ISO9001：2008认证审核部分要求事项

ISO9001：2008认证审核需基本配合完成事项

（广源发）

一、ISO文件发放

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2、质量手册、16份程序文件，全部打印出来，封面签字；作为原件（不盖“受控文

件”章），保存在文控处（准备一个大文件夹）；

说明：1）质量手册制定、审核均由管理者代表张俊签字，批准由总经理签字；

2）程序文件制定由相关部门主管编写签字，审核均由管理者代表张俊签字，批准由总经理签字。

3、将质量手册、16份程序文件的原件，全部复印六套后，复印的六套全部盖“受控

文件”印章；同时准备六个大文件夹，分别作为每个部门的受控文件；

4、将职务说明书全部打印两份，分别由行政部主管制定签字，管理者代表审核，总经

理批准签字；其中一份作为原件（不盖“受控文件”章，另一份分别盖“受控文件”

印章）。

5、“受控文件”印章，要盖在文件的每一页；且有封面的盖在封面提醒的“文件发行

章”处，或者印章统一盖在每一页的右上角处；

6、以上文件，均用文件夹整理好，并归档。

二、重点

1、品质部需制定各原材料的进料检验规范、制程检验规范及成品检验规范；

（已提供检验规范文件的模板）

2、各部门需配合补充完成各自的表单记录，对照各部门电子档《记录表单》；

1）尤其是品质部的进料检验、成品检验记录，不合格品记录、纠正预防措施记录，及量规计量仪器的一览表和校正计划等；

2）采购部的记录，包括供应商的调查表基本资料、供应商评审、近期的合格供应商清单一览表和供应商考核等记录，以及相关的请购单、采购单等记录；

3）生产部：主要生产设备的清单，及生产设备的日常保养、定期保养记录；及《生产计划单》等；

4）行政部：补充2009——2010年度培训计划，及其相关的培训签到、培训考核记

录，及人员需求申请等记录；

5）市场部：需至少补充最近两个月的《订单评审表》（补充一些即可，以常观、大单、重要客户订单为主）；重点补充一些常见客户的满意度调查及其统计记录

（传真给客户）

6）工程部：客户样品的规格书，及相关的测试检验报告等。

3、各部门填写的表单记录完成后，整理好归档好；以备后续现场审核用。

4、所有记录，原则上要求补充和保存近三个月时间段的记录，可酌情根据实际情况。

三、生产现场、仓库的标识及5S方面

1、区域标识：包括原材料合格品区、原材料待检区、成品待检区、成品合格区、物料

暂放区、暂停使用设备等；（打印标识牌，贴在生产现场及仓库等相应地方）

2、现场5S整理清洁等；

3、生产部要求填写的设备日常保养记录表，3月的全部挂在生产现场的设备上。

四、重点：计量仪器（包括网络分析仪、万用表等仪器）外校事宜，请尽快落实，并保存

好检测计量证书。

以上事宜，烦请统筹安排，并要求各部门积极配合；抓紧时间完成。

如有疑问，请及时联系；谢！

咨询顾问/张文帅

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