会计师事务所执业质量自查报告

附件1：

××会计师事务所执业质量自查报告

（参考格式）

湖南省注册会计师协会：

根据《湖南省注册会计师协会关于开展200×年会计师事务所执业质量检查工作的通知》，我们于200×年月日至月日进行了自查。现将自查情况汇报如下：

一、事务所概况

（本条内容主要包括事务所成立时间及其沿革，内部组织架构，人员规模及其构成，业务规模及其构成，有关资格、注册资本、股东姓名及其出资额度和比例、上年度以及本年1－6月业务收入等基本情况。）

二、自查工作基本情况

（本条内容主要包括自查时间，自查人员，自查范围，自查内容，抽查业务的类型、数量，主要检查方法等。）

三、自查发现的问题

（本条内容主要是自查发现的共性问题总括说明，又要对重大问题逐项进行分析阐述。）

四、整改措施

（本条内容主要是结合自查存在的问题，有针对性的提出整改措施。）

五、其他情况

（本条内容主要应当说明事务所执业中的先进经验和好的做法，也可以另纸专门说明。）

附件：……

会计师事务所（盖章）：

主任会计师（签名）：

年月日

附件2-1：

会计师事务所执业质量自查表－基本信息表

填表人：填表日期：年月日

附件2-2：

会计师事务所执业质量自查表－注册会计师、股东(合伙人)情况表会计师事务所名称：

填表人：填表日期：年月日

附件2-3：

会计师事务所执业质量自查表－内部组织机构设置情况表

填表人：填表日期: 年月日

4

附件2－4：

会计师事务所执业质量自查表－分支机构情况表

填表人：填表日期：年月日

5

附件2－5：

会计师事务所执业质量自查表－年报审计业务

填表人：填表日期: 年月日

6

附件2－6：

会计师事务所执业质量自查表－验资业务

填表人：填表日期: 年月日

7

附件3-1：

行业公约、防伪标识执行情况自查表－审计业务

填表人：填表日期：年月日

8

附件3-2：

行业公约、防伪标识执行情况自查表－验资业务

9

10

最新工程质量自查报告

工程质量自查报告 第一篇：博物馆项目工程质量自查报告 博物馆项目工程质量自查报告 市建筑质监站： 根据《市建委关于开展2020年全市建设工程质量与安全生产大检查的通知》的要求，湖北省博物馆项目高度重视，积极组织成立自查小组，按照通知精神进行全面自查工作。现将自查情况汇报如下： 湖北省博物馆楚文化馆工程位于武昌东湖路156号湖北省博物馆内，是湖北省博物馆扩建工程中的二期工程，由湖北省文物局投资兴建，中南建筑设计院设计，武汉华胜工程建设监理有限公司监理，中建三局工程总承包公司总承包施工。 本工程地上两层，占地面积2900m2，总建筑面积4711 m2，建筑高度20.580米。由a区和b区两个部分组成，工程基础采用柱下独立柱基（共98个），主体为全现浇框架结构，除b区二层梁板设计采用c40砼外，其余梁板柱采用c30砼；主要结构尺寸：梁（450×1400、200×500、250×500、250×600），板厚（100、110、120），柱（600×600、500×500、200×400、500×400），其中a，b区屋面皆设计为坡度约39ο仿古斜屋面，b区二层采

用18米跨预应力梁截面尺寸为450×700和450×800施工，保证结构净空。两层皆用于文物展览，建筑物±0.000标高相当于绝对标高27.000m。本工程内部结构合理，使用功能分配和谐。于2020年12月8日正式开工，2020年1月12日冲出基础±0.00，于2020年4月30日主体结构顺利封顶。本工程地基与基础、主体结构质量均一次性通过验收达到合格标准。 为了优质、高速地履行我司对建设单位的各项承诺，确保获得“湖北省优良 样板工程—楚天杯奖”。围绕这个质量目标，项目经理部对全过程进行了精心的组织和策划，编制出详细的质量计划，并通过严格细致的管理使各项制度得到实施，各项目标得到落实。 1、完善质量管理，严格过程控制 （1）严格执行基建程序及相关标准 湖北省博物馆工程项目由湖北省政府财政投资兴建，从立项审批到工程招投标都严格按照基建程序进行。施工、监理单位从进场依始就积极敦促业主完善开工手续，并严格按开工条件是否具备作为项目施工开始的必须要求。在施工中，坚决执行相关规范、

会计师事务所工作总结2020【精品】

：会计师事务所工作总结2020为好的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。 当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。下面是给大家精心挑选的工作总结，希望能帮助到大家! 20_年，是我县档案事业深入贯彻落实科学发展观全面推动档案事业发展的关键之年，在省州档案部门的指导下，在县委、县政府的领导重视下，通过积极坚持争取，锦屏最终紧抓到了千载难逢的机遇，使投资达 2万元的锦屏文书特藏馆项目从行文确定于凯里建设，实现了易地选址---锦屏建设。20_年，按照新时期档案工作要实现“两个转变”、建立“两个体系”的总体目标要求，我局“围绕中心、服务大局”，积极履行服务锦屏经济发展与和谐社会建设的档案工作职能，根据班子分工和上级工作安排，按照局年初工作计划，努力完成了各项职能目标和工作任务，现将本人-年来的工作情况总结如下： 一、政治思想认识情况。 一是提高档案工作重要性的认识，提高自己从事档案工作的自信心、自豪感。通过开展学习贯彻科学发展观活动，解放思想，求真务实，充分认识到档案工作是一项长期性、基础性强的重要工作，是文化事业的有机组成部分，档案部门是政府的重要职能部门，档案工作职能履行的好坏是事关县域经济投资软环境与软实力建设水平的重要内容，增强“为历史负责，为现实服务，为未来着想”责任感和使命感，积极为局主要领导和县委政府决策作好参谋，做好新一轮的“锦屏文书”抢保等各项工作。。 二是贯彻落实《全面推进依法行政实施纲要》，增强依法治档，依法管档的法制意识与能力。转变档案工作方式，将依法行政，依规服务作为工作第一要务，严格按照《档案法》、省州《档案工作条例》及档案工作许可法规，加强对《文物法》、《著作权法》、《物权法》等知识产权法相关法律法规的学习，做到有法可依，有法必依，严格以便正确处理各种法律关系，依法开展锦屏文书抢救保护，提高档案执法检查的严肃性与权威性，以推动锦屏新时期档案事业又好又快的发展。 三是增强对档案工作岗位特殊性认识，激发档案工作热爱，树立甘于清贫、乐于奉献、淡泊名利、默默服务的敬业精神，增强自身政治意识、大局意识、责任意识;树立正确的权力观、利益观、价值观。注重倾听职工意见和建议，充分发挥大家的积极性、主动性和创新精神;弘扬“八个方面良好风气”，着重在提升档案部门“五力”上下工夫，紧紧围绕“锦屏文书”文化品牌创建，提高社会各界和公众对档案及档案工作的认识度，通过创大品牌，争取大项目，促进大发展，为锦屏打造“一流生态公园县”和推进旅游发展贡献。 四是常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律已之心，按“八个坚持，八个反对”要求，廉洁自律，不存在以权谋私等违法违纪行为。对工作高标准，严格律已，要求职工做到的自己先做到，不拈轻怕重，作为单位领导自觉作好工作、学习和生活等各方面表率，时刻以“决策的失误是最大的浪费”警示自己，注重调查研究，实事求是，避免“拍脑袋决策”、“拍胸脯保证”、“拍大腿醒悟”现象发生，不盲目好大喜功，叶公好龙，急躁冒进，注意研究我县新形势下档案事业管理的新规律和新特点，谋划工作讲究程序，民主公开，注重听取职工意

医疗质量自查报告及整改措施

医疗质量自查报告及整改措施 1医疗质量自查报告及整改措施 根据XXX卫生局关于开展“三好一满意”活动医疗质量安全整顿活动的要求，我院对重点科室、重点部门进行了全面的检查。现就自查结果及整改措施汇报如下： 一、存在问题： （一）某些医疗管理制度还有落实不到位 个别医务人员医疗质量安全意识不够高，对首诊医师负责制、查对制度、病例讨论制度、会诊制度、转科转院制度等核心制度不能很好的落实。 （二）抗菌药物的应用仍存在不合理的现象 个别医务人员抗菌药物使用不合理，如普通感冒也使用抗生素；围手术期预防用药不合理，抗生素使用时间过长。 （三）住院病历书写中还存在的问题。 1、字迹潦草，有涂改，姓名、住院号不相符等情况。 2、病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析，查房记录内容分析少，过于形式化。 3、存在知情同意书告知、签字不规范、药品及一次性高低值耗材等自费项目未签知情同意书。 二、整改措施： （一）进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质量意识。

医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习，质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用于日常医疗工作中，就难以保证质量目标的实现。质量管理是一门学科，要想提高医疗质量，不但要学习医学理论、医疗技术，还要学习质量管理的基本知识，不断更新质量管理理念，适应社会的需求。只有使医务人员树立起正确的质量管理意识，掌握质量管理方法，才能变被动的质量控制为主动的自我质量控制。因此，培训全体医务人员质量管理知识，增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之一。首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度。医务人员务必掌握相关法律法规、医疗质量核心制度，提高医务人员的质量意识、安全意识与防范意识。 （二）加大监督检查力度，保证核心制度的落实。 1、进一步加强质量查房和运行病历检查工作，注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。 2、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效，不流于形式。 3、加强病案质量的管理。 在全院开展病历书写规范培训，进一步健全相关制度及病历检查标准，保证住院病历的及时归档和安全流转。 4、进一步加强医院感染的监控。 严格执行各项医院感染管理制度。进一步加大医院感染知识的培训和

质量管理自查自纠工作报告

引汉济渭工程黄金峡水利枢纽土建及金属结构安装工程 （合同编号：HJX-C-02） 质量管理自查自纠工作报告 中国水利水电第十二工程局有限公司 黄金峡水利枢纽工程项目经理部 2018年08月01日

批准：审查：校核：编写：

项目部在接到关于《陕西省引汉济渭工程建设有限公司“质量年”工程质量提升工作方案》的通知后，积极开展质量自查自纠，认真查找质量管理方面的不足，并对照实施方案、结合自身职责，明确检查目标、分解落实质量检查任务。现将检查有关情况报告如下： 1本次检查情况概述 在质量管理领导小组的统一组织领导下，由项目经理牵头，工程管理、质量管理、工程技术、设备物资、测量队及试验室等相关科室负责人参加，对项目部质量保证体系运行情况、关键部位试验的资料、“三检制”落实情况、技术交底工作、原材料检 测台账及现场质量控制等相关方面进行检查。并联合分包队负责人对良心沟临建工程、围堰修复工程以及完工的防渗墙施工资料进行了全面检查。在检查中，对存在的问题资料及时进行整改，对临建工程完工部分的质量问题下发整改要求，同时对即将开始的开挖支护工作召开了“关于《大坝一期开挖支护工程施工准备会》。” 从检查情况看，项目部质量保证体系完善，试验台账记录真实且有效，进场材料报验资料完整、齐全，良心沟临建工程、戴母鸡沟试验室临建工程、围堰修复工程施工质量明显提高。从全体人员质量意识上看，项目部管理人员、施工分包队负责人以及现场施工人员质量意识明显提高。 2检查工作开展情况 2.1质量保证体系的建立 为认真贯彻国家有关工程质量管理的规定，切实做好工程质量管理工作，项目部成立了质量管理组织机构，建立健全质量保证体系，制定质量责任制和质量保证措施，以合同为制约，严格执行ISO9001质量体系管理，强化施工过程中的质量管理职能，明确质量管理责任。 为增强质量意识，项目部全体管理人员及施工队组织开展“强化质量意识，推行目标管理责任制”培训，对施工全过程工程质量进行全面的管理与控制，使质量保证体系延伸到各施工部位和各项工作中。通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。通过对整个工程的全面动态管理，从而确保工程质量目标的实现。

会计信息质量检查工作总结报告

会计信息质量检查工作总结报告Summary report of accounting information quality inspection 汇报人：JinTai College

会计信息质量检查工作总结报告 前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的 理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作 顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和 经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容 可按需编辑修改及打印。 一、领导重视、职责明确为认真做好这项工作，在接到省财 政厅通知后，我局即进行了研究部署，确定由分管财政监督检查工作的***副局长牵头负责，从监督检查科、会计管理科、 企财科等相关科室抽调了六名业务骨干，还聘请了县人民银行会计科科长、会计师事务所的两位注册会计师组成两个检查组。为了充分认识到本次检查的重要性，全面提高每位参检人员的思想觉悟和业务水平，6月13日，集中全体参检人员强调了 检查纪律，并就具体的检查方法、步骤、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培训。 二、认真检查、不走过场每位参检人员都以高度的责任心， 全身心的投入到本次检查中去，对被检查单位的会计凭证、会计帐簿、财务报表和其它会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查，对查出的问题，能以事实为依据，以法律为准绳，

严格按照《中华人民共和国会计法》、《国务院关于违反财 政法规处罚的暂行规定》，以及财政部《财政检查工作规则》的有关要求实施检查和处理。中国教育 三、检查中发现的主要问题： 1、未按规定填制、取得合法的原始凭证，违法使用白条 子（收款凭证、付款凭证）现象依然存在，个别单位贪图省事，应该使用正式发票入帐的也用付款凭证等白条子入帐，从而诱发了偷漏税行为。 2、票据报销不规范。有些单位的'票据报销没有经办人、用途或者单位负责人签字，也有个别的付款凭证没有领款人签收，取得的凭证无付款人名称等。 4、工会帐簿不规范，没有依法设帐，使用的票据随意性强，管理工会会计帐簿的往往是不懂会计业务、没有会计从业资格的人员。 5、内部会计管理制度不完善。有的单位没有内部会计管 理制度；有的单位只是临时拼凑了几条，敷衍检查；有的单位是几年以前规定的制度，许多内容已严重滞后或过时，已根本无法与目前的形势相适应。对于本次检查中被查处的单位， 我们要求必须在规定的期限内，按照通知书的要求，认真整改。

会计师事务所整改报告

篇一：整改报告格式 会计师事务所整改报告参考格式 省财政厅注册会计师管理处： 一、整改报告接收及反馈情况 （主要包括会计师事务所收到整改报告的时间；送达回执的反馈时间等） 二、会计师事务所具体情况 （主要包括本会计师事务所的成立时间及发展情况，内部组织架构，人员规模及构成，业务规模及构成，有关资格、注册资本、股东姓名及其出资额度和比例、上年度及本年截止上个月的业务收入等基本情况） 二、存在的主要问题 （包括在整改报告中反映的本会计师事务所存在的主要问题） 三、整改措施 （对照整改报告中发现的问题，有针对性地逐条提出具体详细的整改措施及做法） 四、下一步工作打算 （针对本次整改的主要问题，提出下一步工作中应注重和避免的主要问题、改进方法及措施、完善内部控制和管理、建立健全工作制度和业务流程方面的努力方向等）五、其他情况（需要说明的其他问题，以及对省财政厅日常监督检查工作的意见和建议等） ××会计师事务所（印章） ××年×月×日篇二：北京中则会计师事务所自查报告模板 附件4-1： ××会计师事务所自查报告 （参考格式） 北京市财政局： 根据《北京市财政局关于开展2013年会计监督检查工作的通知》的要求，我们于2013年月日至月日进行了自查。现将自查情况汇报如下： 一、事务所基本情况 1.主要包括事务所成立时间及其沿革，内部组织架构，人员规模及其构成，业务规模及其构成，有关资格、注册资本、股东姓名及其出资额度和比例. 2.2012年度以及2013年1－5月业务收入（按业务类型披露收入及各类型业务出具的报告份数。包括：年报审计业务、验资业务、其他专项审计业务等）。 3.事务所质量控制制度的建立等基本情况。 二、自查工作开展情况 主要包括自查时间，自查人员，自查范围，自查内容，抽查业务的类型、数量，主要检查方法等。 三、自查发现的问题 主要是自查发现的问题总括说明及对产生问题的原因分析。 四、整改措施 主要是结合自查存在的问题，有针对性的提出整改措施。 五、其他方面 主要包括事务所执业中的先进经验和好的做法，以及对注册 会计师行业发展和行政监管方面的意见及建议等。 附表：会计师事务所自查情况统计表 会计师事务所（盖章）：主任会计师（签名）： 年月日附件：4-2

中医院医疗质量自查报告与整改措施

陇西县中医医院 医疗质量自查报告及整改措施 尊敬的县卫生和计划生育局： 我院在接到国家卫生计生委制定下发的《医疗质量管理办法》后，即 时将文件转发至各科室，并组织全院干部职工学习《医疗质量管理办法》，认真的领会文件精神，并根据《医疗质量管理办法》对我院的 医疗质量进行了全面的检查。现就自查结果及下一步整改措施汇报如下： 一、存在问题： （一）某些医疗核心管理制度还有落实不够的地方。 个别医务人员质量安全意识不够高，对十七项核心制度，特别是首诊责任制度、三级查房制度、分级护理制度、值班和交接班制度、危重病人抢救制度、手术安全核查制度、危急值报告制度、会诊制度等，有时不能很好的落实，病例讨论还有应付的情况。患者病情评估制度不健全，对手术病人的风险评估，仅限于术前讨论或术前小结中，还没建立起书面的风险评估制度。 （二）抗菌药物的应用仍存在不合理的想象。 个别医务人员抗菌药物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；围手术期预防用药不合理，抗生素应用档次过高，时间过长。 （三）住院病历书写中还存在不少问题。 1、病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析，查房内

容分析少，有的象记流水帐，过于形式化。 2、存在知情同意书告知、签字不规范；各别患者的自费药品及一次性高低值耗材等自费项目未签知情同意书。 3、病历均为打印，复制粘贴后未及时查对，姓名、住院号不相 符等情况依然存在。 （四）个别医务人员的服务意识不强，工作中时有“生冷硬”现象，医疗风险意识差，法律意识淡薄，医患沟通技巧不够，对医疗风险估计不足，造成医患沟通不够到位。 （五）专业技术水平有待进一步提高，不能很好的满足病人的需求，急救技能尚需要进一步演练。 （六）科室管理不够，问题发现后不能经常性督促整改和落实，造成问题长期存在。 二、下一步整改措施： （一）进一步加强医疗质量安全教育，提高医务人员的安全、 质量意识。 医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习，质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用于日常医疗工作中，就难以保证质量目标的实现。因此，培训全体医务人员质量管理知识，增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之一。首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度。将医疗质量管理责任到人，要求科室主任、护士长为该科医疗质量的第一责任人，医务科、院委会分管领导为相关责任人，对相关科室的医疗质量

企业财务整改报告

企业财务整改报告 篇一：整改报告 整改报告（财务部分） D,财务资金状况： 存在问题：财务管理制度不够健全，不完整。 整改内容： 审查组对我公司进行审核时，指出我公司财务管理制度不够健全、完整。这会影响到整个公司管理工作的实施，对审查组的专家们指出的中肯意见我们完全同意，并认真进行了整改。 整改措施（下一步计划）： 由于我公司规模较小，在以往的工作中忽视了财务制度，完整性及有些规定只是停留在了口头上，或是虽然在工作中是做了，但没有完备的书面规章制度，因此肯定会造成管理不到位的情况。针对这些存在的问题，我们认真进行摸底、整顿、改进、完善，根据《中华人

民共和国会计法》，《公司财务会计报告条例》及其他相关法律、法规，逐一对照本公司情况，将已省的财务会计制度进一步完善，将缺乏的或不太具体的补充、完善，将一些口口相传的规定落实到文件，使其更加明确，统一标准，更具体可操作性。对企业内部财务控制制度，会计监督，资金管理，财务成本核算及会计电标化及预算管理，会计档案管理等都配备了明确、完备的规章制度，以使我公司的财务管理，工作有章可循，明确责任，统一标准，为提高我公司的财务管理水平奠定基础。 下一步，本公司要依照这些制度规定，进一步的重视、加强财会管理工作，使其能更加充分的支持财务管理在企业管理中的核心作用，从而进一步提高企业的整体管理水平，打造一个稳健的、过硬的、懂管理会开拓的团队，使企业得到更好的发展。 已封节论有： 2014年度的资产负债率达71%，其

中其它应付数1800万元，占总负债的%，这部分负债实际是法定代表个人的资金用于补充企业流动资金不足，与外部借贷不同，该部分债务属无风险负债，请审核该指标时考虑些情况。 整改后的相关财会制度汇编见附件6 赵志予 篇二：财务检查整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 一、及时补全原始凭证 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。

医疗质量安全自查报告及整改措施.docx

医疗质量安全自查报告及整改措施 为了进一步加强医疗质量安全，切实树立“以病人为中心”的医疗服务理念，创建“平安医院”，深入开展“医疗质量万里行”，我院开展了医疗质量安全自查自纠活动，执行领导班子的管理理念和要求，强调医疗质量不能只挂在口头上，要从根本上解决，不断查找存在的问题隐患，严格把守医疗质量关，保证医疗安全，现将我院医疗质量安全管理过程中存在的问题及整改措施汇报如下： 一、存在问题： （一）某些医疗管理制度还有落实不到位 个别医务人员医疗质量安全意识不够高，对首诊医师负责制、查对制度、病例讨论制度、会诊制度、转科转院制度等核心制度不能很好的落实。 （二）抗菌药物的应用仍存在不合理的现象 个别医务人员抗菌药物使用不合理，如普通感冒也使用抗生素；围手术期预防用药不合理，抗生素使用时间过长。（三）住院病历书写中还存在的问题。 1、字迹潦草，有涂改，姓名、住院号不相符等情况。 2、病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析，查房记录内容分析少，流于形式。 3、医患沟通及知情同意书告知存在签字不规范。 二、整改措施：

（一）进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质量意识。 医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习，质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用于日常医疗工作中，就难以保证质量目标的实现。质量管理是一门学科，要想提高医疗质量，不但要学习医学理论、医疗技术，还要学习质量管理的基本知识，不断更新质量管理理念。只有使医务人员树立起正确的质量管理意识，掌握质量管理方法，医疗质量管理才能更好的开展。因此，培训全体医务人员质量管理知识，增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之一。首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度。医务人员务必掌握相关法律法规、医疗质量核心制度，提高医务人员的质量意识、安全意识与防范意识。 （二）加大监督检查力度，保证核心制度的落实。 1、进一步加强质量查房和运行病历检查工作，注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了晨会上通报外对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。 2、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效。 3、加强病案质量的管理。 在全院开展病历书写规范培训，进一步健全相关制度及病历

质量安全提升行动自查自纠报告

质量安全提升行动自查自纠报告 2017年5月 中铁十二局集团有限公司 常州市轨道交通1号线TJ08标项目部

质量安全提升行动活动自查自纠报告 百年大计，质量第一；安全生产，人命关天。为进一步提升工程质量安全水平，确保人民群众生命财产安全，促进本项目部持续健康发展，特制定本行动方案。 一、指导思想 认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）文件精神，巩固工程质量治理两年行动成果，围绕“落实主体责任”重点，坚持企业管理与项目管理并重、企业责任与个人责任并重、质量安全行为与工程实体质量安全并重，着力构建质量安全提升长效机制，全面提升工程质量安全水平。 二、工作目标 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚守“发展绝不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强项目安全生产规范化建设。 三、质量安全自查情况 （一）主体责任落实情况 我部严格按照安监总办〔2015〕27号文件要求，贯彻落实“五

到位、十要求”原则，建立健全了管理机构，完善了各项规章制度。 为保证我部施工安全生产主体责任能得到有效落实，又不加重企业施工负担，从解决企业施工安全生产方面的实际问题出发，有必要建立一整套隐患排查治理体系。就是要提高企业施工主体责任落实程度，落实和完善安全施工生产制度，严格安全施工生产标准，来提高企业施工安全水平和事故防范的能力。具体如下几点： 一是要开展调查摸底,确定重点，摸清施工工班底数和综合文化的基本情况，进行分类分级的培训和业务指导。 二是要制定安全施工生产隐患排查表，依据有关安全法及有关法律法规的要求，结合实际制定安全生产隐患排查表，作为规范企业施工管理和生产行为的标准。 三是要开展教育培训工作，组织开展多形式，多层面的隐患排查治理体系和培训。重点是对安全施工生产隐患自查自报管理办法，排查标准等进行全面培训。 四是要明确责任制度，建立考核机制，建立完善的安全施工生产隐患排查、登记、检测监控、挂牌督办，整改、评价上报和考核等制度，明确管什么，谁来管，各负其责，各司其职，实现隐患排查治理工作的全覆盖和无缝化管理。 五是要认真总结经验，完善工作机制。总结各工队、班组各阶段工作经验，通过组织召开先进典型经验交流会、座谈会等形式交流推广。 （二）项目管理水平提升措施

2010年会计信息质量检查报告

曹妃甸工业区财政局 关于2010年会计信息质量检查的报告 唐山市财政局： 根据《唐山市财政局关于开展2010年会计信息质量检查的通知》（唐财监[2010]13号）精神，在工业区财政局主要领导的高度重视和亲自指导下，结合我区实际，我局认真组织开展了2010年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查工作，现将有关工作汇报如下： 一、检查方式时间 按照市局要求，今年全区会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查工作采取“上下联动、分级负责”的方式，按照相关要求开展检查工作。工业区的会计信息质量检查主要分四个阶段进行，即准备动员阶段、单位自查阶段、重点抽查阶段和检查总结阶段，自2010年6月份开始，至8月25日结束。 二、检查范围和重点 按照省厅和市局确定的检查范围和重点，今年的检查范围为房地产、能源、医药等领域的企业以及部分行政事业单位。结合工业区本地情况，我区选择了一定数量的企业、行政事业单位开展会计信息质量检查，分别是曹妃甸工业区党政办公室、唐山曹妃甸港口有限公司和唐山曹妃甸控股有限

公司，本次检查以被查单位2009年度会计信息质量为重点，必要时向以前年度延伸。 三、检查内容 （一）行政事业单位会计信息质量检查的主要内容：重点检查相关单位是否严格执行了部门预算、国库集中支付、收支两条线等财政管理制度，是否存在截留收入、挪用财政专项资金、虚列预算支出、私设“小金库”等违反财经纪律的行为，是否存在资产管理、财务管理和会计核算不合规问题。 （二）企业会计信息质量检查的主要内容：重点检查企业会计核算是否真实合法，信息披露是否充分完整，是否存在会计造假行为等。对于执行新会计准则的企业，要密切关注减值准备的计提、或有事项的确认、公允价值的确定以及关联交易的披露等高风险内容，重点检查企业有无操纵损益的违规行为。 四、组织领导 为加强我区会计信息质量检查的领导工作，工业区财政局及时抽调相关专业人员，成立了以工业区财政局副局长孙建东为组长的会计信息质量检查工作领导小组，全面负责我区会计信息质量检查工作的组织和领导，保障检查工作的顺利开展。在各单位自查的基础上，自8月中旬开始，会计信息质量检查领导小组对选中的行政事业单位和企业进行了

会计师事务所执业质量自查报告(式样)

附件1 会计师事务所执业质量自查报告 （式样） 根据《四川省注册会计师协会关于开展2015年会计师事务所执业质量检查工作的通知》（会协〔2015〕X号）要求，本所组织有关人员，对自身的执业质量情况进行了自查。现将自查情况报告如下： 一、事务所概况 主要包括：事务所成立时间及历史沿革；事务所治理结构和组织架构；人员规模及其构成；业务规模及其构成；合伙人（出资人）情况；事务所资质以及共同控制下的其他实体的简要情况。 二、自查概况 主要包括：自查时间、自查标准、自查范围、自查方法、自查数量、自查人员及分工、自查结果等。其中，自查范围包括质量控制体系检查和业务项目质量检查。质量控制体系检查涉及制度设计与执行两个方面。业务项目质量检查，业务范围涵盖事务所在2015年1月1日至2015年6月30日期间出具的各类鉴证业务报告，应尽量覆盖每位签字注册会计师的业务。此外，还需包括近五年接受外部检查的情况以及对检查发现问题的整改情况。 三、事务所质量控制体系自查情况 首先，简述事务所是否建立了与下述各项质量控制要素相关的制

度；其次，简述与质量控制相关的各项制度在实际工作中是否得到执行、如何执行以及执行的现实效果。若尚未建立某一方面的质量控制制度，事务所应说明在实际工作中如何对其中涉及的关键控制点予以要求和落实。 （一）质量控制环境 主要内容包括：经营战略及存在的经营风险；经营理念和经营风格；领导团队的和谐性和稳定性；事务所质量控制与风险管理方面的人力、资源投入；事务所的主要业务活动（比如：主要业务类别，主要业务的地区及行业分布；财务管理（包括财务内部控制制度的建立、关于收费的内部控制和收费标准执行情况、项目成本管理、收入和支出的结构及变动趋势、股东收益分配情况等内容）；事务所信息系统。 （二）对业务质量承担的领导责任 主要内容包括：对以质量为导向的内部文化的认识和培育；为确保主任会计师或类似职位人员对业务质量承担最终领导责任，事务所建立了什么样的质量控制组织体系，以及哪些相关的政策与程序。 （三）合伙人（股东）机制 主要内容包括：合伙人委派（比如：合伙人管理职责分工，项目合伙人的委派，项目质量控制复核合伙人的考虑，业务委派时对专业胜任能力与风险控制的考虑，项目时间管理等）；合伙人考评（比如：考评标准，考评程序，考评结果的使用）；合伙人薪酬（比如：薪酬标准，薪酬的计算与发放）；合伙人晋升（比如：晋升标准，晋升审批）；合伙人违规行为处理（比如：处理程序与标准，处理结果的使

医疗质量自查报告及整改措施

医疗质量自查报告及整改措施 医疗质量自查报告及整改措施 根据白水县卫生局关于医疗机构医疗质量安全整顿活动的要求的要求,我院对重点科室、重点部门进行了全面的检查.现就自查结果 及整改意见、措施和具体整改责任落实汇报如下: 一、我院医疗质量、安全管理基本情况回顾: （一）我院有健全的安全管理体系,职责明确,责任到人. 我们制定了医疗质量及安全管理方案与考核标准,健全完善了各项医疗管理制度职责.医疗质量管理按照管理方案和考核标准的要求,定期深入科室进行监督检查,督促核心制度的落实,检查结果以质量 分的形式与医院绩效考核方案挂钩,有效地促进了医疗质量和医疗安全管理的持续改进. （二）加强了医疗质量和医疗安全教育,医务人员的安全意识不断提高. 我们通过安全大会的形式,对全员进行质量安全教育,并与各科室有关人员签定安全责任书.加强了法律、法规及规章制度的培训和考核.举办了“医疗质量安全”等培训.安全检查检查结束后,院质量控制科召开会议,认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患,找出核 心问题和整改措施,然后召开科长、护士长、业务骨干会议进行质量讲评,有效促进了医疗质量的提高. 加强三基、三严的培训与考核,按照年初三基培训考核计划,各科室每季度必须考核一次,医务科、护理部每半年必须举办一次全院性的三基考核,参考率、合格率务必达95%以上. （三）健全了防范医疗事故纠纷、防范非医疗因素引起的意外伤害事件的预案,建立了医疗纠纷防范和处理机制.

（四）护理管理方面 （1）护理管理组织 能够严格按照《护士条例》规定实施护理管理工作,组织护士长及护理人员认真学习了《护士条例》,确保做到知法、守法、依法执业. （2）护理人力资源管理 每年制定护士在职培训计划,包括三基学习、业务讲座、护理查房等.按计划认真执行完成. （3）临床护理管理 树立人性化服务理念,确保将患者知情同意落到实处.对围手术期患者实施术前访视和术后回访,设计了规范的计划.各科室高度重视健康教育工作,制定了健康教育内容. （五）、医院感染管理 （1）建立健全了医院感染管理组织 根据国家《医院感染管理办法》,我院建立和完善了医院感染控制小组.业务院长担任医院感染管理办公室主任, （2）医院感染控制管理组织的工作职责得到了落实 我院根据实际情况和任务要求,每年制定医院感染管理工作计划,做到组织落实、责任到人.每年召开医院感染管理会议,总结近期医院感染管理工作情况,解决日常工作中发现的带有普遍性的问题,布置下一时期的工作重点. （3）加强了医院感染管理知识的培训,不断提高医护人员的医院感染控制和消毒隔离意识 （4）认真开展了医院感染控制与消毒隔离监测工作,降低了医院感染率,从未发生医院感染爆发流行现象.加强了一次性使用用品的管理.各科室严格执行“一次性使用无菌医疗用品管理办法”,一次

工程项目部质量工作自查自纠总结

工程项目部质量工作自查自纠总结 第一篇：工程项目部质量工作自查自纠总结 ×项目部： 我单位承担的×××工程施工×××项目部及兄弟单位的配合下，现已基本进入正常的施工阶段，目前已具备安装条件的项目有×××钢结构、×××机械以及配合×××厂房封闭工作的厂房顶部的×××；×××正在办理中间交接手续。随×××施工的收尾，×××逐步具备设备安装条件。 我单位全体参战职工通过对×××打造×××精品工程的认识，以及与 ××××××项目部管理人员、监理的沟通、交流，已经在逐步适应了×××的各项管理与规定。 按照×××项目部的安排我单位星期二的质量列会主要针对前期各专业项目部的工作进行总结与回顾，自查自纠改正不足。主要检查了以下各项工作： 1. ×××工程的质量体系的有效运行： ①、人员配备是否满足要求：机装项目部工程技术人员不够，本星期内必须安排到位。 ②、按工程进度需要相关的各类施工人员要逐步到位，要有预案措施。 ③、炉窑项目部、电装项目部加紧前期的各项整备工作。 ④、质量体系运行的各项记录有待进一步完善。 2.各项具体工作的检查落实： 1)施工方案与单项安全技术措施 ① 机装项目部的尚有四个方案需要进一步细化：水梁的安装方案、介质管道的安装方案、液压及润滑系统的方案、装出钢机的安装方案。另外监理已认可的方案：汽化冷却系统施工方案、混合煤气施工方案、辊道方案要尽快催促相关领导审批。 ②炉窑项目部已报出去的方案要跟踪。 ③电装项目部尽快着手分部分项工程的划分，开展施工方案的编写工作。 2) 交底 炉底机械的安全交底针对性不强，不规范，相关人员没有签字，必须重新补做该项工作。 3）前期的基础沉降观察做得很好，有记录有签字。现阶段每隔7～10天做一次，何时延长时间按项目部安排。 4）自检记录表送项目部不及时。以后各家在工程开工前必须及时送一份到项目部。 5）各个单项项目虽然都在进行中，但质量评定工作项目部要跟上。 6）各类资料的归档工作需要加强：

会计信息质量检查报告

会计信息质量检查报告 关于XX 会计信息质量检查情况的报告 根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门监督办法》、《财政检查工作办法》等有关法律法规的规定和泉州市财政局《关于开展XX年会计信息质量检查工作的通知》精神，我局发出检查通知书，组成检查小组，于XX年X月X日对XXX年度会计信息质量进行检查，检查的主要内容是该单位XX年会计资料的真实性、完整性、会计信息披露是否充分完整及会计制度的执行情况，现将检查情况报告如下： 一、基本情况 X属于差额拨款基层医疗卫生机构的事业单位，现有在编人员12人，非在编人员15人。设有出纳一名，会计人员是聘请一名临时代记。 XX年度收入合计3,133,540.33元，其中财政补助收入1,201,760.00元; 医疗收入1,558,877.25元；其他收入372,903.08元。支出合计 3,055,107.35元，其中医疗卫生支出2,688,956.23元；设备购置支出121,800.00元；其他支出244,351.12元。本年结余78,432.98元。 二、存在问题 1、现金日记账登记不规范。（1）没按规定的会计期间登记入账，该单位每月20日为结账日。（2）每页第一行摘要栏没有写“上年结转” 或“承上页”及余额，每页最后一行摘要栏没有写“结转下页”并结出余额。（3）没有做到日清月结，现金日记账只登记至6月20日， 出现坐支现象。（4）金额登记错误时没按规定红笔划线更正，随意涂

改。 2、部分会计科目使用不规范。如4月15号凭证收机关社保拨入丧葬 费5,600元，借：银行存款，贷：医疗支出一抚恤金。 3、费用支出票据不规范。零星费用支出大部分使用收款收据，部分 使用存根联和圆珠笔开票现象，如8月10号凭证付矿泉水2单，金额96.4元;4月8号凭证付粉刷维修费300元等使用收款收据存根联。 8月13号凭证付排插款1单，金额105元，使用圆珠笔开票。 4、报销手续不完整。部分报销发票没有审批人或经手人、证明人， 如4月16号凭证付银行手续费金额128元；8月25号凭证付银行手 续费金额206.5元，无经手证明及审批人签名。 5、药品物资米购手续不完善。药品物资购进时无入库单，直接进入 药房，没有设置专门药库。药品采购、保管、领用等不相容的岗位没有实行有效分离。 三、检查意见及建议 1、加强现金管理工作，严格按《现金管理暂行条例》规定，建立健全现金账目，逐笔登记，做到日清月结，账款相符，严格实行收支两条线，避免出现坐支现象。 2、严格按《会计基础工作规范》的要求规范使用会计科目，保证原始凭证的真实、合法和完整，支出凭证避免使用非正式发票。 3、加强一支笔审批制度，完善报销手续，做到每张发票都有经手人、 证明人和审批人签名。 4、加强内部控制制度建设，建立健全职责分工的内部控制制度，物

治理整改情况说明

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2008-043 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 治理整改情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2007年4月至10月，公司积极开展公司治理专项活动，完成公司治理自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作。2007年6月20日，公司完成治理自查工作。2007年7月9日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》，该报告于2007年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。2007年8月，海南证监局对公司进行公司治理专项检查，并于2007年10月9日下发《关于要求海口农工贸（罗牛山）股份有限公司限期整改的通知》（琼证监发[2007]204号）。2007年10月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《公司治理专项活动整改报告》，该报告于2007年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。2007年9月至2008年1月，海南证监局对公司进行现场检查，并于2008年4月11日和2008年4月25日分别下发《关于要求海口农工贸（罗牛山）股份有限公司限期整改的通知》（琼证监发[2008]60、69号）。2008年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于对中国证监会海南监管局现场检查问题的整改报告》，该报告于2008年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公开披露。 根据中国证监会公告[2008]27号和海南证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（琼证监发[2008]130号）的要求，公司对治理整改情况进行了认真的自查，现将截止2008年6月30日公司治理整改情况说明如下： 一、在自查工作中发现的问题及整改情况 问题：公司未设立董事会下属委员会 整改情况： 1、2007年8月25日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立董事会下属委员会的议案》。董事会设立四个下属委员会，

2020年医疗质量自查报告

XX医疗质量自查报告 进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质量意识， 下面是的医疗质量自查报告，欢迎大家参考! 根据上级相关文件精神和规定，我院立即进行医疗质量大检查 并作出如下总结： 一、严抓医疗质量，确保医疗安全 1、严格按照流程和诊治指南开展临床工作，确保医疗质量和医疗安全。 2、严格执行医生查房制度，并需要在病情记录上进行详细的查房记录：病情分析、医疗处理和下一步的诊疗计划记录等。 3、严格落实执业医师管理制度。 4、严格执行医生值班制度， 5、做好“晚查房”的工作。“晚查房”包括对新收患者、危重患者、白天的医疗处理后的结果跟进、验单结果的分析和处理、特殊检查结果、知情同意的沟通(特别是将要进行手术或者有创检查患者)、明天将要出院的患者安排、会诊患者的处理等。并跟值班医师进行交接班工作。 6、做好交接班工作。上午的交班和下午的下班前的交接班特别重要，危重患者必须床边交班。每天值班的医师在接班后必须把本科的患者的验单详细查阅一次，并对异常结果进行处理和复查。 7、落实会诊制度的执行。

8、科室设立专门的病历质控检查负责医师，随机抽查病历并做好质量控制工作，及时修改错漏地方。 9、针对查房的各项回馈信息，并提出的意见，发现的问题，及时做好整改，避免犯同样的错误。 10、每月由科主任牵头，进行业务学习，更新诊治方面的新知识和新进展。 11、对科进行不定期、不提前通知的质量检查，发现问题，限期整改、帮助落实 12、设立疑难病例会诊讨论制度，目的是在解决疑难病例诊疗的同时，提高各科的整体学术水平并同时对医师进行培训和提高他们的临床业务能力和水平。 二、落实各项制度，加强医患沟通增进医患理解 1、沟通是非常重要的环节。 (1)做好入院时的沟通：让患者及其家属了解患者目前的病情，危重患者要医师详细交代病情，必要时签署病(危)重通知书。要让患者和家属了解医师和护士的名字，并知道病情沟通的时间。 (2)住院时的沟通：病情的变化、检查结果、治疗方案;特别是诊断和治疗出现重大更变化时，更要及时沟通。对于白天不能及时来院了解病情的患者，必须把病情交班给值班医师，让患者家属跟值班医师了解病情。

工程质量自查整改报告

工程质量自查整改报告 天津北疆发电厂第二批海水预处理工程质量自查及整改措施报告 根据甲方业主监理要求，我项目部腾经理亲自组织带领检查组检查，及时认真的对第二批海水预处理工程质量进行自查、整改，现将监理审查问题及自查情况整改措施汇报如下： 一、清水泵房及控制楼 1. 综合泵房回填土未按规范要求分层、夯实、碾压。整改措施：将回填土进行重新开挖，重新分层夯实回填。 2. 1-8轴D排管道沟底板钢筋外露。整改措施：将外露钢筋切除后进行防腐。 3. 个别设备基础上面及板缝棱角未打磨，防腐漏刷。整改措施：棱角打磨，补刷防腐。 4. A-B排1-8轴管道沟侧壁钢筋外露。整改措施：将外露钢筋切除后进行防腐。 5. 排水沟内板缝棱角未打磨，外侧模板未拆除。整改措施：将内板缝棱角打磨，外侧模板拆除。 6. 电缆沟内对拉螺栓头切除不彻底。整改措施：将外露螺栓切除后进行防腐。 7. A排1轴基础短柱及牛腿对拉螺栓未切割。整改措施：

将螺栓切除后进行防腐。 8. A排1轴基础及拉梁上面未防腐。整改措施：将基础及拉梁上面 进行防腐 9. 电缆沟南侧外模模板条未拆除。整改措施：电缆沟南侧外模模板条拆除。 二、清水池 1. FRP套管下方水泥块未清理。整改措施：将FRP套管下方水泥块进行清理。 2. 清水池东侧及南侧池壁外表面未进行细部打磨。整改措施：将清水池东侧及南侧池壁外表面进行细部打磨。 3. 清水池东北角及东南角未进行细部打磨。整改措施：将清水池东北角及东南角未进行细部打磨。 4. 清水池阀门口埋件下方水泥未清理。整改措施：将清水池阀门口埋件下方水泥进行清理。 三、加药间 1. 池壁内对拉螺栓未切割，模缝棱角未打磨。整改措施：将池壁内对拉螺栓进行切割，模缝棱角进行打磨。 2. 加药间南侧原玻璃钢管道未进行加固。整改措施：将加药间南侧原玻璃钢管道进行加固。 四、沙循环泵房 1. 零米以下内壁螺栓未切割，模缝棱角未打磨。整改