苏州市吴中区临湖镇
园博园
电
动
观
光
车
策
划
及
经
营
方
案
编制:龙霆
审核:江建
审批:张正雨
目录
项目简介 .......................................................
一.设备清单...................................................
二.人员配置...................................................
三.运营线路...................................................
四.票价 .......................................................
五.车辆管理...................................................
1.实行车辆责任人实名制
2.实行车辆登记制度 ........................................
3.卫生管理制度 .............................................
4.车辆充电制度 .............................................
.....................................
5.车辆保养 .................................................
七.安全制度...................................................
八.年度支出与收入预算.........................................
1. 第一年度支出预算:.......................................
人工费↓↓ .............................................
员工福利↓↓ ...........................................
其它费↓↓ .............................................
1. 第二年度支出预算:.......................................
人工费↓↓ .............................................
员工福利↓↓ ...........................................
其它费↓↓ .............................................
第三年度支出预算...........................................
人工费:↓↓...........................................
员工福利:↓↓ .........................................
其它费↓↓ .............................................
2.收入 .....................................................
收入表↓↓ .............................................
九.优劣式分析.................................................
1、优势分析:..............................................
2、劣势分析:..............................................
十.合作方式...................................................
前言
为增加景区配套服务设施,实现封闭式管理,达到生态环保旅游的目标,提升景区品质;也为便利游客,减少步行引起的疲劳与风雨阻难;同时也为增加景区经营性项目,创造景区经济效益,增设观光电动车运营项目。
项目简介
江苏省园艺博览会以“水墨江南? 园林生活”为主题,位于吴中区临
湖镇,坐落于国家AAAAA景区苏州吴中太湖旅游区东山、旺山和穹窿山的三
角腹地。整个博览园占地面积为236 公顷,核心展区 110 公顷。园内主要交通工具就观光车,前期园博园开业 1 个月在道路和售票点已经运营一个月,
配套设施已经比较齐全( 如售票厅、观光车车站、观光车停车场、充电桩) ,只需匹配相关人员、营业执照及设备设施就具备营业条件。
一.设备清单
序号设备名称数量单价(万)金额备注
( 万)
1 维修车 3 4 12
2 14 座观光车60 6 360
3 售票厅座椅10 0.1 1 如有不需采购
4 售票厅10 1.
5 15 如有不需采购
14座观光车↓↓
二.人员配置
职位车队长财务库管售票员维修驾驶员
人数 3 2 1 10 4 27—47
工资标准5000 5000 3000 3000 4000 4000
三.运营线路
根据园博园前期 1 个月运营线路调查,运营线路不做调整,车站个数
不做调整( 14 站)。
下图↓↓
四.票价
票价实施全程统一价,20 元一人一人一票当日有效。
五.车辆管理
1.实行车辆责任人实名制
每辆车指定一名驾驶员负责卫生清洁,基本维护,故障报修等工作;驾驶员在每次驾驶车辆前应按照电瓶车“安全检查内容” 对车辆做基本检查,如发现故障、配件失窃或损坏等现象,应立即报告,否则要对由此引发的后
果负责。
2.实行车辆登记制度
1)、车辆运行日记制度。驾驶员对每日车辆运行情况进行登记,内容
包括出入库时间,每日车况简述,维保记录,故障报修等。
2)、备用钥匙登记制度。备用钥匙统一由专人管理,每次领用需进行
登记,并需本人归还记录。
3)、定期登记制度。驾驶员每日需认真填报日检表,每月底填报月检
表。故障维修负责人每日查阅车辆运行日记,并汇总登记《车辆故障登记表》,作出故障判断及“禁止继续运行”、“建议修剪后运行” 、或“可正常运行”等意见,并在指定时间内完成修理工作。
4)、车辆交接登记本制度。建立车辆交接登记薄,对车辆交接事项
进行详细记录;公司接待用车由办公室填写《接待通知单》,车队队长安排
车辆负责接待;不按规定办理手续者,不得派车。
3.卫生管理制度
1)、驾驶员每日上班应立即清洁车辆。
2)、车辆每日须做到全车无水垢,泥垢,无灰尘,无垃圾,无卫生死
角;挡风玻璃洁净,无指印,无其他痕迹;座位座套清洁,无异味,无破
损,无灰尘;扶手无灰尘,无杂质。
3)、重大任务卫生须在每日清洁的基础上反复检查,直到完全达到卫
生清洁标准。
4.车辆充电制度
驾驶员每日下班后要确定需充电车辆,并将需充电车辆停在充电位中;充电车位实行一车一充电器,一名驾驶员一个充电车位。
5.车辆保养
维修人员负责所驾车辆的日常维护保养,内容包括:检查车辆轮胎、
刹车系统、方向盘、电瓶、电瓶水、照明灯、倒车镜、雨刮器、电机、蓄电器、喇叭、黄油、齿轮、油漆、车棚、电瓶连接线等是否符合工作要求;检
查车辆轮胎气压是否符合标准,轮胎螺丝是否坚固;启动车辆时,查听发动
机声音是否正常。
七.安全制度
1、出车前,要认真检查车辆技术和性能状况。
2、园内行驶时,应靠右行驶,严格控制园内驾驶速度,行车速度不得
超过 20 公里 / 小时;电瓶车载游客量不得超过限额标准。
3、园内行驶时,遇两车交汇情况打转向灯告知对法;雷雨、大雾等恶
劣天气需开启警示灯等大灯,且需要控制出车。
4、在游客坐稳的情况下方可开动车辆,要注意观察内视镜,在行驶过
程中提醒游客不得站立以及其他的危险动作。
5、园内行驶期间,要随时注意游客、儿童的行走放心,及时避让行人,严禁与游客争抢道路,若遇到人抢道的情况,需先减速再按喇叭,等行人离
开车辆行驶必经道时方可行驶;车辆必须进站上下客,不允许中途拉客或下客,车辆必须减速直至停稳,方可上下车。
6、行车过程中,驾驶员严禁超速行驶、严禁使用电话;
7、充电设备要注意防雨,并明确标识,严防游客触电事故发生;
9、严格执行“宁停三分钟,不抢一秒钟” 的行车原则,确保行车安全。八.年度支出与收入预算
1.第一年度支出预算:
人工费↓↓
待遇人数月数金额
车队长5000 3 12 180000
财务5000 2 12 120000
库管3000 1 12 36000
售票员3000 10 12 360000
维修工4000 12 12 192000
驾驶员4000 27 12 1296000
管理人员12 360000
年度人工费合计金额2544000
员工福利↓↓
人数福利月份合计奖金58 500 12 348000 餐补58 20 12 13920 社保58 850 12 591600
953520
年付福利合计金额
其它费↓↓
基数取费率(%)金额
车辆维护1590000 2 31800 管理费2400000 10 240000 税金2400000 7 168000 其它费用合计439800
1.第二年度支出预算:
人工费↓↓
待遇人数月数金额
车队长5000 3 12 180000
财务5000 2 12 120000
库管3000 1 12 36000
售票员3000 10 12 360000
维修工4000 12 12 192000
驾驶员4000 27 12 1296000
管理人员12 360000
年度人工费合计金额2544000
员工福利↓↓
人数福利月份合计奖金58 500 12 348000 餐补58 20 12 13920 社保58 850 12 591600 年付福利合计金额953520
其它费↓↓
基数取费率( %)金额
车辆维护1590000 6 95400 管理费4160000 10 416000 税金4160000 7 291200 其它费用合计:802600
第三年度支出预算
人工费:↓↓
待遇人数月数金额
车队长5000 3 12 180000
财务5000 2 12 120000
库管3000 1 12 36000
售票员3000 10 12 360000
维修工4000 12 12 192000
驾驶员4000 47 12 2256000
管理人员12 360000
年度人工费合计金额3468000
员工福利:↓↓
人数福利月份合计奖金78 500 12 468000 餐补78 20 12 18720 社保78 850 12 795600
1282320
年付福利合计金额
其它费↓↓
基数取费率(%)金额
车辆维护1590000 8 127200 管理费5400000 10 540000 税金5400000 7 378000 其它费用合计559200
2.收入
第一年园博园年均人流预计150 万,第二年预计260 万,第三年预计320 万,平均每年8%的游客会选择乘坐观光车出行,第三年后平均每年10%的乘客会选择观光车出行,以后每年人流量不会有太大变化。
收入表↓↓
游玩人数乘坐比列单价合计
( 万) (%) ( 万) 第一年150 8 20 240
第二年260 8 20 416
第三年320 10 20 640
九.优劣式分析
1、优势分析:
A、随着公园知名度的扩大,前来休闲观光的市民日趋增多。根据季节
与市场的情况,可以合理的安排人员与车辆,争取效益的最大化。
B、通过我司一系列的管理措施,将“安全生产是企业生命线”灌输在
员工思想中,时刻提醒督导安全生产,可以大幅度的减少安全事故的发生。
C、将电瓶车管理与服务融入到物业服务中,作为一个整体来打造公园
的“口碑”服务形象,提升公园的美誉度。
2、劣势分析:
A、没有稳定的租金收入。
B、要人力物力的投入,存在经营风险,自负盈亏。