2015年半年计划

序号绩效指标维度绩效指标指标说明指标级别相关岗位

1整车采购量STD当期从大众采购的商品车数量公司级总经理、销售总监、展厅经理

2整车销量AAK当期整车销售数量部门级总经理、销售总监、展厅经理、销售顾问

3销售毛利当期整车销售收入-当期整车销售成本公司级总经理、销售总监、展厅经理

4库存深度经销商库存/下月AAK目标（月末）部门级销售总监、展厅经理、计划订单经理

5衍生业务收入当期衍生业务收入岗位级金融总监、销售顾问

6附件/精品销售收入附件/精品销售收入部门级销售总监、展厅经理、销售顾问

7销售计划完成率当期销售完成数量/当期销售任务*100%公司级总经理、销售总监、展厅经理、计划订单经理

8大众品牌市场份额当期所在地级市内一汽-大众品牌车辆上牌数 /当期

所在地级市内乘用车上牌总数*100%

公司级总经理、销售总监、展厅经理、计划订单经理

9分车型销量某车型当期销售数量

（区分捷达、宝来、高尔夫、迈腾、速腾、CC等）

岗位级展厅经理、销售顾问

10二手车置换量当期二手车置换带动的整车销售数量岗位级二手车经理、二手车评估师、二手车销售顾问、销售顾问

11维修业务收入当期维修业务收入公司级总经理、服务总监、服务经理

12维修毛利当期维修收入-当期维修直接人工成本-当期维修材

料成本

公司级总经理、服务总监

13备件采购任务达成率当期实际备件采购额/当期备件采购任务总额*100%公司级总经理、服务总监、备件经理14单台次维修收入当期维修收入/当期维修结算台次部门级服务总监、服务经理

15备件库存深度A、B、C类备件实际库存/标准库存岗位级备件经理、备件订货计划员16销售客户档案提报率当期一汽-大众客户关系管理部调研评估反馈结果岗位级计划订单经理

17销售客户档案准确率当期一汽-大众客户关系管理部调研评估反馈结果岗位级计划订单经理

18

销售满意度(CSS成

绩)

厂商考评反馈公司级总经理、销售总监、展厅经理财务指标

一汽-大众经销商营销计划书——经销商绩效指标表