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供应商管理制度

供应商管理制度
供应商管理制度

供应商管理制度

1.总则

1.1制定目的

为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围

凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.供应商管理规定

2.1供应商开发

供应商开发程序如下:

(1)供应商资讯收集。

(2)供应商基本资料表填写。

(3)供应商接洽。

(4)供应商问卷调查。

(5)样品鉴定。

(6)提出供应商调查申请。

2.2供应商调查

供应商调查程序如下:

(1)组成供应商调查小组。

(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。(3)列入合格供应商名列。

2.3订购、采购

订购、采购程序如下:

(1)请购。

(2)询价。

(3)比价。

(4)议价。

(5)定价。

(6)订购。

(7)交货。

(8)验收。

2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下:

(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

(2)每半年进行一次总评。

(3)列出各供应商之评鉴等级。

(4)依规定奖惩。

2.5供应商复查

(1)每年对合格供应商进行一次复查。

(2)复查流程同供应商调查。

(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导

(1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。

(2)不合格供应商应予除名。

(3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。

2.7供应商奖惩

2.7.1

奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式:

(1)A等供应商,可优先取得交易机会。

(2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。

(3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。

(4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖

励。

(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

(6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。

2.7.2惩处方式

(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

(2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

(3)E等供应商即予停止交易。

(4)D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,

予以停止交易。

(5)因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并

采用逐步加量之方式交易。

(6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节,

战略采购包括供应商的开发和管理,订单协调则主要负责材料采购计划,

重复订单以及交货付款方面的事务。

统一标准的供应商情况登记表,

来管理供应商提供的信息。

这些信息应包括:

供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、

主要客户、生产能力等。

通过分析这些信息,可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性,以及其综合竞争能力。在供应商审核完成后,对合格供应商发出询价文件,一般包括图纸和规格、样品、数量、

大致采购周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成

报价。

在收到报价后,要对其条款仔细分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用书面方式作为记录,包括传真,电子邮件等。

后续工作是报价分析,报价中包含有大量的信息,如果可能的话,

要求供应商进行成本清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润率明示。

比较不同供应商的报价,你会对其合理性有初步的了解。

:申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,

交采购部经理,,进入“寻价比价程序”。

B:采购部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请审查程序”

C:财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总

经理批准后,进入“采购程序”。

C1:在财务部审核后决定签否的情况下,

将资料退回申请部门,

申请部门视情况

进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

C2:经过“坚持申请采购程序”后,报总经理审核,如总经理签批,进入“采购

程序”;如总经理签否,仍退回申请部门,由部门经理放弃申请,用其他方法解决。

D:进入“采购程序”后,由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况,进入“合同签定及审核程序”;若属小额采购,则由供货商处直接采购。

E:进入“合同签定及审核程序”,由供应部根据供货商提供的资料,形成合同文本,交财务部进行成本利润分析,财务部审核签批后,报总经理,签批后交供应部签定合同并执行,进入“收货程序”;若财务部及总经理审核后浅否,退还供

应部与供货商重新谈判。

F:收货人员按“收货程序”检验所购物品,如不合格,进入“退货程序”

G:收货人员按“收货程序”检验所购物品合格,进入“入库程序”和“结算环节”。

G1:进入“入库程序”后,通知申请部门,可以进入“使用、销售环节”。

G2:进入“结算环节”后,由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

采购与供应商管理制度

采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高 采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品) 或劳务(技术、服务等)的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编 制采购计划,报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采 购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应 部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固 定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进 行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和 测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

供应商绩效管理制度

XX有限公司XX事业部 供应商绩效管理制度 1 目的和范围 加强供应商管理,为产品质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、配套服务及时准确提供依据,特制定本制度对供应商实行动态管理,以满足采购合同及一体化管理体系要求。 本制度适用于为XX事业部提供产品的供应商绩效考核管理。 2 引用标准和术语 下列标准所包含的条文,通过在本制度中引用而构成为本制度的条文。本制度在发布时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本制度的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 采购控制程序文件编号: 供应商管理手册文件编号: 合格供应商名录文件编号: 电子采购平台管理制度文件编号: 物资分类表文件编号: 3 职责 3.1 供应商评审管理委员会是供应商管理的最高机构,常务机构设在采购中心;负责对绩效 考核结果评审,制定考核应用方案; 3.2 采购中心负责供应商准入、日常管理、综合评价、绩效考核;负责执行考核条款,退出 及取消供货资格等方案需报供应商评审管理委员会批准; 3.3 采购中心负责按月度考核部分质量绩效评价数据和服务绩效数据;负责归集各相关部门 的绩效评价数据,进行汇总公布并作为日常考核及年终考核的依据; 3.4 质量部负责按月度向采购中心提供供应商质量绩效评价数据; 3.5 客服中心负责按月度向采购中心提供自行服务供应商服务绩效评价数据; 3.6 财务部负责按月度向采购中心提供成本绩效评价数据; 3.7 物流部负责按月度提供采购物资的到货及时性和订单执行率绩效评价数据;负责按月度 提供配送物资的配送准时性绩效评价数据;负责按月度向采购中心提供配件订单执行率等绩效评价数据。 3.8 安委会负责按月度向采购中心提供供应商在厂区以及工程现场的安全、保密等公司制度 遵守方面绩效数据。 4 供应商绩效评价考核

制造企业物资供应商管理制度

XXXX有限公司 物资供应商管理制度 第一章总则 第一条为加强对我公司物资供应商的管理,建立、健全监督机制,规范物资供应商的开发、评审、选择、评价活动,优化物资采购供应渠道,提高外购物资的性价比,降低企业综合成本,特制定本制度。 第二条物资供应商管理应当遵循合法、公平、公正和诚信原则,应当遵循质量、价格、交货期与服务并重的原则,应当遵循公司利益优先的原则。 第三条本制度适用于对我公司所有外购物资供应商的管理。 第四条每月平均使用金额在10 万元以上的物资,不应使用单一供应商,若特殊原因只有单一供应商,必须填报《单一供应商审批表》办理审批手续。 单一供应商是指以下两种情况:(1)某种长协采购物资由一家供应商供应全部;(2)临时或一次性采购物资在招标或比价时只有一家准入供应商参加报价。(注:临时或一次性采购物资,若在招标或比价时有多家准入供应商参加报价,即使最终只选择一家供货,也不算单一供应 商。) 第五条外购物资的分类: 第一类、高速纸机(指车速1000 米/ 分以上纸机,下同)过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资;

第二类、高速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资; 第三类、杨木浆线关键设备、关键备件等直接影响杨木浆线产品质量或生产效率的物资; 第四类、中低速纸机过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资; 第五类、中低速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接 影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资; 第六类、热电分厂锅炉、汽轮机、发电机专用机械或电气设备物资; 第七类、通用的机械及电气仪表设备物资;第八类、合同采购的大宗原料,包括:木浆、原煤、进口木片、玉米淀粉、开票供应商供应的废纸; 第九类、面向周边不开票散户收购的物资,包括:杨木块、 切木皮、麦草、连蒸木皮、散户供应的废纸; 第十类、原煤、双氧水、液碱、碳酸钙等虽然用量较大但可 通过进货检验保证质量的物资; 第十一类、消防物资、安全和劳动保护用品; 第十二类、对公司最终产品质量和生产效率无直接影响,价 值不高的物资,如一般五金、工具、不在浆线或纸机线上使用的 低值易耗品等。 第六条技术部门的定义: 根据公司现行的组织架构,本制度中的“技术部门”是指:机械设备物资和电气仪表设备物资的“技术部门”是装备部;制浆和造纸用原材料

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

恒大集团供应商管理-恒大制度-采购管理

恒大中国控股有限公司管理制度 CM-X-2020 恒大集团 供应商管理制度 (试行稿)

目录 1. 引言 (2) 2. 术语和定义 (2) 3. 职责 (3) 4. 具体要求 (6) 附件1:集采供应商评价表 (20) 1.引言 1.1为建立对与恒大集团各项目相关的供应商的评价机制,明确 对供应商的评价要求,统一评价标准,保证评价结果全面、系统、公开、公平、公正。 1.2通过对供应商评价制度的制定,建立集团对各类供应商的评 价机制、分级管理制度,督促供应商搭架高效、有序、适合与恒大集团合作的组织架构和服务体系,使其与各项目沟通顺畅,保障运营计划顺利实施,促进与合作供应商能够建立长期稳定的伙伴关系。 1.3各区域公司参照本制度相关要求,制定适合本区域公司的实 施细则,并报集团备案。

2.术语和定义 2.1集团集中采购供应商评价 是指由集团、区域、项目公司对集团集中采购材料设备类供应商履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.2总包类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的土建总包、精装总包单位履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.3甲分包类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的幕墙门窗工程、景观工程等施工单位的履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.4材料设备类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的非集团集中采购材料设备类供应商的履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.5咨询类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的咨询类(包括造价咨询、监理咨询、设计咨询等)供应商的履约情况、配合服务情况进行的评价。(本制度仅先提供造价咨询的评价办法) 2.6供应商分级 依据协议期内集团、区域及项目公司对供应商的评价结果,确定供应商为优秀A级、合格B级、不合格C级。

供应商管理制度(修改版)

供应商安全管理制度 第一章总则 第一条为优化、开发供应商资源,建立供应商市场准入和业绩评估体系、维持供应商队伍稳定可靠、有效防范物资供应存在的风险,为企业安全生产、建设提供可靠的物资供应保障,特制定本制度。第二条根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全管理标准化通用规范》,结合公司实际编制本制度。 第三条适用范围:适用于公司所属各公司及委托管理单位的供应商安全管理。 第二章管理职责 第四条公司分管物资供应的领导对供应商安全管理负责。 第五条物资供应公司是公司供应商安全管理的业务部门。 5.1提出供应商安全管理制度制定、修改、废止起草工作。 5.2负责选择并建立合格供应商目录、资料档案; 5.3负责供应商的日常安全管理; 5.4指导、检查各公司的供应商安全管理业务; 5.5向委托采购物资的各公司提供合格供应商的信息、产品质量合格证、产品质量检验报告和采购的危险化学品安全技术说明书、安全标签。 第六条生产管理部参加供应商安全管理的评审,协助物资供应公司做好供应商的选择管理,参加相关的招标评标。 第七条市场物流部协助物资供应公司做好供应商的选择管理,参加相关的招标评标。 第八条安全环保部负责对供应商安全管理的指导、检查、监督、考核。 第九条物资使用单位负责提报物资采购申请,负责采购物资入库验收,参加供应商的业绩评估。对本单位直接采购的物资,执行公司供应商安全管理制度,每年将合格供应商目录报物资供应公司备案。第三章供应商管理规定 第十条供应商开发程序 10.1供应商资讯收集; 10.2供应商接洽。 10.3样品鉴定或产品试用; 10.4产品试用合格或招标评比最优; 10.5提出供应商。 第十一条供应商调查 供应商调查内容: 11.1物资供应公司按安全生产要求对供应商进行资格审查、评价,建立符合公司安全要求的供应商资料库。 11.2收集、建立、定期评审并及时更新合格供应商名录和相关资料; 11.3 根据所供物资类别不同,对化工物料、设备、配件、电气、仪表、钢材、建材、劳保、办公用品及耗材等物资的供应商分别建立供应商档案。供应商档案包括以下内容; 11.3.1供应商的名称、法人、地址、联系人、联系电话等基本信息; 11.3.2资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平(是否通过认证)、产品种类、产品质量、特殊产品行政许可证、售后服务等经营情况; 11.3.3初审、推荐、办理《新定供方申请表》。 第十二条采购程序 采购程序按照《云南云维股份有限公司物资采购、供应管理制度》执行。 第十三条供应商评审 13.1定期就品质、价格、交货期、服务等项目对供应商作出评审,主要原材料供应商每年一次,其他供应商每两年一次。 13.2采购员对供应商送达并回收《物资质量保证能力(环境状况)调查表》及有关附件进行初审并做出推荐,组织相关部门进行评价,在《合格供应商评审表》上写出评定结论,明确是否具备合格供方条件。

供应商管理制度

供应商管理制度 第一章总则 第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作,包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络,合理降低采购成本,保证甲供产品的质量和交货期。 第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商 的管理,包括实行甲供的各种建筑主材、辅材;机电设备;精装修项目的甲供材料等供应商的管理。 第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度,并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作,用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。 第二章职责 第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。 第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成,成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见,报成本管理小组审议确定。 第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审,初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。 第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容,并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。 第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作,提供专业意见。 第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。 第十条各下属公司主持本区域的集团采购事项,并形成区域性集团采购合格供应商资料库。各区域合格供应商资料库须及时报备公司成本控制中心采购部。采购部根据业务需要可甄选各区域合格供应商资料库中等级优秀的供应商向公司其他项目推荐。

供应商绩效管理

1.目的 规定对合格供应商的考核办法,确保其供应物料在质量、交期、服务等方面满足公司要求。 2.适用范围 本办法适用于提供生产用原辅物料及零部件的供应商(包括生产厂家、代理商及分销商)。 3.职责 3.1物流采购部负责核对供应商是否在合格供应商名录的范围内(零星采购除外),并核查提供物料是否在合格供应范围内,做出接收、拒收或补办其他手续的处理。 3.2物流采购部负责按季度考核供应商在交期、服务等方面满足公司要求的程度,并保存记录。 3.3质量管理部负责考核供应商在质量方面满足公司要求的程度,保存记录,与物流采购部交流。 3.4质量管理部和物流采购部共同汇总以上信息,由质量管理部按季度在公司内外公布。 4.供应商考核 4.1供应商来料发生质量问题时,质量管理部通过物流采购部向其发出《质量信息反馈记录表》,要求进行原因分析并限期提出改善对策。物流采购人员负责跟踪《质量信息反馈记录表》处理进度,质量管理部跟踪问题改善效果并记录和关闭《质量信息反馈记录表》。 4.2质量管理部每月根据检验结果、生产环节验证等对供应商物料质量状况分析,作出评价,对质量较差的供应商的生产和工艺进行检查,了解其质量倾向。如发现重大缺陷时按纠正预防程序执行。 4.3质量管理部按季度综合供应商质量分析数据,结合物流采购部提供的供应商交期和服务的评价,形成《供应商季度考核报告》,经管理者代表批准在公司内外发布。 4.4项目及分数比例如下(满分100分): ①质量水平:50分

②交期:30分 ③服务:20分 4.5质量水平(满分50分) 质量管理部分月根据以下项目确定每一供应商质量评分,以此衡量供应商来料质量水平: A )来料抽检不合格品率(该项占总分的50%)计算公式: 月抽检不合格品数 抽检不合格品率(D )= 100% 得分=D50%50 B )生产环节验证不合格率(该项占总分的50%)计算公式: 生产环节验证不合格率(P 100% 得分=P50%50 供应商每月质量扣分= A +B 4.6交期(满分30分) 物流采购部依规定交期对供应商当月各批订单交货进行评分,评分办法: A )准时交付得30分 B )延迟2日每批次扣2分 C )延迟3~4日每批次扣5分 D )延迟5~6日每批次扣10分 E )延迟7日以上得0分 4.7服务(满分20分) 质量管理部和物流采购部根据供应商服务水平及解决问题的态度好坏评分。评分办法为: A )《质量信息反馈记录表》回复时间长短评分 回复时间为3天内得10分 每月抽检总数

供应商管理制度全套制度规范

XXXX公司供应商管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范本公司(以下简称公司)工程、物资、服务供应商的管理,强化供应商准入、评价,完善供应商评价体系,降低采购成本,提高办事效率,促进廉洁自律,维护公司合法权益,依据公司《招投标管理办法(试行)》《非招标形式采购管理办法(试行)》和其他相关法律法规,结合公司实际,特制定本办法。 第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。 第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性,会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。 第二章供应商管理评审小组架构 第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构,对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批,负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名,其余为兼职。 第六条组长全面负责供应商管理工作,由公司董事长或总裁兼任。 第七条审计对供应商单价进行市场调查,对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。 第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展,负责供应商的开发与管理工作,并与供应商保持日常维护及联络工作,定期招待供应商。 第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括:建立供应商与价格记录;采购方式的设定及市场行情调查;询价比价议价订购作业;交料进度控制与逾交督促;进料质量控制异常处理等。

金地集团材料供应商管理制度

材料供应商控制程序 1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。 2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。 3.引用文件 3.1GFI-CG-3《材料供应商评价细则》 4.定义无。 5.职责 5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。 5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。 5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。 5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。 5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理(工程口)、工程部施工 副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。 6.资格和培训 执行本程序不需要特别的资格和培训。 7.程序 7.1供应商的评价选择 7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查,填写《供 应商基本情况调查表》(见GFP6-3-F1),提出《可供选择的供应商一览表》(见 GFP6-3-F2)。 7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行 评价。 a.评价原则 ?供应商的质量保证体系符合要求,能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要 求; ?质量信誉高; ?价格合理; ?生产/供货能力满足要求;?服务好; ?交通方便,运距短,便于联络。 b.评定方法?由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3 《材料供应商评价细则》对供

应商的材料价格、生产/ 供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。?建材供 应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况,并由工程部专业负责人或工 程师对材料质量进行评估,且将评估结果记入《供应商评估表》(见GFP6-3- F4)。 ?对新产品或新供应商,可索取样品的材料,由采购员负责向供应商索取样品进行 验证或试用,并与工程部共同填写《材料验证/ 试用记录》(见GFP6-3-F3) 7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中,并报建材供应部经理审核和 主管副总经理审批确认。 7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》(见 GFP6-3-F5)交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。 7.2供应商的监控与定级 7.2.1材料采购主办通过日常管理运作,根据工程部反馈及进货检验纪录,监控认可的供 应商的供货和服务质量; 7.2.2材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》(见GFP6-3-F6)交材料采购主办审核 并评定等级,材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供应商的定级情 况; 7.2.3供应商定级分A、B、C三等,分别代表: ?A —优秀 ?B —合格 ?C—不合格 7.2.4评定标准按《供应商定级表》所列内容,凡有三项或以上考察结果为差或偏高(指 价 格)的定为C级,凡考察结果只有一项为一般或适中(指价格),其他都为好或较低 (指价格)的,则定为A级,其余则定为B级。 7.2.5《供应商定级表》报建材供应部经理审批; 7.2.6如供应商被定为“ B”级,由材料采购主办发出口头或书面警告,督促供应商改进工 作,并作相应记录; 7 . 2 . 7如情况仍无改进,或连续两次被定为“ B 级”,材料采购主办应要求有关供应 商制定有关纠正与预防措施文件,组织实施,并按纠正与预防措施文件进行监控。 7.3资格撤销及恢复 7.3.1如供应商被定为“ C”级,或被定为“ B级”并在纠正与预防措施文件要求

3供应链部门薪酬绩效考核标准

供应链(采购)事业部薪酬绩效考核标准一、供应链(采购)部门薪资标准:

二、考核说明: 1、导师奖励:系指所带员工持续留用2月以上,并且该员工能够按时完成公司任务与技能提升要求。 2、招商任务额度系指产品销售毛利润,非供应商产品销售回款总额度。原理是指采购商品的质量和市场欢迎程度决定销售额度。 3、供应商开发数:按照公司招商标准完成合同签订并实现产品入库,同时上线运营,供应商产品正常销售并持续保有3个月,供应商能够连续供货。具体参照公司供应商考核制度以及采购部门考核制度执行。 4、绩效工资:计划制定合理(无计划或者计划不符合公司整体要求,岗位工资降低20%);技能过关,无供应商投诉(技能不过关,供应商投诉超过2%,岗位工资降低20%);员工管理和培养达到公司要求(员工招聘和培训达到公司要求,员工责任落实到人到岗,流失率大于5%,岗位工资降低20%);遵守公司制度(每被通报和处罚一次,岗位工资降低20%);按流程办事,部门协同及时高效,积极支持平行部门和上下级工作(每月两次以上部门投诉岗位工资降低20%)。 5、新组建事业部门或者团队第一个月个人和部门按照以上标准的30%考核,第二个月按照60%计划指标考核,第三个月按照100%计划指标考核。 6、整体部门各岗位及部门计划制定根据公司供应链建设年度计划安排以及调整,具体数据上表为最低线要求。 7、采购成本公司财务制定标准,如超出公司规定,按超出比例降低整体薪酬。如采购成本超过公司要求的20 %,直接辞退并按公司追查制度处理。 8、助理级别:按照7天试岗考核结果(业务熟练程度,制度熟悉程度,竞聘)确定。90分以上为高级助理,70—80分为中级助理,70分以下为助理。 9、提成部分:业绩低于岗位要求任务指标的70%(含70%)以下,无提成(销售任务达成70%以上部分计算提成,例如任务额度为20000万元,三完成,提成计算方法:《20000-(20000*70%)》*提成系数=提成工资。 10、奖金:每月根据公司激励政策进行。详见公司激励制度。 11、团建奖金:部门连续三个月完成公司制定指标,团建奖金1000元。新成立部门连续两个月达成公司任务指标,奖金1000元。连续2个季度完成任务指标当季度团建奖金2000元。整个年度完成任务团建奖金10000万元。 12、经理级别以上考核指标个人业绩不做计算,只做参考。 13、以上管理级别试用期薪资计算,底薪和绩效部分经理级别以下按照按照标准薪资的80%计算,总监级别按照标准薪资的70%计算,原则上试用期不能超过3个月。专员级别必须由试用期助理做起。管理级别入职如原有团队符

承包商、供应商及相关方安全管理制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT753 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 承包商、供应商及相关方安全管理制 度通用范本

承包商、供应商及相关方安全管理制度 通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、目的 对相关方提出必要的环境与职业健康安全要求,以促使其减少职业健康安全风险。 二、适用范围 适用在职业健康安全方面对公司相关方(包括公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等)施加影响。 三、职责 1、生产管理部:对相关方施加影响的归口管理部门。负责组织检查各部门对相关方施加影响的效果;

供应商管理办法41177

版本号:A/0 文件编号:GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法 (试行) 编制人: 审核人: 批准人: 2016年11月2日发布

1 目的 为进一步规范河公司(以下简称公司)工程、物资、服务供应商的管理,强化供应商准入、评价,完善供应商评价体系,维护公司合法权益,依据公司《招投标管理办法(试行)》《非招标形式采购管理办法(试行)》和其他相关法律法规,结合公司实际,特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业,包括制造商、代理商和施工方; 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商; 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力,通过一定程序评价,并经各级管理部门审批合格进入公司,可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商; 3.4 潜在供应商:是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务,但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门,下设招投标管理办公室(以下简称招标办),负责供应商的日常

管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制(修)订供应商管理相关制度; 4.1.2 收录公司供应商信息; 4.1.3 建立公司供应商信息库,并对在库供应商进行动态管理; 4.1.4 负责供应商档案管理; 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价; 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉; 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法(试行)》; 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核; 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督; 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商; 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价,并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处:审计过程中发现有违反《供应商管理办法(试行)》的情况,及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部:负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息,通报涉案单位,并及时反馈给公司招标办。

供应商管理制度(新)

******有限公司 供应商管理制度编号: 版本: 采购部

2014年5月 目录 第一章.................................................................................................................................................. 总则1 第二章..................................................................................................................................... 供应商选择2 第三章............................................................................................................................ 供应商档案管理3 第四章........................................................................................................................ 供应商的日常管理4 第五章..................................................................................................................................... 供应商评价4 第六章..................................................................................................................................... 供应商淘汰5 第七章............................................................................................................................ 供应商申诉处理5 第八章.................................................................................................................................................. 附则6 附件 (7) 附件1:供应商情况登记表 (7) 附件2:供应商考察名录 (8) 附件3:供应商基本资料表 (9) 附件4:实地评估记录表 (10) 附件5:新供应商评审表 (11) 附件6:合格供应商清单 (12) 附件7:供应商异常情况登记表 (13) 附件8:供应商考核表 (14) 附件9:供应商品质异常联系单 (15)

如何建立供应商管理制度

如何建立供应商管理制度 1 目的为选择保证能力强、服务质量好的供应商,确保所采购产品的质量符合规定,并对供应商的供货业绩做出科学、合理的评价,促使其供应实力得到持续改进,逐步建立稳定、长期、良好的战略合作关系,特制订本标准。 2 范围本标准适用于为公司供应与产品生产有关的物料或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3 术语供应商:提供产品或服务的组织或个人(例如:制造商、批发商、零售商等)。 4 职责 4.1供应部负责对供应物料或提供劳务服务供应商的保证能力调查评 作的汇总,供应商资料的收集、管理。 4.2质量管理部负责对供应物料供应商的质量管理体系调查评价、产品检验或产品试用的质量评价、供货质量业绩评估、供应商质量改进效果评估和供应商现场调查或审核。 4.3生产技术部负责对供应商交货期的评估。 4.5生产车间根据物料使用情况负责供货质量业绩评估的监督。 5.1 供应商分类

(A、B类产品为重要供应商)C类产品为一般供应商 A类:对最终产品起到关键作用的物资。 B类:对最终产品起重要作用的物资。 C类:对最终产品质量起一般影响的通用性物资。对于一般供应商,进行选择评价和业绩评估时可以简化程序。 视情况列入。 5.2 供应商选择 5.2.1 对于不同类别的供应商选择,应遵循以下准则: a)根据不同类型供应商的评价指标进行综合评分,A、B类供应商或重点供应商总分在80分以下的不予选择,C类供应商总分在70分以下的不予选择。 b)供应商按照国家法律法规应具备行业或特殊资格的,选择时必须要具备该种资质。 c)供应商及其产品取得特别资格、较大荣誉或特殊称号的,评价选择 d)当选择评价的供应商为个人、个体工商户或私营企业时,尤其应评价其个人或负责人的诚信度、信誉。供应商首批送货时,必须提供产品出厂检测报告及质量标准。

供应商管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供应商管理制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

供应商管理制度(通用版) 1.目的 为了确保原材料,设备及售后服务的质量,规范供应商管理特制订本制度。 2.资格预审 企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况,编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求,对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款,并拟定标底,供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书,进行投标,接受资格预审。 3.选用 企业供应部门根据供应商提供的产品,从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认,

选择供应商,签订供应合同。合同内应有安全管理条款。 中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者,供应商三年内不准进入公司物资资源市场。 4.续用 企业供应部门应对合格供应商进行评价,对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。 企业供应部门应经常识别与采购有关的风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。 5.档案 将确定合格的供应商进行造册,形成供应商名录,建立档案,包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

供应商管理办法(新)

供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理,客观评价供应商的履约能力,为采购的效果和效率提供基础保证,特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商(包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商)和服务类供应商(包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等)的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格,具备向公司提供产品或服务的资格,尚未合作或首次合作存在问题但不严重,并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过,经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商,经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件,或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料,设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门(项目部、工程部、造价采购部) 4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审;

4.2.2 必要时,参与归口管理业务范围内的供应商初选; 4.2.3 必要时,参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见; 4.2.4 必要时,参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见; 4.2.5 必要时,参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道,广泛收集供应商信息,建立扩充供应商信息库,对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》(附件一)并须提供表中要求的附件资料,并在一周内对供应商提供的资料进行初审,若不能满足供应商资格初选条件要求,应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察,参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括: (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量; (2) 供应商成本管理能力; (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力; (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后,必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》,参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商,列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商,经公司审批后,列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业,可以直接报公司审批,列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标(定向招标)。

供应商分级管理制度41354

xx集团 供应商分级管理制度(2013年11月8日)

一、目的 为了优化供应商结构,规范供应商日常管理,提高产品质量,稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,对供应商进行评估分级,特制订本办法。 二、范围 1、XX有限责任公司、XX有限公司,集团所属企业均可参照执行; 2、企业内A、B、C类物资的合格供方范围内的供应商。 三、分级概述 1、分级 依据供应商资质实力、产品情况、合作情况、售后服务四个方面对其进行综合评估,对供应商商进行综合评价,实行评分等级制度,满分为100分。依据评估得分将供应商分为I级、II级、III级、IV级。 具体评分等级划分如下: 2、管理措施 等级管理措施 I级优先采购,年采购份额可占60%以上,放宽检验,向客户推荐。II级维持正常采购,要求供应商持续改善。 III级能够保证基本生产需求的采购,作为次级采购对象,可作为非重要产品的采购对象,可进行非重要产品的采购。 等级I级II级III级IV级得分91~100 76~90 61~75 0~60

IV级减少其采购订单,对其重点辅导,要求其在1周内提出改善计划;要求1个月内解决主要问题,三个月内升至III级。辅导两次以上仍无改善,取消其合格供方资格。 四、评分办法 1、评估部门 采购部门、质检部门、技术部门、售后部门。 2、评估周期 集中的供应商评估周期为2年一次,在评估周期内可依据个别供应商的合作情况进行随时调整评估等级,以改善供货质量。 每2年的3、4月份进行集中评估。新引入的供应商,纳入合格供方后6个月后进行评估。 项目部门内容权重合计权重 资质实力采购部门1、资质文件/产品许可/认证等10分 30分 2、公司规模/人数/产品定位/生产能力等10分 3、业绩知名度/名牌产品/销售额等5分 4、财务状况/行业信誉/管理水平5分 产品情况采购部门5、价格(最低/平均)比率15分 40分 6、付款条件15分 7、交货周期5分 8、同种产品质量排名5分 合作情况 采购部门 质监部门9、对我单位的的重视程度10 20分10、交货差错率/及时率/合格率 5

cv上汽集团奇瑞汽车有限公司供应商业绩考核管理办法

供应商业绩考核管理办法 ( 试行) 受控状态: 受控号: 持有者: 发放日期:2004年1月14日 编制/日期:郭元鲍思语 审核/日期:高立新查精学 批准/日期:李立忠周必仁 1、目的 对供应商进行动态管理,为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据,特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语

3.1有条件供货:即暂时供货,视零部件重要程度和风险大小,有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%,整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的,供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3.2客户意识培训班:当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时,由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议,重点学习奇瑞公司的各种系统要求,讨论如何避免后果的进一步恶化,针对问题和风险认真制定纠正和预防措施,并落实整改。 3.3 暂停采购与配送:在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时,对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。 至问题查明或整改措施已落实时,可取消暂停的状态。 3.4 零部件停用:当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时,对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3~6个月后,才可以考虑恢复供货,恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3.5 一般性质量问题:未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目,仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3.6 重大质量问题:影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题,或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责

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