种类和数量。纳税人通过新系统开具印有本单位名称的增值税普通发票（卷票）。印有本单位名称的增值税普通发票（卷票），由税务总局统一招标采购的增值税普通发票（卷票）中标厂商印制，其式样、规格、联次和防伪措施等与原有增值税普通发票（卷票）一致，并加印企业发票专用章。使用印有本单位名称的增值税普通发票（卷票）的企业，按照《国家税务总局财政部关于冠名发票印制费结算问题的通知》（税总发〔2013〕53号）规定，与发票印制企业直接结算印制费用。三、增值税电子普通发票

防伪税控机开具增值税普通发票操作流程

防伪税控机开具增值税普通发票操作流程（转载）程序是一样的，只是在发票具体的里面，有需要选择的，选普通发票就可以了。这里相当的详细了，如果开错了，当月比较好办理的，直接作废就可以了。跨月就比较麻烦了，只能用红字发票冲了。用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称─→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意： 1、发行应带物品：金税卡和IC卡 2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡 3、更改信息应带物品：IC卡 4、获得授权应带物品：IC卡 5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡 6、修改分机数量应带物品：主机IC卡 7、领购专用发票应带物品：主机IC卡 8、退回专用发票应带物品：主机IC卡

9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表 10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联 11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联开票子系统基本操作流程注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 -→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置注意：初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作：

登录-→编码维护发票填开操作一、购买并读入发票二、开具发票 A、开具正数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票 B、开具带销货清单的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单 C、开具带折扣的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票

增值税发票选择确认平台成品油各模块操作指引(DOC46页)

成品油各模块操作指引一、防伪税控操作 1.1.1成品油管理在系统管理模块中，增加了“成品油管理”功能模块，在该模块中实现了对成品油经销企业的库存数管理，包括“成品油库存台账查询”、“成品油库存数下载”、“成品油库存退回”、“成品油库存异常手工退回”和“成品油库存台账维护”五个子菜单，如下图所示。 1.1.2成品油库存台账查询主要功能：查询成品油企业各类油品的库存数。操作步骤：

【第一步】进入系统管理模块中的“成品油管理”下的“成品油库存台账查询”页面，如下图所示。【第二步】输入企业纳税人识别号，选择查询项目和时间区间，系统显示该企业本时间段内各类油品的库存情况，如下图所示。说明：变化时间是指该库存信息最后变更的日期。

1.1.3成品库存下载主要功能：在成品油经销企业无法通过互联网完成库存下载的情况下，企业可以携带税控设备（目前支持金税盘、税控盘，不支持报税盘）到大厅通过该功能完成库存数的下载，将各类油品的库存数按需下载到税控设备中。操作步骤：【第一步】进入系统管理模块中的“成品油管理”下的“成品油库存数下载”页面，连接企业税控设备，输入企业数字证书密码并确认提交，如下图所示。【第二步】输入企业纳税人识别号，选择需要下载的成品油商品和服务税收分类编码，点击“查询”按钮，系统显示该企业目前相应油品库存情况；如果不选择，默认选择全部，如下图所示。

【第三步】按企业需求输入各类油品需要下载的库存数，可下载库存数不大于可下载库存数，单位为“升”，如下图所示。【第四步】输入完成后，点击“确认”按钮，系统将各类油品输

入的库存数下载至企业的税控设备，并减少该油品的可下载库存数，更新企业台账。 1.1.4成品库存退回主要功能：在成品油经销企业无法通过互联网完成库存退回的情况下，企业可以携带税控设备（目前支持金税盘、税控盘，不支持报税盘）到大厅通过该功能完成库存的退回，将成品油经销企业相关油品的库存数从税控设备中退回到税务端数据库中。操作步骤：【第一步】进入系统管理模块中的“成品油管理”下的“成品油库存数退回”页面，连接企业税控设备，输入企业数字证书密码并确认提交，如下图所示。

增值税发票开具步骤(及对应销售出库单)

一、增值税发票开具 1、根据业务部门提供的开票申请单，与之前给的销售订单核对单位名称，订单号，金额等，确认无误后开具发票 2、税控开票，操作步骤： ●打开税控软件→发票管理→专用发票→确认（核对发票号与待开的空白发票号是否一致）→点“含税价格”→①客户名称输入（注意核对开票资料）、②商品名称（机台要输入规格料号）、③单位，数量，单价，金额（金额要确认总计那有显示）、⑤收款人，复核人都要填写完整、⑥有备注的要写备注（要注意看开票申请单的要求） ●若是新客户，则要增加客户信息，先放弃现在要开的那张发票，然后到系统设置→客户编码（拉到最后面）→按+号键→双击空白，逐个添加→添加完点击其他部位就自动保存了。注意：若是修改客户信息可以直接在原有的信息里修改，或者重新添加完再把之前旧的删掉 ●发票明细多可开8个产品，超过8个就要开清单；总计不含税金额不得超过10万元；有快递费的要平摊到各个产品去；打印发票之前最好先用其他纸调试一下，看有没有超过密码区，然后放弃，发票查询去找原来的那种发票，再次打印。 ●盖发票专用章时最好不要盖到有金额的部位。 ●当月发票有问题都可做废：发票管理→作废发票→查看明细→作废 3、每月1号要在税控系统里抄税：防伪开票→进入系统→报税处理→核对（发票明细表和税控里的月度统计本月的实际销售金额+实际销项税额相等）→抄税处理→（本期资料）成功确定→打印发票资料 4、打印发票资料（报税用）：专用发票5个，普通发票5个各打印1份，连同未开发票，作废发票给经理审核。 5、月初报完税，发票开完后，带IC卡，最后一张开过的发票第一联，发票领购表填发票申购单去买增值税票 6、发票买回了记得读入系统：税卡插入→进入开票系统→发票管理→发票读入→确定二、开具出仓单 1、根据已方开具的销售发票（对应开票申请单）,开具材料及机台的出仓单（1）发票号，单位名称，日期和发票都要一致，然后不用开金额（2）只有用友系统里有的料号才可打印出来，防止出现负数（3）对于用友没有的料号，要自己调料号，但是名称不改，调料号尽量挑金额靠近的 2、出仓单录入用友的销售出库单： 3、①日期与出仓单一致②03材料库或01产品库③出库类别：21销售出库④客户名称⑤备注发票号及销售订单号⑤内容只录到数量就好了，等成本都做好，最后才进行存货记账，金额自己就会出来了

增值税发票管理流程

增值税发票管理流程 1.1发票领购 a）发票验旧每次领购发票前，需将上次领购的发票中已开具的发票在江苏省国税电子税务局中点击防伪税控系统发票验旧应用进行系统验旧。 b）发票领购 1）柜台申请领购领购发票需携带的资料： ①金税盘 ②《发票领购簿》 ③国税发票购领单（加盖公章） ④经办人身份证复印件（加盖公章） 2）网上申请领购 ①登录江苏国税电子税务局-发票领用申请-网上领用发票- 填写领用信息。 ②接收发票专递后，核对发票信息无误后在发票签收单上确认签收。快递员核对申领人身份证并收回《江苏国税邮递配

送发票收票单》（收票单上需收件人签名、签身份证号并加盖公章或发票专用章） c）临时调增增值税发票临时调增增值税发票需携带的资料： 1）金税盘 2）《发票领购簿》 3）国税发票购领单（加盖公章） 4）营业执照原件、复印件（盖公章） 5）《发票供票资格变更申请表》一式两份（盖公章、发票专用章） 6）申请理由（盖公章，列明合同清单） 7）合同原件（合同金额要大于申请金额）、复印件（盖公章） d）注意事项 1）每月纳税申报后才可申领发票，月底前需关注发票存量，存量较小时，月底提前购买发票。 2）领购发票后，需在税控机开票系统内操作“读入发票”。 1.2发票开具

a）提交开票申请经办部门申请开具设计合同发票须在设计合同开票系统中提交开票申请；经办部门申请开具总承包项目发票暂时提交纸质开票申请。 b）开票申请审核审核开票申请中开票内容、业主方信息是否与合同一致；是否已上传双方签字盖章的合同扫描件； c）开具发票 1）认真核对购买方信息，开票内容，单位，数量，税率，开票金额，机打发票号码等发票信息； 2）正确选择发票开票内容对应的商品代码； 3）发票票面信息应填写齐全； 4）发票发票联与抵扣联加盖发票专用章。 d）发票登记 1）发票开好后，在设计合同开票信息系统中登记已开具发票信息； 2）在发票登记簿中登记发票信息并在移交经办人时要求其确认签收。 3）总包项目发票或大额设计发票应制作发票签收单，在发票移交业主时，由业主签收。 1.3发票认证

确认函格式范文

确认函格式范文确认函格式范文 ______________________管委会：关于贵方___________日发布的《______________________》，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认! 单位名称：______________________________ 法人代表(签章)：___________代表人(签章)___________ 单位地址：_________________________________ 电话：___________邮编：___________ 传真：___________日期：___________ 注：此投标确认函请于___________日下午5时前通过特快专递、传真或E-mail等方式送___________管委会确认函格式范文关于XX(申请直销企业名称)服务网点确认函商务部：一、XX(申报直销企业名称)拟在我省/直辖市/自治区从事直销业务，业务范围涉及[县/市地区名称]，并已向上述县/市上报了服务网点方案。二、XX(申报直销企业名称)上报的服务网点方案已分别经上述县/市商务主管部门认可，并出具了认可函。

三、XX(申报直销企业名称)在我省(直辖市/自治区)拟从事直销业务区域的服务网点方案符合《直销管理条例》第十条第二款规定的条件。四、本确认函已得到我省(直辖市/自治区)商务(厅/委/局)主管领导的审定。省级商务主管部门(盖章) 年月日关于__项目结算方式确认函乙公司为甲公司代理__招商项目现已完成(或结束)。根据双方约定，待甲公司收到该项目的__万款项后，乙方需提供__万__发票在__天时间期限内到甲方结算报销。以此函为准双方确认! 双方签字日期确认确认函格式范文甲方：________________ 地址：________________ 乙方：________________ 地址：________________ 非常感谢甲方公司对乙方公司的信任，将项目内容委托给乙方公司承办。为确保项目顺利开展，在正式合同签署前，甲乙双方友好协商签署此确认函，以提前开展相关工作。关于相关合作确认内容如下：