相关方管理控制程序

1目的

控制和提高相关方（客户、供应商、工程合同方、废物收购方）的环境行为，降低或消除相关方环境因素对本厂所造成的影响。

2范围

适用于本厂及其它重要相关方之间的环境影响的管理。

3定义

3.1相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。（注：

本文件所指的相关方包括有客户、供应商、工程合同方、废物收购方或收取方）

4职责

4.1营业部：对与其对口的供应商环境行为施加影响。

4.2管理部和对与其对口的废物收购或收取方环境行为施加影响。

4.3管理部负责对工程合同方的环境行为施加影响。

5环境信息沟通

5.1对客户环境信息的沟通管理

5.1.1营业部收到来自客户方面的环境信息，品保部按外来文件分发相关部门，需要回复时由

品保部回复客户。

5.1.2有关协议及相关改进措施经权责人员签核后由营业部传达至客户，并保留记录。

5.2对供应商的环境行为施加影响：

5.2.1营业部组织对供应商进行识别、登记和评价，将供应商分为：施加影响的单位和暂不施

加影响的单位，具体识别、登记和评价见《环境因素控制程序》。

5.2.2对施加影响的单位，由营业部负责与其签订《供应商环境协议》，对供应商的环境行为

做出要求。

5.2.3由营业部组织管理部、品保部对施加影响的供应商进行不定期的环境检查，对不符合要

求的施加影响的供应商，提出整改要求，对整改不符合或拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供应商，有权向其提出：限期整改、减少订货和撤消供货点。

5.2.4在与供应商进行技术或质量方面的交流时，安排进行环境方面的交流，并由管理部（采

购）向供应商提出有关环境要求。

5.3对工程合同方的环境行为施加影响：

5.3.1工程项目的负责部门在与施工单位签订合同时，应同时签订《工程合同方环境协议》。

5.3.2工程项目的负责部门应组织对施工单位施工情况的检查与跟踪，对不符合要求的，按《工

程合同方环境协议》有关条款执行。

5.4对废物收购或收取方的环境行为施加影响：

5.4.1管理部在与废物收购方签订收购合同时，与其同时签订《废物收购环境协议》。

5.4.2管理部组织有关人员不定期对废物收购方的废物处理进行跟踪检查；对不符合规定或对

环境造成严重污染的取消收购（收取）资格。

6相关文件

6.1《环境因素控制程序》

6.2《环境信息交流控制程序》

7相关记录

7.1《供应商环境协议》……………….EMS-QP-020A

7.2《工程合同方环境协议》………….EMS-QP-021A

7.3《固体废弃物收购环境协议》….. EMS-QP-022A