最全合格承包商管理档案
最全合格承包商管理档案
合格承包商管理档案承包商：
目录
1、营业执照（复印件）
2、许可证（复印件）
3、特种作业人员资质证书（复印件）
4、车辆、驾驶员、押运员的相关资质证书（复印件）
5、承包商调查评价表
6、施工条件审查记录
7、安全技术交底会签记录
8、承包合同（复印件）
9、安全协议
10、承包商安全业绩评价、续用评审表
承包商安全业绩评价、续用评审表
承包商
评价时间评价人员
评价内容
序号评分项目评分标准
控制
分数
扣
分
扣分
事项
1 合同
履行
能力
施工合同履行不满足要求的，每发
生一次酌情扣1—5分。10
2 质量
保障
能力
施工质量不满足要求的，每发生一
次酌情扣2—5分。10
3 施工施工进度不满足要求的，每发生一10
进度控制 次酌情扣1—3分。
4
安全管理制度 安全管理制度不健全或落实不到位的，每发生一次酌情扣1—3分。 10 5
人身、设备风险控制 发生人身轻伤扣5分/次，人身重伤扣5—20分/次，人身死亡扣20—40分/次。发生有责任的一类障碍扣10分/次，一般事故扣20分/次，重大及以上事故扣20—40/次。
40 6
作业管理能力 作业管理能力不符合要求的，每发生一次酌情扣1—3分。 10 7
管理层对安全生产的重视 管理层未保证足够的安全投入、施工资源投入，未认真组织安全技术培训、定期进行安全检查、及时解决项目责任单位反映的问题的，每发生一次扣2—5分。发生其他不重视安全生产的事项，酌情扣1—5分。 10 8
管理人员履职 施工单位管理人员未认真履行职责、有效组织施工作业的，每发生一次酌情扣1—5分。
10 9
员工安全技术培训
未按要求对作业人员进行安全技术培训的，每发生一次酌情扣1—5分。 10 10
安全投入 未按规定配置足够的安全工具、个人防护用品、安全管理人员的，每
发生一次扣
2—5分。安全工器具、个人防护用品不符合作业需要或规程要求的，每发生一次扣2分。发生其他安全投入不足的事项，酌情扣1—5分。
15
11
施工未根据工作需要配置足够的人力资1
资源投入源、施工设备、工器具等资源的，
每发生一次扣2—5分。发生其他施
工资源投入不足的事项，酌情扣1—5分。
5
12 施工
组织
未认真进行施工组织，施工准备不
充分、现场勘查不到位、作业文件
编制不结合实际的，每发生一次酌
情扣2—5分。
1
13 现场
安全
设施
的符
合性
现场安健环设施布置不符合要求或
不满足作业需要的，每发生一次酌
情扣2—5分。
1
5
14 内部
安全
技术
交底
作业前未进行“施工方案”、“三措”
学习和现场安全交底的，每发生一
次酌情扣1—5分。
1
15 作业
人员
执行
规章
制度
的依
从性
员工执行作业文件不到位的，每发
生一次酌情扣1—3分。违反“八条
禁令”扣5分/次，发生A类违章扣
4分/次，发生B类违章扣3分/次，
发生C类违章扣2分/次。
2
评价得分（100分-总扣分）
评判标准优秀（90分及以上）、良好（75～89分）、合格（60～74分）、不合格（59分及以下）
评价结论
续用安全管理
部门意见
负责人：分管负责
评审人审查意
见负责人：
主要负责
人审查意
见总经理：
承包商施工安全技术交底会签记录项目名称施工单位
交底名称：施工安全技术及管理
交底内容：
一、入场及施工安全教育
1.新进场的作业人员，必须首先参加入场安全教育培训，经考核合格后方可上岗，未经教育
培训或考核不合格者，不得上岗作业；
2.认真贯彻执行国家有关的安全生产方针、政策、规定，遵守和执行发包人制定的安全规章
制度，接受发包人的监督、检查、指导；
3.入场人员必须在车间安全员处进行人员登记，上交身份证复印件一张。
4.施工单位负责人必须对本单位施工人员及时传达相关管理信息。
二、手续及票证管理
1.必须严格执行进场装置登记制度。
2.根据施工要求，办理检修任务书，并根据检修任务书内容办理动火作业证、进入受限空间作业证、高处作业证、吊装作业证、临时用电票等相关票证。并在班组长出办理安全交出确认表，现场安全措施落实到位，经签字确认后方可作业。
3.重点危险区域必须由工艺人员现场确认。
三、施工现场管理
1.进入施工现场禁止吸烟，禁止酒后作业；施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽，系好下颚带，锁好带扣；禁止乱扔乱倒生活和施工垃圾；禁止车辆乱停乱放（停在指定区域）；
2.禁止操作与自己无关的机械设备等；因是在老装置改造，施工过程中要做好现有生产装置的保护工作，禁止踩踏或跨越运行设备，如减速机、电机等，不允许踩踏工艺管线（特别是保温管道和煤气管道）、禁止乱动阀门等与本工程无关的系统，确实需要移动的管线，在做好
安全措施、确认安全后方可移动；
3.禁止用工艺管线作焊机地线搭接使用；施工人员未经允许不得进入施工装置外的生产区域内，不准在生产区域睡觉；
4.施工现场的各种安全防护设施（安全防护栏）、安全标志等，未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动；
5.作业中出现不安全险情时，必须立即停止作业，撤离危险区域，报告领导解决，严禁冒险作业。
6.从事特种作业的人员，必须持证上岗，严禁无证操作。
7.施工作业区域拉起警戒线，做好安全隔离施工；施工完毕须做到“工完、料净、场地清”；
8.高空作业者，必须严肃认真，集中思想，禁止追逐打闹开玩笑，在没有可靠安全防护设施的高处（2米以上含2米）和陡坡施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋；
9.严禁在设备、管道、配电设备的旁边休息或睡觉。
10.作业时必须按规定正确使用个人防护用品，着装要整齐，禁止赤脚、穿短袖、背心、拖鞋、高跟鞋进入施工现场；
四、生产装置危险因素
1.本区域作业环境中存在的安全及职业健康危害因素至少有：车辆伤害、机械伤害、物体打击、高坠、跌倒、触电、火灾、爆炸、中毒、烫伤等。请按相关管理要求进行有效预防；
2.认清返程路线和紧急安全出口。
3.发生事故应保持镇静，果断处置，及时采取相应措施（消防器材、喷淋洗眼器、防毒面具
等），防止事故扩大，出现事故时第一时间电话通知消防队（电话：），如出现危及人身的事件要及时撤离现场并立即报告上级领导和有关单位。
五、未尽事宜按国家相关安全管理规定执行，特殊情况现场协商确定。
六、其他内容：
交底人：
年月日接底人：
年月日
承包商作业现场监督检查记录
供应商档案信息更新操作简要说明
供应商档案信息更新操作简要说明 此次更新操作包括三部分：1.“供应商重要资质证书更新”、2.“上传供应商准入与现场考察评价表”、3.“一般信息维护”。 一．供应商重要资质证书更新 第一步：登录https://www.wendangku.net/doc/2e12177517.html,/，输入用户名、口令（用户名、口令丢失，请点击“取回密码”）。 第二步：点击档案维护
第三步：点击“档案维护”进入档案系统，点击档案信息维护。 第四步:看到类似下图的提示,
第四步：点击“主要证书录入” 进入以下界面，点击“新增证书”
第五步：上传新证书。 （1）点击“新增证书”后，看到如下图。原版协议书请自行删除，或者将被新证书覆盖。 （2）填写证书相关信息：选择“证书名称”；选择“证书 扫面文件”： 写证书有效期结束日”；填写“备注”。其中“证书有效期开始日”可以为空；“证书有效期结束日”是必须填写 （3）单页上传：如果证书是单页，那么完成以上步骤（2）后，点击“完成添加”完成本类证书的上传，同时原版本的证书将被覆盖。 （4）多页上传：如果证书是多页，那么完成以上步骤（2）后，点击“继续添加”后出现如下图
提示保存第一页成功后点“确定”，然后填写其他页信息，“证书名称”，“证书有效期结束日”和“证书有效期开始日” 4）即可），如果此次上传的是证书的最后一页点击“完成添加”完成本类证书的更新。 二、上传供应商准入与现场考察评价表 第一步：登录https://www.wendangku.net/doc/2e12177517.html,/，输入用户名、口令（用户名、口令丢失，请点击“取回密码”）。 第二步：点击档案维护
第三步：点击“档案维护”进入档案系统，点击档案信息维护。 第四步:点击“供应商准入与现场考察评价表”
承包商安全管理办法
承包商安全管理办法 1目的和范围 为加强对外包工程及产品运输的规范管理，保障外包工程的施工作业安全及产品运输安全，制定本办法。 本办法适用于公司外包工程及产品运输承包商的安全管理。 2职责 2.1安全环保部负责承包商的安全资格审查、厂级安全教育、作业现场监督管理及考核。 2.2财务部负责建立承包商施工安全保证金专用账户及其资金的管理。 3管理流程 承包商管理流程图如下： 4管理程序 4.1承包商的选择 4.1.1承包商：在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。 4.1.2承包方应具备合法的资格，具备承包工程（项目）及产品运输的相应资质，并将相关的文件报安全环保部审查，存留复印件备案。 1.承包工程（项目）审查项目应包括：资质证书、安全管理机构、
业绩表现、安全管理人员持证情况、特种作业人员持证情况。 2.产品运输审查项目应包括：危险化学品《道路运输经营许可证》和《道路运输营运证》《驾驶员证》《押运员证》。 4.1.3项目需要招投标时，由安全环保部发布含有安全要求的招标通知书，投标单位需要出具含有安全方案的投标书，作为选取合格承包商的重要依据。 4.1.4公司根据合同履行情况，建立合格承包商名录和档案。 4.2承包商的进厂要求 4.2.1为确保现场施工作业、产品装卸及化工生产装置的安全，预防各类事故发生，承包商须按规定向公司财务部交纳2万元安全保证金。 4.2.2承包商进入公司施工须签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，明确双方各自应承担的责任，并由安全环保部审查同意。
合格供应商档案的建立及管理程序
供应商档案建立及管理操作程序 一目的 可以更加有效的对供应商实行管理，提高工作效率。 二内容 1 档案基础知识 档案：机关、组织和个人在社会中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件。 2 供应商档案建立的必要性 其必要性主要体现在对质量保证方面，能够更好、更全面、更快捷地认识供应商概况，纵向追踪供应商质量变化，易于横向对比同类供应商的优劣。 3 供应商档案的建立 3.1采购部负责确定供应商档案的内容：营业执照、生产许可证、卫生许可证、 印刷许可证和税务登记证等。 3.2 对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一 般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码。 3.3 建立分门别类的供应商基本资料档案。 3.4 档案建立的具体要求： (1) 供应商基本情况：供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户 账号、税号、组织机构代码证、联系人、电话、传真和手机等。 (2) 资料类：营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期、质量体系 证书/证书到期日期、QS认证/QS认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、配套主机情况、供应商基本情况调查表等。 (3) 合同类：供应商质量保证承诺书、合同及合同编号等。 (4) 产品类：物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准 等。 (5) 流程类：样品小批鉴定表/供应商评价记录。
(6) 一般文件：往来传真等。 4 建立档案的注意事项： 4.1 具有详细的联系地址，EMAIL，网址。 4.2 合理的供应商名称，要求是供应商注册或是登记所使用的名称，不能简单称 呼。 4.3 供应商名称必须是全称，如公司名称，不能只叫“农科”，正确合法的叫法 应该是“晋中市农业科技开有限公司”。 4.4 详细的联系人资料，联系人须用全名，不能只写某某兄等日常生活性称呼。 4.5 供应商的电话除包含其公司的前台电话外，还须有其业务联系人的常用电话 和商用传真等。 4.6 联系电话应尽可能收录该供应商业务主管级以上的联系资料，以便处理重大 问题时联系用。 4.7 档案应含有供应商的经营范围，应该具体详细供应商的产品类型，档次，销 售渠道等。 4.8 档案应尽可能备注供应商相关的历史资料，含税状况等。 5 供应商档案管理要求 5.1 对有经常业务往来或偶发次数较多的供应商，应及时将资料记录到相关的软 件或资料中，记录的要求按供应商详细资料表，为方便采购业务的操作，供应商的简称要求是供应商全称的简单称呼。 5.2 供应商合作各项要求都符合公司发展要求的，且通过审核的供应商，应备注 “资料已审核”字样。 5.3 对于已开发过的供应商和可潜在开发的供应商分别以文档的形式保存于电 脑，方便需要时用或进行开发以备用。 5.4 若供应商的联系方式，地址发生变更，采购员应该及时将相关资料更新保存。 5.5 对符合公司发要求的已审核供应商，应该及时录入合格供应商资料表。 5.6 对于终止合作的供应商资料根据实际情况判定是否可再次起用，并做相关的
标准化17建立承包商供应商等相关方的管理制度
有关承包商、供应商等相关方的管理制度 1、目的 为加强对承包商和供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。 2、范围 本公司供应商与承包商。 3、职责 1）综合管理部负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。2）综合管理部负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。 3）企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。 4、承包商管理制度 ４.１资格预审 1）安全生产管理部根据项目的具体情况，发布招标通知书，提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审，审查内容包括：资质证书；安全生产管理机构；安全生产规章制度；安全操作规程；以往业绩表现；经营范围和能力；负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。 2）对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩
不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。 3）审查完毕，选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。 ４.2选择 1）安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。 2）选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。 ４.3开工前的准备 1）安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括： 安全生产计划是否符合实际要求； 是否对所有人员安全培训教育情况； 是否为员工配备劳动防护用品； 是否对作业相关的安全设施进行检查、检查； 是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构； 2）安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育，为承包商办理入厂证。 3）若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度，安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议，监督其改正，承包商整改完成，经安全生产部验收通过后方可施工。
采购档案管理
采购档案管理 一、目的：保证采购档案资料的真实性、完整性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。 二、适用范围：对企业采购活动中形成的具有查考、利用和保存价值的文字、图纸、图表、声像、磁盘、光盘等不同载体的历史记录进行收集、查阅、发放。 三、归档范围：企业采购档案的归档范围包括： （一）企业采购计划执行文件 1.采购年度计划与月度计划（直接材料、间接材料、辅材等） 2.采购计划执行文件（经审批的订单，月度零星购买合同与请购单一起归档) 3.到货的检验记录副本。（检验报告、验收报告） 4.每月到货情况统计分析表（到货达成率） （二）企业采购前期准备文件 1.采购框架合同、协议书与供应商的技术协议、质量协议、保密协议，合同评审表； 2.评审前期情况汇总报告或谈判报告，包括无效供应商名单及说明、定点候选供应商名单，报价商谈情况 3.采购方式变更申请批复（供应商切换、供应商的工程变便），合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录（包含附件变便记录）。； 4.采购文件及采购人确认记录，包括供方评审、评审细则、评审整改记录等有关文件、资料。供方提交的PPAP文件等。
5..采购发供方公函、通知及其变更事项、修改说明，； 6..购买采购物资、服务相应的合格供应商名单（经公司领导批准）； 7.供应商资格审查情况报告；评审记录 （三）企业采购招标（含发起的申请、谈判、询价、定点）文件 1.采购招标文件正本，包括有关文件、资料等； 2.在采购招标截止时间前，供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录； 3.接受供应商投标（谈判、报价）的记录； 4.开标一览表； 5.中标合同及其相应的技术、质量协议标准，项目评审记录。 5.开标（谈判、询价）过程有关记录，包括采购项目样品送达记录； 6.开标（谈判、询价）过程中其他需要记载的事项。 (四）其他文件 1.供应商质疑质量、材料与处理过程记录及答复； 2.供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定； 3.采购过程中的音像录音资料; 4.其他需要存档的资料。 四、收集管理：各采购部指定采购助理负责采购档案的管理，并建立岗位责任制度。采购合同签订后一个月内由经办人员或责任人将该采购项目的全套文件材料进行收集整理后交档案管理人员归档。
上市公司合格供应商管理办法
公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约
最全合格承包商管理档案
最全合格承包商管理档案
合格承包商管理档案承包商：
目录 1、营业执照（复印件） 2、许可证（复印件） 3、特种作业人员资质证书（复印件） 4、车辆、驾驶员、押运员的相关资质证书（复印件） 5、承包商调查评价表 6、施工条件审查记录 7、安全技术交底会签记录
8、承包合同（复印件） 9、安全协议 10、承包商安全业绩评价、续用评审表 承包商安全业绩评价、续用评审表 承包商 评价时间评价人员 评价内容 序号评分项目评分标准 控制 分数 扣 分 扣分 事项 1 合同 履行 能力 施工合同履行不满足要求的，每发 生一次酌情扣1—5分。10 2 质量 保障 能力 施工质量不满足要求的，每发生一 次酌情扣2—5分。10 3 施工施工进度不满足要求的，每发生一10
进度控制 次酌情扣1—3分。 4 安全管理制度 安全管理制度不健全或落实不到位的，每发生一次酌情扣1—3分。 10 5 人身、设备风险控制 发生人身轻伤扣5分/次，人身重伤扣5—20分/次，人身死亡扣20—40分/次。发生有责任的一类障碍扣10分/次，一般事故扣20分/次，重大及以上事故扣20—40/次。 40 6 作业管理能力 作业管理能力不符合要求的，每发生一次酌情扣1—3分。 10 7 管理层对安全生产的重视 管理层未保证足够的安全投入、施工资源投入，未认真组织安全技术培训、定期进行安全检查、及时解决项目责任单位反映的问题的，每发生一次扣2—5分。发生其他不重视安全生产的事项，酌情扣1—5分。 10 8 管理人员履职 施工单位管理人员未认真履行职责、有效组织施工作业的，每发生一次酌情扣1—5分。 10 9 员工安全技术培训 未按要求对作业人员进行安全技术培训的，每发生一次酌情扣1—5分。 10 10 安全投入 未按规定配置足够的安全工具、个人防护用品、安全管理人员的，每 发生一次扣 2—5分。安全工器具、个人防护用品不符合作业需要或规程要求的，每发生一次扣2分。发生其他安全投入不足的事项，酌情扣1—5分。 15 11 施工未根据工作需要配置足够的人力资1
公司承包商管理制度
1 目的 为规范承包商管理，明确工程施工勘察、设计、施工、监理、业主等各主体方安全管理责任，确保公司内建筑施工安全管理标准化，杜绝人员财产伤亡事故发生，结合国家建设部、地方建设工程安全生产法律法规、公司安全生产管理规章制度，特制定本制度。 2 适用范围 2.1公司辖区内新建、扩建、改建、维修项目。 2.2公司辖区内从事建设工程施工的地质勘察、设计、施工、监理等单位。3职责 由公司基建处经理安排供应部相关负责人将公司内所有承包商的管理、建档。 4 控制程序 4.1资格预审 4.1.1所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商都必须具有三年以上的良好的安全业绩（安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等）。 4.1.2承包商持有关材料进行安全资格确认； a.营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照） b.施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书） c.安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实（安全许可证） d.施工安全经历（由施工单位在办证同时书面提供，主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖惩情况）。 e.承包商安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。 f.特种作业人员所持的特种证件。
g.若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质。 4.2选用 4.2.1施工单位进入公司辖区内从事施工任务前必须参加公司安全生产管理规章制度学习、化工生产危险源、安全控制措施、施工注意事项交底，经培训教育考试合格后，相关部门发放入厂施工作业证，未取得建筑施工单位入厂施工作业证的单位，不具备在我厂施工作业，不得选用。 4.2.2工程主管部门和承包商要按《合同法》的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书，合同书中的安全条款应包括以下内容： a.承包商必须遵守国家和我公司的有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。 b.承包商要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。 c.承包商要根据国家、集团公司和公司的法律、制度和规定要求，为承担施工作业人员进行安全教育培训。 d.承包商要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施，并交公司安环部审核。 e.明确承包商对施工作业中发生事故的责任。 f.存在分包的承包商要明确对分包单位所承担的安全责任。 4.3开工前的准备 4.3.1职责和义务 a.安环部负责对施工单位人员（包括民工、临时工）进行入厂安全教育。进入施工现场前，供应部也应对进入现场施工前施工单位人员（包括民工、临时工）进行安全教育。 b.公司供应部负责对承包商作业现场提供安全的作业环境，提出具体的安全要求，重点、关键部位应设专人监护，并根据承包商的合理要求给其创造施工作业的安全条件，在施工过程中公司有权查处、制止其违章作业行为，并根据有关规章制度给予处罚。
供应商档案管理
供应商档案管理 一、实行供应商档案管理的目的 可以更加有效的对供应商实行管理，提高工作效率 二、供应商档案管理内容 （1）档案基础知识 档案：机关、组织和个人在社会中形成的，作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件 （2）供应商档案建立的必要性 1.法规要求：《食品安全法》第三十九条食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。 2.对质量保证的必要性 更好、更全面、更快捷地认识供应商概况，纵向追踪供应商质量变化，易于横向对比同类供应商的优劣 （3）供应商档案的管理 1.采购部负责确定供应商档案的内容：营业执照、生产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等 2.对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码 3.建立分门别类的供应商基本资料档案。 （1）供应商档案管理： a、基本情况：供应商代码/供应商名称/供方地址/开户银行/开户帐号/税号/联系人/电话/传真/手机 b、资料类：营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期/质量体系证书/证书到期日期/ 3C认证3C认证到期日期/产品标识/行业检测报告及有效期/企业简介/配套主机情况/供方基本情况调查表 c、合同类：供方质量保证协议/配套产品保用服务协议/合同及合同编号/技术协议 d、产品类：物料编码/产品名称/图号/价格/企业行业标准/产品执行标准 e、流程类：样品小批鉴定表/供方评价记录/供方批准表格 （2）一般文件：往来传真等 1.建立不同供应商的商品”台账”制度.为每种商品以及相应的供应商建立专门 的台账,以明晰商品的存与销情况.”台账”内容包括供应商代码、商品代码、商品序号、商品名称、规格、进货量、计量单位、进价、售价、销售额、累计销售额和毛利率 2.分门别类地管理采购合同 三、供应商档案管理内容注意事项： 1.1具有详细的联系地址，EMAIL，网址 1.2合理的供应商名称，要求是供应商注册或是登记所使用的名称，不 能简单称呼
合格供应商名录管理办法
公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案） 第一章总则 第一条目的：充分运用公司规模优势，规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新，特制定本办法。第二条适用范围：本公司范围内，已建立“合格供应商名录”（详见附表）的各类材料采购工作中，对供应商的选择、使用和管理。 本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。供应商是指：公司以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将公司负责的业务（材料采购等）外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。 第三条本规定主要内容包括：总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。 第二章基本原则 第四条：本办法和公司“合格供应商名录”颁布后，所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取，特殊情况按第五条办理。 第五条：“临时物资供应商”的选取与授权； 当遇到特殊情况，“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求，需
临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。 （1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估. （2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。 （3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。 第六条：如所属各单位未按照本办法规定，自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。 第三章供应商的评价 第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价； 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表《供应商履约评价表》，后附：样表）。此表一式两份，一份留存使用单位，一份上报公司工程部（上报时间：按本办法第11条办理），做为公司考核、调整“外包单位（供应商）”的主要依据； 对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的，项目部、分子公司应在年度末对供应商的履约过程情况进行综合评价。
承包商管理制度
承包商管理制度 1.总则 本公司坚信所有的伤害都是可以避免的。 这一安全哲学不仅适合于我们自己的员工，同样适合在本公司工厂内工作的所有承包商。因此，在泰禾工作的承包商必须遵守本公司的安全管理制度，承诺实现零目标。 2.目的 本制度规定了公司承包商安全管理的责任和要求，通过贯彻和执行该制度，提高承包商的安全管理水平，监督承包商在公司内作业现场的安全管理，预防事故发生，确保承包商提供的服务满足公司正常生产经营的需要。 3.适用范围 本制度适用于为公司提供工程技术、工程建设、设备检（维）修、操作运行、运输及其它服务的承包商管理。 4.术语解释 4.1承包商： 指非公司所属但到公司管辖区域为公司提供（包括但不限于）下列服务的其它任何相关法人单位或员工。如： A）工程建设类 B）生产维修类 C）劳务类 D）交通运输类 4.2项目负责人： 指本公司内部负责与施工或服务相关的该项目的总负责人，通常由企业领导或工程技术部门负责人担任。 4.3施工现场负责人： 公司技术部或工程/维修部，或其他相关部门负责项目具体实施的人员。 4.4属地 工作管辖范围内，可以是工作区域，管理的实物和具体的工作任务（项目），也可以是权限和责任范围。本制度内的属地特指需要承包商进行某项具体服务的部门。 4.5合同主管部门 代表公司签订并执行承包商服务合同的部门。 4.6常年服务承包商 指长期在公司进行服务的承包商，主要有： A)常年维保承包商 B)绿化、清洁卫生后期服务承包商
C)对外运输承包商 4.7工程项目承包商 为公司具体某项工程项目建设进行服务提供的承包商。 4.8劳务派遣承包商 派遣员工从事公司某个具体工作岗位操作的承包商（该类承包商参照公司正式员工管理要求）。 4.9其他类承包商 除上述三条规定之外的承包商，主要有： A)政府或特种设备检验、检测机构。 B)特定设备维修商。 C)其它……。 5.承包商安全管理流程 承包商管理流程如下： 6.职责划分 6.1承包商的选择 6.1.1项目主管部门或项目招标组负责推荐候选承包商 6.1.2项目主管部门组织技术部、工程部、生产部、法务部、安全监督部、财务部、 人力资源部等相关部门和属地对承包商的资质、服务能力和安全保障能力进 行初步评估（附件5），形成?承包商调查报告?，确定合格承包商预选名单。 6.1.3分管高层负责对预选合格的承包商进行审核。 6.1.4项目负责人或总经理批准合格承包商。 6.1.5合同管理部门负责建立合格承包商档案。 6.2合同的准备 6.2.1主管部门负责准备承包商提供服务的商务合同，安全协议。 6.2.2合同管理部门负责组织项目主管部门及其它相关部门对合同进行评审。 6.2.3承包商主管部门的分管高管领导负责对合同进行审核。 6.2.4总经理审核批准合同签订。 6.2.5总经理或项目主管部门负责人代表公司与承包商签订服务合同。 6.3合同的签订 6.3.1项目主管部门和合同管理部门确定招标程序。 6.3.2合同管理部门负责组织和开好招标会议 6.3.3项目主管部门和合同管理部门确保安全要求被完整地传达到相关人员 6.3.4项目主管部门和合同管理部门确认投标承包商清楚地了解了项目安全要求 6.3.5合同管理部门负责及时签订服务合同并确保服务合同涵盖相关安全要求。 6.4指导和培训 6.4.1承包商负责人负责对其进入公司员工进行自我培训。
005-《合格供方名录》使用规定
××××有限公司企业标准 Q/HL.801.024-2017 《合格供方名录》使用规定 1 范围 本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。 本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购，物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管，正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。 3.3 正常情况下，《合格供方名录》只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。 3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货，检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购（串换）物资供货申批表》，不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购（串换）物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购（串换）物资供货申批表》中供货的物资，质检员按《急购（串换）物资检验规定》进行检验，并做好记录和有关标记。 附加说明： 本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。第二版： A 本标准起草人：江武
承包商安全管理规定
承包商安全管理规定 第一章总则 第一条为了加强承包商在公司工程项目、检维修项目、技改项目施工中的安全管理，防和减少施工安全事故的发生，依据《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、中粮集团中粮总字〔2009〕236 号文和生化能源事业部《承包商安全管理规定》之要求，制定本规定。 第二条本规定所指承包商为承揽公司工程项目、检维修项目、技改项目的施工单位。 承包商其它业务方面的管理，按照相应的管理职责执行。 第二章承包商基本条件 第三条承包商应具备独立的法人资格，具备所承担工程项目相应业务围和资质等级条件。 第四条承包商应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的围承揽工程。 第五条承包商应遵守国家有关安全的法律法规以及我公司有关安全生产的规章制度和规定。 第六条承包商应具有两年以上良好的安全业绩。安全管理资料中应有两年（含）以上的原始记录以及事故隐患治理情况档案。对重大安全事故、事故发生率、“三违”事故发生率等安全业绩较差的，不予引进。 第七条承包商的项目负责人应当取得相应执业资格，对建设工程项目的安全施工负责。 第八条承包商应当设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员。主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他相应管理部门考核合格后持证上岗。 第九条承包商的特种作业人员，必须按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作书
后，方可上岗作业。 第十条承包商应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。 第十一条承包商应接受公司相关部门对其进行的安全状况的检查（包括施工器具在）。 第三章承包商安全资质评审和准入 第十二条评审时，承包商应提供安全管理文件，主要容应包括： （一）证照文书（营业执照、安全生产许可证、体系认证证书等） （二）安全管理机构、人员资料，特种作业人员资料（含管理人员安全、特种作业操作证、培训考核记录等）； （三）个体防护器具的目录和有效检验证明； （四）承包商的安全培训资料； （五）安全管理的相关制度； （六）事故/事件调查和处理资料； （七）其他相关容。 第十三条公司施工管理部门（如：安全环保部、生产部、各部室、车间）或引进承包商的部门（如：工程部、生产部等）共同对承包商安全资质进行认定，要对承包商的服务类型、经营围和安全资质证书、施工设备年检证书、特种作业人员操作证、项目管理人员安全以及近年来的安全业绩、劳动防护用品管理（含配备、管理规定）等资料进行综合评审，依据承包商的安全业绩和诚信记录，建立合格承包商档案或一览表，选择合格的承包商。 公司安全环保部应参与所有承包商的评审和监督。 第十四条审核准入后的承包商，填写《工程项目承包商施工安全资格确认表》(样本见附件)，作为审核准入文件。 第十五条准入后的承包商在进入现场时,由公司施工所在部门管理人员确认承包商人员具备完成工作的资质和能力，资质和能力与审核要求不符的，不得进入现场施工。
承包商管理规定
承包商管理规定 1.目的 为保证公司选择合格的承包商，并对承包商实施全过程的QHSE各个方面进行检查、监督和管理，确保承包商符合公司的安全管理要求，特制定本制度。对于提供物资的供应商管理，也属于承包商管理范畴内。 2.范围 本规范适用于所有向公司提供各类服务的承包商的管理。 3.职责 质量、健康安全环保部（QHSE部）： ?负责对承包商进行资格预审，组织事业单位（区域及事业部）讨论决定对承 包商的审批并报总经理批准； ?负责对承包商开工前的入场培训，协助项目部对承包商所做准备的审查，作 业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名 录和档案。 商务合同部（采办部）： ?在QHSE的协助下负责对供应商进行资格预审，并报总经理审批；定期对 供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。 区域、事业部门： ?负责协助QHSE部和采办部对承包商的审查； ?负责在承包商作业全过程中对承包商的质量、健康、安全和环保进行监督， 确保工程符合合同要求； ?对承包商进行评价，并将评价结果发给QHSE存档。 4.程序 4.1资格预审 选择知名的、有良好行业口碑的供应商、承包商，并对其资质进行审核： ?公司资质及过往业绩表现，确保其有足够的技术能力完成指定作业；
?营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）； ?管理体系是否健全； ?审核承包商安全管理机构、安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格 证； ?对于供应商，除以上条件外还需要对其供货质量、价格、付款条件、交货 及时性、售后服务等进行审核，详细要求参照公司控制文件《采购和物流控制程序》。 根据审核结果选出适合的、高性价比的供货商、承包商，将审核结果报总经理审批。 必要时，可以通过招标来确认承包商。 4.2管理要求 1)签订合同 一旦选定了合格的承包商、供应商，双方需要就某一项目签订合同，要 求： ?明确承包商、供应商在承包项目施工或产品提供中的责任条款； ?明确承包商在承包项目施工中应执行的安全管理规范、标准、制度； ?承包商应选择合格的管理人员和作业人员，并经过专业的培训； ?承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品用具； ?承包方必须接受现场安全检查和监督。 2)作业准备 ?审查承包商的作业计划； ?检查承包商的设备、机具、PPE； ?对所有承包商人员要进行安全培训，使其作业规范符合公司QHSE； 要求和/或客户的QHSE管理要求。 3)过程监督 ?项目负责人应对承包商的作业过程进行监督，确保承包商的施工作 业符合本公司和/或客户的相关安全规章制度的要求； ?承包商现场负责人需每天上报当日作业日报，及时汇报进度、安全、 下一步作业计划等；
承包商安全管理规定 (3)
1.目的 为了规范承包商的安全管理工作，防范安全事故发生，依据国家法律法规及集团相关规定，制定本规定。 2.范围 本规定适用于集团范围内新建、扩建、技改、检修、维修、拆除等工程项目及日常劳务工作的所有承包商的安全管理。 3.职责和权限 3.1集团招标办负责组织选择合格承包商；负责对承包商安全资质进行审查，建立承包商档案；负责每半年组织一次或在每一项目结束后对承包商做出安全施工评价、考核，考核不合格的取消合格承包商资格。 3.2各公司负责推荐符合条件的承包商并参与集团招标办组织的招投标；负责施工过程安全管理；负责组织对承包商的安全培训；负责组织审查施工方案；负责监督、检查施工过程的安全措施落实情况，对查出的问题督促承包商整改；参与集团招标办组织的承包商评价、考核工作。 3.3承包商对本单位的安全管理工作承担主体责任，负责本单位人员、设施、行为、现场等方面的安全管理工作。 4.具体内容和要求 4.1资质审查 集团招标办负责组织各公司对承包商的资质进行审查。其中安全资质审查至少要审查以下资料： 在有效期内的安全生产许可证原件及加盖单位公章的复印件； 符合国家法规规定的项目经理、安全管理人员安全资质证书的原件和复印件； 承包商特种作业人员所持有的特种作业证件原件及加盖单位公章的复印件； 两年以上重大安全事故、事故发生率、“三违”事故发生率的原始记录以及事故隐患治理情况档案、近期安全工作业绩证明。对重大安全事故、事故发生率、“三违”事故发生率等安全业绩较差的，不予引进； 安全管理文件； 其他相应资料。 其它资质的审查要求按照集团招标办的相关规定执行。 4.2承包商的确定 4.2.1集团招标办根据项目的具体情况，在发布招标通知书前，牵头组织各公司提出安全管理要求，传达给承包商。承包商根据招标要求，编制含有安全保证措施的投标书。集团招标办牵头组织项目所在公司对其安全生产保证措施进行审查，作为选择承包
供应商档案的管理
供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。 第一条 供应商档案管理对象： 1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3. 从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4. 从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。 第二条供应商管理内容 1. 供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。 2. 供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。 3. 业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。 第三条供应商档案管理方法 1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。
(标准化)17.建立承包商、供应商等相关方的管理制度
有关承包商、供应商等相关方的管理制度 1.目的 为加强对承包商和供应商安全管理，防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩，特制订本制度。 2.范围 本公司供应商与承包商。 3.职责 3.1设备管理科负责对承包商进行资格预审，协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查，作业过程监督，施工完后对承包商安全生产表现进行评价，建立合格承包商名录和档案。 3.2物资管理科负责对供应商进行资格预审，协助公司领导对供应商的选择，对供应商进行评价，建立合格供应商名录和档案。 3.3公司相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。 4.承包商管理制度 4.1资格预审 4.1.1生产技术科、设备管理科负责对投标承包商进行预审，审查内容包括：资质证书；安全生产管理机构；安全生产规章制度；安全操作规程；以往业绩表现；经营范围和能力；负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。 4.1.2对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商，坚决不录用。 4.1.3审查完毕，选取符合要求的承包商上报公司相关项目负
责人。 4.2选择 4.2.1生产技术科、设备管理科协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查，作为选择承包商的重要依据，并对负责人对承包商进行选择作出建议。 4.2.2选择好承包商后，应与承包商签订施工合同，合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。 4.3开工前的准备 4.3.1公司安全环保科应对中标后的承包商在开工前进行监督检查，内容包括： 4.3.1.1安全生产计划是否符合实际要求； 4.3.1.2是否对所有人员安全培训教育情况； 4.1.1.3是否为员工配备劳动防护用品； 4.3.1.4是否对作业相关的安全设施进行检查、检查； 4.3.1.5是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构； 4.3.2安全环保科应对承包商进行相应安全生产培训教育。 4.3.3若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度，安全环保科应立即与承包商进行交涉，停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议，监督其改正，承包商整改完成，经安全环保科验收通过后方可施工。 4.3.4若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督，或不按要求进行整改的，安全环保科应上报公司相关负责人，取消承包商的施工资格。 4.4作业过程监督
供应商档案管理
供应商档案管理 1.0目的: 本规范对供货商档案管理工作及资料管理做出规定，以保证各种资料、文件、记录的完整性。 2.0 适用范围: 本规范适用于采供室、保障中队资料档案管理工作。 3.0职责: 部采供室、保障中队负责管辖范围内各种工作资料的收集、整理、分类保管、移交和提供利用。 4.0工作规范: 4.1 规定 4.1.1 采供室、保障中队对所有机供品供货商、配餐公司各种工作资料、工作单据、工作记录等，工作完毕后统一送交各自资料员（兼）存档保管。 4.1.2 归档文件材料由采供室及保障中队的领导指派专人负责整理、分类、编制清单，用专用档案盒包装，做好标识存档。 4.1.3 归档文件资料应齐全、完整、分类科学、排列合理、配套系统、归档说明清晰。 4.1.4 归档文件资料不齐全完整，资料员有权拒绝接收，有权责令送交人员在2个工 作 日内，整理完整后上交。 4.1.5 存放档案应有必要的设备配备，应有专门的柜架放置、达到国家规定的“防盗、防火、防鼠、防潮、防尘、防有害气体、防光”的要求，确保档案的完整与安全。 4.1.6 任何部门和个人，借阅时不得损坏、丢弃或擅自销毁、擅自抄录、公布、向外 提 供档案内容，严禁涂改和伪造及携带原件外出。 4.2 程序 4.2.1采供室及保障中队指定专人收集、整理、分类各种工作完毕后的文件、资料。按年、月、序号等进行记录编制，做好清单，放入专用档案盒内，送交资料员（兼）。
4.2.2 资料员收到档案后，对照清单进行复核，确认准确无误后填写《存档资料交接 单》， 存档人（部门）在该单上签字。 4.2.3 资料员对存档资料档案按档案盒分类、编号、编制清册定位存放，并编制必要 的 档案检索，以便于保管和查找。 4.2.4 资料员对存档资料档案应做好档案的查询接待工作。如相关部门或员工要求查 询 资料档案时，应严格按照档案查借阅制度及规定审批制度办理必要的手续。 4.2.5 相关部门或相关员工需要借阅资料档案，资料员只能提供复印件，如因工作特 殊 情况的需要档案原件，必须经请示部门领导同意，部领导批准，并在相应的《档案资料借阅单》上登记签字后，方可借阅，归还时登记签字核销。 4.2.6各部门资料每月28号—30号整理一次，每年12月30日前上交资料员（兼）。 5.0 支持文件/工作记录: 5.1《航空公司文书档案管理办法》 5.2“档案资料借阅单” 5.3“存档资料交接单”