QC080000：2017工序过程控制程序文件(含流程图)
1目的
确保工序过程处于受控状态，以保证产品质量（含HSF）符合要求。
2适用范围
适用于公司产品生产的全过程控制要求。
3职责
3.2 MC组及生产车间物料员负责产品制造过程中的物料跟踪。
3.3 品管部负责物料（包括外协、外购件及客供件）的进厂检验、过程监控、成品入库
及出货检验，对HSF物料使用的监控仪器，生产中所需仪器、仪表和量具的计量校验、校准和计量传递管理，编制各环节检验指引。
3.4 工程部负责产品工艺的编制，对生产过程中出现的问题提供技术支持；PE负责工装
夹具设计和制作。工装夹具、设备的维护和管理，对工装夹具、设备、工艺有关HSF要求的评估。
3.5生产车间负责组织各种产品的装配，对物料、半成品、成品检验状态的区域划分标
识和摆放，要求符合ROHS产品所用的物料到成品入库的全过程管控，进行必要的区域划分和标识，做工序全检质控点的控制和记录。
4工作程序
4.1 过程策划
4.1.1 图纸及技术文件的编制及确认按《工程技术文件控制程序》执行。
4.1.2 工艺文件的编制：工程部根据产品特性制定相应的工艺流程图，设立工序质控点，
对可能引入HS的过程进行识别，并明确监控的措施，并对关键工序和质控点（包括HSF）作出标识，编制工艺文件和操作指导书发放到相关工序。
4.1.3 工程部负责组织、落实生产所需的工装、夹具、仪器、仪表、设备满足生产要求
（具体按《模具工装夹具管理规定》执行），工程部同时对工装夹具可能对产品引入的HS污染进行确认，同时采取措施防止工装夹具在生产HSF和非HSF产品在生产过程中造成污染。
4.1.4 MC组及生产车间物料员负责组织、落实生产所需物料满足生产要求。
工艺文件组织生产。
4.1.6 品管部QA主管根据产品生产的有关要求制定相关的检验指引，提供校验合格的计
量器具，组织落实质量控制工作。
4.2 过程实施/监控
4.2.1 对于生产中的关键工序、质控点、HSF关键控制点人员要经过相应培训，并取得
上岗证方可上岗，具体按《人力资源控制程序》执行。
4.2.2 工程部设备组负责组织生产设备的安装调试，对重点设备制订设备操作规程（必
要时使用部门协助制定），工程部工装夹具组协助生产设备、风批、工装夹具的日常检点，生产前对风批用扭力计进行检测并记录在《风批扭力检测记录表》。保证设备及工装夹具正常运转和正确使用。
4.2.3 生产车间负责组织从仓库领用物料并确保生产过程中的物料均是经过IQC检验合
格或依据《不合格的控制程序》放行的物料，同时HSF订单的产品，需有IQC “RoHS Pass”印章及相应的RoHS标识，方可使用。让步接收物料、加工/拣用物料均贴有黄色标贴，品管部及生产车间对上述放行物料的使用情况进行跟踪，发现有问题时，应立即向品管部反馈质量问题（反馈单应注明原物料的代码及来料批号）。经品管部确认为不合格的按《不合格的控制程序》处理。代用物料的控制见《生产控制程序》
4. 2 . 6。生产车间拉长（班组长）及品管部检验员应对使用了以上三类黄标物料的产
品，在相应的生产记录和检验记录给予注明。
4.2.4 各工序的操作员工依据相应的作业标准书、作业指导书、工艺流程图、及设备的
操作规程进行操作。
4.2.5品管部检验员依据相应的检验指导书、BOM、图纸、包装/贴纸清单等检验指引，
对生产过程及入库前的产品进行检验（含HSF要求），生产线在灯头组生产完的产品需经IPQC检验合格或让步放行后，下工序可领用进行生产。品管部IPQC对各小组各工序进行定期巡查，产品入库前进行由QA按QAL进行抽检，保证产品质量满足规定的要求方可入库。
4.2.6生产过程中实行自检、巡检、专检相结合，确保及时发现不合格品，防止流入下道
工序，防止非RoHS物料混入RoHS物料中，具体按《过程检验和试验程序》执行。
4.2.7 生产过程中各环节人员负责做好相应的质量记录，工序质控点所产生的全检记录
由生产拉长报给生产主管审核并交给车间文控员保存，以备查询；巡检、QA抽检所产生的记录由QA主管审核后保存，为满足产品的质量要求提供证据，具体按《记录控制程序》执行。
4.2.8生产车间对工作环境进行监控，保持工作环境整洁，物料及产品摆放整齐，照明良
好，操作空间适当，安全通道畅通，并根据需要发放工作所需的劳保用品，提供适当的工作条件。
4.2.9 生产车间生产主管负责对产品形成过程中相应环节的物料及在制品的状态情况进
行监控，合理划分备料区、物料暂放区、生产区、成品、半成品区，各区的合格、不合格、待检、RoHS及非RoHS状态进行隔离及标识，对于HSF产品要求的生产线，做好明确的标识，生产前需把非HSF物料及产品清出生产线，严格执行RoHS 和非RoHS转拉控制，详见《HSF转拉管理规定》；对生产过程中使用的辅料做好的记录以便于追溯。
4.2.10品检人员负责对生产过程各阶段检验和试验后物料/产品的状态进行标识（含HSF，
对要求HSF产品的贴上绿色RoHS标识），确保不同状态的物料不会混淆、错用、漏检，其控制要求按《检验、试验状态控制程序》执行。
4.2.11生产过程中各环节的不合格品放于红盒/箱/盘，同时应在不良部位贴上指示标识，
防止不合格品的非预期使用，拉/组长安排专人送修理区或退料区。具体按《不合格品控制程序》执行。
4.2.12对生产过程中出现不合格比例超标，发现人员必须及时反馈，责任部门必须制定
纠正和预防措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》、《不合格品控制程序》执行。
4.2.13生产车间生产人员及货仓人员使用适当的搬运和防护方法，以保证产品的质量（含
HSF），其控制方法按《产品防护控制程序》执行。
4.2.14物控组组织落实、调整生产计划，确保均衡生产和按期向顾客交货，其控制过程
按《生产控制程序》执行。
4.2.15品管部确保生产中所使用的测量工具、检验和试验设备，都必须是计量校检合格
的，具体按《测量和监控装置控制程序》执行。
4. 3 工艺评审
4.3.1每款新产品第一单完工后由工程部会同设计人员、生产负责人、品管工程师、生产
部物控主管对所用工艺实施情况进行评审。生产IE填写《工艺评审报告》。
4.3.2每月定期由生产车间IE对工艺执行情况进行例行评审并出具总结性《工艺评审报
告》报公司主管领导、生产部经理、开发部及品管部。
4 .4工艺改进
IE组织PE、品管工程师及相关人员根据《工艺评审报告》研究、实施工艺改进，并纳入工艺文件。
5 相关/ 支持文件
5.1 《工程技术文件控制程序》PD42-02
5.2 《标识和可追溯性控制程序》PD75-04
5.3 《生产控制程序》PD75-02
5.4 《过程检验和试验程序》PD82-04
5.5 《测量和监控装置控制程序》PD76-01
5.6 《检验和试验状态控制程序》PD75-06
5.7 《不合格品控制程序》PD83-01
5.8 《产品防护控制程序》PD75-05
5.9 《模具工装夹具管理规定》BDMGL-002
5.10《HSF转拉管理规定》BDLGL-001
6 质量记录
6.2 《工艺评审报告》 QR75-006
质量控制流程图
3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因，及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图
3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图
3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图
3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法： 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1．审核证明资料 2．到厂家考察 3．进场材料检验 4．进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图
3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图
文件控制程序流程图
文件控制程序 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解
1目的 对与公司质量管理体系有关的所有文件（含适当范围的相关外来文件）进行控制，以确保体系文件的编制、审核、批准按照既定的流程执行，同时确保各相关场所使用的文件均为有效版本。 2范围 适用于本公司所有与质量管理体系相关的文件。 3职责 3.1总经理负责批准发布质量手册、相关程序文件和外来文件。 3.2各部门负责相关文件的编制、审批、使用和保存。 3.3质管部负责与质量管理体系有关的所有文件的编号、标识、发放、修订、收回、销毁、存档等管理工作。负责组织对现有质量管理体系文件的定期评审工作。 3.5质管部负责文件的归口管理，其他部门配合执行。 4控制程序 4.1文件分类 4.1.1质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、管理制度、表单等。 4.1.2本公司质量管理体系文件分为受控文件和非受控文件。受控文件一律加盖红色“受控”印章。 4.1.3受控文件非经总经理授权，持有人不得对外展示、复印。外借和复 印均须到质管部办理签收手续。 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解
4.2文件的编号 4.2.1质量管理体系文件的编号 4.2.1.1质量手册编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-SC（手册）-01 E（环境职业健康安全）- XX(公司简称缩写)--SC（手册）-01 4.2.1.2 程序文件编号 Q（质量）- XX(公司简称缩写)-CX（程序）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） E（环境职业健康安全）- XX(公司简称缩写)-CX（程序）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 注：条款号只取到点号后一位 4.2.1.3管理制度编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-ZD（管理制度）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） E（环境职业健康安全）-XX(公司简称缩写)-ZD（管理制度）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 注：条款号只取到点号后一位 4.2.1.4记录编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-JL（记录）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解
图文档管理流程
宁波和荣公司PLM项目流程设计方案 目的：公司现有流程都已纸质方式流转，存在有不同程度的风险因素及流转过程用时间过长现象。PLM系统正式上线后，公司计划把图文档相关流程转移到系统中流转，实现电子化过程，以减少纸质流转时间，并规避可能有的风险。 流程实现要素：1、未结束流程在发起人待办工作区停留，并显示当前办理节点及办理时间；2、流程结束后流程节点办理人可查询，有权限人员可查询；3、用户登录系统提示有未办理流程，并直接跳转至待办工作区； 流程分为5大类： 1、图纸评审流程 2、图文档发放流程； 3、借用流程； 4、变更流程； 5、图纸回收流程；
1、图纸评审流程 流程相关名词注释： 设计相关人员：电容研发部、电器研发部、市场技术部、工艺部（工装类图纸评审）总工：童克锋 标准化：洪磊 审核：各相关部门副部长 档案管理：科技管理部，接收、打印：樊锜埼，归档：林方圆； 流程图： 1.1 由设计人员发起整套（或部分）图纸评审并跟进；流程未结束停留工作区，颜色区分流程状态； 1.2 由设计人员提交其他设计人员校对签名，并由本部门负责人审核签名； 1.3 工艺部工艺师、标准化专员、总工审核签名； 1.4 流程被退回修改，重置所有节点信息，图纸及流程表单中签名信息清空，流程重新流转； 1.5 总工审核签字通过，档案管理员接收，并打印纸质图纸归档，流程完结； 1.6 流程各节点签字时间记录在流程表单中，不在图纸中体现； 1.6 流程归档后进入已归档流程库；
流程表单： 表单编号：HR-TZPS-0000000 HR：固定2位，‘TZPS’：表单拼音首字母组合；‘0000000’为：短年位+月份+3位流水号； 图纸评审申请单 表单编号：
质量管理流程图
质量管理流程图集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
主题：第三部分项目控制管理????????????????????????[]?[]??????? 第三部分项目控制管理 7 项目进度控制 一般规定 项目进度控制应以实现合同约定的竣工日期为最终目标。 项目进度控制目标应按合同规定的承包内容将各项工作逐月进行分解和安排。 项目进度控制应建立以项目经理为中心的控制体系，项目控制负责人是项目进度控制的责任人，项目控制工程师是执行者。 项目控制部门应按下列程序进行项目进度控制: 1 根据合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定进度目标，明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期，并确定项目分期分批的开工、竣工日期。 2编制设计、采购、施工和开车分项工作进度计划。分项进度计划应根据项目各要素活动间的工作逻辑关系确定每项活动的起止时间，并充分考虑人力资源、物资供应、现金流量和雇主的批准等其他保证性因素后综合确定。 3 根据合同规定，向雇主或雇主工程师提出现场施工开工申请报告，并按下达的开工令指定的日期开工。 4实施项目进度计划。当出现不必要的提前或延误等进度偏差情况时，应及时进行分析并决定是否调整，并应不断预测未来进度状况。 5 全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告 进度计划的编制 进度计划应根据项目管理的需要采取分级方式进行编制，项目经理部负责编制指导性总进度计划，分包商或供货商编制实施分步进度计划。项目总进度计划应由承包商职能部门审核后报雇主批准，项目分步进度计划由项目经理部进行审批和控制检查，报承包商职能部门和雇主备案。 总进度计划的编制应符合下列规定:
工程施工工序质量控制流程图
101 节 施工准备阶段流程图
编制项目质量计划
合
同
编制施工组织设计
交
施
底
工
施工预算的编制
文
N
件
编制物资需要计划
准
备
相关规范的收集
施 工 准 备 阶 段
项 目 部 组 成
图 纸 审 核
施
工
现
场
设
准
计
备
交
底
编写分部、分项施工方案 其它
配备施工操作人员 配备设备、机具 物资、材料的准备 工程定位的测量 现场的三通一平 临时设施的准备
编 写 开 工 申 请 报 告
向
监
内
Y理
部
提
检
交
查
开
工
申
请
双
监
方 检
Y理 签
查
署
准
开
备
工
工
令
工 程 正 式 开 工
N
其它
监理内业工作 监理外业工作
102 节 施工准备阶段的主要监理工作内容
监理技术准备 审批承包人工程计划
熟悉招标文件
编制监理规划
编制监理实施细则
审查施工设计图
建立监理质保、安保体系
监理图表上墙
审批施工组织设计
审批工程进度计划
审查承包人资源(工、料 机、资金需求)流动计划
审批承包人质量、 安全生产保证体 系 审批承包人提交的施工图
检查承包人保险及担 保、支付动员预付款
检查承包人图 表上墙工作
验收承包人施工定线 （导线网、水准网）
验收承包人测定地面线
检查承包人的临建工程实施
检查承包人的进场材料
验证并审批承包人的标准试验
检查承包人进场的标准试验
检查承包人占用工程用地
检查业主提供的施工条件
岗前培训
召
开
第 一 次 工 地
发 布 开 工 令
工 程 开 工
例
会
品质控制流程图(QC七大手法)
品质控制流程图(QC七大手法) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
品质控制流程图
d>全检<挑出不合格品退货） e>返工后重检DXDiTa9E3d ④依据的标准：《原材料、外购件技术标准》、《进货检验和实验控制程序》、《理化检验规程》等等。 2、生产过程检验