内购管理制度

1.总则

1?1?制定目的

（1）增加员工福利，让员工购买本公司产品能享受应得之优惠（2）将公司员工申请公司自制产品手续予以制度化、合理化。1?2?适用范围

本公司员工申购公司产品，悉依照本办法所规范的体制管理。1.3?权责单位

（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

（3）总务部为本办法之管理、执行单位。

（4）内销部门、财务部门为本办法协助执行部门。

1?4?名词定义

本办法之名词定义如下：

（1）申购者

系指在本公司连续服务三个月以上之正式员工。

（2）连带保证人

系指在本公司连续服务六个月以上之正式员工。

（3）产品

系指本公司于国内外销售之内部生产、委外加工的产品

2 ?申购办法

2.1?产品价格

2.1.1?员工内部价

（1）申购者每年仅可依内部员工价申购产品一套（台）。

（2）以内部员工价“分期付款”方式申购产品，在分期付款未缴清前，不得再以内部员工价名义申购任何产品。

2.1.2员工打折价

（1）员工打折价之商品属本公司滞销产品或瑕疵产品。

（2）申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。

2.1.3出厂价

（1）凡与本公司有直接业务往来之厂商，可由本公司该项业务承办人代为申购（2）本申购之产品由该项业务承办人为保证，须有能力偿还申购品之货款。

（3）申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。

2.1.4.

（1）价格制定原则

内购管理制度

1.总则 1.1.制定目的 （1）增加员工福利，让员工购买本公司产品能享受应得之优惠。 （2）将公司员工申请公司自制产品手续予以制度化、合理化。1.2. 适用范围 本公司员工申购公司产品，悉依照本办法所规范的体制管理。1.3.权责单位 （1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 （3）总务部为本办法之管理、执行单位。 （4）内销部门、财务部门为本办法协助执行部门。 1.4.名词定义 本办法之名词定义如下： （1）申购者 系指在本公司连续服务三个月以上之正式员工。 （2）连带保证人 系指在本公司连续服务六个月以上之正式员工。

（3）产品 系指本公司于国内外销售之内部生产、委外加工的产品。 2．申购办法 2.1.产品价格 2.1.1.员工内部价 （1）申购者每年仅可依内部员工价申购产品一套（台）。 （2）以内部员工价“分期付款”方式申购产品，在分期付款未缴清前，不得再以内部员工价名义申购任何产品。 2.1.2员工打折价 （1）员工打折价之商品属本公司滞销产品或瑕疵产品。 （2）申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。 2.1.3出厂价 （1）凡与本公司有直接业务往来之厂商,可由本公司该项业务承办人代为申购。（2）本申购之产品由该项业务承办人为保证，须有能力偿还申购品之货款。（3）申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。2.1.4. （1）价格制定原则 本办法实施前由内销部门根据当前市场行情核定一价格表，呈总经理核

准后交总务、财务部门即日起生效，作为执行受理之依据。 （2）价格波动处理原则 本办法实施期间如遇价格波动，则自该价格生效日起按新价格审核申购，生效日前已核准受理之申购案一律按原定价格收取货款。 2.2. 付款方式 2.2.1.员工内部价 申购者得以现款一次付清或以分期付款式方式（最多分六期）由薪资中分期扣缴付清。 2.2.2 出厂价 由申购者自行向其代为申购之厂商收取现款缴纳，或于销货申请单中注明委由营业部门送货者代向申购之厂商收取现款（货款之总额），必须一次性尝付申购之货款。 2.3. 申购方式 2.3.1. 申购流程 （1）申购者向营业部门领取申购请单，详填收货者姓名、送货地点、电话、型号、数量、单价、总价，并于备注栏内注明申购价类别及付款方式， 呈部门主管审核批准后，将销货申请单转交总务总门。 （2）部门根据申购者员工内部价、员工打折或出厂价之申购记录及服

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采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及

8、购物中心商户促销活动管理制度

商户促销活动管理制度 （1）目的：为统一购物中心的形像，明确商户的促销方案。 （2）适用范围：主要针对购物广场和各个小商铺 （3）要求： 1）促销活动管理 A、陈列展示 ※承租人店面，除于内装设计中已核准之招牌外，不得任意增加设置、招贴或悬挂任何其它之广告、海报、宣传物品，以维持店面及本购物中心形象及统一性。 ※承租人之商品陈列及物品摆设，应经常保持整洁，装潢、家具、照明等如有破损、老旧，应立即修复或更换。 ※为维护顾客之安全，所有陈列货架之锐角，应做适当之修边处理。 B、促销活动及广告 ※针对由本管理中心统一筹办的各项活动，承租人应全力配合。 ※公共区域于各项节庆的气氛及视觉布置，将由本管理中心统一筹划制作，并通知各承租人同时配合做必要之视觉陈列及整体规划，承租人应积极配合。※各节庆之布置，承租人应接受本管理人员之协助或要求承租人店内整体规划以配合节令。 ※承租人应配合提供礼品用于各种促销活动。 ※承租人可自行举办各种不同的促销活动，但所有活动应仅规划于租赁物范围内。若有其它空间或设施、器材之需要，本中心可依性质不同，提供出租场

地、花车等。 C、媒体及公关 ※本购物中心之各项讯息，将由本中心统一设计及安排，透过适当媒体对外发布,，各承租人应配合提供所需之相关资料。 ※承租人就其促销活动和推广广告中，凡与本购物中心有关之广告、活动、新闻稿等均应事先征得本管理中心的同意。 ※承租人不得散布不利于本购物中心的言词，或未经本管理中心同意之商场相关信息。 2）店招管理 ※本购物中心之大楼外观不得做任何私人之广告行为。 ※承租人所使用之任何暂时性招牌必须是印刷制品，不得使用手写或其它美工用笔。 ※承租人悬挂之旗帜或招牌，高度不得低于180公分，并要保持店面视觉之穿透性。 ※所有非固定式之招牌必须放置在租赁线以内。 ※店面外观或门或铁卷门不得有任何以胶带粘贴式之招牌。 ※本中心对承租人之招牌设计限制只要于保障本购物中心之美观以及整体性，承租人若有特殊之招牌设计构想，得事先与本管理中心协调沟通，并取得管理本中心同意书后始得制作。

员工小卖部管理制度

公司员工小卖部管理制度 第一条为方便员工，满足员工生活所需，建立员工小卖部，特此制定本管理制度。 第三条小卖部购买对象 只供本公司内部员工购买，不对外销售。 第四条小卖部开放时间 星期一至星期六：19:00至22:00。其他时间不开放。 第五条小卖部管理 （一）由综合部负责小卖部的日常管理。负责制定小卖部的工作计划；负责小卖部所需物资的采购工作；负责对各类物资费用的财务核算，加强费用的控制及节省；负责监督、检查、考核售货服务员及每月收支的审核。 （二）小卖部由后勤服务员负责卖货。职责如下： 1.负责按公司统一提供的货品种类和规定的价格向员工销售，不得增加种类和提价或降价； 2. 负责小卖部食品卫生的管理和监督，保质过期食品一律不出售，防止食品安全事故的发生； 3. 负责货物摆放规范、整齐。除饮料类外，其它食品的保存、陈列必须上柜上架、干燥透气、防止霉变，不得销

售私自采购的货品或开展“展销、促销活动”。 5.负责小卖部内的卫生。做好防尘、防蝇、防鼠工作，做到天花板无蜘蛛网、地面无垃圾。 6.不得向员工赊账。如因赊账引起的纠纷，自行承担一切后果。 7. 须礼貌、热情地服务。如发生打骂、斗殴现象，将按有关规定处理。 8.遵守公司规定的开放时间和有关规章制度。按时开门和关门，无故不得擅自离岗。 9.负责每月的小卖部收支情况记录，并按时上报到综合部负责人处。 第六条员工应遵守的小卖部规定 （一）小卖部是为方便员工购买生活必需品的场所，未经允许，不得带闲杂人员进入购买物品。 （二）员工按照规定时间进入购买，不得影响正常工作。 （三）因资源有限，请自觉购买个人所需，不得以其他目的购买。 （四）自觉维护小卖部秩序，不得在购买时嬉闹喧哗，服从服务员的管理。 （五）本小卖部遵循“货物售出，概不退换”、“零钱当面点清，离开概不负责”与“如有收到假币，一律没收”的原则。 （八）如有意见与建议，请写于意见簿，公司会根据实际情况予以改进。 第七条小卖部物资进货规定 为确保全年无重大安全事故、无食品中毒事件，小卖部的物资进货应遵从以下规定 （一）严把进货关。小卖部所有食品必须有QS标识，不准采购“三无”产品、过期、变质、漏气食品，不得采购假冒伪劣产品，所购必须是定型包装食品。 （二）不准采购烈性酒，不准采购内容不健康的书画，音像物品。

釆购管理制度及操作流程

釆购管理制度及操作流程 一、目的 为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购工作正常化、规范化，特制定本制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购； （二）采购申请 1.釆购之前，部门经办人依照所购物的品名、规格、数量，需求期及注意事项，由部门领导批示釆购计划。 2.紧急采购时，由采购部门在“请购单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知经办人员或采购人，以免造成不必要的损失。 （三）釆购流程 1.采购经办人在“请购单”上填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

(四)采购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采购市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。 4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5.做好平时的采购记录及工作。 （五）采购方式 1.集中计划采购：凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划购买。 2.长期报价采购：选定供应商议定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1.“请购单”由相关领导批准签字并到财务部门备案后，办理借支采购资金或通知财务办理汇款手续。 2.采购人员按核准的“请购单”向供应商并以电话或传真确定交货日期。 3.所有采购物品由使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 （七）采购 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，釆购部门负责人审核，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 （八）采购经办人行为规范

购物中心管理规章制度

购物中心管理规章制度

为努力提高购物中心整体形象，打造一流的购物中心，为顾客创造良好的购物环境，根据租赁合同，特制定本公约。

目录第一章日常行为规范 一、考勤管理 二、会议制度 三、人员管理 四、仪容仪表、礼仪规范 第二章商铺管理 一、店铺营运 二、商品管理 三、销售管理 四、展销管理 五、广告位管理 六、餐饮管理 第三章投诉处理 一、投诉原因 二、客诉处理 三、应急预案处理 第四章违规处罚标准 一、违规的处理形式 二、违规处罚标准

第五章消防安全责任书 第一章日常行为规范 一、考勤管理 1、营业前准备工作 2、租户营业员必须于上午9:30前到位，并且做好商铺的清洁/陈列工作，做好开业前准备。 (租户营业员入场时间为:9:00-9:30 ) 3、非晨会日，各店铺营业员应在9:40前佩戴好铭牌，穿着好工装做好开店前准备。 4、开店前迎宾10分种(9:55-10:05)，请租户在各自的店面前安排人员依照广播提示参加迎宾。 二、会议制度 1、每周一至周五晨会,各店铺店长需换好工服,配戴好铭牌于9：30至指定地点参加晨会，不可缺席、迟到。 2、一、二楼员工至一楼西中厅参加店长晨会，三、四楼员工至四楼神采风扬门口，五楼员工至多伦多门口。 3、所有参会人员需自带笔记本，记录晨会相关内容，并第一时间传达至店铺所有人员。 4、参会人员需将手机保持静音或关机状态，晨会中不可接听私人电话。 三、人员管理 1、租户营业员需服从购物中心统一管理。 2、租户营业员不得延迟开店或提早打烊。 3、租户营业员须保持店铺内干净、整洁。 4、租户营业员须在开始营业前十分钟调整好货品及出样，并确保营业区域内货品充足，如第二天有大型活动 请在第一天晚上将所有活动商品及海报、pop等摆放标准到位。 5、租户营业员需主动将促销活动内容告知顾客。 6、租户营业员不得与顾客发生任何理由的吵闹、打架、斗殴等。 7、租户营业员不得于营业时间在营业现场进行化妆、补妆、梳理头发、修剪指甲等行为。 8、租户营业员(包括促销、岛柜、花车等现场营业员)应按规定轮流用餐，用餐前请如实填写离岗登记以免空柜 或店内人手不足，且严禁在商铺内或所在购物中心内面客区域饮食。 9、租户营业员不得将废弃物、垃圾丢至于公共走廊垃圾桶内。 10、租户营业员不得串柜聊天、聚集闲谈、蹲坐或看书报杂志,不得在公众区域接听手机,看视频。 11、严禁租户营业员在商场内做赌博、喝酒闹事等破坏商场形象的行为。 12、租户营业员必须唱营唱收，不得接受顾客钱款或持顾客的信用卡代顾客付账。 13、租户营业员不得替顾客看包或其他物品，因此引发的纠纷，将由租户自行承担。 14、租户营业员凭管理公司认可的员工证统一从员工通道进退场,并需主动出示员工证,配合现场管理员的检查, 员工证需贴一寸免冠照片,员工证上的信息需填写完整。(员工证办理流程：身份证复印件+一寸免冠照片 +20元押金+10元工本费至五楼前台办理) 15、租户营业员需依照国家要求办理好相应的流动人口、上岗、健康确认等证件。 16、租户营业员不可利用职务之便，私自套取积分，为自己或朋友谋利。

超市员工管理制度81669

上海世纪联华超市 员工行为规范 1.目的： 『企业是始于人而只于人的事业』此说明企业非但由人所组成，由人所运作，而且其目标之有效达成，端赖全体人员之团结合作，全力以赴，否则必难期有功，而组成或集合全体员工在一起共同行动，视需有一定秩序与纪律，作为规范全体组成人员之行为准则，方能避免团体变成一盘散沙的乌合之众。为保证公司各项生产与工作正常进行，提高公司生产、工作效率和管理水平，建立有序的工作、生活环境，特制订本制度。望全体员工自觉遵循。 2.新进人员报到： 经采用之员工于报到时，需缴交以下数据： 2.1身份证影印本1份及相片2张。 2.2办公室人员需学历证件影印本1份。 2.3经历证件影印本1份(如证照或技术检定证明)。 2.4其他应缴交之体检报告数据或证明文件或保证书。 3．超市操作规范： 3.1员工行为规范 （1）不准挪用和赊销店内财物。 （2）上班时间不允许抽烟、喝酒、吃零食。 （3）不脱岗、串岗、不聊天、不上班睡觉，不准迟到、早退、随便请假。 （4）不打架骂人、不说笑、打闹。 （5）不准乱蹲乱坐，不准衣冠不整。 （6）不准怠慢顾客，更不允许与顾客争吵。 （7）不准倚靠柜台和货架、手插进衣袋、脚踏货架，不准趴、伏、坐于柜台和卖场内。 （8）不准放个人物品在收银台和卖场（如手提包、钱包、用餐饭盒、水杯等）。 （9）不准无理取闹，顶撞领导，不服从安排。 （10）不准上班接、打私人电话不准上班会客。（特殊情况需经当班责任人同意） （11）不准透露门店任何商业信息，如遇问题，须报备课长、处长处理。 （12）提倡互相监督，相互提醒。 3.2 仪表规范 （1）头发干净，梳理整齐。 （2）女士不披散头发长发应扎整齐。 （5）面部整洁，女士不描眉纹眉。 （6）上班时间女士应化淡妆不得浓妆艳抹。 （11）不得留长指甲。 （12）女士不得涂有色指甲油或染指。 （14）衣服常换洗，不得有异味。 （15）衣服干净整齐，上班要穿工作服。 （16）当班时间，不得穿短裤、裙子、超短裙等奇装异服。

采购管理制度

采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

公司购物管理制度

公司购物管理制度 为加强和规范公司对购物工作的管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，确保公司各项工作的健康运转，进一步提高公司购物业务的质量和经济效益，特制定如下购物制度： 本制度适应于公司所有物品（原材料辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或(技术服务)等的采购。 一、职责： 1.各部门车间技术人员根据实际工作的需求报送材料需求清单，由部门和车间负责审核后报公司总经理审批。 2.各部门要定期核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制购物计划，报公司总经理审批。 3.办公室负责编制公司劳保，办公用品的采购和办公用品的日常维修申请计划。 4.总经理负责生产经营采购，固定资产购置，维修等计划的审批。 5.公司财务室负责日常采购的价格审查，对由价格产生的质疑进行严格的把关。 6.公司专职负责采购的人员，经办人负责索要正规发票，办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 二、采购作业流程 1.物资采购的计划，申请与审批。 2.授权购物人员根据各单位的生产需求以及经公司总经理审批的清单进行购物。

3.采购人员应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价，可对供应商进行询价或实地调查，严把质量关。 4.若供应商价格上调需经总经理核实后方可实行购物，对供应商随意上调哄抬物价的行为，购物人员可当即拒购。 5.所有采购业务，必须在公司的监管下执行。 三、采购物资的验收 1.公司实行专人购物，其它部门或人员不得私自采购。 2.各部门要有专职技术人员严把质量关，技术人员及专职负责人要核对采购计划和清单，确认无误后对所购物品进行质量检验，并写好质量数量验收单，然后办理入库手续，仓库管理人员清点无误后进行入库存贮。 四、责任追究 1.不按规定程序审批采购的，导致工作蒙受损失的，由经办人全额承担责任。 2.不能按时采购，影响公司正常经营，每发现一次罚款100元，给公司造成损失的，按确定损失额的40％。 3.未经比价即进行采购，采购价格明显高于比价结果的，价格高出的部分由经办人自行承担，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利，经查实后承担相应损失，损失额超过500元，责令退职。 4.财务处必须认真履行审核监督责任，对审核把关不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济处罚。 5.因验收人员玩忽职守造成经济损失、延误公司正常运营者，处以相应的经济处罚。

员工内购管理制度

件名称员工内购管理制度版本/状态A/0 生效日期2015.04.08 页码1/2 1 .0、目的 1.1、为增加员工福利，让员工购买本公司产品享受优惠，并使员工有使用自已生产的产 品荣誉感和让员工在公司工作时享受更多主人式的待遇。 1.2、为规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工内购作业机制，特制订 本操作流程； 2 .0、适用范围 公司全体员工。 3.0 、权责 3.1 总经理负责本办法制订、修改、废止之标准。 3.2市场部、财务部、仓储部、等相关部门为本办法协助执行部门；。 4. 0、名词定议 本流程之名词定议如下： 4.1员工内购：指在本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司一定量货品的行为，简称：内购 5.0内购之说明 5.1、内购仅限于每周周五，其他时间概不允许、收款、开单、出货。 5.2、内购过程中，内购人不得对内购过程中涉及的其他人员正常工作造成影响，如遇其他人员 正常工作造成影响，如遇其它人员工作繁忙，应该择不忙时间内购。 5.3、申购员工持审核过的《员工内购申请单》至财务部缴款，内购货品金额需以现金方式缴纳 杜绝从员工工资中扣款。 5.4、财务部签收货款项明细并做账，开具收款清单和在《员工内购申请单》上签字确认。 5.5、仓储部主管根据财务部收款清单和《员工内购申请单》核对签字确认，并指示仓管开具出 库单，然后按购买配置给予配货。（仓库配好货后将货品放在门卫处） 5.6、周五当天购买货品的员工需要拿出库单到门卫处登记（门卫回收出货清单、点清数目）方 可拿货品出厂。 5.7、除周五以外的任何时间任何购买的产品不得出厂。 5.8、内购商品不允许退换货，内购货物每月单类货品不得超过两件（10元以下商品除外）5.9需要邮寄货物的员工，需要凭内购申请表到物流部核算邮寄费用，核算完邮寄费用到财务 部缴费，缴完费后由物流部负责邮寄。

采购管理制度

采购管理制度 1

全峰快递 贵州分公司采购管理制度 一.目的 为加强采购供应管理，杜绝回扣，在降低成本的同时保证产品和服务质量，特制定本制度。 二.适用范围 全峰快递贵州分公司 三.责权范围 （一）人资行政部责本制度的制定、修改和废立起草工作。 （二）总经理负责本制度的核准。 （三）人资行政部负责本制度的执行。 （四）财务部负责本制度的监督。 四.采购物品类别 （一）办公用品 （二）固定资产 1.装修类: 办公橱柜、桌椅、空调等； 2.办公类: 复印机、打印机、电脑等。 （三）运营设备 （四）车辆 （五）物料

五.年度采购预算 （一）人资行政部必须整合年度营业目标和仓库库存情况，编制年度采购预算。 （二）采购预算经总经理办公会议讨论，总经理批准后方可执行。批准的采购预算应报备财务部。 六.采购流程 采购流程图

（一）各部门每月向人资行政部提出月采购申请。 （二）人资行政部根据申请部门的预算审核，并寻找供应商。 1.供应商填写《厂商基本情况调查表》； 2.提供《廉洁保密协议》； 3.报价及提供合同文本，内容包括：价格、质量、样品、送货期、付款 期、首付款、保修、违约条例等内容。 （三）人资行政部将三家以上（含）供应商的评估报告交财务部及总经理审核，最终确定一家合适的供应商。

（四）人资行政部将合同文本送总经理处，审核合同条款的合理性和合法性。审核经过后，由人资行政部与供应商签署合同和《廉洁保密协议》，并实施采购。 七.采购管理规定 （一）人资行政部执行的采购必须是在预算内的，或经专项审批批准的。（二）采购付款 1.严禁现金交易； 2.人资行政部应要求供应商必须提供正规合法的发票，货款一律支付到与 发票同名的单位； 3.付款方式和进度严格按照合同约定条款执行； 4.付款凭证应附发票、入库单、合同复印文本和《廉洁保密协议》复印 文本，手续完备后方可付款。 （三）财务部和总经理应定期进行审计，作好适时的监控。 （四）人资行政部在与供应商或合作伙伴《廉洁保密协议》时，应回避法律合同、会计/财务审计事务合同、政府职能部门合同、国家能源部门的合同（如电力、水资源、环保、电信等）。 八.处罚措施 违反以上制度者，视情节轻重或造成的影响和损失大小，对责任人处以最低100元人民币罚款或降级、降薪、开除的处分。 九.附则 本制度经总经理办公会议讨论经过，自即日起施行。

购物中心管理制度

食品卫生管理制度 1、食品必须符合卫生标准要求，否则严禁上架销售。 2、定型包装食品的包装标识必须标出品名、产地、厂名、厂址、生产日期、规格、配方或主要成分、保质期限等内容。产品说明不得有夸大或虚假的宣传内容。 3、食品包装标识必须清晰，在国内市场销售的食品必须有中文标签标识。进口食品必须标明原产国名及国内经销商或代理商名称和地址。 4、采购食品应当按规定索取产品检验合格证或化验单，采购保健食品应同时索取卫生部发放的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》。 5、无包装或散装食品应注意防尘、防潮、防虫鼠，糕点类食品应在防尘、防蝇、防污染的玻璃柜存放，不可用手直接接触食品，食品包装用纸和容器应符合卫生要求。 6、食品实行分类存放，摆放整齐，并做到“隔墙、离地”。 7、仓库存放商品应标明进货日期，并做到先进先销。 8、不准在商店或仓库吸烟或吃东西。 9、从业人员必须持有有效的健康证，服装整洁，并养成良好的卫生习惯。

员工仪表管理制度 为使公司的管理制度与人事考核制度有机的结合起来，特制定本制度： 1、三不进卖场：不穿工作服不进卖场；不佩戴工号牌不进卖场；仪表不注重，衣帽不整洁不进卖场，凡有违背，一次罚款5元。 2、三条铁规矩：商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品，凡有违背，一次罚款5元。 3、三个必须这样做：待客必须有礼貌，有敬语；说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋；认真执行便民措施，保证顾客满意，凡有违背且被投诉，一次罚款5元。 4、衣着要求 A、个人卫生：外表朴实、干净、整洁，发式要求朴素大方，并保持头发清洁。 B、制服：公司为所有员工统一配备制服，全体员工必须保持制服的干净、整洁。 C、工号牌：公司将发给每位员工工号牌，它是每日着装的重要组成部分，若您上班时未佩戴工号牌，一次罚款5元，若遗失，则必须重新补办，并缴纳工本费五元。

每天超市员工管理制度守则

每天超市员工管理制度 一、员工签到及请假规定： 1、员工早上需提前15分钟到岗签到，其余时间需提前5分钟到岗。如 果有事不能按时到岗的需提前30分钟通知部门领导人，由部门领导人通知店长，否则按迟到处理，迟到5分钟内罚款5元，10分钟内罚款10元……迟到30分钟以上者按旷工半天处理。旷工半天，免当日全部工资或辞退，旷工一天，免两天工资或辞退。 2、员工病假须向店长出视医院开据的病假条，并附于本人的签到本上。 病假超过3天的，须向总经理请假批准。 3、员工事假须提前向店长请假批准，事后请假的视矿工处理。事假需超 过两天以上者，须直接向总经理请假批准。 4、员工不得早退，早退5分钟以内罚款5元，10分钟以内罚款10元…… 早退30分钟以上者按旷工半天处理。 二、员工工作时间及休假的规定： 1、员工实行倒班制，工作未干完的情况下，需干完工作后方可下班，否 则按旷工半天处理。如遇促销活动、收货或盘点等特殊情况需要加班时，必须服从领导安排，不服从安排的将予以辞退。 2、员工每月休假2天，每超过一天免去当月奖金的二分之一，无奖金的 免去1.5天的工资。 三、防损防盗的规定： 1、员工必须在指定地点更换衣服。任何员工不得将私人物品带入超市， 也不得将超市内商品私自拿出超市，否则按偷盗处理。 2、员工使用更衣箱需领导指定，任何人不得私自更换。任何人不得在更

衣箱内存放店内商品中，如有特殊情况需要存在的，须由店长批准，否则按偷盗处理。 3、员工平时出入超市一律走出口，并主动向划票人员出视购物小票及随 身物品。 4、员工在工作中由于过失造成商品损坏的，须照价赔偿，故意损坏商品 的须按商品的10倍赔偿并予以辞退。 5、员工如有偷盗商品的，按商品价值的100倍以上罚款或移交公安机关 处理。 6、员工在工作中，需加强店内防盗工作。如本组商品盘点超过千分之 2.3将免去本组的全部奖金用于弥补商品损失，直到补齐为止。注： 各组员工都该列出本组内易丢失的物品，每天清点并与库存进行核对，发现问题及时向店长反映。 7、员工在超市吃喝商品的一律按偷盗处理。 四、员工在工作中的注意事项及规定： 1、员工在工作时间内一律不得接打私人电话，如有特殊情况需经领导批 准到办公室内接打。 2、员工在工作时间内不得购物，购物一律在下班后方可，晚上可在下班 前10分钟内购物。员工购物一律到指定收款台交款。 3、员工不得在超市内坐着工作或休息。 4、员工不得在超市及库房内吸烟看书报。 5、员工不得空岗，如有事需要出超市需通知相关领导并在门口做好登 记。 6、员工不得在工作时间内吃饭或休息，如有特殊情况须经店长批准后方 可。

内购会活动方案

山东中扬&大众报业集团专场内购会活动方案 一、活动背景 员工福利、基本工资、奖金并称为现代薪酬体系的三大支柱。在薪酬管理中，员工福利在企业提供给员工的薪酬中所占的比例越来越大，不仅因为员工福利可以使企业获得人才竞争、低成本、核心竞争力等优势，最主要的还在于好的员工福利是促进企业不断自我优化与成长的关键，鉴于此，各大中小公司都以给予员工最好的福利回报员工。山东大众报业集团历来将员工福利作为一项最有诚意的事业来经营，将公司所能给予员工的关怀最大化、有效化和实际化。 历来的员工福利体现形式都集中以购物券、消费券或者代金券为准，至于买什么，企业没有过多的干涉或者筛选。但近年来随着商品的丰富化程度及质量的良莠不齐，企业开始关心给予员工的福利是否效益最大化。因此企业会利用自身的优势与一些国内外知名企业联合，将员工福利的内容特定化，即达到回馈员工的目的，同时也保障福利的效益，可谓一举夺得。 鉴于此，大众报业集团联合中扬进口食品举办大型内购会既是用为员工提供优惠进口食品的方式，取代过去节日发购物卡行为。进口食品作为健康、安全的食品诉求点，不仅满足人们营养、健康的基本需要，还满足人们新奇的品味和体验。山东中扬进口食品拥有多年行业经验，在进口食品的安全、质量等方面历来是行业翘楚。严格的进口食品流通准入机制及世界范围内精选的品质保障，为合作保驾护

航。 二、活动目的及宗旨 1、通过内购会的活动形式将山东媒体人员引入中扬购物平台，并成为永久会员。 2、借助媒体人自身的可信度，提升品牌在当地的辨识度、知名度和影响力。 3、通过与大企报业的合作，建立良好的信誉机制、积累有效的活动经验。 4、发挥好大众报业集团内部员工的消费市场，防止资源外流，活动当天实现交易额翻倍。 三、活动主题 “收割健康扬爱大众”山东中扬&大众报业集团专场内购会 四、主办单位 山东中扬电子商务有限公司 山东大众报业传媒集团 五、活动时间 11月初（拟定） 六、活动地点 山东新闻大厦一楼（酒店大堂） 七、活动内容 （一）活动流程 前期准备阶段：1、活动场地勘察，实地考察活动场地的大小、空间方位等，为布场设计人员提供准确的场地数据；2、人流量的统计及预估。实际蹲点及咨询新闻大夏工作人员，查明一天中人流量密集时

采购管理制度(最新版)

采购管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0561

采购管理制度(最新版) ⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告； ⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同； ⒊各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购； ⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采

购计划； ⒌订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行； ⒍各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理； ⒎建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查； ⒏对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理； ⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续； ⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

购物中心货品管理制度【最新版】

购物中心货品管理制度 货品管理制度 为保障卖场货品的优质化管理，管理人员需熟悉并掌握分管区域内品牌的商品属性，引进背景，合同扣点及合作方式;并不断学习同行业不同品牌的简介及商品知识。 卖场货品管理: 1. 每日督促各柜组做好标价签的自检自查; 2. 每日检查货品的标价签，一价一签(一价两签:原价，折后价)机打价签不 可外露; 3. 每日检查折卡，卖场折卡需统一，如优惠50%或者5折; 4. 每日检查POP内容是否符合本卖场要求(是否有港荣新时代百些广场字样)，

是否与本专柜活动相符，POP内容是否过期，检查POP是否有破损; 5. 每日了解各专柜近期上柜的新品及货源并结合天气变化，指导员工调整商品 出样(每2周至少调整一次); 6. 每周跟进畅销货品货源情况，及时进行调整; 7. 每周查看各专柜库存情况，根据实际销售情况判断库存是否合理，如有问题， 及时与厂家沟通解决; 8. 每周查看各专柜的退换货情况，了解质量退货及退仓比例，如有问题，及时 与厂家沟通; 9. 每周完成同类品牌销售行情及业绩市调，对异常情况分别与各供应商沟通，

反馈商品及销售信息并收集行业信息; 10. 每周需根据本周货品销售情况及时反馈至厂家。 仓库货品管理: 1. 检查仓库货品是否摆放规整，分类清楚; 2. 检查小库内卫生是否达到标准; 3. 检查仓库内是否摆放有汽油、酒精、油漆等易燃易爆物品; 4. 检查仓库内是否堆放有私人物品; 5. 检查货架货柜距顶是否大于30cm; 6. 检查仓库门是否锁好。 购物中心卫生规章制度 一、经理/负责人职责:

1、对本单位卫生工作全面负责，建立健全卫生制度和卫生档案，配有专(兼)职卫生管理人员，自觉接受卫生监督，按规定办理《卫生许可证》; 2、带领卫生管理组织对岗位卫生责任制执行情况进行定期与不定期的考核、检查评比，奖惩; 3、对卫生设施增添、更新以及重大卫生事件作出决策。 二、卫生管理人员职责: 1、负责日常卫生管理工作的实施和具体指导，参加对岗位卫生责任制执行情况的定期与不定期的考核、检查评比; 2、完成经理/负责人交办的其他卫生工作。 二、卫生人员职责: 1、保持内外环境整洁，无积尘、无蛛网、地面无痰迹和污物，无卫生死角，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂等措施，垃圾、废弃物进入加盖的密封容器。

员工餐厅采购管理制度

汇丰兴业集团太原办事处 员工餐厅采购管理制度 一、员工餐厅在太原办事处主任领导下，由厨师长负责日常管理工作，日常接待用餐和每周员工用餐的菜谱所需的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。 二、员工餐厅采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。 三、每周星期六由办事处管理员和员工餐厅厨师长拟定下周员工用餐的菜谱，厨师长根据菜谱和员工厨房配菜材料的库存情况，列出买货计划清单并安排采购所需配菜材料，报送办事处主任审阅同意后，安排下周自购或请求供应商送货。来宾接待用餐由办事处主任确定用餐标准，根据标准菜谱自购食材或请求供应商送货。 四、建立健全餐厅食材采购台账，员工餐厅自购或由供应商送货到达时，或者是根据厨师长的要求采购配菜材料回来后，员工餐厅根据采购订单计划核对品种和质量，由餐厅第三人共同过称核对重量和种类，然后在餐厅食材采购登记

台账上验收签名确认，厨师长最后在购买时的发票（收据）上和采购登记上同时签名确认。 五、物品采购需要入库保管时，要安排仓库管理人员清点验收、过称核对，确认无误后填写入库单。物品需要出库时要填写出库单，经办事处主任审批后方可出库。仓库保管员每月要清点一次仓储物品，做到“账、物、卡”相符。 六、对于采购的食材进行验收时，除有独立商品标签单独包装标示重量的材料可直接交助理厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认外，凡是需要过称核对时必须使用公司日常使用的计量工具，严禁使用送货单位自带的计量工具（例如：重量称）。 七、厨师长对员工餐厅采购回来送入厨房的一切材料的品质负责，如发现材料品质有异议时，可要求供应商或采购员退（换）货。 八、所有食材采购的原始票据必须完整据实。采购人员每月25日前将票据和采购明细汇总单一并报给办事处主任签批后进行报销，不得跨月报销。办事处主任每月不定期对餐厅采购台账、票据和采购食材进行数次稽查核对，发现问题及时整改。 九、采购人员在采购材料时，如果有以次充优、虚报高价位材料价格，私自或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，一经发现，除赔偿员工餐厅直接经济损失

员工内购制度

员工内购制度 员工内购制度及流程 为让员工在购买公司自己的产品时，公司能够给予员工购买的“内购优惠” 政策，让同事在公司工作时享受更多主人式的待遇，并在保证公司产品成本在可控范围内的同时，对员工内购公司产品的装流程及折扣相关事宜具体如下: 一、内购目的:1、增加员工福利，让员工购买本公司产品享受优惠; 2、规范公司员工购买公司产品的流程建立一套有效完善的员工 内购作业机制特制订本操作流程; 二、适用范围:本公司员工申购公司产品，悉依照本流程所规范的体质管理; 三、权责单位:1、行政总办负责本办法制订、修改、废止之标准; 2、总经理负责本办法制订、修改、废止之标准; 3、行政部i本办法之管理; 4、直营部、市场部、财务部、商品部、物流等相关部门为本办 法协助执行部门; 四、名词定义:本流程之名词定义如下: 1、员工内购:系指本公司入职转正后的正式员工到公司购买公 司产品的行为简称:内购 2、内购货品:系指本公司代理经营的各类产品; 五、员工内购的操作流程: 员工内购申请日填写(申购员工填写)-------部门领导审批-----商品主管审批(填 写价格)------总办行政审核备档------财务审核(收款，核实 金额)------申购人付款现金到财务出纳------财务进账并开收 据出单-------物流根据员工内购申购单明细配发货品; 六、内购原则说明:

1、内购折扣为相应品牌产品的成本价+15%; 2、内购仅限于周六上午打单，其他时间不允许打单出货; 3、每人/每月仅限一件，超出部分按照5折购买; 4、内购必须付现金，不得从工资中扣除，以免麻烦; 5、所有员工内购的货品必须从公司出货，不得从自营终端出货， 若从自营终端出货按照(商场店帐6折，专卖店5折)结算， 计入单店自营销售; 6、对于公司有业务往来的或者未转正的实习员工及已离职的员 工至店铺内购按照吊牌价(商场店帐6折，专卖店5折)结 算，并需要自营主管、总经办、总经理签批; 7、内购不允许退换货 七、特别声明: 员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利，其他人无权享有，如发现有员工乱报内购、用自身内购权限帮顾客代买产品。一经发现，责令其补齐差价，并处以200元罚款。(罚款直接从工资里面扣除) 以上流程自2014年1月1日起开始执行，以前与流程不相符的地方按照此流程执行～谢谢～ 陕西兴派针纺有限公司 行政总办 2014年1月1日 内购申请单 购买人部门职位日期 购买产品款号颜色码数件数 零售价折扣折后价元。元。

公司采购管理制度

采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。