配送中心管理制度

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配送中心管理制度

第一章总则

配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。

为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。

第二章适用围

一、针对配送中心仓库、冻库、周转库等。

二、使用于配送中心所有员工。

第三章岗位设置与职责

一、配送中心包括采购部、总仓、冻库、周转仓、司机班等；设经理、采购员、仓库管理员、司机（配送员）、勤杂工等岗位；2016年固定编制14人，加工繁忙时节可增编2名钟点工。

二、配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给各分店部门。

三、采购员负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做到保质、比价、择优、安全、及时。

四、仓库管理员负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行5S规，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。

五、司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到按单派货、安全快速。

六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。

七、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况，并主导报废物品的处理。

第三章作业行为规

一、严格遵守公司和部门各项规章制度：

1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。

2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。

3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。

4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/分店的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解货物清单，控制好交接时点，安全驾驶，不违反交通规则，勤清洁保养车辆。

5、勤杂工要主动工作，协助仓管员按分类做好仓库的货品码放，分类包装，

文明装卸，对单作业，及时清理作业现场，注意场所及货物安全。

6、非配送中心员工不得进入仓库，因工作需要的经请示中心经理同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

7、所有人员进出仓库时必须自觉配合仓管员的检查。

8、严禁在仓库和配货区吸烟，严禁在库区吃东西，违者依照《员工手册》相关条款处罚。

9、严禁员工向供应商索要任何回扣、赠品、商品。

10、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

二、严格执行仓库的货物保管制度：

1、严格按照“5S”（整理、整顿、清扫、安全、清洁）的标准要求，规仓库货物管理。

2、仓管员、勤杂工必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、分区、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置配套（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。

3、仓管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

4、贮存在仓库的货物，按照货物的品类、品牌、型号、规格等分区归类，整洁摆放，在货架、货板上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，贴于仓库入口处。

5、同品的货物，不同批次入库要分开摆放，发货时要按照“先进先出”的顺序原则出库。

6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理，注意冻库、酒库、干货仓等关键部位。

7、保证仓库环境卫生、过道畅通、空气清新，并做好防火、防潮、防盗等安全防的工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

8、仓管员按照财务部的要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

9、仓管员、勤杂工不得挪用、转送仓库的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经过本中心负责人在借条上批准后才能让其借走。

10、仓库、配货区、包装耗材及其它贵重物品的专柜、专库锁匙由中心负责人和仓管员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

三、严格执行货物进出仓库规程：

1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域货物的贮存安全。

2、勤杂工协同仓管员按出库单、派车单等对单作业，逐一配货。

3、仓管员在接到入库通知时，按照入库单与采购员、送货员做好货物清点交接工作，并在入库单、送货单上签字确认，中心经理核查。

4、仓管员在接到出库通知时，按照出库单与勤杂工、司机/配送员做好货物清点交接工作，并要求司机/配送员在出库单上签字确认；配送到分店等的配送单据，必须有分店等收货负责人的确认签收单交回仓库。

5、仓管员、配送员、勤杂工必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

第四章物品的申购、采购、验收及退换

一、申购下单：

1、各分店出品部所需要的生鲜食材，由厨房头砧根据当天的经营及库存情

况来预测明天用量，于当天晚上9：20（节假日顺延30分钟）前分类做出次日的申购计划表，交厨房主管确认，店长批准；头砧将申购单分类录入电脑系统并确认上传成功后，发微信知会配送中心。当天海冰鲜库存多或不适销的品种要填写存货单，以供采购人员参考。

２、各分店出品部所需的普通干货、酱料及用品等，由各厨房主管于以上时间一同下单给配送中心。

３、因推新菜、炖汤所需的贵价干货，由厨房主管制定申购计划，提前3天下单给配送中心。

４、各店楼面部易耗品、办公用品、工程维修用品等，申购单由店长签名后报配送中心；配送中心对此类物品的申购，要先查询库存，再决定是否交采购员采购，不要造成浪费和不必要的积压。

５、为使申购作业更精准及时，原则上不接收申购指令；采购部传真：；行政部传真：。

６、各店零星购置客人需要物品，以及维修工程急用的配件等，可由店长批准就近采购，交店务助理验收，列明具体用途，在分店备用金列支。

7、固定资产类设备的申购，统一由各申购单位向公司行政部书面申购，再由行政部审批后交采购部采购。

8、特殊情况需临时追加采购的，各店申购主管要在每天下午1:00之前向采购部补单申购，以免造成采购与配送的延误和混乱；各单位要尽力减少计划外申购，若经常追加的要追究申购人的责任。

9、特殊产品、新产品或系统无品名的材料可用传真下单；电脑系统故障时全部改为传真下单。

10、对系统无品名的材料或新产品，接单人员要进行登记，及时交财务部将其录入系统，并通知各店下单人员；财务部要每月一次清理下单系统，保持系统的实用简洁。

二、采购：

１、采购部负责公司物品的采购工作，其它部门无权直接进行常规采购。

２、采购部接到接受申购指令后，必须分轻重缓急，按规定时间及时分单给各分管采购员或已签约供应商及时购进，否则影响申购部门正常运作的，责任由采购部负责；无论是采购员自购，还是让供货商供货，务必遵循“货比三家、价比三家”的原则，充分利用买方优势，力求物美价廉。

３、冰鲜、活鲜类的采购作业在总数量方面按申购单±20%以进行，严禁超量，以免造成积货；品种可以根据市场的变化灵活处理，但保持类型相近；食材质量一定要求新鲜适销，对质量不合格的食材，采购人员要负直接责任。

４、配送中心经理负责接收各分店下单、总仓分单工作及与所有供应商的往来业务，可授权仓管员负责部分日常作业；采购员（汉钦）负责本市原材料及零星采购任务；外地采购任务由中心经理布置，其接货工作由司机负责；采购员要注意＂存量警示、销量警示“，不要无视库存情况。

三、收货与检验：

1、生鲜食材定向采购，集中验收、统一配送，到各店后再由各厨房主管确认品质与数量。

2、生鲜食材（包括本地自购的海冰鲜、蔬菜及肉类、三鸟），均须在配送中心（或指定分店）集中验收，验收后检验人员要及时在送货单（或市场小票）上签字确认，回交配送中心。具体安排如下：