申请审核任务书编号项目名称
方案书编号项目特性
申 请 人简 述
申 请 日 期审 核 结 果
生产部审核
ISD/FOR-01300D4-02审 核 要 点
l 工艺规划整体上是否具备可操作性、是否具备流水作业特性;
l 工艺作业先后顺序是否合理,各环节配套是否顺畅;
l 各工位作业量、作业时间是否均衡,有无流程睹塞和卡节现象;
l 各工位作业事项是否步骤清晰,明确无误,简明易做;
l 工艺文件格式、各项要素是否正确;审 核 意 见 及 不 合 格 项 和 改 善 要 求
工程部内部审核品质部审核上级主管审核
注:工艺设计完后,由设计人员填写此表格,首先自审后,再由相关部门进行逐一审核,最后呈送上级主管进行管理审核。审核结果栏内用“√ × ? ”来表述“合格 不合格 欠缺”等结果。自审填于第一列 内, 其余类同。
批 注 合格,文件资料以正式文本发行存档。
不合格,按要求改善。 其它: