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采购与供方管理控制程序的新

1 目的:

本程序规定了对采购的原材料、外购件、外协件及主要包装材料达到质量要求的有效控制，以及

选择合格的供方并对其进行持续监视，以确保其提供合格的产品与服务。

2 适用范围:

适用于本公司橡塑制品生产所需要的所有原辅材料及零部件采购,为公司提供产品和服务的供方管理（包括顾客指定的供方及模具制作、物流、检具外校等供方）。

3 职责:

3.1技术部负责提供所需采购产品的技术要求；

3.2业务部负责采购文件的编制和实施、一般请购单的审批、供方的评审和开发工作；

3.3品保部负责对采购产品进行验证、供方产品的质量控制、供方的评审和开发，参与供方的选点；

3.4品保部和业务部负责对供方的月度考核和年度评价；

3.5仓库负责采购产品的数量或重量验收；

3.6财务部负责供方财务控制；

4 工作程序:

4.1 采购物资的分类；

技术部对采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。

（技术部根据产品使用性能，要求及期用途确定原、辅材料等级）

A类物资：直接影响产品安全性、法律法规及性能、功能的原材料、零部件：

B类物资：对产品主要性能无直接影响的物资;

C类物资：指对产品质量无直接影响的物资;

采购物资应符合适用的法规要求。

4.2 供应商初选

4.2.1按供应商性质，分别为制造类供应商、贸易类供应商、服务类供应商.

4.2.2采购员根据产品质量要求及市场调查结果，对拟采购产品的新供应商填写《物资采购申请单》及《供方商概况表》和《供方质量保证能力调查表，《物资采购申请单》由生产部、品质部‘技术部会签，总经理批准；对于已建立过档案的供应商，可只填写《物资采购申请单》。

5 程序:

工作流程

责任

部门

工作程序（输入/输出）要求相关的文件记录采购科

1）按照供应链性质划分：供方可分为服务商、贸易商和制造商；

2）按照产品性质划分：供方可分为原辅材料、外协供方；

3）按照对质量影响程度划分：供方分为A类、B类、C类供方。

《供方商概况表》

采购科

品保部

1）对于服务商、贸易商、一般制造商、行业龙头制造商，采购部

则采取书面调查，要求供方提供营业执照副本等文件；

2）对于关键/重要制造商，采购部，品检部应负责组织现场调查及

评定，，填写供方情况调查表。

3）品质部SQE、技术部按《过程审核条列》到供应商进行现场评

审

《供方情况调查表》

GM-QR-S07-01

《过程审核条列》

供方分类供方调查

采购科

品保部

对于顾客指定供应商、贸易商、一般制造商、行业龙头制造商等新供方，先要求供方提交样品试样及合格后，品保部组织生产、技术等部门结合供方情况调查表信息对汽车业务量比例、财务稳定性、

采购产品及服务的复杂性、所需技术适合性、资源的充分性、设计开发能力、制造能力、更改管理、业务连续性规划、物流过程、顾客服务等方面进行评审，评分达到80分以上，报总经理批准，进入年度合格供方清单。并负责评价供应商供货期、供货能力、价格。 2）对于关键、重要制造商，根据采购科门提交供方情况调查表信息，品保部按照上述评审规则到供方现场进行评分。现场评分达到80分以上，采购科可通知供方提交样品试制。试制合格且整改项关闭后，品保部报总经理批准后，方可列入年度《合格供应商名录》（包括服务类供应商）。

书面供方评审表GM-QR-S07-02

年度合格供方清单GM-QR-S07-03

采购部品保部

a)供应商必须通过ISO9001:2015认证为基础，并以符合IATF16949为2016最终开发目标，制定《供方体系开发计划》。经由第二方审核符合

b)2015第三方认证；且证书在有交期内，及证书产品范围覆盖拟

采购的产品。

c)顾客批准的供应商，且本公司对其进行质量管理体系现场审核结果得到顾客批准。

C ）对于未通过第三方质量体系认证的关键/重要制造商，采购部则发出质量管理体系开发计划，要求供方回传。两年内未通过第三方认证，品保部可直接申报取消供方供货资格。

供方质量体系认证 GM-QR-S07-09

技术部品保部采购部

1）采购部通过与供方签订采购框架协议、质量保证协议，确保采购的产品符合、过程和服务符合收货国、发运国和顾客确定的目的国的现行适用的法律法规要求，包括产品和过程特殊特性。 2)如果顾客为特定产品符合法律法规要求确定了特殊控制，采购科应确保按照规定实施保持这些控制。如要求供应商每年提供第三方检测报告等。

采购框架协议质量保证协议

技术部品保部

1)对供应商的PPAP 的要求

a ）对于新的原材料，供应商必须提交样品、材质证明书等；

b ）对于外购件，供应商必须提交样品、材质证明书、检测报告；

c ）对于外协件，供应商必须提交样件、检测报告、控制计划、PPK 、工艺流程图；

2)选定的供应商按《PPAP 生产件批准控制程序》规定的要求提交PPAP 文件，并由采购部传递技术部。

PPAP 生产件批准控

制程序

供方

选择评价

供方质量体系开发

法律法规要求传达

PPAP

提交要求

供方选择评价

采购部

品保部

1）采购部通过制定《供方业绩评定表》监视以下供方绩效指标： a)已交付产品对要求的符合性；

b)在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车侯检和停止出货； c)交付及时率排成的绩效； d)超额运费发生次数；

e)质量或交付有关的特殊状态顾客通知；

f)经销商退货、保修、使用现场措施和召回次数等。

2）采购部将每月对供方进行统计绩效审核，重要供方每年审核1次，每一供方绩效绩效报表，且反馈给供方，对于绩效低于74分的供方应提出限期整改后供货；对于A 级90分< B 级75≤C 级供方绩效>75分时，采购部应发出警告。

供方业绩评定表GM-QR-S07-08

采购部品保部

1）品保部编制《年度审核计划》，原则上覆盖所有合格供方，重要供方每年审核1次，一般供方3年审核1次；

2）对于处于行业龙头且绩效良好的供应商可以免于二方审核； 3）品保部应按照《过程审核管理规定》规定的要求对供方进行二方审核。

4）结果达到B 级（80分）以上，供方审核通过，否则，品保部应重新审核或者通知采购部停止采购。

5）品保部供方审核（二方审核）应形成审核报告，提交采购部，可以用于：

a)供应商风险评估； b)供应商监视；

b)供应商质量体系开发； d ）产品审核； e)过程审核。

年度审核计划GM-QR-M05-01

品质管理表格-供方管理程序

1.目的对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。 2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、ISO推委会评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见” 栏中. B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质

供方评审控制程序

1目的为了规范公司新供应商开发过程及合格供应商的定期评审过程，确保供应商能持续稳定的提供满足公司需求的产品和零件，保证公司产品质量和增加公司产品竞争力，保证基业长青。 2范围适用于公司范围内的新供应商的开发评审或合格供应商的定期评审。 3.定义 A类供应商：年度采购额≥20w或涉及关键零部件供应商，如轴、齿轮、箱体，行星轮、轴承等 B类供应商：5W＜年度采购额＜20w或涉及非关键零部件供应商，如端盖、法兰、电缆等 C 类供应商：年度采购额≤5w或其他辅料类供应商 4职责 4.1采购部负责新供应商开发及合格供应商的组织评审工作。 4.2设计部负责新供应商开发及合格供应商的技术评审工作。 4.3质量部负责新供应商开发及合格供应商的质量能力评审工作。 4.4财务部负责新供应商开发及合格供应商的财务能力评审工作。 4.5总经理负责新供应商开发最终批准工作。 4工作程序 4.1新供应商开发评审

4.1.1新供应商开发需求提出采购部根据业务需求或各部门采购计划需求按照物料价格、质量、交付期等要求提出选择新供应商的要求。 4.1.2新供应商资源开发采购部采购员根据物料价格、质量、交付期等要求依据公司已有资源寻找合适供应商并进行对比评估，初步确认候选供应商待评审。 4.1.2新供应商评审过程采购员负责与新供应商联络，确定新供应商评审时间安排，新供应商总评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，评价总得分≥80分，可判定为合格新供应商。 4.1.2.1供货能力及交货期评审采购部负责对供应商供货能力及交货期符合性情况进行评审，使用《供应商供货能力及交货期评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出供货能力及交货期模块得分。 4.1.2.2财务能力评审财务部负责对供应商财务能力进行评审，使用《供应商财务能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出财务能力模块得分。

内外部环境和相关方要求识别控制程序

内外部环境和相关方要求识别控制程序 1．目的识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2．范围本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3．职责 3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审； 4．定义 4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 5．程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷； b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等； c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等； d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等； e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等； f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等； 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 公司使命：如愿景、目标、义务； b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备； c. 公司管理：如组织架构、决策过程； d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑：

供应商管理系统控制程序

实用文档程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图

供方管理流程

1.目的 1.1.全面了解并评价供方的资质、信誉及业务能力，建立长期稳定的、可供选择的供方信息库。 2.适用范围 2.1.适用于区域公司营销供方、设计供方、工程供方、材料设备供方的等级评定及供方信息库的建立和管理工作。 3.术语和定义 3.1.采购主责部门：采购主责部门即为采购的执行部门，负责本专业供方名录的建立及更新，负责评估前资料的准备并形成评估结果。各专业主责部门为：工程、材料设备类为工程采购管理部（采购组负责招标过程---发标前：供方搜集、资格预审、确定入围单位、招标文件汇总）、成本管理部（合约组负责招标过程—发标后：发标、开标、评标、定标、合同签署、履约评估），策划推广类为营销管理部，勘察设计类为设计管理部。 3.2.供方管理归口部门：是供方等级评定的组织者，对供方等级评定工作负有组织、结果汇总及各专业供方名录的归集等职责；亦是供方开发的组织与推进者：根据公司项目开发需求，推进各专业的供方开发，完善公司地产开发供应链。 4.职责 4.1.采购主责部门 4.1.1.负责供方履约评估的组织，并对结果进行收集。 4.1.2.组织年度供方盘点，并组织各采购主责部门编制供方开发计划。 4.1.3.负责公司各专业供方名单的汇总备案并更新。 4.1.4.组织进行供方履约评估。 4.1. 5.负责编制专业年度供方开发计划。 4.1.6.负责进行本专业供方信息收集或推荐新供方。 4.1.7.组织供方的考察与等级评定，并对于技术层面提供专业建议。 4.2.采购需求部门 4.2.1.主导评价供方的履约情况 4.2.2.评价技术及配合履约情况。 4.2.3.编制本专业年度专业开发计划。 4.2.4.参与供方考察并提供专业意见，积累成本价格信息。 4.3.成本管理部 4.3.1.参与已合作供方的履约评估并提供专业意见。 4.3.2.参与供方考察并提供专业意见，积累成本价格信息。 4.4.区域公司领导 4.4.1.专业总监审核本专业供方履约评估表/供方资质预审结果，各专业总监审批。

智能化工程部供方管理制度

1.目的规范供应商管理，对供应商进行有效的评估、考核、监督与控制。 2.适用范围智能化工程部。 3.职责和权限 4.方法和过程控制 4.1供应商分类： 4.1.1 A类供方：设备和线材的供应商或产品质量直接影响工程质量或直接影响工程成本的供应商。 4.1.2 B类供方：五金、电池、工具、零星材料，或采购额不

大且产品质量对工程质量不会造成直接影响的供应商。 4.2 合格供应商审批。 4.2.1 A类供方需通过公司审批并由部门和公司品质管理部备案。 4.2.2 B类供方由部门审批，由部门和公司品质部备案。 4.2.3 部门财务备案后方可进行采购订单的审核。 4.3 评估谈判过程： 4.3.1 A类供方的评审由采购管理员会同财务部及品质部相关人员对供方进行招标/评估和价格谈判。对在深圳的供方需进行实地现场评估。 4.3.2 B类供方的评估由采购管理员会同部门财务/物资计划管理员/技术组人员/本部事务主管对供方进行评估和价格谈判。异地供方由城市负责人负责提供供应商地址、联系人、联系电话及价格信息，采购管理员和部门财务负责电话核实。 4.4供应商评估审批流程 4.4.1采购管理员将供应商资料及谈判结果(价格及付款方式等)报部门经理审批，审批通过后准备相关资料报公司审批。 4.4.2增加新的供应商时，需提供以下资料报公司审批备案： A、供应商营业执照（盖章生效）。 B、税务登记证（盖章生效）。 C、报价单（盖章生效）。 D、安防产品生产登记批准书（盖章生效）。

E、产品检验证书（盖章生效）。 F、进出口企业资质证书（代理型公司提交，盖章生效）。 G、进口产品代理证书（代理型公司提交，盖章生效）。 H、原产地证明（代理型公司提交，盖章生效）。 I、售后服务保障措施。 4.4.3 资料收集整理完毕后，由采购管理员填写《供方申请（评审）表》。 4.4.4 公司审批通过后，由采购管理员及时记录在《合格物资供方（品牌）一览表》中，并及时更新《常用物资价格统计表》。 4.5供应商考核： 4.5.1每半年由采购管理员负责进行一次供应商考核，4.0-5.0分上为Ⅰ类供应商3.5-3.9分为Ⅱ类供应商；3.5分(不含3.5分)以下为Ⅲ类供应商。如某A类供应商考核分数为4.2分，则其为AⅠ类供方。 4.5.2对于Ⅰ类供应商，在付款时间，协议签订等方面予以优先考虑。

外部供方绩效评价报告20180625

外部供方绩效评价报告根据质量管理体系标准要求，按照《管理评审控制规范》、《采购控制程序》、《采购管理制度》、《供方管理规范》、《外部提供过程产品服务规范》中相关规定，针对采购部门的工作进展和目标实施状况，作如下评价汇报：一、目标完成情况部门部门目标统计汇总供方产品一次性合格率≥98.5% 采购部97.75% 供方准时交付率≥97% 工作开展和实施到目前为止，目标的完成都基本符合计划要求，但在供方准时交付率方面，还要加强供方交期意识的培养，加强与供方的沟通与监视，积极鼓励供方实施持续的改进，以达到在改进中增加双方的理解和友谊，并共享由此而产生的效益。二、部门体系实施情况根据《供方管理规范》和《外部提供过程产品和服务规范》中的相关规定，制定各个岗位的工作标准，工作的开展都围绕标准的要求，切实融入到实际工作中。当然与体系系统完美的要求相比，部门所属人员的工作还是有所欠缺，特别是记录以及供方的沟通和监视方面存在不规范和不完善。所有在今后的工作中，要求部门全体人员关于体系方面知识的补充和工作的持续改进，有待于进一步加强和提高。三、质量管理体系要求基本上得到了贯彻、实施，具体表现在以下方面： 1. 公司方针在部门内部得到宣传； 2. 部门目标每月都进行统计分析； 3. 内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改； 4. 为了提高部门人员的作业能力和质量方面意识，进行了相对应的培训；

5.内部沟通渠道畅通且经常进行沟通； 6.法律法规标注得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施； 7.体系文件处于受控状态； 8.各类记录基本能够按要求填写、保管； 9.定期对质量体系的运行控制情况进行检查； 10.对供方施加质量影响；四、体系运行过程中出现的问题和解决措施体系在部门实施过程中，年度内审发生一项不合格，采购过程的实施中有关条款的展开不够具体，现已改善完毕。在供方供货过程中或材料上线使用时发生的质量问题，采购部都及时组织相关人员和责任部门进行分析，拿出有效的纠正预防措施，并会同质检人员一起验证整改效果，达到解决问题并预防的目的。五、体系运行过程中持续改进建议产品质量与原材料、辅料耗材的质量紧密相关，因此供应商提供的产品和服务以及分包方的质量都很重要，定期对供方做业绩绩效评价、考核，提高供方产品质量、服务质量。

IATF16949供方管理程序

1目的对供方的开发、选择和评价进行管理，确保供方能长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。 2范围适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。 3职责 3.1 采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。 3.2 技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。 3.3总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。 4程序 4.1采购物料的分类技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为两类，以便采取不同控制方式。 a) 关键物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的材料，如钢材等； b) 非关键物料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装箱、包装袋等； 4.2 评价方法 4.2.1根据供方的供货能力，包括：产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。 4.2.2采购部要求供方填写《供方调查表》，及提供营业执照及必要的资质证书复印件（此为供方关键项目评价的否决项），其范围是否覆盖本公司需要采购的产品，详细了解供方的各类情况。 4.2.3供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。 4.2.4采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价（多方论证），填写《供应商评价表》。评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括： a) 交货产品的质量绩效 b) 准时交付绩效 c) 质量管理体系的评价 d) 汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）

供方管理程序文件

1.目的对供方的选择和治理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。 2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和治理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查依照采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部

主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、打算部、ISO推委会评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见”栏中. B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能同意的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。依照供方的产品对公司产品的质量的阻碍程度，能够选

供应商管理控制程序

文件名称供应商管理控制程序文件编号YL(2)018 版本B/0 实施日期2017.9.28 文件修订履历版本修改页次修改日期修改内容 A/1 封面2014.4.17 增加文件实施日期A/2 P4&P5 2015.1.15 增加供应商评分标准 A/3 P1~P5 2016.12.0 7 增加供应商临时评审，修改供应商选择核定内容 B/0 全部2017.9.28 ISO13485体系改为2016版统一升版。相关部门会签会签部门会签意见签名营销中心生产部计划物料部研发中心中试工程部研发管理部质量保证部人事行政部编制部门计划物料部编制审核批准

供应商管理控制程序 1 目的为保证产品的质量和满足其他方面的要求，必须保证原（辅）材料是合格的产品，所以对原（辅）材料的供方进行控制。 2 范围本程序适用于对供应商的选择评定和日常管理。 3 职责 3.1 计划物料部负责组织对供方的评审和选择核定工作，并编制《合格供应商名录》、建立供应商档案和对合格供应商进行日常管理。 3.2 研发中心参与供应商的物料认定工作，必要时参与供应商的评审和选择核定工作。 3.3 质检部参与供应商的评审和选择核定工作，负责提供供应商样品检验情况和历次进货质量状况统计资料。 3.3 生产部负责提供供应商样品上机试用情况资料，必要时参与供应商的评审和选择核定工作， 3.4 供应链制造中心总监负责《合格供应商名录》的批准。 4 工作程序 4.1 供应商评审 4.1.1 供应商调查供应商调查的内容包括： 4.1.1．1关键件调查内容： A、供方企业工商登记证； B、供方产品生产许可证（或产品注册证）； C、供方产品执行的标准和规范 D、供方企业资质证书（第三方认证的证书）； E、供方产品自检合格

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征

1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

供应商管理控制程序

程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)

外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015） 1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。 2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。 3.0职责 3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。 3.2采购 3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；

3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程； 3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》； 3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理； 3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量； 3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》； 3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）； 3.2.8负责跟进外部供方交付状况。 3.3品质部 3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果， 3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核； 3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。 3.4采购 3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息； 3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；

供应商管理控制程序

程序文件

文件修订页

1目的为确保供方提供的产品和服务符合国家和产品出口地相关法侓法规及本公司要求，并对供方提供产品和服务的能力进行有效监督管理。 2适用范围适用于采购产品、服务供方及外协加工产品外包方的开发、选择、确认、评价、辅导和控制活动，包括设备、工艺装备等杂项物料供方的开发、选择和控制活动。 3术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义。 3.1高风险供方(代号H)指为本公司提供原物料属于指定的关键元器件、有害物质控制供方、被评为D级的供方,连续3个月评为C级的供方。 3.2低风险供方（代号L）指长期供货或提供服务绩效优秀的供方或与本公司签定环保承诺的供方。 4职责和权限 4.1采购部门负责组织采购产品供方、外协加工方的选择、评价和监督控制，组织供方制定物料承认书、供方的审核评估、建立及修订“合格供方名单”,并注明H（高风险）或L （低风险）。 4.2 研发系统负责物料要求技术文件的编制及关键元器件、原材料的识别，并对新品物料

的确认。 4.3 工程技术中心PE部负责确定重要程度及编制“辅料明细表”，负责物料样品试用工艺性评价，对供方进行工艺技术方面的辅导。 4.4 质检部负责物料性能检验及产品品质评价，建立供方质量档案，并对供方的质量方面提供辅导。 4.5 体系办负责供方管理体系评审。 4.6 审价部负责采购产品、外协加工产品、辅料及杂项物料的比价、审价及服务、杂项物料供方选择。 4.7 物流中心负责运输供方的选择与管理。 5内容和方法 5.1 采购物料、产品、外协加工产品重要程度的确定和分类 5.1.1 研发系统评价物料对产品性能/功能方面重要度按《关键工序控制规定》要求在图纸、BOM清单中予以标明。 5.1.2 工程技术中心PE部负责确定辅料的重要程度，并在“辅料明细表”中注明。 5.1.3 采购部门评价物料的价值、使用量方面的重要程度，结合物料、辅料对随后的产品实现和最终产品的影响程度，采购物料分为关键类、重要类、一般类和其它类，详见“物料分类清单”。 5.2 供方的初步选定

工程项目供方管理程序

工程项目供方管理程序 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

1.目的规范工程项目供方的管理，客观评价供方的资质和履约能力，为采购过程的有效性和效率提供基础保证。 2.适用范围集团及区域公司工程项目供方的管理工作。 3.术语和定义 3.1工程项目供方：指向本集团及区域公司提供用于工程项目的咨询服务、工程施工或设备材料等的组织。 3.2工程项目试用供方：指经资质预审合格，具备向本集团或区域公司提供产品、服务或承担工程施工的资格，尚未供应过或已供应过但尚未进行履约评估及首次合作不合格但不严重，有意再次试用的工程项目供方。 3.3工程项目合格供方：指与集团及区域公司合作过，经评估为合格的工程项目供方。 3.4工程项目不合格供方：资质预审、实地考察后认为不符合要求的工程项目供方以及在投标过程中存在严重问题，评估结论为不符合要求的工程项目供方，经批准，即为工程项目不合格供方；在成为工程项目试用供方或工程项目合格供方后，存在商誉问题、或提供不合格之产品或服务等，经履约评估为不合格的工程项目供方，经批准，即为工程项目不合

格供方。 4.职责 4.1成本管理中心 4.1.1负责编制集团《合格供方名录》、《试用供方名录》以及《不合格供方名录》。 4.1.2负责组织供方资质预审及考察。 4.1.3负责组织对供方的采购过程评估。 4.1.4负责组织供方履约评估。 4.1.5负责根据供方资质预审、供方采购过程评估和供方履约评估核实供方资质预审和评估结论。 4.1.6负责工程项目供方的档案、资料及信息管理工作。 4.1.7负责定期发布工程项目供方信息。 4.2区域公司 4.2.1参与或组织工程项目供方资质预审及考察。 4.2.2参与对工程项目供方合同履行情况及现场配合情况评估。 4.2.3推荐工程项目供方候选单位并核实其提供信息的真实性。

外部供方管理程序

1 目的为了加强外部供方的管理，明确对外部供方资质预审、培训、现场监督、考核以及危险源的识别和沟通的控制要求，确保外部供方活动引发的职业健康安全风险得到有效控制，与外部供方共同提高职业健康安全业绩，满足公司职业健康安全管理体系要求，特制定本程序。 2 范围本程序适用于与公司有业务往来的外部供方。 3 定义外部供方：按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所向本组织提供服务的外部组织。 4 职责工程部：负责本程序的制定、修订和解释，负责对外部供方资质的确认。安全部：对外部供方的安全施工方面的管理。安全专员：负责对外部供方实施作业前现场培训作业过程监督、参加外部供方的选择和安全业绩评估。 5 作业流程 5.1潜在外部供方选择 5.1.1工程部对外部供方施工能力资格预审，合格者可以参加本公司工程项目的招投标。 5.1.2安全专员参与对外部供方安全管理方面预审工作。

5.1.3 外部供方预审查项目包括但不限于如下方面：外部供方的资质证书、外部供方安全管理机构、管理制度和保证体系；外部供方以往安全业绩和表现。 5.1.4 由工程部负责组织，安全专员参与对外部供方进行审查。并由外部供方提供下列资料： ①、外部供方的资信资料(《资质证》、《企业法人营业执照》副本、法定代表人证书》或《法人授权证书》或《法人代理人委托授权证明书》、外部供方的资金、信用情况和履约能力、是否具有与本公司要求相符合的安全管理准则及标准)、过去三年来的安全表现、工作业绩、工程施工能力等有效证件。 b.安全管理组织机构、管理制度、对承包项目所采取安全措施、特种作业人员培训及持证情况、设备设施的安全状况等。 5.2 外部供方的选择 5.2.1 工程部在确定了工程项目及风险后，在合格外部供方中挑选的两家以上候选外部供方，进行招投标。土建工程根据各地情况，尽可能选择已通过安全预审的施工单位。在其招标通知书中对外部供方提出以下安全要求： ①、安全组织管理机构、安全负责人、现场安全负责人、现场安全管理员； ②、安全管理制度及保证体系； ③、施工人员的文化、技能及具备的安全知识水平； ④、特种作业人员的培训、取证情况： ⑤、施工作业人员的劳动保护用品配备情况： ⑥、遵守相应法律法规和本公司安全要求的承诺；

供应商管理

1 目的为规范本单位的外部提供过程、产品和服务，确保外部提供的过程、产品和服务符合管理体系及规定的要求，根据本单位的实际情况，特制定本程序。 2 适用范围本程序适用于本单位外部供方提供的相关过程和输出实施控制。 3 职责供应管理部负责统筹管理和指导,负责组织相关部门识别外部提供的过程，并明确各外部提供过程的责任部门。各外部提供过程、产品、服务的责任部门根据对应要求编制管理方法及实施细则。 4术语和定义（无） 5 工作流程 6内容总则外部提供包括过程、产品和服务。对以下三种情况，公司应对外部供方的相关过程和输出实施控制： a)采购类：外部供方的产品和服务构成公司自身产品和服务的一部分。例如：原材料、零部件采购。 b)代售类：产品和服务不是由公司直接提供给顾客，而是由外部供方代表公司提供给顾客。如：在硬件产品提供方面，品牌授权制造和销售等。本公司不涉及这方面的产品和服务。 c)外包类：公司决定由外部供方提供过程或过程的一部分。如单工序外包；在设备销售中，

将设备的安装和后期的维保分包给外包方；在产品的交付过程中将运输外包；在布线或装

配过程中，将测试环节外包等。各类外部提供过程、产品和服务分类原则采购类产品分类原则采购类的原材料及电装所需的零部件产品根据其重要程序分类，分类原则见下表1。设备及其配件的分类原则由设备部另行制定相关规定。表1 采购类产品分类外包类产品分类外包类性质又分外包产品和外包过程服务两类。 a) 外包产品类根据影响重要程度分类，分类原则见下表2。表2 外包产品类分类原则说明：军品、汽车产品原则上不允许外包。 b) 外包过程服务类根据其重要程度分类，分类原则如下表3 。表3 外包过程服务类分类原则外部供方初次选定提供过程、产品和服务的外部供方初次选定时，负责采购和外包管理的人员应调查和收集外部供方的相关信息，调查信息重点为考察外部供方的综合实力，至少包括： a) 企业相关资质；

采购控制管理程序

1 目的本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2范围本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动内容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。

供方管理程序

供方管理程序 1.目的对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。 2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、ISO推委会评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见” 栏中. B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质

外部提供过程、产品和服务的控制程序I

外部提供过程、产品和服务的控制程序 1.目的: 评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足。 2.范围: 本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方。 3.权责： 3.1采购部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责提供原材料、产品零配件、包装物、外协加工、产品运输服务及协助实施对供方的评鉴、质量控制和管理。 3.2 质检部负责审核对外部提供方的评鉴与管理，并对外部提供方之质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨，进行全面考核与评价。 4定义： 4.1 环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。 4.2 机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。 5控制内容： 5.1 外部提供方开发：采购部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方；外部提供方应尽量符合以下所有或相关的条件： 5.1.1外部提供方在该产品领域具有明显领先优势； 5.1.2外部提供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证； 5.1.3外部提供方的生产经营活动合法、诚信、守约； 5.1.4质量管理/生产能力/财务管理健全有效； 5.1.5顾客指定的外部提供方。 5.2 外部提供方审核调查：外部提供方应填写《外部提供方记录表》，应包含以下方面的详细资料： 5.2.1注册法人代表身份和财务信用； 5.2.2外部提供方资历、业绩、营业范围内的相应资质证明； 5.2.3外部提供方的资源和设施；

外部供方与采购控制程序(含表格)

外部供方与采购控制程序（ISO9001-2015） 1.目的：确保外部提供的过程、产品和服务满足规定的要求。 2.适用范围：适用于本公司质量体系相关的所有外部供方的控制。 3.职责： 3.1物控部负责供方的评价和重新评价。 3.2物控部负责采购订单的编制和采购物料。 3.3物料仓库根据采购订单点收采购物料。 3.4研发部、品质部参与外部供方的评价。 3.5生产计划部提供必要的采购信息。 4.定义：无 5.程序： 5.1外部供方的控制类型和程度根据影响公司产品质量程度，对供方都要评估和重新评估。 a)确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中； b) 考虑对外部供方的控制及其输出结果的控制； c) 考虑： 1）外部提供的过程、产品（goods）和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

2）外部供方自身控制的有效性； d)确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。评价结果的信息应形成文件即《合格供应商名单》。 5.2总经理决定评审方式 5.2.1样品评估：供方提供产品样品，由研发部进行样品评估（SER）。 5.2.2现场审核：由物控部和品质部、研发部到供方现场对照《供方评审表》进行现场评审。 5.2.3其他：由供方提供企业基本情况介绍及质量保证能力的有关资料以及由本公司顾客指定的证明资料。 5.2.4评审方式可视对本公司产品质量影响程度，选择5.2.1~5.2.3中的一种或多种方式。 5.2.5现场评估合格准则见评审表规定；样品评估合格准则为符合公司工程要求，其他评估方式由总经理批准。 5.3批准认可的供方由物控部列入《合格供方名单》。《合格供方名单》以外的紧急/临时采购由总经理批准。 5.4供方重新评价 5.4.1每年年终考核 5.4.1.1考核项目及评分总分(100分)=交货期(30分)+质量(50分)+配合度(20分) 5.4.1.2项目评分： a）交货期=30×（准时交货批数/总交货批数） b）质量=50×（合格批数/总交货批数）

品质管理表格供方管理程序模板

品质管理表格供方管理程序 1.目的对供方的选择和管理按规定程序进行, 确保供方具有满足本公司采购需要的能力。

2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、 ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方: 本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查根据采购/外发的需要有必要增加新供方时, 由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查, 作成”供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、 ISO推委会评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品, 技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或

验证,产品/样品评估结果填写到”新供方能力评估表”(见附件三)之”产品/样品审查意见”栏中. B. 如政府或顾客有要求时, 技术部/采购部负责对供方生产用原材料进行评估, 确定其满足中国政府法规或销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后, 采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较, 确定单价是否合理, 并将结果记入”新供方能力评估表”之”价格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下, 由采购部、品管部、 ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质量的影响程度, 能够选择以下不同的评估方法: A.评审供方提交的资料若新供方为ISO9001: 认证的工厂, 则要求新供方提供认证证书的复印件由ISO推委会人员审核。并将审核结果填入”新供方能力评估表”、”质量体系评审”栏中。 B.实地考查( 体系评估) (若认为必要时) 由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行实地审查, 审查依据”供方质量体系评定表”( 见附件四) 中规定的内容进行打分评定, 评定的结果填入”新供方能力评估表”之”质量体系评审”栏中, 若未能实地考察亦

采购与供方管理控制程序的 新

品质管理表格-供方管理程序

供方评审控制程序

内外部环境和相关方要求识别控制程序

供应商管理系统控制程序

供方管理流程

智能化工程部供方管理制度

外部供方绩效评价报告20180625

IATF16949供方管理程序

供方管理程序文件

供应商管理控制程序

供应商管理制度及流程

供应商管理控制程序

外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)

供应商管理控制程序

工程项目供方管理程序

外部供方管理程序

供应商管理

采购控制管理程序

供方管理程序

外部提供过程、产品和服务的控制程序I

外部供方与采购控制程序(含表格)

品质管理表格供方管理程序模板

采购与供方管理控制程序的新