因公出差管理制度

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因公出差管理制度（修订）

一、总则

第一条为规范公司因公出差人员的费用开支管理，使出差事务高效有序地开展，特制定本制度。

第二条本制度规定了***** 所有员工因公出差的审批程序及差旅费用标准。第三条因公出差是指公司员工因工作需要到远离其常规工作地，为公司的利益而借助交通工具外出办事。

二、出差程序

第四条凡因公出差者应在出差前填写出差申请单，报有关领导批准。

部门经理负责本部门下属人员出差项目、人数、日期的审核，报管理部核准备案；

总经理、副总经理负责部门经理的因公出差审批；出差前务必将已审批的出差申请单交管理部备案，回公司后到管理部核销，取回出差申请单作为报销附件，无出差申请单的，财务不予审核报销。两人以上共同出差的，填写一张出差申请单。不得凭出差申请单复印件报销。

第五条因公出差乘坐飞机必须事先经副总经理、总经理批准；

员工出差原则上不得乘飞机头等舱、商务舱或高铁二等座以上席位、火车软卧、软座、二等舱以上的轮船；因特殊情况必须超标准的，则须单独写明理由，部门经理审核后，报副总经理、总经理批准方可报支费用。

凡乘坐飞机的优先购买最大折扣机票（折扣后机票价格同高铁二等坐10%差异内的可不用副总经理、总经理批准）。出差人员需自行订购来往机票，并报管理部确认机票折扣。

第六条员工出差的，按对应费用标准报销。

第七条驾驶员开车出差的，按一般人员规定报销，停车费、过桥费、油费等按实报支。

第八条公司原则上不鼓励私车公用，在确认公司无法派车后，方可私车公用。使用私家车必须事先填写《小车申请单》，由部门经理审核。杭州市内的，报管理部批准同意；杭州市外的，除管理部审核外，还需报副总经理、总经理批准。

私家车使用按照*/ 公里报销，过路费按实报销，需附相应发票。私车公用车辆的驾驶人员必须严格遵守车辆管理和交通法律法规，对于违反交通法律法规的相关处罚和造成的一切损失均由驾驶员本人承担。员工的私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险（含第三责任险和驾乘险）等车辆管理及交管部门备查所需的证件及相关手续齐全并始终在有效期限内，否则由此产生的一切后果均由本人自行承担。

第九条国外出差按有关规定办理。（详见附件一、二），因出国人员在途中时间长

短不一，为方便计算各项补贴，一律以出境之日开始计算发放，入境之日停发。

第十条出差人员出差前必须安排好工作，特别是部门经理和各级主管（包括项目负责人）出差，必须委托他人处理日常事务，在出差申请单上注明，以免工作耽误。

第十一条出差人员要根据出差内容，认真履行职责，真正达到出差的目的，同时要维护企业形象，并随时收集相关资料及信息，出差结束后，出差人员需完成出差总结，并由部门经理签字后方可报销。

第十二条出差人员必须取得并保管好车票、机票、住宿费用发票，用于出差结束后的费用报销。出差过程中需招待或宴请他人的，应事先向得到上级的批准。

第十三条出差结束后，出差人员须在三日内写出出差总结，报部门经理和有关领导审批，重大事务可直接递交总经理、副总经理。

部门经理及以上人员，首席专家，外籍专家出差总结直接报总经理、副总经理。出差总结应包括时间、地点、主要经过，完成了什么任务，当地市场情况及自己的一些看法、建议、意见、所附资料等内容。

无出差总结单的，各审批负责人不得给予审批报支费用。出差人需凭出差总结到管理部取回出差申请单，以报销出差费用

三出差费用

第十四条出差标准

一般情况下所有出差费用都必须在规定的标准内支出，标准之内的费用按本制度的规定报销。超过开支标准或与本制度规定不相符的报销项目，必须由总经理和副总经理批准。

乘坐火车6 小时以上的，才能乘坐卧铺。

出差期间因场地或时间（夜间22点以后及早上7 点之前）等原因，若没有适当的公共交通工具可供使用，方可叫出租车。

出差人员在报销差旅费时，应附上经批准后的出差申请单、出差总结及相应票据，否则财务部不予报销。

出差人员差旅费可报销往返长途车票、飞机票，其余费用（不含餐补）按照

如下标准内按票报销:

会务或培训费用已包含住宿的，其他费用按不超过平均50元/人?天计算，凭票报销。

如出差对方单位提供住宿的，不再报支住宿费。

以上规定，如有特殊情况超标准的，须附超支说明报告，经副总经理、总经理单独审批方可报支。报销差旅费须提供相应正规的发票，在规定的额度内按实报销，不再进行补贴。

第十五条出差人员报销差旅费时，应严格按上述规定报销，附出差总结报告, 部门员工出差如无特殊情况由部门经理审核，财务部经理审批后可报支，部门经理出差须报经副总经理、总经理或其授权人批准方可报支。

第十六条差旅费管理纳入公司刚性预算管理，当月、当年预算额度用完后，不得再报销差旅费，顺延至下一月度、年度报销。

四、报销所附单据

第十七条出差人员在外取得发票时应注意所取得的发票是否填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次性复写，内容完全一致，并在发票联加盖单位财务专用章或发票专用章。取得的住宿发票，要求住宿地址与出差地一致，并且要求取得增值税专用发票，未按规定取得专用发票的，税额自行承担。

第十八条国外取得的发票应在各发票上注明发票取得情况（如住宿票、车票等）。

第十九条出租车票上须写明从何地至何地，并由经办人签字。

第二十条出差期间所产生的招待费、礼品费一律作为业务招待费单独报销，不得混在差旅费中。

第二十一条对于假发票、过期发票等有问题的发票财务部有权退回并拒绝报销。

第二十二条对于面额超出实际情况的发票应在发票上注明实报金额，并由经办人签字第二十三条差旅费报销所需单据如下：差旅费报销单、出差申请单或市场部人员出差派遣单（销售人员、售后服务人员）、出差报告、补贴申请单。

第二十四条不得报销的项目: 个人罚款、属于个人购买的保险及其他非正式付款凭证的支出。

五、罚则

第二十五条有下列情形之一者，每发现一次处以100-500 元罚款，性质严重

者，按公司相关人事制度从严处理：

（一）假公济私，外出办事；

（二）出差人未安排好工作，造成工作失误；

（三）因出差人个人原因，未达到出差目的；

（四）出差人在外做出有损企业、国家形象的事情；

（五）出差结束后，未按要求写出差总结；

（六）出差费用中有弄虚作假的；

（七）出差前未填写好出差申请单或未经批准的。

（八）已确定为假发票或问题发票后仍按正常手续来报销的。

第二十六条本管理办法的解释、修改权属财务部。

附件一：

外事管理办法

各单位因公从事经贸洽谈、科技活动、验收设备等活动的出国（境）任务审批及人员的管理以及因经贸洽谈、科技活动、设备调试等邀请外宾短期商务来访的管理。

第一条外事工作接受上级党组织、政府和有关部门的领导，贯彻执行中央的对外方针、政策和有关规定以及省委、省政府关于外事和涉外工作的指示和决定。

第二条下设外事管理办公室作为具体办事机构，负责集团范围内或与集团相关的外事和涉外工作的综合管理

第三条涉外事务频繁的单位应配置兼职的外事工作人员，具体办理有关工作。外事工作人员必须认真学习、严格遵守集团有关外事工作的各项规章制度，接受上级有关部门或集团举办的各类业务培训，自觉提高外事业务水平，积极协助党委工作室收集有关外事方面的信息，不断完善集团的外事工作。

第四条各单位应于每年10月30日前制订下一年度的出国（境）计划（包括时间、地点、人员、事由、费用预算等），报党委工作室汇总备案，作为下一年度各单位出国任务审批的依据。出国审批具体流程如下：

一、总部的人员出国，由所在部门报党委工作室，党委工作室初审，呈总裁审核，董事局主席审批；

二、企业的人员出国，由党委工作室初审，呈董事局主席审批，

三、其它单位的人员出国，由党委工作室初审，董事局主席审批。

第五条各单位人员因公出国（境）前，必须与所在单位签订《因公出国人员协议书》，双方共同履行《因公出国人员协议书》的各项条款，对于未签订《因公出国人员协议书》者，将不予外派出国（境）。一年内多次因公出访同一国家，可仅在第一次出访该国家时签订《因公出国（境）人员协议书》。

第六条因公出国（境）人员审批原则：

一、派遣因公出国（境）人员，必须符合外事工作的有关规定，坚持因事定人的原则，不得因人找事。外事管理部门要严格把关，不得安排照顾性和无实质内容的出访，严禁公费出国旅游，对违反规定、不适合成行的团组提出调整或者建议取消。

二、选派因公出国（境）人员，要根据任务需要确定合适人员，在集团工作未满两年的原则上不予外派出国（境）。如因工作特殊原因，确需出国执行公务的，必须特殊说明。出国（境）人员必须是政治上可靠、作风正派、懂业务、身体健康，能胜任出国任务，回国后能继续从事与出国任务有关工作的人员，与出国任务无关的人员一律不准派出。

三、申请因公出国（境）必须严格按程序报批。任何单位和个人未经董事局主席的批准，不得通过其他任何渠道（含因私护照）办理出国手续，如有此类现象发生，单位不予报销出国费用并追究单位负责人责任。

四、对于购买进口设备，一般情况下，不安排去国外预验收设备，而应在国内交付时一次验收。特殊情况，设备确实需要到国外预验收、培训等，必须在签订合同前就设备预验收、培训等作专项前置报批，经同意后才能列入购买设备合同的条款。

第七条因公出国（境）审批范围（包括但不限于以下几个方面）：

一、因业务工作需要，赴国（境）外进行技术、学术交流的人员，以及因公司引进技术或设备需要出国（境）外进行考察、培训、采购、设备监制等。

二、因经贸业务需要，赴国（境）外进行贸易洽谈、产品推销及售后服务等。

三、根据对外技术服务合同而外派的短期技术（含劳务）人员。

四、其他因工作需要而外派的人员。

第八条因公自行组团出国（境）的管理：

一、各单位因公出国（境）的团组，在确保出国（境）相关材料完整的前提下，需至少提前一个月提出书面请示（包括邀请单位、出访目的、时间、地点、人员简历），并附具体行程、邀请函。验收设备的团组，在履行前置报批时，需同时附设备相关的项目可行性（或实施方案）批复文件、设备厂家的情况介绍等。

二、党委工作室负责承办总裁、董事局主席的因公出国（境）手续。其他人员的因公出国（境）申报材料由相关单位规范填写，党委工作室统一办理。

三、出国（境）团组由领域提出申请。如跨领域组团的，则由业务主导领域提出申请，其它相关领域协助做好，切实做到“谁组团，谁负责”。

四、出国（境）人员必须严格执行国家有关部门的规定，遵守《涉外人员守则》和集团因公出差管理制度的有关规定。严格执行出国（境）任务批件，不得以任何理由自行更改，严禁在境外超范围出访、超标准花费，超时间停留。确需临时增加顺访国家或延长停留时间，必须先报党委工作室，最终经董事局主席批准。遇特殊情况来不及向国内报批时，须报请我国驻外使领馆同意，并由使领馆出具同意凭证，回国后即行补办报批手续。凡未经党委工作室批准，绕道旅行、增访与任务无关行

程、延长在外时间的，增加的费用单位一律不予报销，各单位必须把好关，同时由党委工作室

提出追究有关当事人责任。

五、出国（境）人员在临行前应接受安全教育，由出国团组负责人组织团员准备出国任务所需资料，进行形势、政策和外事纪律教育。

六、出国（境）人员在国（境）外活动必须严格遵守团组纪律，尊重当地文化及参观企

业的管理规定。

七、出国（境）人员在出访的三天前，所在单位应及时和出访人员签订《因公出国人员协议书》并提交给党委工作室。

八、出国（境）结束后，出访团组应及时向本单位或其上级负责人汇报出国情况，并于一周内向党委工作室提交《出国（境）人员总结表》和上缴护照。党委工作室收到出国（境）总结后，呈董事局主席、总裁，同时抄送相关公司领域负责人。

九、出国（境）人员回国后在提交总结时，需根据国（境）外所闻、所见、所感，结合本职提出工作改善意见和建议，直线经理制定改善措施，各单位负责人需针对出国（境）人员总结提出的意见和建议落实改进。同时，结合阶段情况，每季度末需填写《** 集团出国（境）人员建议和意见实施情况反馈表》，报党委工作室。对于意见和建议不予采纳的，也应说明原因并告诉出访人员，抄送党委工作室。党委工作室将对出国（境）人员所提出的意见和建议的实施和推行情况定期进行核实、跟踪，并形成书面报告提交领域负责人、总裁、主席，对实施效果好的建议和举措，视情予以奖励。

十、为达到“一人出国、多人受益”，以促进出国（境）效果的最大化，集团总部由党委工作室每年组织召开出国（境）人员经验交流会，各相关单位要根据实际情况定期组织好所在单位的出国（境）人员座谈会或培训，党委工作室不定期对座谈会和培训落实情况进行检

查。

十一、各单位外事工作人员要在出访人员回国后十五天内完成外汇核销或结算工作。

十二、各单位外事工作人员要在出访人员回国后一个月内完成资料归档工作。归档内容包括：外方邀请函、出国（境）请示报告及有关的批复、出国（境）任务批件、政审批件、出国（境）总结以及其它相关资料等的原件或复印件。

第九条人员参加或组织跨地区、跨部门（以下简称“双跨”）出国（境）团组的管理办法：

一、集团按中央和国务院及有关部门的规定对集团内人员的出国（境）任务予以确认和办理。

二、集团各单位的外事工作人员应参照本管理办法第八条之四、五、六、七、八、九、

十、十一、十二项内容做好对参加或组织“双跨”出国（境）团组人员的相关事宜的管理。

第十条、外国人来华事项管理办法：

一、各单位可根据生产、经营的实际需要邀请建交国家的有关经贸、科技活动的外国副省部级以下（不包括副省部级）人员来访。切实做到“谁邀请，谁负责、谁反馈”。

二、邀请外宾来访应提前一周填写《发邀请函电审批件》（见附件八），提供签发邀请函理由的情况说明、被邀请人护照复印件等，经党委工作室预审并报董事局主席审批后，方可发函邀请外宾。

三、各单位要做好被邀请外国人来华期间的工作与生活安排，与监察室、协警大队一起做好相应的安全讲解等工作。各单位要指定专人做好被邀请外国人员在集团有关单位的参观、访问、工作、生活等情况的记录，发现异常情况要及时报告上级负责人并采取措施。

四、被邀请外国人员回国或邀请时间结束后，有关单位外事工作人员必须在三天之内填妥《外宾来访信息反馈表A》，提交党委工作室备案，要做到每件发出的邀请函无论对方是否来访均有记录和反馈。

五、非经正式邀请的外宾一般性、礼节性访问，有关单位外事工作人员或部门

接待人员在外国人回国后三天内填妥《**集团外宾来访信息反馈表B》交党委工作室备案。

六、各单位外事工作人员要负责做好外宾来访前、中、后期所有资料（包括文字、图像等资料）的整理、保存、归档工作。

第十一条因公出国（境）费用报销标准

1、各单位出国（境）人员费用报销的范围包括签证及手续费、机票费、住宿费、城际交通费、城区出租车费。

2、各单位出国（境）人员费用报销的额度：住宿费参照附后《各国家和地区住宿费标准表》执行，其中住宿费按实际出访天数和住宿票据列支，但不得超过规定标准；签证及手续费、机票费、产品摊位展销费、交通费等据实列支。

3、对于参加国际展览会任务的团组，因展会原因导致周边住宿费确实超标的，经书面情况说明并所在公司负责人审批后，予以据实列支。

第十二条涉外人员应加强保密意识，自觉遵守《** 集团保密制度》中有关涉外保密事项，坚决维护集团的利益。

第十三条对不遵守本办法规定，造成工作失误的单位和个人，党委工作室将视情节轻重予以通报批评、扣减当月奖金或基薪等处罚，情节严重者停办出国手续：

一、对不遵守出国任务批件内容，随意更改行程或在外滞留者，增加费用一律由出国人员自负，当事人写出深刻检查，由派出单位提出处理意见，报党委工作室；

二、对首次出国人员未组织进行安全教育，对出访单位给予批评；

三、回国后不及时上交《出国（境）人员总结表》，不在规定时间内核销外汇或结算工作的，将追究出国人员及外事工作人员的责任，并给予通报批评；

四、不按时上缴护照，甚至找借口拖延不交的，将视情况对责任人处扣减当月奖金或基薪500-2000 元，对于因延迟上交护照，保管不善而导致护照遗失的，对责任人处扣减当月奖金或基薪1500-2000元，对护照收缴单位予以通报批评；

五、不按时提交出国总结的，对责任部门负责人和当事人按延迟1天扣减当月奖金或基薪50元计算，直至提交为止；

六、未做好被邀请外宾在集团的情况记录，不反馈外宾来访信息，将对责任人给予通报批评，造成不良影响者，扣减当月奖金或基薪100~500元；

七、凡违反集团保密制度，泄露集团机密，造成损失者，按《保密制度》规定予以处罚。

第十四条集团总部财务部应落实好各公司财务部门加强因公出国（境）经费的预算管理，严格控制因公临时出国（境）经费总额，科学合理地安排因公出国（境）经费预算。对出国人员与邀请外国人来华的费用报销把关工作，确保报销过程严格规范，对未经审批同意以及在出国过程中违反公司制度的出国人员，各单位财务部门应拒绝其出国费用的报销。集团总部财务部应把此工作列入进日常监督检查范围，真正做到落实好、执行好、监督好。

第十五条董事局监察室要加强外事管理方面的审计监督。

第十六条集团党委工作室作为职能管理部门，应做好外事法规的收集整理工作，不断完善相关的制度和管理办法；加强出国人员回国后总结汇报、交流工作的开展；加强对各公司外事管理工作的督导与检查。对在外事工作中认真负责的单位和个人予以表彰奖励，对违反外事管理制度的单位和个人应予以纠正并严肃处理。

第十七条本办法自发布之日起执行，之前公布的有关外事管理的规定，凡与本规定相抵触的，以本规定为准。未尽事宜按国家外交部、财政部、省政府外事工

作要求执行。

第十八条本管理办法的解释、修改权属***

附件二:

各国家和地区住宿费标准表

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

国外出差管理制度

国 外 出 差 管 理 制 度 1.0目 的：为规范员工的海外出差行为，统一员工出国培训，考察，公务，开会的有 关事项， 特制定本制度。 2.0适用范围：由公司委派，因工作原因出差至中国大陆境外（包括港澳台）的员工。 3.0出国手续办理 3.1出国人员审批流程 3.2出国人员的护照、签证、通行证、意外保险的办理，机票、火车票的购买，酒店、租 车的预 定均由行政人事部协助。 4.0差旅费申请 4.1出差人根据出差计划，提交费用申请，经审核后支领差旅费；若同行人员》 2人时, 由组长统一申请差旅费。 4.2为节约成本，出差人员应注意以下事项： 出差人应尽量提前确定出差时间，并通知行政人事部订购机票、火车票、酒店 出差人应尽量选择订购往返机票。 中国区总经理级别以下人员在国外尽可能乘坐地铁、巴士等公共交通，除时间紧 急、陪同客人等特殊情况，才选择的士、租车的交通方式。 4.3差旅费标准（由财务部负责在出国前兑换出差人所需币种） 4.4交通 4.4.1不同级别人员一同出差时，若低级别人员需在途中照顾高级别的，则可按照高级 4.2.1 。 4.2.2

别人员的标准执行 4.5餐费补贴： 4.5.1本制度中拟定的标准为早餐、中餐、晚餐，三餐的额度比为 1 : 2 : 2。 4.5.2员工需在标准费用内用餐，出差完毕按照标准报销餐费补贴，超出部分自理。 4.5.3招待客人的费用不包含在餐费补贴内，由出差人实报实销。 4.5.4若一次性出差至同一地》15天，且公司提供住宿及基本厨具的，餐补按照标准的60^支 领。 4.6住宿： 4.6.1不同级别人员一同出差时，若因工作需要出差人员需住同一酒店时，经上级批准 后，住宿标准可按高级别的标准执行。 4.6.2总经理级别以下的员工，同性别的两人需同住1间房间。 4.6.3出差地的接待方可以提供宿舍或公司已租赁宿舍的，出差人应入住宿舍。 5.0差旅费报销（未列名的报销流程及报销要求同国内出差管理制度） 5.1出差人员在返回公司后，需于7日内报销出差费用；特殊情况不能准时报销的，经上级批准 后书面通知财务。 5.2报销费用均需提供真实、合法的发票或消费凭证，除按标准报销的餐费补贴外；若产 生消费的商家不能提供发票或消费凭证的或出差人将发票、报销凭证丢失的，则需 当事人填写情况说明且至少有2位同行人员证明。 5.3出差人不能报销他方已替出差人支付的交通费、住宿费、餐费。 5.4出差人因私产生的购物、旅游、探亲的各类费用不予报销，费用包含但不限于：购物 费、景点门票、非因公务的车费、接待亲朋餐费等。 6.0出国安全事项 6.1遵守法律、规定：出差人在国外出差期间，必须遵守所在国家及地区的法律法规、遵守所在 国家接待方的有关规定。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 6.2人身/财产安全：出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。 6.3紧急联络：出差人在国外出差期间，如遇意外状况或超出本人职权范围的事项，应及时和公 司取得联系。 6.4及时返回：出差人在完成工作或学习任务后，应按照公司规定的时间回国，若有特殊情况需 提前报上级批准后方可延期回国。 6.5出差期间加班：出差期间不论任何情况下，均不计算加班费。 6.6其他申明：出差人在国外出差期间，因私去探亲、拜访朋友、游玩过程中，产生的各

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或 经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下： 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天 数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额； 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准 （一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

出差管理制度及出差标准-确定

出差管理制度（试行） 总则 第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第四条出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 （二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊 原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。 2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特 急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 第五条出差签核程序 （一）个人申请出差 1出差人员须提前2?5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

公司出差管理制度xin

为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情 况，特制定本管理制度。 二、适用范围 公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行； 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义 4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为， 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯 方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明； 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点， 公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。 5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提 出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工 作及进度，交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定：

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

出差管理制度完整版本

制度·流程审批单 起草日期：2018年3月1日起草部门：

出差管理制度 受控状态：受控 生效日期：年月日

出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连 三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

员工出差及考勤管理制度

员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】

第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 （2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表

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福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

出差管理制度40756

出差管理制度 一、目的：为规范公司员工出差管理，特制定本制度。 二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差管理。本制度所称的出差包括联系业务出差、外出培训学习及会议等。 三、出差申请程序 1、出差人员应于出差三日前填写《出差审批单》，并经部门负责人审核，总经理审批。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 2、紧急情况下来不及提交《出差审批单》的，应电话报相关负责人审批，并于出差返回后1个工作日内补办出差申请手续。 ３、出差人员在出差前要以电子邮件形式告知全体员工出差时间、返回时间，出差期间相关工作的代理人等，以免影响相关工作的开展。出差前未发送告知邮件的，将处以50元/次的罚款。 四、出差审批权限 1、普通员工出差由部门主管/经理审核，总经理批准，部门主管/经理出差，直接由总经理批准。 2、出差期间不报支加班费，但出差期限内若含公休日、法定节假日且正常工作的，出差人员返回后需向直接主管、人力资源部申报，经直接主管、人力资源部核准可予以调休。 另，人力资源部会根据申报核准情况每月进行汇总，并于次月5日前通知相关人员当月的汇总情况，以便出差人员调休，调休需在出差发生后半年内休完，逾期不再补休。 3、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，可电话请示提前结束或延时。除此以外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并按公司有关规定处理. 4、出差期间变更行程，应以电话方式请示部门经理或总经理，经批准后方可。 五、出差各项费用标准及其他要求 含短途出差（单日往返的出差）和长途出差（需在外住宿）。短途出差除无需支付住宿费外，其他标准等同于长途出差。 （一）交通 1、为有效控制费用支出，原则上采用以火车和汽车为主的交通工具。 2、公司员工国内出差乘坐火车或飞机按下表内的标准选择交通工具； 表1-6-1 员工国内出差交通工具标准

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条：出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条：出差类型 （一）近距离出差（当日可往返） 1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通： （1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 （2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。 （二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 （一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 （二）出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 （一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。 （二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。

员工出差管理制度及表格模板

制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

公司出差管理制度2017

出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： １、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. ２、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前２—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行: ２、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司／总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批; ４、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定 １、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条：出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后１—2小时计算。 ２、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。 公司出差费用标准 交通费用 自备车油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 职 位 项 目

出差管理规定

出差管理规定（暂行） 第一章总则 第一条为规范公司出差管理工作，有效控制和节约差旅费用、提高办事效率，制定本制度。 第二条公司全体员工出差管理，悉依本规定办理。 第三条出差的定义 一、员工因公并经公司核准到外埠（境外）办理公司业务； 二、员工受公司委派到外埠（境外）执行公务、参加会议、培训和学习。 第二章出差申请及核准 第四条出差申请 一、员工出差需纳入预算进行管理，对于没计划和预算的出差，原则上不予报销和考勤。对突发性出差，经总经理批准后，按正常手续办理。 二、员工出差须事先填写《出差审批单》一式两份，并按权责审批后，一份到人事行政部备案作为考勤和预订机票依据，一份作为到财务部借款和报销的凭证。未按规定办理审批手续或未经批准的出差，不予考勤及报销相关费用。 三、凡参加会议、培训、参观等已包括膳食或住宿费用的，须在《出差审批单》中说明。 第五条审批程序 一、部门负责人以下员工出差，《出差审批单》须经部门负责人审核-部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案； 二、部门负责人及以上员工出差，《出差审批单》须经部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案； 三、总经理出差须经董事长批准； 四、部门经理及以上人员到外埠出差二天（含）以上，须指定职务代理人； 第六条审批人应严格审查出差事由，确认该公务出差的必要性、出差人数、出差路线、交通工具、预计费用的合理性等。 第七条员工在两天以上的出差经批准后，凭《出差审批单》到财务 第三章差旅费标准 第八条差旅费报销标准

一、国内差旅费报销标准 国内差旅费：指国内出差而发生的费用，包括交通费、住宿费、伙食费及市内交通费等。 准。 车辆油费、过路费）。 3、短途出差费用报销标准（当日往返） （1）到项目公司参与阶段性工作并需暂时留宿的，由项目公司统一安排住房并承担房屋租金及水电费用；公出人员不论职级，若到托克逊县办公事的，给予每人每天30元的综合补助（不含中、长期派往项目公司的工作人员）；若到公司厂内办事的，在厂区内食堂就餐，其他补助均无。 （2）市内公出只报销公交车费，部门经理及以下员工原则上3KM 内行程不允许乘坐的士，特殊情况必须乘坐的士，须经部门领导批准，并附情况说明，由主管领导签字方可报销。 （3）由于招商人员工作的特殊性，外出联系工作须按规定登记相关联系人及外出地址所需交通方式均由行政部统一调配，不再对交通费凭据予以报销。 注：（2）（3）两项规定，如公司另行制定交通补贴办法，按相关办法执行。 4、司机出差规定 司机出差伙食补贴参照第3条短途出差费用标准第1项规定执行，

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公司员工出差管理制度 （本合同模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改 可直接使用，参考和实用价值高！） 第一章总则 第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。 第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第四条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写《出差呈批表》，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并 依照程序核实。 第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差：因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差（即常所在办公点以外的城市）。 目前XX公司工作地点：广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下，若因路途偏僻，交通工具稀少或者特殊情况，可乘坐出租车。 3、远途出差：出差必须在外住宿者，由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人 员一律由总经理核准。 1）远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。

2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 第六条交通工具的选择标准 1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，凡乘车时间超过12 个小时的员工出差，可以选择购买卧铺票出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞 机的经济舱，并准予全额报销。 3）出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报副总经理审批。 第三章出差费用补贴标准 第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。 职务交通费用住宿标准出差补贴备注 总经理级实支600元/日200元/日 部门经理/主管实支400元/日150元/日 一般员工实支150日50元/日 1)出差补贴含饭贴和住宿，不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用，市内交通、其他报销 不含其内； 2)两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销； 以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户，须事先向上级领导申请，核定金额；报销时需注明原因、地 点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。 例如：上午8：30前的车票算全天、12:30的算半天）票据务必于月底最后一天寄回公 司，否则次月底再算。

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京东集团员工国内出差管理制度 京东集团员工国内出差管理制度 文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号 文件版本 编写人杨瑾玉V1.0 审核 页数 生效日期 共 2014 年 签发 5页 5 月1 日 修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签

第一部分业务部国内出差管理制度 一、出差时间计算规定 1.每月出差时间至少 7 个工作日 2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前 返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。 二、长途交通工具乘坐管理规定 1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表: 交通工具乘坐管理规定 类别飞机火车轮船 业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。 2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同 意后方可乘坐交通工具。根据总经理授权，审批流程如下： 申请人—部门经理—总经理 3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并 按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。 4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车 费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。 三、票务管理规定 员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。 四、出差目的地市内交通住宿费报销规定 1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程 及住宿费用可报销。 2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程 及住宿费用可报销。