南广酒店西餐厅作业流程与标准
南广酒店
西餐厅作业流程与标准
(一)营业前的准备工作
(1)服务台的清洁、准备及补充工作。
(2)餐厅的清洁工作。
(3)自助餐台的清洁、准备及补充工作。
(4)领台员的准备工作。
(5)营业前的检查工作。
(6)参加演示文稿。
(二)餐桌、餐具的布置及摆设
(1)桌椅归位、对齐，椅子稍伸入桌子，桌子铺设干净的台布。
(2)依所需的数量折好口布备用。
(3)餐叉置口布左边位置，离口布三指处，其末端离桌缘约二指处，餐叉朝上。
(4)餐刀置口布右边约三指处，其末端离桌缘约二指处，刀口向左。
(5)汤匙置放于口布正上方。
(6)水杯置于餐刀右上角。
(7)早餐使用的咖啡杯、碟置于餐刀右边，离餐刀约二指处。
(8)其他附属品如花瓶、糖杯、盐、胡椒罐的摆置。
①靠边桌则置于靠边处。
②非靠边桌则置于中间。
③按物品高矮次序排列。
④依序为糖盅、盐、胡椒罐、奶盅。
(三)自助餐服务
(1)领班在餐厅门口迎宾，领台员引领客人进入餐厅；服务区服务员协助入座，将客人衣物放妥；先协助年长者及女士入座，并为小孩子准备高脚椅。
(2)为客人倒水，注意长者是否需要温水，并请教客人是否需要饮料，再指示其自助餐台的位置；如有长者、行动不便者或VIP，询问是否需要代为取菜或随行服务。
(3)客人取菜回来前，应将客人口布往桌子右侧挪，以利其放置菜盘，入座后再替其将口布摊开。
(4)按客人用餐人数，交给出纳开主账单，一联餐厅存留，二联交出纳，其他二联夹好置于餐桌上，或同餐券一起置于餐桌中间。
(5)客人用餐时，随时为其提供咖啡、茶水及其他服务，并随时收取盘碗。
(6)周末、假日客人多时，待客人食用水果、点心、喝咖啡聊天时，尽量婉转告之提早结账的益处，并请其继续用水果、点心。
(7)客人离开时为其拉椅子，取衣物，并感谢光临，领台员及领班应在门口送客。
(8)客人离开后收拾桌面。
(四)点菜服务
(1)客人进入餐厅时，应亲切招呼，由接待员或主管带引至所预订或适当的餐桌，并帮其入座，代管衣物。
(2)为客人倒茶水，摊口布，撤走多余的餐具，拔筷套，推荐餐前酒或饮料，然后送“点菜单”至酒吧并领取酒水。
(3)呈递菜单，推荐菜式及点叫，并以电话通知厨师，再补送点菜单，后再取菜。
(4)依客人所点菜肴摆置餐具，并依序服务。
(5)由领班适时推荐餐中酒，送酒单至酒吧领取酒水。
(6)客人用餐时，在为客人添茶水时，再推销第二杯饮料或酒，并撤走不必要的餐具。
(7)餐后要完全清理桌面，撤走不必要的餐具及调味品，并送牙签、毛巾。
(8)推荐餐后点心、水果、饮料、饭后酒，并服务之，待客人不再点叫任何东西时，至出纳处准备账单。
(9)客人离去时，为其拉椅子，代取衣物，并由经理或接待员在门口恭送，并请教其意见，列为改进事项。
(10)客人离去后，开始收拾桌面。
(五)宴会服务
(1)服务程序与点菜程序同，只是餐前鸡尾酒的服务略有不同。
(2)餐前酒的服务程序：
①由调酒员负责调酒。
②服务员招呼客人并问客人所需点叫的酒水、饮料。
③服务员端托盘来回于客人之间，以便收回客人手中的空杯。
④客人饮用完毕，再询问其是否还需要。
(六)餐券的收取作业及相关作业
(1)同一团队的餐券贵宾，尽量安排在同一区，并以四人一桌，坐满为止。
(2)将餐券夹在档案中，以利确认人数及表示此桌有贵宾订位；如无餐券者，将口布移至餐桌右边，表示此桌须开单及有贵宾占用。
(3)以拇指表示是否有空桌位：
①以T字形手势表示：此位客人需要茶。
②以C字形手势表示：此位客人需要咖啡。
③以W字形手势表示：此位客人需要水。
(4)核对餐券日期，签房号者，应协助书写房号、姓名。
(5)有餐券而未带者，开列账单，请于10：00前补送，如未送来，则将入房账，但口气必须缓和。
(七)接受单点菜肴(中餐厅也适用)
(1)团队宴会先从主人开始，然后依顺时针方向逐次点菜；如是夫妇或情侣，应以女士为先点菜；如无法分辨主人时，则由先准备点菜者开始，再顺时针方向点菜；若有长者，由长者优先点菜。
(2)点菜时恭敬挺直站在客人左侧，手持菜单，不可放在桌上，
以15°至20°的侧面稍弯腰倾听点叫。
(3)为客人点菜时代为推荐特别菜或精美菜肴；客人不懂得时，须耐心解释内容，如有不清楚处再请示上司或主厨；如有特别菜肴，应详问记载。
(4)按出菜顺序详细记录于“点菜单”上，并复诵之，以确定无误，如有特殊指示也应详加记录。
(5)若有较大团队宴会，可先记录于“坐次平面图”上，再予记录于“点菜单上”。
(6)收回菜单，并与客人道谢。
(7)点菜单第一联交厨房(先以电话告知点菜内容)，第二联送至出纳，第三、四联放在客人桌上，如有特别要求事项，应提醒厨房注意。
(八)重新布置、摆设餐桌及餐具
(1)撤走桌面所有刀、叉、碗盘或其他附属物品，并送至洗碗区分类放置。
(2)如有未使用的奶油、果酱则放回原处。
(3)其他物品，如奶水盅、糖盅等依类归位。
(4)桌面换上干净的台布。如花瓶有不洁处也顺便擦拭。
(5)清理桌面时，如有任何脏东西时，应用B.B.盘或托盘接着。
(6)检查椅面是否干净，如有杂物应予清除，检视桌位附近地面是否干净，如有明显杂余物，应捡拾干净，桌椅归位排放整齐。
(7)持一干净托盘，上置备齐的餐具、盘碟，并依规定的餐桌、
餐具布置及摆设排放整齐。
xx酒店应收账款管理制度
xx酒店应收账款管理制度 Internal Correspondence 部门 Dpt.:管理部 号 No.:包xx酒店发〔2014〕21号 致 To:酒店各部门 发出 From:管理部 抄送 Cc:总经理 日期 Date :2014年10月23日 内容Subject: 关于下发《xx酒店应收账款管理制度》的通 知 为进一步规范应收账款的日常管理和健全客户的信用管理体制～加快收款的资金回笼～提高风险防范能力～加强对挂账单位的信用管理～避免呆、坏账发生～特制定本规定。 一、成立客户资信评定小组 客户资信评定小组成员由总经理、管理部经理、营运部经理、餐饮部经理、客房部经理、前厅经理、财务部经理、财务部财务主管组成～由总经理担任组长～小组职责: 1、每年第四季度对当年度所有协议挂账单位的资信情况进行重新评定～决定继续给予或拒绝客户信用～会议由总经理召集。 2.审核销售部门提出新增的协议挂账单位的资信。协议的签订由销售部门提出书面申请～申请时须附该客户工商营业执照、税务登记证、法人身份证等有效证件复印件并加盖公章报审。 3、汇总协议挂账单位～报经各级分管人员及总经理批准后由销售部门签订协议。销售部应将已签订的协议原件送至财务部～由财务部发文通知各营业点。 4、判定对逾期超过三个月未收回的款项是否按照法律程序处理并提请批准。 5、财务部应建立客户档案～进行有效的信用评估和跟踪记录～从开发新客户到维护老客户～销售员及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况～选择信用良好的客户给予授信。
除每年第四季度对年度协议单位的资信情况进行评级外～该小组将根据业务需要不定期举行会议。 二、挂账单位信用等级的评估标准 客户信用等级的评估是为了加强信用控制～并为客户分析提供依据。信用等级的评估～以客户的公司规模和财务状况为核心～根据客户上一年度的消费能力和付款记录进行评定～同时结合各单位的实际情况及潜在的风险进行分析。信用等级为A、B、C三个等级～A级为无须提供保证金～即可给予一定的授信额度～如政府、大型国企等,B级为需缴纳一定保证金或不缴纳保证金给予金额较小的授信额度～如信用好、消费能力高、有提升为A级潜质的外资企业、民营企业等,C级为不予授信。 ,一, 新协议单位的评估步骤: 1、销售部收集客户的营业执照、法定代表人身份证、国地税税务登记证、组织机构代码证等相关资料的复印件并加盖公章。 2、了解客户的财务实力和财务状况～了解客户在其他酒店的实际付款记录～是否按期如数付款。 3、销售部门填制《客户信用申请表》,申请表中～须标注新、老客户,?营运部评估?财务部财务主管评估审核?财务部经理复核?财务经理审批?总经理审批 4、销售部凭手续齐全的申请表方可与客户签订挂账协议。 5、申请表的原稿与挂账公司协议原件于协议签订的次日一起交财务存档。 ,二,老顾客年审的评估步骤: 1、销售部需于挂账协议到期前一个月～提前办理老顾客评估工作～保证挂账协议的延续性。 2、销售部门填制《客户信用申请表》?营运部评估?财务部财务主管填制客户历史记录并进行评估审核?财务部经理复核?财务总监审批?总经理审批 3、销售部凭手续齐全的申请表方可与客户续签挂账协议。 4、申请表的原稿应与挂账公司协议原件于协议签订的次日一起交财务存档。 三、挂账单位的信用条件
某大酒店餐饮部操作流程与服务标准
某大酒店餐饮部操作流程与服务标准 职责 01: 布置桌子(早餐) (1) 职责 02: 摆放餐桌 (午餐/正餐) (2) 职责 03: 岗位方案/分配 (3) 职责 04: 贵宾和特殊客人 (4) 职责 05: 接受预订 (5) 职责 06: 菜单 (6) 职责 07: 检查环境 (7) 职责 08: 陈列报纸 (8) 职责 09: 领位台 (9) 职责 10: 特色食品和无库存食品 (10) 职责 11: 统计住宿客人/配餐 (11) 职责 12: 检查自助餐 (12) 职责 13: 自己就座的客人 (13) 职责 14: 向客人打招呼 (14) 职责 15: 带客人就座 (15) 职责 16: 特殊客人的需求 (16) 职责 17: 引座顺序 (17) 职责 18: 客人过多时的工作程序 (18) 职责 19: 探视客人 (19) 职责 20: 监督服务 (20) 职责 21: 送客人离开 (21) 职责 22: 电话要求客房餐饮服务 (22) 职责 23: 日常用品 (23) 职责 24: 检查配菜区域 (24) 职责 25: 培训新员工 (25) 职责 26: 重新布置餐桌 (26) 职责 27: 检查工作区域...................................................... 27-28
职责 01: 布置桌子 (早餐) 程序标准 ?检查以下安排布置: 1)餐桌上的桌布和台垫 2)咖啡杯和底碟 3)面包盘 4)一把主餐刀 5)一把餐叉 6)一把茶匙 7)一把黄油刀 8)一把甜点勺 9)迭好的餐巾 ?检查台面: 1)奶缸 2)盐和胡椒瓶 3)花瓶 4)糖缸 ?检查所有的瓷器、玻璃器皿和银器都很洁 净，无缺口、无裂缝、无污点、无弯曲、没有失去光泽或留有食物残渣。 ?检查桌布和餐巾是否干净。 ?检查银器的摆放。 ?检查餐巾和桌布的摆放。 ?检查面包盘的摆放。 ?检查餐桌，确信每处的餐具左右两边摆放 成行。 ?确认辛辣调味品、盐和胡椒、糖缸、花 瓶及烟灰缸统一地摆放在正确位置。 ?椅子围着餐桌摆在中央。 ?注: 适当的摆放布置参见附图。?早餐餐桌要在早晨5:30按程序摆好。 ?早餐服务期间的餐桌按照同样程序。 ?桌子摆放的所有物品都要洁净、干爽、光 亮，无缺口、无裂缝、无污点、无弯曲、 没有失去光泽或留食物残渣。 ?盐和胡椒瓶洁净、装满，并且要容易倒 出。 ?糖缸要里外洁净，袋糖份量正确。 ?花瓶要清洁、新鲜，没有垃圾。 ?桌布要清洁、熨过，折边朝下、平整，无 破洞、无撕裂和无污渍。 ?左右两边的餐具摆放要对齐。 ?椅子围着桌子居中摆放。 ?烟灰缸 (只在吸烟区) 无缺口和烟灰。 ?餐桌按图摆放。 ?银器放在离餐桌边缘?" - 1" 处，餐刀放 在餐具垫巾的右方(锯齿刃朝左)，餐勺 在刀叉的右边餐具垫巾的左方。将黄油 刀放在面包盘的右方，刀刃向左，直 放。甜点匙放在刀叉之间的顶部。 ?餐巾和台布放在银餐具的中央。将咖啡杯 和底碟放在离茶匙?" - 1" 处，离桌边?" - 1"处，杯柄成120度的角。 ?面包盘放成离叉" - 1" 处、离桌沿?"。
西餐厨房的设计布局
西餐厨房的设计布局（1） 西餐厨房的设计和布局，是根据西餐厅经营者的导向和资金的投入对厨房的生产系统和各环节的实施进行整体规划的． 西餐厨房的设计和布局，包括厨房建筑和室内环境的总体设计，以及厨房各功能区域的面积分配、位置定位、餐厨设备的配置和安装。西餐厨房的设计和布局，具有很强的专业技术性．其设计水平直接影响西餐厅生产和服务的质量与效率。随着西餐厅的不断成熟壮大．竞争日益激烈．全新的西餐经营模式也随之涌现，餐厨设备的更新和现代化程度也越来越高。因此，西餐厅必须根据市场结构的调整和西餐经营发展的方向．健全和发展厨房设计和布局的体系，为产品档次不断升级，为开拓市场奠定物质基础。 西餐厨房的设计和设备配置与中餐厨房有较大差异。目前．大部分西餐厨房主要承担西餐厅产品的生产任务．西餐制作热菜还有一类很有影响的厨房。叫西餐扒房。所谓扒房。主要是因为厨师多在用餐客人面前现场制作。其菜肴无论是鱼类还是牛扒、牛柳等。多用扒类烹调方法制作。故得扒房之名。扒房使西餐颇具情调。用餐环境十分高雅的餐厅。实则是厨房和餐厅合二为一。扒房的设计，重在扒炉位置，要既便于食客观赏。又不破坏西餐厅的整体格局。扒炉上方多装有脱排油装置．以免煎扒菜肴时产生的大量油烟污染、破坏西餐厅的环境。 西餐厨房的设计和布局，必须明确以下中心内容：一是厨房的类型，在餐饮经营者中的市场定位；二是厨房的规模、经费使用、空间格局和餐饮产品的特色；三是厨房各区域的工作流程：四是厨房设备的种类、数量、规格和型号的配置状况：五是厨房工作人员的素质和生产能力；六是厨房能源；七是厨房设计和布局所涉及的有关环保、卫生防疫和消防安全的政策。 一、西餐厨房布局的五个基本原则 西餐厨房的生产是西餐经营活动的主体．也是西餐销售服务的基础。高水平的生产，既反映了西餐的档次，也可体现西餐的特色。西餐厨房的科学布局必须遵循西餐厅经营场所设计总的基本原则，应将厨房和餐厅、前台和后台作为一个统一的整体规划设计和布局。不同菜肴的制作由不同部门来承担，做到明确分工．使整个菜肴生产工艺既不问断也不重叠。西餐烹调厨房的没计与设备配备与中餐烹调厨房有较大差异．因为西餐厨房更兼顾西菜中做和中菜西做．因而要布置适当的中式烹调设备．满足不同功能的生产需要。而西餐扒房的厨房。则设计在餐厅内，在用餐食客面前现场制作。 具体来说。西餐厨房布局有以下五方面的基本原则： 1．西餐厨房出品应程序化，同时尽可能使生产线路最短．保证西餐厨房加工、生产、出品流程的连续畅通。 2．西餐厨房应尽量安排在同一楼层平面．并力求与西餐营业场所靠近或相邻．呈辐射状布局。 3．厨房功能区域、作业点应安排紧凑，主食生产线、副食品生产线、餐具洗涤线应平行，不可交叉或重叠，以满足西餐厅生产高效率的流水作业和省时、减少劳动消耗的需求：设备尽可能套用、兼用，优化组合集中设计热源设备。 4．厨房设备的配置安装必须合理，便于清洁、维修和保养。其布局必须符合西餐厅整体卫生、消防和安全的标准。并便于监控。餐饮原料入口、垃圾污物出口、餐饮成品出口、餐后用具入口应分开设立不同的通道． 5．厨房工作环境的设计。必须体现“以人为本”的思想．优良的工作环境能够充分调动广大员工的工作积极性和形成友善高效的沟通渠道。厨房的设计和布局。必须留有发展的余地。 二、西餐厨房布局的整体规划的两个要点
酒店应收账款管理规章制度--2017.08(实用)
酒店应收账款管理制度 为进一步规范本酒店应收帐款管理，保证资金周转顺畅，避免呆帐、死帐的出现，并结合公司实际情况，应建立系统、全面、严密的规章制度。 一、明确责任主体，严密责任划分。应将财务人员、营销人员、收银员纳入责任主体范畴。 1、营销经理负责顾客信息调查与掌握、合同签订与履行、顾客管理与沟通、挂账协议管理、签单管理、债务追讨、信息反馈与提供。 2、财务人员负责登记账务、管理签单、核对账务、分析账务和信息反馈与提供。 3、收银员负责结账时顾客的签单核对等。 二、严格的办事程序规定。应严密规定顾客信息调查与报告、合同谈判与签订、合同履行、登记账务、核对账务、管理签单、分析账务和信息反馈与提供、欠款催收等工作的程序。 1、签字挂账规定，顾客若签字挂账，必须有签字协议。协议签订前，首先由营销经理负责调查单位资信情况。若可行营销经理必须填制顾客挂账申请表并上报总经理审批后；方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。 2、签字挂账协议必须明确签字人姓名、单位名称、单位地址、联系电话、结账方式、结账日期、违约处理等，并预留签字人的签字字样，明确各自权利义务。 3、小型企业、新办企业原则上不允许签字；如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。 4、小型机关、行政、事业单位，资金不能保证的，原则上不允许签字，如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。个人一律不允许签字挂账。原则上不允许担保签字，如有特殊情况，经总经理批准后，方可挂账。 三、账款催收规定。 1、应收账款的催收，应收账款由营销经理负责催收，财务人员负责提供应收款数据、应收款签单等。 2、财务人员分析账务后，督促营销人员对欠款单位或个人的欠款实施催收。 3、营销经理到财务领取消费费签单，并做好相应登记。 4、营销经理收回欠款后，必须及时到财务报账并上交钱款，由出纳开据收据、营销经理在经办人一栏中签字、出纳员在出纳一栏中签字确认，完毕后出纳交一联给应收会计进行应收款项的核销；若没有收回欠款时，营销经理要及时将消费签单交回财务。经数次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，必须及时上报总经理。 5、消费签单若有丢失，所造成的经济损失由该责任人全额赔偿，同时给予通报批评。
餐饮部操作流程
餐饮部操作流程 （一）食品原材料采购操作规程 1、食品采购人员在食品安全领导小组的组织领导下进行工作。到持有合法有 效许可证的定点经营单位采购食品，建立采购台帐，逐日明细登记。 2、对采购人员必须认真学习，掌握食品安全知识，具备对伪劣食品的识别能 力。 3、采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，禁止采购感官性异常或 有毒有害物质的食品；禁止采购无检疫合格证的肉类及其制品；禁止采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品；禁止采购不符合食品安全标准和要求的食品。 4、采购肉类食品，必须索取检疫合格证和该店有效期内工商执照或者食品流 通许可证复印件；采购干货、酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品食品添加剂等，应向供货方索取本店的食品流通许可证复印件及本批次食品的检验合格证或检验报告单。采购进口食品必须有中文标识。 5、采购定型包装食品时应注意看包装上的品名、厂名、生产日期、配料表、 保质期、失效期等内容，若没有不得采购。 6、食品容器应专用，严禁与其它非食品混装、混放，食品入库前应有食品保 管人员验收方可入库。 （二）食品验收操作规程 1、验收人员对食品验收时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则，有问题的 食物坚决不能使用。 （1）定性包装食物的验收： ①验包装上内容是否与检验报告内容相符； ②验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收； ③验包装是否有厂名、厂址； ④验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等； ⑤嗅气味，是否有异味； ⑥手感，是否有异样
（2）非定性包装食物的验收： ①看：是否有腐烂、霉变的食物； ②闻：是否有异味； ③手感受有无异样； ④蔬菜是否新鲜。 2、验收人员每天对所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变 质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有指定从业人员证明签字。 3、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。 4、从业人员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲 入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，从业人员有责任提出异议，并有权拒绝采用。 5、食品验收过程中如发现达不到食品安全标准或者发现重大问题，应及时向 负责人汇报以便及时解决问题，杜绝食物中毒等重大事件发生。 (三)食品贮存操作规程 1、食品入库前必须将里面清理干净、进行消毒，建立出入库食品登记制度， 食品及食品原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，并按入库的时间分类存放且区（间）标识明显，避免混放造成污染；做到先进先出，避免因贮存时间过长而生虫、发霉或者遗忘超出保质期。不得存放无标签的食品及食品原料。 2、入库食品应放置在货架上，离地离墙30cm。 3、食品贮存库必须每天开窗通风，保持干燥，雨天可采用机械通风；食品贮 存应在阴凉干燥处，避免阳光照射。 4、采购面粉和大米冬季一次购进量不超过一个月用量，夏季不超过半个月用 量。先进先出，加快流通，不得积压。 5、食品库房保管员要每天对仓库进行排查，发现问题及时汇报处理，避免造 成不应有的损失。 6、贮存肉类食品要原料、半成品、成品分开，肉类和鱼类不得混放。冷库里
自助餐服务操作规范
自助餐服务流程 学习目标： 了解自助餐的特点，以及工作流程 自助餐服务员需要掌握的内容 餐前准备工作 自助餐服务员工作内容 ?负责自助餐开档、收档的器皿、服务叉勺等的摆放及收集（冰淇淋勺和蛋糕铲 最好单独清洗存放） ?开餐前开始给BUFFET炉里加上热水，加到三分之一左右就可以了，然后将电 磁炉打开并将酒精灯点着，保证食品的温度
?开餐前及时根据食物的摆放位置摆放客用餐具（如盘子、汤勺、味碟等），要求摆放合理，方便客人取食物，同时将食物名称牌插入菜牌夹中，摆在食物右 侧，方便客人认识菜肴； ?保证布菲台面的干净整洁，确保台面无水渍、无掉出的食品，菜夹及底碟干净整齐，对于稀饭和汤类的菜夹底碟可以准备好干净的备着，把脏的用水冲洗干 净再备着； ? ? ? ? 降耗，控制成本；然后收好菜牌及菜牌架并分类放好，自助餐一结束如果没有 客人的话，把餐厅灯光调暗 ?将剩余的餐具撤回按原有的位置摆好，不要撤的餐具用口布盖好 ?清理自助餐台，擦拭BUFFET炉、扫地，必要的时候还要拖地?常检查自助餐台的一切设施、设备，如有损坏及时报修 ?做好各班次的交接工作；
?服从并完成上级分派的临时任务 开餐前检查内容 ?如果是有预定的话，了解团队的名称、人数 ?再次检查菜牌是否错误缺少 ?对自助餐的出品种类和数量大概有个了解 ? BUFFET炉子温度 ? ? 极主动的给客人介绍菜品，介绍一些食品的烹饪方法 ?看BUFFET的人看见客人走向自助餐台要和客人打招呼问候，如果有些客人还在由于到底吃不吃自助餐犹豫的时候更要积极主动的去给客人介绍我们的食 品，尽力说服客人去用自助； ?在看BUFFET的时候，不需要一直在餐台毫无目的的走来走去，脑子里要清楚餐台有哪几个点容易被客人弄脏，需要加大注意；此外将一些临近的餐具把柄
商务酒店财务管理制度
商务酒店财务管理制度 总则 1、为了规范商务休闲酒店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、本制度适用于商务休闲酒店。 3、酒店的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。 4、酒店应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管 理基础工作。 5、酒店财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和 考核工作。 财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理， 积极参与酒店经营管理工作。 3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证 账实相符。 5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对
不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的 物资拒付货款。 7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、 计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得 外借和泄露酒店商业秘密. 9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承 担的经济责任提出处理意见。 10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据， 但财务资料不能提出财务室。 11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。 12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。 （1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
现场评审的流程及评审前的准备工作
现场评审的流程及评审前的准备工作 现场评审的流程 一．首次会议：大约需要半小时。 1 、评审依据，范围； 2 、日程安排说明： 2 、1首次会议 2 、2参观实验室 2 、3确定现场实验室考核的项目 2 、4 软件硬件组分开审核 2 、5考核授权签字人 2 、6召开座谈会 2 、7与实验室负责人交流审核结果 2 、8召开末次会议 3、质量负责人介绍体系概况二．现场参观；三．确定现场考核项目；四．软、硬件两组分开审核： 在现场评审中，评审组一般分为两组：一组是技术评审组（又称硬件组），负责技术要素（过程）和技术能力的评价。另一组是管理评审组（又称软件组），负责管理要素（过程）的评价。 1、技术评审组的任务主要有： 1、1结合CNASA可准则“技术要求”中的要素（5.1 —5.10 ）,并考 虑涉及到的“管理要求”中的部分要素（例如 4.4，4.5 ，4.6，4.12，4 . 1 3 ），对实验室申请认可的技术能力范围进行系统和全面的评价。 1 、 2 通过现场试验、现场演示、测量审核、提问、调阅记录和报告、核查仪器设备等方式评价实验是否具有申请认可检测/校准项目的实际技术能力。
2、管理评审组的任务主要有： 2、1结合CNASA可准则“管理要求”中的要素（4.1 —4.14 ）,并考 虑涉及到的“技术要求”中的部分相关要素（例如 5.2 ，5.3 ，5.5， 5.6 ，5.8 ），对实验室质量管理体系的符合性和运行的有效性进行评价。 2、2通过抽样确认实验室的质量方针、质量目标和质量承诺是否与实验室的实际情况相适应；所建立的体系是否与实验室的活动范围 （工作类型、工作范围和工作量）相适应，是否科学完善。 2、3质量管理体系能否严格按照文件的规定运行，并保留必要的记录。 现场提问，现场操作，出报告，规范由评审专家指定。五．授权签字人考核：六．座谈会（由最高管理者，质量负责人，技术负责人，监督员，内审员，设备管理员，文控人员，各部门负责人，检测员参加）目的在于了解管理体系的实施情况，有可能问的主要问题： （1）如何确保管理休系的持续改进? （提问质量负责人） （2）监督和内审有什么区别? （提问监督员）（内审员）对象不同，条件不同，发生的频率、时机不同，独立性不一样， 监督活动本身要受到内审。 （3）技术标准如何确保最新有效? （提问文件控制人员）（技术负责人） （4）如何确保检测工作的质量? （提问检测部负责人） （5）如何确保质量方针被全员实施? （提问最高管理者） （6）如何结合本岗位的工作来实施质量方针? （提问检测人员）七．交换意见： 对审核过程中发现的不符合项进行确认及沟通，并请教专家不符合项的整改措施和见证材料。 八．末次会议： （1）审核结论（2）整改报告的要求 六、座谈会问题答案 （一）如何确保管理体系的持续改进？（质量负责人）
标准化作业流程及要求
工程部工程操作流程 1、开工 (1）签署合同后，设计师将合同、图纸交客户服务部文员录入数据库； (2）与客户约定具体开工时间的规定： A、签合同时间为上午的，与客户约定开工日期为次日上午； B、签合同时间为下午的，与客户约定开工日期为隔日上午； C、如客户要求签合同当日开工的，设计师须提前通知工程部安排项目经理； (3）合同由客服部录入数据后，交由工程部审核，工程部在接到图纸及预算后，审核无异议，半个工作日内安排施工项目经理，并及时将安排情况反馈设计师； (4）如设计师对审核结果提出异议，可提请公司高层审核复议； (5）项目经理在接到工程部通知领取相关合同文本，项目经理对合同审核无异议后，领取工程部签署的派工单，并与合设计师约定前往施工地办理开工手续。 2、施工： (1）办理开工手续后，正式施工前： A、项目经理须通读所有施工文件（预算报价、施工方案图），并对施工项目的施工工期、施工人员进行安排，填制《工程进度表》，一份交相关工程监理，并就施工文件中的疑难问题及时向设计师咨询，并协商解决方案； B、须将公司标志牌等施工标化项目张贴在施工现场，备齐灭火器、衣帽箱、临电箱，活动大便器等施工现场辅助用具； C、工地标化合格，各项施工条件具备，工程部出具开工单。 (2）隐蔽工程：（水电改造工程） A、施工前，设计师须与客户、项目经理一道进行现场勘测、方案确认； B、施工单位按设计方案放样画线，交客户签字认可后进行施工； C、施工完毕进行下道工序前，项目经理须先通知工程监理部监理人员对隐蔽工程进行自检，，填写《隐蔽工程验收表》，经客户签字认可后交工程部； D、设计师将隐蔽工程竣工图交工程部； (3）木制工程： A、正式施工前，设计师须与施工单位负责人一道到现场对平面布局改造后的实际结构尺寸进行勘测，并核对设计施工方案尺寸，如发现尺寸不符，且须在勘测后三个自然日内完成方案修改及客户审定工作；
《酒店应收账款管理办法》
《酒店应收账款管理办法》 酒店应收账款管理办法 第一条为进一步规范我公司应收帐帐款管理，保证资金周转顺畅，避免呆帐、死帐的出现畅，，并结合公司实际情况，特制定本办法:制 第二条签字挂账规定。签 〔一)各单位若签字挂账，必须有各签字协议。协议签订签 前，首先由各实体财务部负责调查先单位资信情况。若可行经单 实体负责同人签字并上报公司体总总经理审批后;方可签订消费费挂账协议。若私自挂帐造成成的经济损失由该经办人全额额赔偿，同时给于违纪处理。。 (二)签字挂账协议必须明确签字人员，并预留必签签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，位明明确各自权利义务。 (三)小型企业、新办企业原三则上不允许签字;如签字则 除执行第执(一)条规定外;必须须每月一结算，如果到期不结账，结即要停止签字。实体财财务要以书面的形式将拟停止止挂帐的单位当天内上报公司司财务部。经审批后由公司财务部及时通知财 到各实体，各实体接到通知后以书面形各式即时通知各消费吧式 台，对未按规定执行造成经济损失未由经办人全额赔偿，同时由 按违纪处理。若属信息传达不违到位造成的经济损失由各实到体体财务负责人全额赔偿，并做违纪处理。做 (四)小型型机关、行政、事业单位，资金不能保证的，资 原则上不允允许签字，确要签字，实体要按以上程序上报审批要 后方可以签字挂账。若违反规定可处罚措施同第(一)条。处
(五)个人一律不允许签字字挂账。原则上不允许担保签签字，有特殊情况，关系单位位或关系人需临时挂帐(无挂帐合挂同)的;遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销况经经理)以上管理人员同意并签签字担保才能挂帐，挂帐总额额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人由无无权担保挂帐。 第三条应收账款的催收 (一)一应收账款由各实体负责催收，实体负由责人责本实体应收账款负总的责责任，实体财务部安排催收人员。人 (二) 一个单位同时在几个实体挂账的，由挂账体 金额大的实实体催收。 (三) 催收时间遵循两个标标准，时间标准为每两个月催收一次，金额标准为每个催单位挂账超过单5000元时，，本次即要催收。 (四)) 催收人员应做好详细的催收情况记录，做收收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项回交接手交续，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催要收收未能收回并预计今后无法收收回的款项，报总经理批准后，及时做出相后 应的账务处理。理 (五) 催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信为 的重要依据之一。之 (六) 如果结算方式使用的是支票，发现空头后，支 将退回原经办人员自行催要，时间原定为定10天，10天后重新转转作外欠帐管理。 第四条条应收帐款账单及传递的的管理 (一)各吧台核算员对签字账单的合规性负算责，审核内责容包括:签字单位是否与本公司协议挂账，位签字人是否协议签
餐饮部厨房岗位职责、工作流程
行政总厨岗位职责 1、协助餐饮总监制定各厨房的生产计划与成本预算 2、协助餐饮总监制定各厨房的管理制度、操作制度、及岗位职责。 3、参加酒店或餐饮部召开的相关会议，落实执行与厨房工作有关的会议容。 4、根据各厨房的经营特点及经营情况，制作厨房工作时间表，主持召开厨房工作会 议。 5、负责菜品出品质量的抽查、控制，每天检查各厨房的工作，督导员工按规范操作， 发现问题及时提出改进意见。 6、协助楼面经理做好重要接待活动的策划、组织和落实工作，必要时亲自烹制主要菜 品，保证产品质量，提高酒店声誉。 7、检查厨房用具及设备、设施的清洁、安全及完好状况，检查厨房食品及其环境的清 洁卫生状况，发现问题及时解决 8、主动咨询、了解客人对菜品的质量和供应方面的意见，采取有效措施进行改进，处 理客人对菜品质量的投诉。 9、协调厨房与各部门之间的工作。 10、根据各厨房食材的使用情况及仓库存货数量，制定食材采购计划，严格控制食材 的进货质量 11、负责贵重食材的申购、验收、申领、使用等各环节的控制 12、签发食材申购单、领料单，督导各厨房每日做好鲜货原料的质量把关并填写好厨 房用料使用表，发现问题，及时纠正。 13、督导各厨房行政总厨助理对厨房设备，用具等进行科学管理，审定厨房设备及用具的更换与添置计划 14、定期总结分析生产经营情况，改进生产工艺，准确控制成本，使厨房生产质量和 经济效益不多提高 15、根据餐厅预算和经营定位，会同餐厅经理研究零点、宴会、团队等餐饮毛利率的 标准，控制成本核算，报相关领导审批后，督导厨房实施。 16、检查厨房物料损耗和使用情况，控制菜品的装盘、规格、和数量，把好质量关，减少损耗，降低成本。 17、根据厨师的业务能力和技术特长，决定各岗位的人员安排及调动工作 18、组织各厨房主管定期参加业务研讨和对外交流活动，学习新技术与烹饪经验 19、检查下属对员工的考核工作 20、拟定培训计划，定期开展厨师技术培训。做好各厨房的考核、评估工作 行政总厨工作流程
酒店餐饮部SOP标准操作手册
酒店餐饮部SOP标准操作手册 餐饮部标准操作程序一览表序号任务号任务的题目页码 1、TY-FB-SOP-1 早班开门程序 2、 TY-FB-SOP-2 班前准备工作(早班)(下午班)（1） 3、 TY-FB-SOP-3 班前准备工作(早班)(下午班)（2） 4、 TY-FB-SOP-4 班前准备工作(早班)(下午班)（3） 5、 TY-FB-SOP-5 班前例会 6、 TY-FB-SOP-6 开餐前的准备工作 7、 TY-FB-SOP-7 接预订 8、 TY-FB-SOP-8 确认预订序号任务号任务的题目页码 9、 TY-FB-SOP-9 引座10、 TY-FB-SOP-10 点饮料 (推销饮料) 1 1、TY-FB-SOP-11 服务酒水1 2、 TY-FB-SOP-12 红白葡萄的服务1 3、 TY-FB-SOP-13 向客人提供服务茶与咖啡1 4、 TY-FB-SOP-14 怎样点菜1 5、 TY-FB-SOP-15 填写点菜单1 6、 TY-FB-SOP-16 怎样分菜1 7、 TY-FB-SOP-17 怎样看台、换烟缸1 8、 TY-FB-SOP-18 洗手盅1
9、 TY-FB-SOP-19 结帐20、 TY-FB-SOP-20 填写食品领货单2 1、TY-FB-SOP-21 餐具领货单2 2、 TY-FB-SOP-22 总送货2 3、 TY-FB-SOP-23 收档、关门（1）2 4、 TY-FB-SOP-24 收档、关门（2）2 5、 TY-FB-SOP-25 中餐厅宴会布置2 6、 TY-FB-SOP-26 召开班前会2 7、 TY-FB-SOP-27 餐前准备工作2 8、 TY-FB-SOP-28 提货2 9、 TY-FB-SOP-29 迎接客人30、 TY-FB-SOP-30 引领客人就座3 1、TY-FB-SOP-31 菜单和酒单的管理3 2、 TY-FB-SOP-32 为客人铺口布3 3、 TY-FB-SOP-33 建议和推销3 4、 TY-FB-SOP-34 订餐单的书写3 5、 TY-FB-SOP-35 为客人订单3 6、 TY-FB-SOP-36 订单的传送3 7、 TY-FB-SOP-37 从厨房取菜3 8、 TY-FB-SOP-38 早餐摆台3 9、 TY-FB-SOP-39 早餐服务（1）40、 TY-FB-SOP-40 早餐服务（2）4
现场标准化作业流程图
各工种标准化作业流程指导书 保运二区 2015年度
目录 一）、井下电钳工 (4) 1驱动装置完好及运行情况检查作业流程 (4) 2 滚筒完好情况检查作业流程 (5) 3 胶带机带面检查作业流程 (6) 4 胶带机沿线检查作业流程 (7) 5 紧装置完好及运行情况检查作业流程 (10) 6 泵站换油作业流程 (11) 7 电气设备完好检查作业流程 (13) 8 对轮同轴度检、调整作业流程 (15) 9 更换给煤机电机作业流程 (17) 10 给煤机日常检查作业流程 (19) 11 更换低速端对轮作业流程 (21) 12 更换高速端对轮作业流程 (23) 13 更换滚筒作业流程 (25) 14 更换推拉油缸作业流程 (27) 15 更换沿线保护作业流程 (30) 16 更换液压泵作业流程 (31) 17 各控制器、控制箱检查作业流程 (34) 18 沿线皮带保护、排水开关、照明综保、水泵检查作业流程 (35) 19 皮带保护试验作业流程 (37) 20 传感器检查作业流程 (39) 21 电机轴承润滑作业流程 (41) 22 更换皮带巷照明灯作业流程 (42) 23 皮带保护故障处理作业流程 (44) 24 处理胶带机撕带作业流程 (45) 25 更换胶带机电机作业流程 (47) 26 更换托辊作业流程 (50) 27 安装溜煤嘴作业流程 (52) 28 处理管路跑冒滴漏作业流程 (54) 29 胶带机打卡子作业流程 (56) 30 电机轴承润滑（即电机注油）作业流程 (57) 31 调整皮带跑偏作业流程 (59) 32 更换减速机润滑油作业流程 (60) 33 更换紧钢丝绳作业流程 (62) 34 滚筒注油作业流程 (64) 35 回收皮带件、管路作业流程 (65)
酒店管理财务 酒店应收账款管理制度
酒店管理财务酒店应收账款管理制度 酒店发生应收账款的主要原因是扩大销售，增强竞争力，因此对应收账款管理的目标就是及时回收客人所欠的消费款，求得利润最大化。应收账款是酒店的一项现金投放，是为了扩大销售和盈利而进行的投资，而投资肯定要发生成本，这就需要在应收账款信用政策所增加的盈利和这种政策的成本之间做出权衡。只有当应收账款所增加的盈利超过所增加的成本时，才应当鼓励客人赊账消费；如果赊账消费有着良好的盈利前景，就应当放宽信用条件扩大赊销面。为确保应收账款的安全性和回收的及时性，建立一套行之有效的应收账款防范机制，并加强应收账款的日常管理就显得尤为重要。 随着我国酒店业客源市场竞争的不断加剧，中大型高星级酒店的应收账款可谓是与日俱增。某酒店为了争取更多的潜在客源，留住老顾客，照顾客人的面子问题，近两年来该酒店签订的协议挂账单位达到了270多家，前台临时挂账的S账中挂张数也达到100多户。应收账款是酒店采用赊销方式销售客房和餐饮或提供对客服务而向客户收取的一种款项，作为酒店营运资金管理的一项重要内容，应收款项管理的好坏直接影响酒店营业资金的周转和经济效益。它是酒店一项长期的，制度化的工作。因此，这就要求我们加强对应收账款的管理，加速它的周转，使酒店在市场竞争中能更好的发挥应收账款的商业信用作用。应收账款管理作为酒店营运资金管理的重要方面已越来越引起酒店管理者的重视，甚至成为酒店管理当局必要攻破的一门“必修课”。
一、对目前酒店业应收账款的现状分析 １．应收款占用资金比重逐年增加，应收账款余额不断扩大 据调查，我国酒店应收账款占流动资金的比重大致在３０％以上，酒店逾期应收账款总额比率高达２０％以上，与发达市场经济国家的水平存在较大差距。由此在很大程度上加大了酒店的经营风险，一旦坏账范围进一步扩大，将直接影响到酒店的资产质量，导致经济效益的滑坡。 如某酒店七月份月应收账款累计余额563.65万元，与上月相比增加了32.39万元，提高6.09%，当月新增应收账款514.23万元，当月收回应收账款481.84万元，应收账款回收率为85%。本月应收账款周转率为1.01，上月应收账款周转率为0.86。根据以上数据，说明债务人施欠时间长，资信度低，；同时也说明酒店催收帐款力度有待加强，防止呆帐甚至坏帐发生，以免造成流动资产不流动，这对酒店正常的经营是很不利的。 ２．应收账款多采用账外备查的办法 许多酒店在应收账款的管理上多采取账外备查的办法，酒店为了推迟交纳营业税
餐饮部中餐厅标准作业流程
STANDARD OPERATION PROCEDURES 标准工作程序CHINESE RESTAURANT 中餐服务
中餐厅标准接待程序 1.How To Greet, Lead And Seat Guest 问候，引领客人入座 2.How To Unfold And Place A Napkin 如何铺口布 3.How To Present Menu and drink list 递菜单和酒水单 4.Chinese Tea Service 服务中国茶 5.Preparing to serve drinks from a tray 准备用托盘给客人服务酒水 6.How To Take Food Orders 怎样点菜 7.Menu Knowledge 菜单知识 8.Serve food 食品服务 9.How To check guest satisfaction 怎样检查客人意见 10.How To changing bone plate 怎样换骨碟 11.How to change ashtray 怎样换烟缸 12.Up sell Dessert 推销甜品 13.How To Present Bills 怎样给客人递帐单 14.How To Process Payment Charges - Cash / Credit / Room Guest And Present Change 如何为客人用现金/信用卡/挂房帐方式结算？ 15.How To Thank Guest And Bid Guest Farewell 感谢并欢送客人 16.Table Clearing and Re-setting When all Guests of the Party are Gone
现场标准化作业管理守则、工作流程、考核1.doc
现场标准化作业管理制度、工作流程、考核 1 生产现场标准化作业管理制度 第一章总则 第一条为强化生产现场标准化作业，规范生产作业人员行为和各专业生产流程,真正实现生产现场的规范化、标准化和程序化,建立常态的标准化作业管理和考核机制，特制订本制度。 第二条本制度规定了输电设备运行、检修、技改和试验等标准化作业指导书的编制原则。工区所属班组参照本制度执行。 第三条本制度所称的标准化作业是指工区对电网输电设备运行、检修、技改和试验等现场生产作业的全过程为主要内容，按照工区安全生产的客观规律与要求,制订作业程序和工艺标准的一种有组织的活动。 本制度所称的全过程控制是指针对现场作业过程中每一项具体 的操作，按照电力安全生产有关法律法规、技术标准、规程规范的要求,对电力生产现场的作业活动全过程进行细化、量化、标准化、程序化,保证作业过程处于“可控、在控”状态,不出现偏差和错误,以获得最佳秩序与效果。 本制度所称的标准化作业指导书是指对每一项作业按照全过程
控制的要求,对作业计划、准备、实施、总结等各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的执行文件。对生产现场标准化作业起指导作用，并作为各级管理人员、技术人员和作业人员平时学习和生产培训主要教材。 第二章标准化作业的管理部门及职责第四条南电生产技术管理部门和工区生产技术管理部门负责标准化作业归口管理工作,负责制定输电设备运行、检修和试验等标准化作业指导书，负责拟定标准化作业指导书的培训内容和考核标准。 第五条南电安全监察部门负责标准化作业监督管理工作,负责监督标准化作业指导书的培训质量。 第六条南电人力资源管理部门负责分期分批，分专业对各级生产管理人员、生产技术人员和现场作业人员进行标准化作业指导书的培训组织工作。 第七条南电生产技术管理部门和工区生技管理部门负责本单位现场标准化作业的归口管理，指导现场标准化作业的全过程管理,组织对标准化作业指导书审查。 第八条南电安全监察部门负责工区现场标准化作业执行情况的监督,与相应的生产技术部门共同审查标准化作业指导书。负责监督本单位生产一线人员的培训质量。 第九条南电教育培训主管部门负责本单位生产一线人员培训的组织实施,指导员工制定个人学习培训计划,并检查落实。 第三章标准化作业指导书的编制
西餐厅服务员作业指导书
西作业指导书? 一、层级关系 直接上级：西餐 二、素质要求 1．具有初中以上文化程度。 2．相貌端正，形象较好，（女）身高1.63—1.68米，（男）身高1.70—1.75米。 3．身体健康，能够适应酒时间站立和体力劳动的环境。 4．思想品质好、热爱本职工作，能够正确、全面理解企业的经营理念和企业文化。? 5．工作细心、认真负责，敬业爱岗，工作责任心强。 6．符合初级以上服务员的要求。 三、： 1．学习公司及酒店的规章制度及本部门的业务知识、业务技能，熟练掌握本岗位作业指导书。2．按上级的要求对进行业务指导和技能的传授。 3．按照公司及酒店制定的服务标准和工作程序向客人提供合格、优质的对客服务。 （1）按照标准进行，补充各种餐具及服务用品。 （2）掌握餐厅内的菜品、酒水及饮料知识，做好推销工作。 （3）集中精力做好值台服务工作，及时为客人、斟茶、清理台面，更换烟缸、骨碟、餐巾纸、柔巾，视情况做好催菜服务工作。 （4）服务过程中，积极主动的与其他服务员进行协作，做好补位服务。 （5）配合及时撤台，并做好台面整理工作。 （6）做好班后清理工作，清理四周及地毯的卫生，复查设施设备的完好状况。 4．主动征询客人对菜品及服务的意见，并及时向领班反馈。 5．积极参加公司及酒店部门组织的各项培训和活动。?????????????????????????????????? 四、服务员工作流程 （一）主流程
（二）分流程 1、工作交接 五、操作细则???????????? （一）签到、签退的操作细则 工作项目操作细则质量标准 签到早班6：25、14：25，中班10：25、18：25，夜班21：55，到 规定的地点签到（吧台）。 字迹清晰，不准漏签、代签。 签退早班10：30、18：30，中班14：30、22：00，夜班7：00，到规定的地点签退（吧台）。 （二）工作交接操作细则 工作项目操作细则质量标准 接受领班检查接受领班对及随身携带服务用品（酒启子、 火机、圆珠笔）的检查。 仪容仪表符合《》的规定，服务用品配带齐全， 能正常使用。 餐具盘点对所有的酒杯、酒具、餐具进行盘点和卫生 检查。 无缺少、丢失，干净．无毛絮、水迹、污迹。 交接卫生对所负责的卫生区域进行卫生交接。符合《质检手册》标准。 其它有无特别事项，注意问题。交接清楚，无漏项。 （三）卫生清理操作细则 工作项目操作细则质量标准 清洗用具将干湿抹布、洗衣粉、餐洗净、84消毒液、盆等清洁用 品放在指定位置。 准备充足，摆放整齐。 擦拭调料瓶、牙签盅、桌号牌先用半湿抹布，再用干抹布依次擦拭并标准放于指定位 置。 摆放整齐，干净、无污迹。 擦拭木质家具（桌椅、屏风、栏杆、备餐橱）先用干湿抹布自上向下，自里向外擦拭，再用干抹布擦 干。 无灰尘，无污迹，无毛絮。 倾倒污水把洗餐具、抹布的污水倒入后厨下水道，并把洗餐具的 盆，洗干净，更换好。 盆干净，符合要求。 （四）设施设备操作细则 工作项目操作细则质量标准 检查灯具对餐厅内所有的灯具进行检查。灯具无破损，灯光亮度适中。检查毛巾消毒柜按照《毛巾消毒柜操作规程》执行。无异常运转正常。 检查空调背景音乐打开空调和背景音乐，检查是否能正常运 转。 背景音乐根据客情进行音量调节。 检查木质家具（桌椅、备餐 橱、屏风） 对木质家具逐一进行检查。木质家具稳固无晃动，无破损。