信息交流管理程序

信息交流管理程序

1 目的

建立有效的信息交流机制，保证员工充分参与公司事务的管理，保证内外部信息得到及

时有效的交流，使公司各部门、各级人员之间建立一个良好的沟通途径和协调方式，使公司各

工作、生产过程得以高效优质地进行,特制定本程序以规范相关作业。

2 范围

适用于家用空调内外部信息交流的管理。

3 职责

3.1 公司采购中心供应链管理部、行政人事中心相关行政事务科、安全环保科、营销业务部

门等相关职能部门负责收集对应相关方的信息。

3.2 品质中心办公室负责统筹外部信息的传递和处理及外部书面信息的存档工作。

3.3 品质管理部负责对各部门识别、收集、整理后的内外部信息汇总管理。3.4 各部门负责工作范围内外部信息的收集、传递和处理。

3.5 行政人事中心相关行政事务科负责监督处理公司内部员工反映的问题。

3.6 各部门负责按本程序要求，开展相关沟通。

4 工作流程

4.1 信息的分类

4.1.1 外部信息

4.1.1.1 来自附近居民的投诉与抱怨；

4.1.1.2 来自供方或协力厂商的信息；

4.1.1.3 来自政府部门（政府主管部门及其它权威机构如环保局、安检局、质检局、认证机构

等）的法律法规，条例和标准信息；

4.1.1.4 来自客户的信息；

4.1.1.5 其它外部相关方的信息，如工程合同方、供应商、运输公司、工业区内

环境影响评价习题答案

环境影响评价试题库答案 一、名词解释 1、环境：以人类社会为主体的外部世界的总体。 2、环境影响：是指人类活动导致的环境变化以及由此引起的对人类社会的效应。 3、环境影响评价：是指对拟议中的建设项目、区域开发计划和国家政策实施后可能对环境产生的影 响进行系统性的识别、预测和评估。 4、筛选：是指确定一项拟议活动是否需要进行全面的环境影响评价的过程。 5、环境标准：是控制污染、保护环境的各种标准的总称。 6、评价工作等级：是指需要编制环境影响评价和各专题工作深度的划分。 7、环境预测：在对环境质量的过去、现在调查的基础上，运用现代的科学技术手段和方法，推测社 会经济活动对环境的影响及环境质量变化的情况。 8、环境影响评价制度：是指把环境评价工作以法律、法规或行政规章的形式确定下来从而必须遵守 的制度。 9、环境影响评价程序：是指按一定的顺序或步骤指导完成环境影响评价工作的过程。 10、环境影响报告书：析增加可靠性，污染防治对策具有针对性。 12、大气湍流：是一种不规则运动，其特征量是时空随机变量。 13、大气稳定度：是表示气团是否易于发生垂直运动的判别。简单的说，就是环境影响评价工作的书面总结。 11、环境影响识别：就是要找出所受影响（特别是不利影响）的环境因素，以使环境影响预测减少盲目性，环境影响综合分 14、等标污染负荷：把i污染物的排放量稀释到其相应排放标准时所需要的介质量：计算式p i=m i/c i 15、土壤：是位于地球表面能生长植物的疏松表层。 16、土壤环境背景值：是指一定区域、一定时期未受污染破坏的土壤中化学元素的含量。 17、土壤环境容量：一般是指土壤受纳污染物而不产生明显的不良生态效应的最大数量。 18、环境容量：是指某环境单元所允许承纳污染物的最大数量。 19、环境噪声：是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的、干扰周围生活、环 境的声音。 20、等效连续A声级：即考虑了某一段时间内的噪声随时间变化的特性，用能量平均的方法并以一个 A声级值去表示该段时间内噪声的大小。 21、噪声敏感建筑物：是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。 22、区域环境影响评价：是在一定的区域内以可持续发展的观点，从整体上综合考虑区域内拟开展的 各种社会经济活动对环境产生的影响。 23、污染物总量控制：是指在某一区域范围内，为了达到预定的环境目标，通过一定的方式，核定主 要污染物的环境最大允许负荷（近似于环境容量），并以此进行合理的分配，最 终确定区域范围内各污染源允许的污染物排放量。 24、环境承载力：是在某一时期、某种状态或条件下，某地区的环境所能承受人类活动作用的域值。 25、环境敏感区：泛指对人类具有特殊价值或具潜在自然灾害的地区，这些地区极易因人类的不当开 发活动导致负面的环境效益。 26、环境目标：是在一定的条件下，决策者对环境质量所想要达到（或希望达到）的境地（结果）或 标准。 27、生态环境：是指除人口种群以外的生态系统中不同层次的生物所组成的生命系统。 28、生态环境影响评价：通过许多生物和生态概念和方法，预测和估计人类活动对自然生态系统的结 果和功能所造成的影响，这些概念和方法也适用于人工改造过的系统，如农 田和城市。

DC2-04001 信息沟通与交流控制程序

信息沟通与交流控制程序 1目的 规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。 2适用范围 适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。 3权责 3.1 管理部为本程序的归口管理部门； 3.2 各部门及时传递并沟通各信息。 4工作程序 4.1 工作流程图 4.2 信息的内容 4.2.1 外部信息 A 与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息； B 上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息； C 外部认证审核、环境监测、职业健康安全监察及反馈的结果、信息； D 相关方有关的信息：包括与顾客的沟通，顾客和相关方投诉及抱怨，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等； E 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环境管理、职业健康和安全管理方面的信息。 4.2.2 内部信息 A 体系运行的信息：包括管理方针、目标、指标、管理方案、职责权限、培训、监视与测量、 制订日期：2005.09.10 修订日期：发行日期：2005.09.20

内审和管理评审等信息； B 试验信息：包括试验计划、试验方案、检验报告等； C 重大环境因素、重大危险因素信息； D 有关不符合的信息；包括不合格、不符合、纠正与预防措施等信息； E 相关法律、法规及其他要求信息； F 紧急信息：包括事件、事故等信息； G 资源信息：包括人力资源、基础设施资源等信息； H 合同信息：包括合同签订、合同条款等信息； I 员工及其代表关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境、职业安全健康状况的改善的讨论； J 检查、考核信息：包括公司考核、检查的结果等信息。 4.3 信息的传递与沟通 4.3.1 信息的传递方式 A 口头； B 电话； C 会议； D 书面形式：文件、报表、信息交流单； E 板报； F 网络等。 4.3.2 外部信息的传递与沟通 A 与管理体系有关的法律、法规、规范和标准等信息的收集、传递，执行《法律、法规与其他要求收集与评价程序》。 B 管理部负责接收上级、地方主管部门的规定、要求等信息，并向公司领导和相关部门传递。 C 质量部负责外部体系认证审核，生产负责有关环境保护和职业健康安全机构的外部检测或检查结果的接收与反馈，并传递到相关部门； D 生产部负责与顾客的沟通及顾客满意度的测量。 4.3.3 内部信息的传递与沟通 A 职能部门按《方针目标制定与管理程序程序》要求向管理部传递管理目标完成情况的自检结果。 B 职能部门按《管理手册之数据分析要求》向管理部传递、沟通有关信息； C 管理部按《管理手册之管理评审要求》向公司领导、相关部门传递沟通管理评审有关信息；信息沟通与交流控制程序受控状态：

设备和工作环境控制程序

设备和工作环境控制程序

设备和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2范围 适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的识别、提供和维护 4.1.1设备的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。 4.1.2设备的提供 a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；

b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。 4.1.3设备的验收 a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记； d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.4设备的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗； b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；

(完整版)企业项目做环评的详细程序步骤及所需环评资料

企业项目做环评的详细程序步骤及所需环评资料 环评工作主要由以下阶段构成。 1、首先环评单位和建设方签订环评合同。合同只是法律效力上的，一般来说，合同里都会写明收到首付款后才开始工作。 2、收集资料。这是环评中非常重要的环节，直接关系到环评质量的好坏。收集的资料种类很多，一般都会给建设方写一张环评所需资料清单。给你一份资料清单吧，你可以参考一下。 1）、主要工艺设备名称、型号规格及数量。 2）、原辅材料供应及消耗（原料、配料、电、新水和循环水的年消耗量和单位消耗量）。 3）、公用工程：供电系统：需要自建几座变电所？变电所的规模？ 供水系统：新鲜用水量、循环冷却用水量、生活用水量，生产用水量、消防用水量各是多少？ 供暖系统：若项目有自建供暖系统，供暖锅炉的大小、种类、规模；燃料的种类、来源、年消耗量、锅炉的循环补充水量。 供汽系统：项目是否新建供汽系统？若新建，供汽系统的规模是多少？总用汽量是多少（其中的生产用汽、采暖用汽、除氧气耗汽、汽水损失、运行恶化耗汽各是多少？）？ 污水处理：采用何种污水处理工艺？年处理能力多少？主要处理工艺流程? 处理后的污水如何处理？项目生活废水排放量，生活污水中COD、BOD和NH3-N 排放初始浓度，及处理后的浓度、削减量和最终排放量。 4）、锅炉：锅炉的大小、种类、规模、用途、各种用途所占比例锅炉的大小、种类、规模；燃料的种类、来源、年消耗量、锅炉的循环补充水量。? 5）、固废：燃煤炉渣、生活垃圾产生量及去向。 6）、项目总平面布置图。 7）、项目总平面布置图主要技术经济指标。 8）、项目总投资额及来源。 9）、新建构筑物指标。（新建构筑物名称、面积、体积、结构形式） 10）、建厂区域地勘报告。

建设项目环境影响评价文件审批流程

建设项目环境影响评价 文件审批流程 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

建设项目环境影响评价文件审批流程 1、事项名称：建设项目环境影响评价文件审批 2、行政许可程序 建设项目环境影响评价文件审批进行分类审批管理，根据建设项目对环境的影响分三类：环境影响登表、环境影响报告表、环境影响报告书。 Ⅰ类项目：对环境影响很少，不需要进行环境影响评价的，实行环境影响登记表审批管理。列入国家环境保护总局公布的《建设项目环境保护分类管理名录》应报批环境影响登记表的项目，填写《环境影响登记表》。 ？ Ⅱ类项目：对环境有影响，须建设污染防治设施以消除或减少项目对环境的污染或破坏的，实行环境影响报告表审批管理。列入国家环境保护总局公布的《建设项目环境保护分类管理名录》应报批环境影响报告表的项目，由建设单位委托有资质的环评单位编写《环境影响报告表》。 Ⅲ类项目：从事区域性开发或对环境产生较大影响的建设项目，实行环境影响报告书审批管理。列入国家环境保护总局公布的《建设项目环境保护分类管理名录》应报批环境影响报告书的项目，由建设单位委托有资质的环评单位编写《环境影响报告书》和委托有资质的环境技术评估单位对报告书提出评估意见。 其中，改建、扩建、技改项目，若新、老污染源均可达标排放，排污量全面减少，并且环保问题较为简单的，经环保部门确认可编写《环境影响报告表》。 需办理立项的项目，与环境影响评价文件的审批程序相同。 业务申报流程图 ？ 3、需提交的资料、证件 Ⅰ类项目：填写《环境影响登记表》的项目： ?（1）《环境影响登记表》一式两份 ??? （2）工商局核发《企业名称预先核准通知书》一份(复印件)。已领工商执照的，提交其复印件；属申办分支

ISO14001内部信息沟通控制程序

ISO14001内部信息沟通控制程序 1 目的 通过在公司各层次和职能之间建立有效沟通渠道，确保全员参与环境管理和保持环境管理体系的持续有效。 2 适用范围 本程序对环境管理体系过程及其实施有效性全员沟通的管理和控制作出了明文规定。 3 职责 3．1管理层应积极创建有效内部沟通渠道和团队沟通文化。 3．2安全环境保卫部负责有关沟通内容的收集和传递。 4 定义 5 运作流程 5．1内部沟通内容可包括： a）环境方针、目标、指标； b）适用之环境法律、法规及其他要求； c）重要环境因素； d）环境监视和测量结果； e）组织环境绩效； f）管理评审、内部环境管理体系审核结果； g）环境管理体系适宜性、充分性、有效性等。

5．2内部沟通方式（渠道）。 对上述沟通内容，可采用如下沟通方式： a）会议方式（包括电话会议、逐一征求意见方式等）； b）报告分发、通告栏、墙板方式； c）培训方式。 5．3会议方式沟通流程。 5．3．1某部门/人员（提案人员）对沟通内容有异议者，可填写《内部沟通表》。5．3．2《内部沟通表》传递至相关部门主管，相关部门主管对以下事宜进行确认： a）是否须进行沟通（部门主管建议）； b）沟通范围（部门级、公司级）； c）沟通参与人员、时间、地点。 5．3．3若部门主管认为无须会议沟通，并且不同意沟通意见，则应将不须沟通理由填写于《内部沟通表》，并退回提案人员。 5．3．4若部门主管认为无须会议沟通，并且同意沟通意见，则应将具体实施方案填写于《内部沟通表》，并依据本程序5.3.7条款监管方案实施。 5．3．5若部门主管认为须会议沟通，则应依据《内部沟通表》确认事宜进行会议沟通。 5．3．6会议沟通结束，部门主管将沟通意见（包括具体实施方案）填写于相应《内部沟通表》。 5．3．7《内部沟通表》复印一份传递至方案实施人员相关部门主管保持原件并

ISO9001工作环境管理控制程序

文件制修订记录

1.0目的范围 本程序文件的目的是通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求。 本程序文件规定了工作环境的控制要求和方法。 本程序文件适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制。 2.0引用文件 记录控制程序 标识和可追溯性控制程序 3.0术语和定义 工作环境：工作时所处的一组条件。 注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体功效和大气成分）。 4.0职责 4.1技术部门 负责根据产品生产工艺要求，制定生产现场所需的工作环境条件（标准）。4.2综合管理部门 负责办公室和成品库房工作环境的控制。 4.3生产管理部门 4.3.1负责生产过程中库房工作环境的控制。 4.3.2负责对生产现场工作环境的控制；负责安全和工作环境的控制。 4.3.3负责原材料、外购成件和辅料等库房工作环境的控制。 4.4承制单位 负责按照工作环境控制要求组织实施。 5.0控制要求和程序

5.1办公室的控制要求 5.1.1办公室物品实施定置管理，文件资料分类管理，标识清楚，易于查找。 5.1.2办公室门窗、墙壁、天花板等设施完好整洁，室内明亮、空气清新，地面平整、干净，通道畅通。 5.2生产现场的控制要求 5.2.1生产现场的环境条件应符合技术条件、标准的规定，以保证产品所需的环境要求。 5.2.2热处理、打磨工作间、锻造生产现场等应配置有效的通风系统，保持通风良好。 5.2.3凡有温度、湿度要求的作业场所、生产现场必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。 5.2.4热处理、锻造等生产现场一般工作温度为常温；生产现场环境噪音应控制在85dB以内。 5.2.5各种理化试验的环境应符合相关标准、理化试验技术条件及设备、仪器说明书的规定，如磁场、震动、高频、灰尘、腐蚀性气体、放射性、噪声、光线、温度和湿度应控制在设备、仪器、仪表、材料和试验方法允许的范围内。理化试验人员应对理化试验规定的理化环境定期进行测试并做好原始记录。5.2.6计量工房等精密工作间应保持恒温、清洁、照明等符合行业标准要求。 5.2.7生产管理部门、物资供应部门和承制单位库房严格按技术资料、工艺流程记录卡等发放原材料和零部件。 5.2.8生产单位操作人员应及时清理加工过程中形成的多余物，并按指定位置集中存放，保证产品的清洁度要求。 5.2.9生产现场文明生产 5.2.9.1进入生产、试验场地应按规定穿着工作服、工作鞋、戴工作帽及遵守

建设项目环境影响评价文件申报审批流程

建设项目环境影响评价文件申报审批流程

申请建设项目环境影响评价文件审批告知书 ： 我局对你单位申办建设项目环境 影响评价文件审批的有关事项告知如下： 一、许可依据 1．《中华人民共和国环境影响评价法》； 2．《建设项目环境保护管理条例》； 3．《厦门市环境保护条例》。 二、许可条件 1．必须符合国家、福建省和厦门市有关法律、法规、规章； 2．必须符合国家产业政策，不属于国家及地方淘汰或禁止范围； 3．必须符合厦门市环境功能区划和城市总体规划； 4．必须符合清洁生产要求； 5．必须做到污染物达标排放； 6．必须满足国家和厦门市规定的污染物排放总量控制要求，能够改善或维持区域环境质量。 三、受理权限 我局负责本辖区内下列环境影响评价文件审批： 1、环境影响登记表； 2、总投资5000万元以下建设项目的环境影响报告表；

3、实行告知承诺制项目的环境保护管理。 环境影响报告书和总投资5000万元以上建设项目的环境影响报告表的审批向厦门市环保局申请。跨行政区的项目以及国家另有规定应报上级环境保护行政主管部门审批的建设项目遵照相关规定执行。 四、需提交的材料： 1．填报环境影响登记表的项目（以□内打勾的项目为准） □建设项目环境影响登记表，一式三份； □项目建议书或可行性研究报告（实行立项备案管理的项目提交备案通知书）； □规划行政主管部门出具的城市规划意见； □国土资源与房产行政主管部门出具的建筑权属的有效文件（租赁场所的项目提供）； □设备清单； □总平面布置图； □直接涉及公众环境权益的建设项目提供征求公众意见材料。 2．编制环境影响报告表的项目（以□内打勾的项目为准） □符合要求的建设项目环境影响报告表，一式五份； □项目建议书或可行性研究报告（实行立项备案管理的项目提交备案通知书）； □规划行政主管部门出具的城市规划意见； □国土资源与房产行政主管部门出具的建筑权属的有效文件（租赁场所的项目提供）； □直接涉及公众环境权益的建设项目，提供征求公众意见材料；

环评的工作程序和主要内容

环境影响评价的工作程序和主要内容 环评工作的开展主要有三个阶段：1、准备阶段；2、正式工作阶段；3、环境影响报告编制阶段。 1．准备阶段环境影响评价第一阶段，主要完成以下工作内容。首先是研究有关文件，包括国家和地方的法律法规、发展规划和环境功能区划、技术导则和相关标准、建设项目依据、可行性研究资料及其他有关技术资料。之后需进行初步的工程分析，明确建设项目的工程组成，根据工艺流程确定排污环节和主要污染物，同时进行建设项目环境影响区的环境现状调查。结合初步工程分析结果和环境现状资料，可以识别建设项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点。最后确定各单项环境影响评价的范围和评价工作等级。如果是编制环境影响报告书的建设项目，该阶段的主要成果是编制完成环境影响评价大纲，将以上这些工作的内容和成果全部融入其中；如果是编制环境影响报告表的建设项目，无需编制环境影响评价大纲。 2．正式工作阶段环境影响评价第二阶段，主要工作是做进一步的工程分析，进行充分的环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价，之后根据污染源强和环境现状资料进行建设项目的环境影响预测，评价建设项目的环境影响，并开展公众意见调查。最重要的，是要根据建设项目的环境影响、法律法规和标准等的要求以及公众的意愿，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。若建设项目需要进行多个厂址的比选，则需要对各个厂址分别进行预测和评价，并从环境保护角度推荐最佳厂址方案；如果对原选厂址得出了否定的结论，则需要对新选厂址重新进行环境影响评价。 3．环境影响报告编制阶段环境影响评价第三阶段是环境影响报告书或报告表的编制阶段，其主要工作是汇总、分析第二阶段工作所得的各种资料、数据，从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，并最终完成环境影响报告书或报告表的编制。

环境影响评价管理办法

建设项目环境影响评价管理办法 一、目的 为规范建设项目环境影响评价管理流程，严格执行环境保护“三同时”管理制度，提高环境保护管理效能，特制定本办法。 二、定义 环境影响评价——建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。 三、适用范围 本办法适用于公司所有新建、改建、扩建、迁建项目。 四、责任单位 生产与物料控制部、规划发展部 五、环境影响评价分类 1、建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书，对建设项目产生的污染物和对环境的影响进行全面、详细的评价。 2、建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制环境影响报告表，对建设项目产生的污染物和对环境的影响进行分析或者专项评价。 3、建设项目对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。

六、流程 1、规划发展部明确建设项目是否需要进行可行性研究报告和办理营业执照。 1.1、需要进行可行性研究的项目，规划发展部应在可行性研究阶段以书面报告通知生产与物料控制部开展环境影响评价工作。 1.2、不需要进行可行性研究的项目，规划发展部应在项目开工前书面报告通知生产与物料控制部开展环境影响评价工作。 1.3、需要办理营业执照的，应当在办理营业执照钱书面通知生产与物料控制部开展环境影响评价工作。 2、生产与物料控制部在接到规划发展部的书面通知后，填写《四川省建设项目环境保护申报表》，并报环保局备案。 3、在征得环保局认可后，规划发展部持立项和规划文件，交生产与物料控制部，由生产与物料控制部委托有资质的单位（环 评单位）编写环境影响报告书（表）（登记表由生产与物料控制部完成）。 4、生产与物料控制部将环境影响报告书报环保局。由环保局组织环境工程评估中心专家组专家对环境影响报告（登记）书（表）进行审查。由环评单位修改环境影响报告书（表），生产与物料控制部修改环境影响登记表。 5、审查通过后，生产与物料控制部持环境影响报告（登记）书（表）、专家审查意见和审批申请报环保局。 6、环保局在接到建设项目申请后，出具批复文件。（环境影

旅游景区环境管理程序文件范例(doc 17页)

旅游景区环境管理程序文件范例(doc 17页)

文件名旅游景区环境管理程序文件范例 电子文件编码HJAL004 页码17-1旅游景区环境因素识别与评价控制程序 1.0目的 识别组织的活动、产品或服务中能够控制或可望它施加影响的环境因素，并判定那些对环境具有或可能具有重大影响的因素。 2.0范围 本程序适用于景区行政管辖范围内的环境因素识别与评价。 3.0定义 ●环境：景区各部门活动运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、 植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。 ●环境因素：景区各项活动中与环境发生相互作用的要素。 ●重要环境因素：具有或能够产生重大影响的环境因素。 ●环境影响：景区内各项活动给环境造成的有益或有害的影响。 4.0职责 ●环境管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及

文件名旅游景区环境管理程序文件范例 电子文件编码HJAL004 页码17-3 (2)管理科负责对各部门识别出来的环境因素进行汇总、分析和补充，负 责公园通用环境因素及相关方环境因素的识别，并填写环境因素清 单。 ●重要环境因素的评价 (1)管理科负责组织成立环境因素评审小组，小组成员可由环境管理者代 表、总工程师、全体内审员及有关环保专家组成。 (2)评审小组确定重要环境因素的评价准则。 (3)评审小组进行讨论，确定重要环境因素。 ●重要环境因素的确定 (1)重要环境因素的确定要综合考虑以下评价准则： ①不符合环境法律法规及其他要求的确定为重要环境因素； ②发生环境投诉案件或环境污染事故较多的； ③现实或潜在具有重大恶性影响的； ④破坏景区景观的； ⑤影响景区效益及竞争力的。 (2)环境因素评审小组识别和评价的结果要文件化，填写《重要环境因素 清单》，并形成报告。 (3)评审小组组长要向环境管理者代表汇报环境因素识别和评价的结果， 以确保识别出的重大环境因素在制订目标、指标时得以考虑。 (4)环境因素的识别和评价结果应作为管理评审过程的重要内容，在评价 结果的基础上，景区领导应根据消除重大环境影响所需的资金、技术 难度和区域发展的整体

环评规划及环评流程

环评规划及环评流程 Last revised by LE LE in 2021

规划环境影响评价 项规划环境影响评价的内容及编制要求：规划环境影响评价是在规划编制阶段，对规划实施可能造成的环境影响进行分析、预测和评价，并提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的过程。其目的就是在规划编制和决策过程中，就充分考虑拟议的规划可能涉及的环境问题，预防规划实施后可能对环境造成不良影响。 《中华人民共和国环境影响评价法》第十条规定，专项规划的环境影响报告书应当包括以下内容： （一）实施该规划对环境可能影响的分析、预测和评估； （二）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施； （三）规划环境影响评价的结论。 同时在该法第十二条中还要求，规划编制机关对可能造成不良影响并直接涉及公众权益的规划，在规划草案报送审批前，通过组织论证会、听证会等形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书的意见，并对意见的采纳情况要给予说明。 依据国家环保总局发布的《专项规划环境影响报告书审查办法》和《规划环境影响评价技术导则》的细化，环评的内容具体包括了对规划的分析；环境现状与分析；环境影响识别与确定环境目标和评价标准；环境影响分析与评价；针对规划方案，拟定环境保护对策和措施，确定环境可行的推荐规划方案；开展公众参与；拟订监测、跟踪评价计划和编写规划环境影响报告书等内容。要求在环评中必须坚持科学、客观和公正的原则，要综合考虑对各种环境要素和生态系统的影响；应当把与规划相关的政策、规划、计划以及相

应的项目联系起来进行整体考虑；充分考虑社会各方面的利益和主张；评价的结论要有可操作性等。 规划环境影响评价的审查： 《中华人民共和国环境影响评价法》第十三条规定，“设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查……”。此条款一是明确审查的时间在审批规划草案前进行。二是明确审查的组织者。三是传递程序。 在自治区关于贯彻《中华人民共和国环境影响评价法》的实施意见中进一步明确：综合规划、专项规划中的指导性规划环境影响评价篇章或说明的审查，由规划审批机关在组织规划审查时一并进行。专项规划环境影响评价报告书由环境保护行政主管部门组织。 《中华人民共和国环境影响评价法》和国家环保总局第18号令发布的《专项规划环境影响报告书审查办法》，对审查的范围、组织的部门、审查的时限、专家的组成和审查意见应包括的内容审查都作了具体规定。同时还明确“专项规划环境影响报告书审查所需费用，从专项规划环境影响报告书编制费用中列支。” 根据以上规定和此次试点要求，为了便于操作和指导，规划环评单位在实施中应先完成规划环评的技术方案（大纲）并经环评报告审查部门审查。属于须上报国家审批的规划，其环境影响报告书由编制部门先交自治区环保局，经其组织初步审查，在修改完善后上报国家环保总局组织审查；属于自治区人民政府或有关部门审批的规划，其环境影响报告书由编制部门交自治区环保局组织审查。 规划环境影响评价条例 第一章总则

环评分类管理名录【2018年部令第1号】

附件 建设项目环境影响评价分类管理名录 第一条 为了实施建设项目环境影响评价分类管理，根据《中 华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定，制定本名录。 第二条 根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度，综合 考虑建设项目可能对环境产生的影响，对建设项目的环境影响评价 实行分类管理。 建设单位应当按照本名录的规定，分别组织编制建设项目环境 影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。 第三条 本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护 区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括生态 保护红线范围内或者其外的下列区域： （一）自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海 洋特别保护区、饮用水水源保护区； （二）基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重 要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁 殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、 天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半 封闭海域； （三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主— 2 —

要功能的区域，以及文物保护单位。 第四条 建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响 评价类别，不得擅自改变环境影响评价类别。 环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点 分析。 第五条 跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按其 中单项等级最高的确定。 第六条 本名录未作规定的建设项目，其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特 征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议，报生态环境部认 定。 第七条本名录由生态环境部负责解释，并适时修订公布。 第八条本名录自2017年9月1日起施行。2015年4月9日公布的 原《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号） 同时废止。 注：本名录粉红色部分系《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）修改内容。 —3—

信息交流管理程序

信息交流管理程序 文件号： 发布日期： 实施日期：

1.范围 本标准适用于内部各层次和职能间以及与外部相关方的质量/环境/HSF管理有关信息及时、有效地传递、交流。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过引用而成为本标准的条款。 3.职责 3.1 品质部负责与质量管理体系认证的传递和交流，与计量、认证、测试有关的机构进行信息的传递和交流 3.3 采购部负责与供方相关信息的传递和交流。 3.4 营销部负责收集客户和市场的信息。 3.6 各部门/公司负责工作范围内信息的传递和交流。 4.1信息的分类 4.1.1外部信息 a)外部监测类信息，如质量技术监督局、认证机构等； b)政策法律、法规标准类信息，如产品标准等； c)相关方反馈及其投诉类信息，相关方指客户、供方、等； d)其它外部信息，如各部门直接或间接从外部获取的有关环境、质量、技术等方面的信息。 4.1.2内部信息 a)正常信息：如方针、目标、体系文件、检验测试记录、内部审核、管理评审报告以及体系正常 运行时的其它管理活动与记录等； b)异常信息：如质量信息反馈、体系内部审核的不合格报告、纠正与措施报告等； c)其它内部信息。 4.2信息的收集与处理 4.2.1 信息可采用书面资料、讨论交流、咨询、电子媒介等各种方式进行收集和传递，以上信息收集由 各部门根据本部门的工作情况进行，收集的信息交各部门管理人员审核，各部门管理人员根据分析结果 传递到各相关部门，记录由各相关部门保存。 4.2.2外部信息的收集和处理 a)品质部负责收集监测等部门的监测结果信息，呈报公司相关部门审查﹐当测试结果出现不符合情 况时，按《纠正措施控制程序》的要求进行处理； b)公司负责与供应商进行信息沟通，对有环保要求的供应商应对其环保要求进行信息沟通； c)营销部和售后服务部门负责与客户进行信息沟通； d)对于相关方回馈的一般信息，各相应部门需传递给相关部门组织处理，当相关方有要求时，应尽 快给予解决或答复； e)各部门也可直接或间接从外部获取信息，应反馈到相关部门。 4.2.3内部信息的收集和处理 公司内部信息的收集和处理、流通，各部门或个人根据实际需求，收集、保管和传递。 4.2.4 信息的管理和归档 a)各部门对本部门发生信息活动形成记录，自行归类保管； b)各部门根据《文件控制程序》要求收集法律法规的外来文件，并负责归口管理；

生产环境控制程序

欢迎阅读1.0 目的 为保证正常生产需要,确定和实施工作环境所需的人和物理因素，使产品符合要求。 2 范围 3 职责 3.1 行政部定期抽查各车间的工作环境情况。 3.2 各部门主管负责分管范围的工作环境符合要求。 3.3 公司应提供适宜的工作场所。 4 5. 5.1 的环境能够: 满足生产要求，保障安全，提高工作效率、提升员工归属感及提升企业形象。 5.2 工作环境的要求 5.2.1 人员控制要求 所有参加生产作业的人员必须身体健康、有一定的文化素质，能够适应其岗位工作的环境和资格要求; a) 进入洁净区的所有人员,应符合人员卫生管理规定的条件; b)工作人员进入生产区 ,应执行人员进入生产区的规定; c)进入生产区的工作人员的工作服应符合工作着装管理的规定 5.2.2生产环境的控制

a)根据产品质量要求，针对生产过程中有影响的环境因素，如环境、设备、人员的健康、洁净区及服装等的控制，由生产部编制?洁净区管理制度?报管理者代表批准，其中对在环境控制区域内临时工作的人员须接受必要的培训或在训练有素的人员的监督下工作，进入洁净区前要在“进入洁净区人员记录表”上记录并有生产科长监督确认签字。 b)行政部按?培训管理程序?对有关人员进行相应的培训，确保所有人员都能正确理解，掌握。 c)生产控制区域与非生产控制区域均需要有明确标识，人员进入生产控制区域后，则严格按规定的要求进行控制。 d)生产车间环境卫生按30万级净化车间环境的要求，严格执行?洁净区管理制度?。 e)空气压力保持正压，没有空气紊流现象。 f)生度， 相对 g)各消毒等动 h)操污染造成 i)车照? j)区域内的定要求， k)员过程中发可进行原 l)生 m)其 n)生 5.2.4 5.2.3 6.0 ? ?洁净 7.0 7.1 7.2 车间菌落数检测记录 7.3 风速检测记录 7.4 员工手、工作台面菌落数检测记录 7.5 净化车间尘埃粒子数检测记录 7.6 净化系统运行记录 7.7 场所清洁消毒记录 7.8 车间设备清洗记录 7.9 管道清洗记录 7.10 工作服清洗记录 7.11 清场记录 7.12 消毒液配置记录

基础设施及工作环境管理控制程序

1 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理； 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照 明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具 体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购 管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出 申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。 具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收： a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写 《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅 使用。 b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设 施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件 及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解 决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由 管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供 货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、

环境影响评价流程

环境影响评价流程 环境影响评价项目一般分为两类：新建项目环境影响评价报告和改扩建项目环境影响评价报告。环评的主要内容是评价该项目在该地区内建立是否会对该地区的环境造成影响，并为减少一系列的环境影响提出相应的意见和建议。 环境影响评价（以下称环评）的办理流程分一下几步： 1、企业项目建立之前携项目立项文件和发改委的审批文件向 环保局相关部门（泸州地区一般是建管股和审批股）递交 申请。 2、企业根据环保局批复的环评执行标准委托有资质的环评单 位编写环评报告（根据项目情况决定是环评报告书、报告 表还是登记表） 3、环评单位经过现场勘查根据执行标准编写环评报告制定成 册后将文本交当地环保局审批。 4、环保局审批无异议之后将环评文本公式于当地环保局官 网，在公式期内无异议即可组织专家评审，有异议则返还 修改。 5、专家评审是环评技术检查的最后一道关卡。通过专家评审 环评即算告一段落。 6、评审会通过后，环保局会将环评最终文本再次公式与当地 环保局官网。公示期无异议则可向企业下达环评批复。 环评具体操作流程图见下一页。

建设项目环保竣工验收流程 企业取得当地环保部门的环评批复后环评算告一段落，可以可根据各部门对项目的要求着手开始项目建设工作。建设完成后可组织试运行（根据当地环保部门的要求看试运行之前是否需要向环保部门递交试运行申请和批复）试运行期间如能达到正常的工况负荷和预计产能即可向环保局递交竣工验收申请表申请验收。流程如下： 1、项目完成建设并进行试运行。 2、企业向环保局提出环保竣工验收申请。 3、企业携建设项目环评批复、环评报告书（表）、试生产批复委 托有资质的检测单位对建设项目进行验收。 4、有资质的检测单位对通过对项目现场的勘查结合企业情况编制 竣工验收方案进行检测。 5、如通过检测项目情况符合环评批复要求，则根据检测结果编写 竣工验收报告书（表）。

最新版建设项目环境影响评价分类管理名录

建设项目环境影响评价分类管理名录 2018 第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定，制定本名录。 第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度，综合考虑建设项目可能对环境产生的影响，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。建设单位应当按照本名录的规定，分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。 第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域： （一）自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。 （二）基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域。 （三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位。

第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别，不得擅自改变环境影响评价类别。环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。 第五条跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。 第六条本名录未作规定的建设项目，其环境影响评价类别由省级生态环境保护主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议，报生态环境部认定。 第七条本名录由生态环境部负责解释，并适时修订公布。 第八条本名录自2017年9月1日起施行。2015年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）同时废止。 已根据《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境保护部第1号令）修稿完善。

信息沟通与交流程序

编号：CX-07 第A版0次修改1 目的 规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。 2 适用范围 适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。 3 职责 3.1 办公室为本程序的归口管理部门； 3.2 各部门及时传递并沟通各信息。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 信息的内容 4.2.1 外部信息 A 与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息； B 上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息； C 外部认证审核、环境监测、职业健康安全监察及反馈的结果、信息； D 相关方有关的信息：包括与顾客的沟通，顾客和相关方投诉及抱怨，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等； E 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环境管理、职业健康和安全管理方面的信息。

编号：CX-07 第A版0次修改 4.2.2 内部信息 A 体系运行的信息：包括管理方针、目标、指标、管理方案、职责权限、培训、监视与测量、内审和管理评审等信息； B 技术开发信息：包括开发计划、设计方案、设计变更、检验报告、试用报告等； C 重大环境因素、重大危险因素信息； D 有关不符合的信息；包括不合格、不符合、纠正与预防措施等信息； E 相关法律、法规及其他要求信息； F 紧急信息：包括事件、事故等信息； G 资源信息：包括人力资源、基础设施资源等信息； H 合同信息：包括合同签订、合同条款等信息； I 员工及其代表关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境、职业安全健康状况的改善的讨论； J 检查、考核信息：包括公司考核、检查的结果等信息。 4.3 信息的传递与沟通 4.3.1 信息的传递方式 A 口头； B 电话； C 会议 D 书面形式：文件、报表、信息交流单； E 板报； F 网络等。 4.3.2 外部信息的传递与沟通 A 与管理体系有关的法律、法规、规范和标准等信息的收集、传递，执行《法律、法规与其他要求收集与评价程序》。 B 办公室负责接收上级、地方主管部门的规定、要求等信息，并向公司领导和相关部门传递。 C 质管部负责外部体系认证审核，办公室负责有关环境保护和职业健康安全机构

生产环境管理控制程序

1 目的 为实现我公司环境管理目标，清除事故隐患，实现人、物、场所在时间上和空间上优化组合，达到良好工作环境，提高劳动效率之目的，满足相关法律法规和其它要求，确保我公司环境管理处于受控状态。 2 范围 适用于我公司一体化管理体系所覆盖的工程、车间及产品提供过程中所涉及的环境、设施和人员的控制和管理。 3 定义 下列定义适用于本标准： 3.1 持续改进continual improvement：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，以管理循环(PDCA)实现对整体环境表现（行为）的改进。 3.2 环境因素environmental aspect：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.3 环境影响environmental impact：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.4 环境目标environmental objective：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。 3.5 环境表现（行为）environmental performance：组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。 3.6 环境指标enviromental target：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其公司部，如可行应予以量化。 4 职责 4.1 公司生产运营部是本程序制定、修订和实施的归口管理部门，品质部为本程序的监督、考核部门，其它相关部门为本程序的协管部门。

4.2 公司动力设备部、供应配套部负责与工具、设备有关重要环境因素的控制和管理；负责施工生产技术、消防、安全有关重要环境因素的控制和管理。 4.3 人力资源部负责与公司机关办公区域、办公设施、基础设施有关重要环境因素的控制和管理；负责我公司生产活动中职业病危害部位的环境监视和测量。 4.4 生产运营部、品质部负责所辖生产工具、物料、设备、办公区域环境因素识别、维护、控制措施和验收。 5 运作过程 5.1流程图（见附录） 5.2 行政部是安全的核心组织，要定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。 安全工作的内容是： 5.2.1 大力开展劳动保护工作。 5.2.2 建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.2.3 定期组织安全生产教育。 5.2.4 设置不安全因素控制点。 5.2.5 进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.3 文明生产 5.3.1 生产过程安排合理，物品的堆放、存储、装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。 5.3.2 技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。 5.4 各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.5 生产各部负责对工艺设备和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.6 行政部制订《工作环境因素评量表》（见附录2），定期对各部进行“7S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“7S”检查评分表》（见附录3）对作业现场进行考评。 5.7 工作环境设计与实施 5.7.1各部对现有工作场地进行合理规划，通过“7S”作业使生产现场标准化。 5.7.2 各部组按“7S”、《目视、定置管理实施标准》要求，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。 5.7.3 各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。 5.8 组织验收考评 成立检查小组，检查小组每月按“7S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。 5.9 质量记录