全套恒大招标采购管理办法

全套恒大招标采购管理办法

总则

一、采购管理范围

本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。

二、采购管理原则

按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

采购管理机构和采购管理体制

一、采购管理机构

负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购；

负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标；

负责采购合同的拟订、签订；

负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资；

负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定；

负责物资采购员的监督与管理；

负责对供应商的开发与管理；

负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调；

采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能；

配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程；

会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选；

定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见；

严格执行各项采购工作纪律。

采购监督机构

1、工程部

2、综合部

3、财务部

4、经营部

事前价格审核；

参与大宗物资材料的采购；

监督采购价格，控制采购成本；

采购纪律检查。

验收机构

1、库管员

2、使用部门

3、项目经理

各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库；

及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况。

二、采购管理体制

（一）采购决策管理

1、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。

2、除特殊情况外，大宗物资及其它金额较大物资采购的重大事项，由公司决策层和相关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策。

3、加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，设立物资采购监管委员会。

4、使用部门、项目经理、库管员对其审批的物资采购负有审查、监督责任。

恒大集团统一配送材料设备集中招标操作办法

恒大地产集团2012年度 统一配送材料设备集中招标操作办法 第一章总则 第一条本办法适用于集团2012年度统一配送材料设备集中招标工作。 第二条招标架构： 招标领导小组：全面负责材料设备年度招标工作。 组长：徐文副组长：林漫俊 组员：王川、肖键文 招标工作小组：负责搜集单位、考察、招文会审、样板确定、开标、定标报审、合同签订等工作。 组长：徐文副组长：翁曼珊孙忠潘云淼宋辉 组员：胡军平、赵军、高治军、王全喜 第二章招标工作流程 第三条材料供应商的定位标准 国际知名品牌； 国内知名品牌：品牌、规模十强企业，含中国制造企业500强，中国民营企业500强，A、H股上市企业。第四条材料供应商的搜集 组长：赵军副组长：高治军王全喜 时间：7月16日-8月15日 工作内容：材料公司、设计院、招投标中心分别指定专人背靠背从网上搜集材料供应商资料，搜集工作完成后，各自密封并于汇报当天在汇报现场提交领导小组。 搜集纪律：搜集人员不得相互串通，一经发现，一律开除。对搜集工作明显责任心不足，质量较差的，将给与失职问责处理。 第五条供应商的网上自荐 1.组长：赵军副组长：高治军王全喜 2.工作内容： （1）信息发布：在集团官方网站发布本操作办法，并在新浪地产采购平台（https://www.wendangku.net/doc/2e16265173.html,/union/）发布招标信息及入围标准，将新浪地产采购平台作为唯一自荐入围渠道。 （2）线上筛选：由材料公司、设计院、招投标中心分别指定专人组成自荐资格审核小组在自荐截止时间后对自荐供应商资料进行审核，按入围标准进行初步筛选，对每一家筛选不合格的厂家标明不合格原因，并汇总筛选合格厂家的资料，密封提交招标领导小组。 （3）过程监督：由集团监察室对供应商网上自荐进行过程监督，监察室可查看自荐供应商全部资料，并在网上公布集团举报渠道公告板，供应商可通过举报渠道进行举报投诉。 （4）虚假信息的处理：供应商网上自荐填报信息如有虚假信息，一经查实，永远不得参与恒大地产集团年

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

全国性材料物资采购供应管理制度 第一章总则 一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理,并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员,由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐,以及材料款支付及扣款的对账工作。 四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核,材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作,并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作,在工程进度审核及结算审核时对接收与使用的材料数量、金额进行核算。 六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。 七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆(含高压电缆)、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。

恒大文旅集团行政采购管理细则

行政类采购管理细则 1总则 1.1 目的 在《恒大文旅集团采购管理制度》基础上，结合行政管理类采购集团管控要求及特点，进一步规范恒大文旅集团本部及各地公司行政采购工作，现对行政采购细化要求如下，请各单位遵照执行。 1.2 定义 恒大文旅集团行政采购是指文旅集团本部及各地方公司通过行政部门使用管理科目行政费用以购买、租赁等方式获取物品、工程、服务等采购行为。 1.3 适用范围 恒大文旅集团（下简称“文旅集团”）本部、各事业部（含主题娱乐、商业管理、泛住宿（自营）等）、各地运营管理公司行政采购管控。 2 行政采购管控 2.1采购权限 （1）集团本部行政采购单笔金额≤10万元，由人力行政中心自主办理，成本部门予以协助； （2）地方运营管理公司行政采购单笔金额≤2万元，由行政部门自主办理，执行零星（紧急）采购方式。 2.2采购渠道 （1）原则上优先在集团集采协议平台内进行采购；如集采平台商品品类、数量不足，且无法及时增补，可根据实际情况选择其他采购途径； （2）各类采购途径优先级：集采平台＞大型电商自营＞大型商超＞其他采购途径； （3）各渠道采购要求： a. 集采平台、大型电商自营（零星采购）、大型商超（零星采购）无需比价； b. 其他采购途径单笔金额大于2000元须进行比价，比价单作为立项附件。 2.3采购立项

（1）物资类立项流程需附立项清单（含采购物资明细）；服务类立项流程需附服务清单（含服务内容标准）； （2）单笔金额≤2000元的零星（紧急）采购，可填写采购申请单，签批后进行采买且无需线上重复立项申请，采购申请表单作为付款依据之一； （3）行政采购预算费用由行政部门主导负责管控，确保行政采购总额不超过全年预算。 3 行政采购验收管理 3.1物资类采购 （1）非零星采购：实物到货后，由参与采购的部门及人员（不少于3人）共同进行现场验收。现场验收内容包含：资产的类别、规格型号、数量、外观、附件和性能 等； （2）零星采购：实物到货后，由采购经办人、行政资产管理员、行政负责人（不少于3人）参与验收； （3）入库管理：验收合格后，行政部门办理相关验收入库手续。 3.2服务类采购 行政部门依据约定的服务内容和实际完成情况进行验收，留存服务相关表单、报告或票据。 4 行政采购档案管理 在行政采购时，核心重要过程资料需做好签批和存档工作，包含但不限于下述资料，行政部门须独立另存管理： （1）招投标、直委全套完整资料(需有签批记录)； （2）三方比价的全过程多轮次报价单（需有签批记录）； （3）采购合同（完成管理类合同订立审批并加盖公章）； （4）纸版的询价比价截图、文档或其他形式资料；

(完整版)恒大集团内部及价值链分析

恒大价值链分析 恒大实行标准化运营模式，集团总部通过紧密型集团化管理，对全国各地区公司实施标准化运营，包括管理模式、项目选择、规划设计、材料使用、招标、工程管理以及营销等七重标准化，最大限度降低全国拓展带来的经营风险，确保成本的有效控制和精品产品的打造。 恒大特色价值链 管理模式标准化 ?建立董事局、集团高管、地区公司高管三级管理体系，采用集团化紧密型管理模式进行统一管理。 项目选择标准化 ?项目区位、规模、定位的标准化，以确保新项目符合集团发展战略，最大限度降低了决策风险。 规划设计标准化 ?按照产品定位划分3大系列产品，设计制订了150多种标准户型。 材料使用标准化 ?在建筑、园林以及装修工程等领域，大批量地采用标准材料，保证了产品质量，缩减建设成本。 工程招标标准化 ?各地区公司所有大型工程都由集团总部统一招标；参标企业必须是行业龙头或全国十强企业。 工程管理标准化 ?在全国范围内统一推行标准化的工程管理制度；集团通过标准化的工程建设计划模版及质量考核制度，对所有项目的各个建设节点进行严格的计划管理；对各项目每栋楼都进行进度考核、质量检查以及安全文明生产检查。 项目营销标准化 ?全国所有项目的营销方案、销售价格按集团统一标准进行审批实施；同时推行严格统一的开盘标准

恒大价值链关键控制点分析 从企业的业务角度划分，可以将房地产企业的价值链分为六大核心部分，包括土地获取、项目规划、项目设计、工程建造、销售、售后服务。与企业战略相关又围绕企业全面运营的核心业务包括项目投资评估决策管理、运营监控和经营决策分析。与项目开发并贯穿始终的核心业务是成本管理和客户关系管理。而对业务流程管理的业务是经营计划、人力资源、档案管理、项目管理、采购管理、行政办公、文档资料管理等职能。关系到项目的财务管理包括包括核算、预算、资金、报告等职能。房地产行业属于资金密集型产业，企业必须对每一个环节做出成本分析，对成本实行全程控制，监控各个环节资金流。同时树立企业自身品牌，通过打造企业文化，消费理念，产品品质实行竞争差异化 恒大集团 恒大价值链成本分析 1、土地费用 土地费用包括城镇土地出让金，土地征用费或拆迁安置补偿费。房地产开发企业取得土地方式有三种：协议出让，招标出让，拍卖出让。目前基本以后两种方式为主。随着国家对土地宏观管理政策趋紧，通过拍卖方式获得开发用地成为大多数开发商获取开发用地的有效方式。目前在我国城镇商品房住宅价格构成中，土地费用约占20%，并有进一步上升的趋势。 2、前期工程费

恒大地产集团成本管理流程

恒大地产集团成本管理流程 成本管理作业体系目录第1:管理模式第2:总成本管理第3:供应商管理 第4:招标管理第5:合同管理第6:洽商管理第7:甲供材管理第8:付款管理第9:工程结算管理第10:工程审计管理第11:成本档案管理第12:造价咨询公司管理 目录第1:管理模式第2:总成本管理第3:供应商管理第4:招标管理第5:合同管理第6:洽商管理第7:甲供材管理第8:付款管理第9:工程结算管理第10:工程审计管理第11:成本档案管理第12:造价咨询公司管理 0 1. 目标成本管理作业指引目标成本管理作业指引编制 日期审核日期批准 日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 1 1. 目的指导项目开发成本控制，明确成本控制目标，规避经营风险。 2. 适用范围适用于公司、下属公司的开发项目在各阶段成本目标制定和分解工作。 3. 术语和定义 3.1. 目标成本:通过确定成本目标值，施工过程中各阶段成本控制的指标性文件。 3.2 目标成本版本:目标成本按开发进度的不同阶段始终处于动态调整之中，原则上，每一个版本的制订都是在上一版本的指导下进行的。通常，目标成本主要分为四个版本。 3.2.1 第一版，可研阶段目标成本(也称成本估算)，采用会计科目形式，编制范围为项目整体，定稿时间为项目可研报告通过时间; 3.2.2 第二版，确定规划方案目标成本，采用会计科目形式，编制范围为项目整体，定稿时间为项目详细规划方案确定后; 3.2.3 第三版，年度开发目标成本(也称成本控制指导书)，采用会计科目与单项成本支出目标相结合的形式，编制范围为当期，定稿时间为确定年度开发经营计划，确定当期项目规划和单体方案后; 3.2.4 第四版，施工图预算修订目标成本，是在主体工程施工图预算确定后对第三

全套恒大招标采购管理办法

全套恒大招标采购管理办法 总则 一、采购管理范围 本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。 二、采购管理原则 按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。 采购管理机构和采购管理体制 一、采购管理机构 负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购； 负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标； 负责采购合同的拟订、签订； 负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资； 负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定； 负责物资采购员的监督与管理； 负责对供应商的开发与管理； 负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调； 采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能； 配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程； 会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选； 定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见； 严格执行各项采购工作纪律。

采购监督机构 1、工程部 2、综合部 3、财务部 4、经营部 事前价格审核； 参与大宗物资材料的采购； 监督采购价格，控制采购成本； 采购纪律检查。 验收机构 1、库管员 2、使用部门 3、项目经理 各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库； 及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况。 二、采购管理体制 （一）采购决策管理 1、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。 2、除特殊情况外，大宗物资及其它金额较大物资采购的重大事项，由公司决策层和相关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策。 3、加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，设立物资采购监管委员会。 4、使用部门、项目经理、库管员对其审批的物资采购负有审查、监督责任。

恒大地产集团总部采购管理制度

恒大地产集团总部采购管理制度 第一章适用范围 第一条集团总部及在恒大中心办公的下属公司、产业集团所需各类物资以及集团统一供应给地区公司、下属公司、产业集团的物资由采购配送中心按本制度组织采购。 第二章采购原则 第二条严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。 第三条严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。 第四条严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则： （1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家； （2）一种物品分别报三家； （3）一种物品最后定一～三家。 2、定购三原则： （1）同类物品质量最优； （2）同类物品价格最低； （3）同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则： （1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收； （2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效； （3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。 第三章采购立项 第五条全国性材料物资招标时间 每年6月1日至12月31日进行全国性材料物资统一招标。 第六条除全国性材料物资外，其他采购立项 申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。 第七条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求后,采购配

送中心将市场常用产品7天内采购配送到位 第八条立项报告审批流程 1、资产类： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”→一把手签字→总裁办资产管理员24小时内审批完毕→采购配送中心24小时内审批完毕。 2、非资产类： 申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→采购配送中心24小时内审批完毕。 3、汽车： 用车部门/单位填写立项报告→一把手签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。 4、系统软件类： 业务管理信息系统软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→信息化中心直管副总裁→董事局主席审批。 其他应用软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→申购单位按权限报集团领导批示。 第四章全国性材料物资的采购 第九条供应给地区公司、下属公司、产业集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。 第十条全国性材料物资的采购流程 1、材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。 2、酒店、会所、影院类材料物资（统供）的采购严格按《恒大地产集团酒店、会所、影院年度统一配送材料物资集中招标操作办法》执行。 3、单项采购定标由直管副总裁审批；年度材料设备采购的定标报集团工程建设系统分管领导审批后报集团董事局主席阅；年度物资采购的定标预算金额500万元以下（含500万元）的由直管副总裁审批，预算金额500万元以上的须报集团工程建设系统分管领导审批；年度合同履行过程中价格下浮及新增产品的由直管副总裁审批，价格上浮的须报集团工程建设系统分管领导审批。 第五章预算金额10万元以上日常物资的采购

恒大恒大恒大恒大万科物业投标书

恒大恒大恒大恒大万科 物业投标书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

物业管理投标书范本 目录 第一章前言 (2) 第一节概述 (2) 第二节释义 (3) 第三节编制依据 (4) 第二章投标函 (5) 第三章企业综合介绍 (6) 第一节公司简介 (6) 第二节公司架构 (8) 第三节运作特点 (9) 第四章管理文案及内容 (11) 第一节物业管理整体设想及策划 (11) 第二节采取的管理方式 (16) 第三节管理机构及人员配备、培训、管理 (28) 第四节物业管理规章制度 (36) 第五节日常物业管理的承诺 (48) 第六节社区文化建设 (50) 第七节房屋及公共设施维修养护计划 (54) 第五章物业服务成本预算书 (59) 第六章结束语 (64) 第七章相关证书资料 (65) 第一章前言 第一节概述 我公司通过现场勘察，在充分理解“*****项目”规划设计理念的基础上，结合我公司18年来管理别墅、高层、智能化小区、办公楼、商场、科研楼等

实际物业管理成熟经验，以及在物业管理中有效实施的ISO9001国际质量体系的实践，我公司成立了“*****项目”物业管理项目投标小组，编制本标书。 如果我公司能在“*****项目”物业管理招标中胜出，我公司将严格按照投标书中承诺的服务内容和物业服务合同的约定，对“*****项目”实施专业化、规范化的物业管理，为管理中心（）营造一个清洁、优美、舒适、温馨的生活环境，实现广大管理中心对“*****项目”期许的物业管理效果。 第二节释义 在本标书中，以下名词释义为： 管理中心：是指房屋的所有权人 ：泛指本物业的承租人和其他实际使用物业的人 我公司：是指 建设单位：是指***管理中心 本物业：是指“*****项目”小区 第三节编制依据 国家及省市有关“物业管理”政策法规； 建设部颁布的《全国物业管理示范小区标准及评分细则》； 《云南省物业管理规定》； “*****项目”前期物业管理招标书。 第二章投标函 投标函 致：***管理中心

恒大地产采购制度

恒大地产采购制度 恒大地产采购制度 第一章总则第一条为规范本公司采购行为，加强资产监督和管理，节约企业资金，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和有关规定，结合本公司实际情况，制定本规定。第二条本规定适用于本公司第三条企业采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。第四条供应商是指向采购人提供货物或者服务的法人和其他组织。供应商参加采购活动应当具备下列条件:（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）能开具合格发票；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；以合同方式的采购需要收集供应商以下资料：（1）营业执照（复印件加盖公章）（2）税务登记证（3）组织机构代码证（4）资质证明（有技术需要）以上资料需复印件加盖公章（5）审计部门查询的供应商信用信息第二章采购方式和程序第五条企业采购方式：（一）公开招标1、公开招标，是指采购人或采购代理机构以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。2、按规定必须进行招标投标的，应按照相关法律法规和公司对外招标流程执行。（二）邀请招标1、邀请招标，是指招标人以投标邀请书的.方式邀请特定的法人或者其他组织投标。采取邀请招标采购的，采购人从符合相应资格条件的供应商中邀请三家以上的供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标。2、符合下列情况之一的，可以采用邀请招标方式采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）根据具体情况公司要求邀请招标的（因金额不确定是否这么写）第2 / 4页（三）竞争性谈判1、竞争性谈判采购，是指采购人或代理机构组织谈判小组，与符合资格条件供应商进行谈判。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。2、符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判采购：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者招标未能成立或者中标后供应商弃标的（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的（3）采用招标所需时间紧急的（4）根据具体情况公司要求谈判的（四）单一来源采购；1、单一来源采购，是指采购人从某一特定供应商处采购货物或服务的采购方式。采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当遵循本办法规

恒大采购管理制度

采字[2009]第001号签发人： 关于下发《**置业有限公司 采购管理制度》（试行）的通知 公司各部（室）、属下各公司： 为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用资源,严明采购纪律,根据集团修订下发的《***地产集团地区公司管理办法》、《***地产集团采购管理制度》、《全国性材料物资采购供应管理制度》、《关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法》，结合本公司实际情况，特制定本办法。请各部（室）认真学习，严格执行。 此通知 附件：《***地产集团济南置业有限公司采购管理制度》（试行） ***地产集团济南置业有限公司 二零零九年十二月三日 主题词：采购管理制度通知 抄报：董事长公司领导 ***地产集团济南置业有限公司采购部2009年12月3日印发 （共印19份）

附件： ***地产集团济南置业有限公司 采购管理制度（试行） 第一章总则 第一条为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用资源，严明采购纪律，特制订本制度。 第二条本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则；严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则（工程材料的定板工作由总工室负责）。 第三条严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则： （1）一种物品购置部门找三家； （2）一种物品报三家； （3）一种物品最后定一～三家。 2、定购三原则： （1）同类物品质量最优； （2）同类物品价格最低； （3）同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则： （1）由购置部门、申购部门、资产管理部门等部门共同参与验收； （2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效； （3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。 第二章立项、采购流程 第四条购置部门严格按照“三个三”原则寻找供货单位，询价、谈判并制定《物资采购询价表》（见附件1）；推荐最佳供货单位，编制《定价审批表》（见附件2）。

国内大型房地产企业招标采购管理系统模式

目录 1万科集团( 威) (1) 2恒大地产(黄媛) (9) 3保利地产(运成) (18) 4中海地产(梁建军) (21) 5万达集团(鹏飞) (32)

国大型房地产企业招标采购管理模式 2011年7月1日，中国房产信息集团联合中国房地产测评中心共同发布《2011年上半年中国房地产企业销售排行榜TOP30》。其中，万科、恒大、中海、保利、绿地和万达领跑销售金额榜，恒大、万科、绿地、碧桂园、保利和中海、万达则领跑销售面积榜。根据部门需要，现针对性选取几家代表性企业进行招标采购以及成本控制方面的模式进行分析。 1万科集团 如何更有效的整合资源，发挥规模效益是万科集团管理团队正在思考的事情，他们发现，供应链条的稳定高效不仅可以简化复杂的采购清单，更有利于控制成本并有助于品质管理。房地产产品和制造业产品的生产周期不同，但依然要向制造业那样学习规模化和标准化经验。通过对大型跨国制造业企业为例，采购成本几乎占到了销售额的50%（如其净利润是5%，即采购支出和净利润是10:1的关系），这意味着，采购每省1%，就会对利润带来10%的提升。事实上，供应链的价值对所有企业都是非常重要的。 通过标准化和集约化去实现一个企业的规模效益，同时通过标准化，深化与合作伙伴的合作，从而带动整个行业发展。在“2010年万科集团AB级标准化装修房子签约仪式”上，首次将石材、墙纸、五金这三个以往通过总包单位进行采购的建筑部品列入到万科集团采购中来的目的，就是从行业发展的角度考虑的；供应商可以在前期通过设计阶段的配合，提供几套实用方案，而不是简单地提供上百种产品目录。 万科采购招标和供应管理的主要经验： 1、采购供应管理的责任体系和业务流程相匹配，从制定采购计划、申报需求计划、实施招标采购、采购合同评审、采购合同交底、供应过程监管、供应效果评价的各个控制环节的责任清晰、授权适当、工作关系明了，保证了业务流程的顺畅运行。采购实施部门要完全掌握项目系统的采购策划控制目标计划，现场管理者不仅要报需求数量和时间节点，同时要明确采购对象的质量标准和成本控制目标。 2、采购策划控制目标计划与工程建设节点计划联动，事事做到事前控制。 3、集中采购的围及标准做到事前明确，常规设备和材料集中采购清单基本稳定不变，质量标准描述清晰详实。 4、采购业务管理工具（各类表格）精细，制度简洁明了，业务所需表格工具设计科学合理，可操作性强。 5、产品已基本经形成标准化，核心是设计形成了标准化，主要大宗材料、设备的采购标准及采购方式也随之形成标准化，长期稳定的采购渠道也随之形成，成本控制目标得以有效实现。标准化可以减少分散采购造成不必要的成本。这里的标准化，并不是说形成统一的产品形态，而是形成不同类型产品的主要标准，有了这个标准才可能列出常规产品和产品的集中采购清单，并明确其技术标准，最终形成长期稳定的标准化采购名录及批量采购，为最大限度控制采购成本创造条件。集中采购不是采购执行者的单一化，而是要形成统一的采购标准、统一的合格供应商名录、统一的采购计划、统一的审批流程，有责任部门和责任人来统筹协调采购招标和供应工作。 6、完善供应商管理。除了把大量的时间放在协调和招标的实施过程，同时要时刻关注供应商，建立供应商数据库。同时按照相关的采购流程对供应商进行评价，对供应商进行分类分等级管理。要深入理解所需产品的属性特性及供应商的企业的规模、操作模式，产品品质及售后服务、配合意识等。只有这样做，才能做到真正做到所使用产品的准确定位，才能

恒大招标文件模板

编号：恒秦西工招字13[0.31-3-2]002 招 标 文 件 招标项目：西安恒大城幼儿园装饰装修工程 招标单位：陕西金泓投资有限公司 日期：二○一三年二月

目录 第一章投标须知 (1) 第二章项目简介 (3) 第三章投标报价表 (4) 第四章招标文件综合说明 (7) 第五章投标文件的编制 (8) 第六章开标、中标资格及定标的相关规定 (10) 第七章投标文件标准格式 (12) 第八章合同书格式 (21) 第一章投标须知 一、招标形式：邀请招标，由招标单位组织内部相关部门自行开标。 二、回标时间： 2013年2月28日10时0 0分，投标文件未按时送达的视为该投标单位自动弃标。 三、送标地点：西安市科技路48号创业广场B座706室恒大地产集团西安有限公司招投标部张青从收。 四、中标原则：在满足招标单位招标要求的前提下，报价最低的投标单位中标。 五、投标单位在领取招标文件时必须交纳投标保证金金额：人民币壹仟元，收款单位：陕西金泓 投资有限公司。 六、中标单位须交纳金额为壹万元人民币的履约保证金，收款单位：陕西金泓投资有限公司， 按合同约定完成所有工程施工并竣工验收合格后二十八天后五十六天内退还履约保证金。 七、投标单位对招标文件如有疑点要求澄清，应在开标时间前 3 天以书面形式或电子邮件形式向招标

单位提出。招标单位招标答疑联系人：潘鹏飞，联系电话：，传真：。 八、现场踏勘联系人：程岩，联系电话：。 九、为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，投标单位在提交投标文件的同时必须提交 签署完毕的《公平竞争承诺书》（见附件八）。 十、敬请各投标单位在参与投标过程中，将招标单位人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼 品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向恒大地产集团有限公司监察部门进行举报。 具体举报渠道告知如下： 举报电话及联系人：、潘先生 举报传真： 举报电子信箱 HDDC110＠ 联系地址：广州市广州大道中928号5楼恒大地产集团监察室（邮政编码：510000）我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

恒大地产集团总部采购管理制度

恒大地产集团总部采购管理制度 第一章总则 第一条为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。 第二条本制度适用于集团总部所需各类资产（含非资产类）以及由集团统一供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资的采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。 第三条工程类材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团2011年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。 第二章采购原则 第四条严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。 第五条严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。 第六条严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则： （1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家； （2）一种物品分别报三家； （3）一种物品最后定一～三家。 2、定购三原则： （1）同类物品质量最优； （2）同类物品价格最低； （3）同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则： （1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收； （2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效； （3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章年度采购 第七条年度采购的定义 年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。 第八条年度采购的范围 1、供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。 2、供应给集团总部的办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。 第九条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。 第十条采购立项 1、全国性材料物资类于每年1月1日立项。 2、申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。 第十一条立项报告审批流程 1、固定资产（含车辆） （1）10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示（按照权限）→采购配送中心（2）10万元以上的固定资产审批流程： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心/采购配送中心招标定价→集团公司领导批示（按照权限）。 2、低值易耗品： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→采购配送中心 3、办公文具、耗材类： （1）办公文具立项流程： 申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品申购表”（办公文具限额10元/人·月）→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后

恒大星级酒店采购管理办法资料

【Word版，可自由编辑！】 恒大酒店采购管理办法 第一章总则 第一条为规范酒店采购管理,根据《恒大地产集团酒店系统管理办法》，制定本办法，适用于地区酒店各类物资的采购管理。 第二条酒店采购工作必须确保采购效率及采购物资的品质、控制采购成本、提升酒店市场竞争力。 第三条供应部经理在酒店总经理(董事长)的领导下进行采购管理工作,是酒店物资供应的直接责任人。第四条采购管理中心协调酒店做好各项采购工作，监督酒店采购工作正常运行。 第五条集团派驻质检专员到各酒店参与酒店采购工作的关键环节。 第二章物资采购配送管理 第六条材料设备公司统一配送类物资，按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。 第七条预算金额超过20万元的单项购销类合同采购的物资由酒店管理集团组织招标采购，地区酒店供应部负责合同的签署。地区酒店须在物资到货前三个月上报招标立项申请。 第八条预算金额20万元以下（含20万元）的单项购销类合同物资和月结合同类（含框架协议）物资、现金采购物资，由地区酒店供应部按本制度进行采购。 第三章物资申购程序 第九条地区酒店自行采购的物资由使用部门提出采购申请，经使用部门负责人、仓库主管、供应部经理审核后报酒店总经理（董事长）审批。 自购固定资产类物资，在采购前需完成资产报批手续。 第十条材料设备公司统一配送和酒店管理集团招标类物资的申购程序： 1、使用部门提出采购申请，经供应部核实后报酒店总经理（董事长）审批，并由酒店供应部负责将汇总清单上报集团采购管理中心审核。 2、集团采购管理中心负责与材料设备公司确定配送、招标工作的分配,并将最终分配方案反馈至地区酒店供应部，由供应部负责完成相关物资的资产报批。 第十一条材料设备公司统一配送类物资的下单管理： 1、酒店筹备期，由各地区公司工程部协助在NC系统中录制请购单。地区酒店供应部负责提供审批后的资产报批资料、材料计划给地区公司工程部。 2、酒店开业后，由地区酒店供应部负责将审批后的资产报批资料、材料计划于每月25日前上交酒店管理集团。由采购管理中心在当月的28日至次月3日将请购单送审到材料公司，材料公司在10日前下发订单至相关供应商。 第十二条酒店开业后，酒店管理集团招标配送的物资如需增补各地区酒店可根据原价格自行签署补货合同或自行签订购销合同。 第十三条如因工期或其它因素影响材料设备公司和酒店管理集团配送物资到货时间的，各地区酒店至少需提前一个月向酒店管理集团提出申请。 第十四条合同类物资补仓物品申购程序： 1、仓管员每月25日前提出补仓计划，分类填写《采购申请书》，报仓库主管、供应部经理、酒店总经理（董事长）审批后，仓管员直接向供应商下单。

恒大中国控股有限公司集团集中采购管理-恒大制度

恒大中国控股有限公司 管理制度 HD-CB-PCM-2-2020 集团集中采购管理制度

目录 1 范围 (3) 2术语和定义 (3) 2.1集团集中采购 (3) 2.2集团集中采购材料、设备种类应具备的特点 (3) 2.3集团集中采购的组织机构 (3) 2.4集团集中采购立项审批会 (1) 2.5集团集中采购小组会议 (1) 2.6集团集中采购协议的期限 (2) 3职责 (2) 3.1集团成本管理中心战略采购管理部 (2) 3.2 集团成本管理中心成本管理部 (3) 3.3集团项目管理中心 (4) 3.4 集团产品中心 (5) 3.5集团法律管控中心 (6) 3.6区域公司 (7) 4 具体要求 (7)

4.1集团集中采购计划 (7) 4.2集团集中采购的采购方式 (8) 4.3集团集中采购招标的实施流程（流程图见附件1） (8) 4.4集团集中采购续约工作的实施流程（流程图见附件2） (16) 4.5集团集中采购直委工作的实施流程（流程图见附件3） (19) 4.6招标、续约、直委流程的其他要求 (21) 4.7集团集中采购融享SRM系统相关审批所需资料 (23) 5集采成果应用要求 (24) 5.1集团集中采购协议的变更 (24) 5.2集团集中采购协议的执行 (24) 5.3《集团集中采购协议》的终止 (25) 6附录 (26) 附件1：集团集中采购招标流程图 (26) 附件2：集团集中采购续约流程图 (26) 附件3：集团集中采购直委流程图 (26) 附件4：附表 (26)

前言 为进一步加强集团集中采购，充分利用规模优势达到降低采购成本、保障项目品质、提高工作效率的目的，规范流程管理，保证公平、公开、公正的采购原则，特制定本管理制度。 本制度明确了集团集中采购管理职责，规范了集团集中采购流程，为集团集中采购工作的开展提供了制度依据。 本制度自发布之日起实施，根据集团业务发展情况适时修订。 本制度由集团战略采购管理部起草并归口管理。

恒大地产集团招投标制度

恒大地产集团招投标管理制度 第一章总则 第一条本制度适用于地产项目工程类的招标工作。其他类项目的招标可参考本制度执行。 第二条集团各招投标中心职能 1、集团第一招投标中心负责土建类工程集团本部招标项目的定标及地区报审的定标和补充合同核价的审核，具体包括主体、地基及基础、土石方、钢结构、外墙保温、市政、设计、勘察、检测、防火门等工程项目。 2、集团第二招投标中心负责装饰装修、园建、幕墙、门窗等工程集团本部招标项目的定标及地区报审的定标和补充合同核价审核。 3、集团第三招投标中心负责设备安装类工程集团本部招标项目的定标及地区报审的定标和补充合同核价审核。具体包括智能化、设备制安、空调、音响、灯光、外水、外电、燃气、供暖、消防、电信、有线电视、人防等工程项目。 第三条招标权限 下述范围内的工程由各地区公司自行招标，超出下述范围的由集团各招投标中心组织招标。 1、设计、勘察、检测、外水、外电、燃气、供暖、消防、电信、有线电视、人防、防火门、土石方、基坑支护、绿化等项目； 2、金额在300万元以下（含300万元）的样板房装修工程(新项目第一次开盘及新增装修标准除外)由地区公司直接与负责该区域的集团战略施工单位议标；所有普通装修的学校、幼儿园及其他造价在300万元以下（含300万元）地产项目非标准化产品的装修工程由地区公司自行组织招标。 3、金额在200万元以下（含200万元）园建工程由地区公司参考

集团园建标准价格自行招标。 4、须单独招标的幼儿园、综合楼或临时售楼部的智能化工程，由地区公司与负责该区域的集团战略施工单位直接议标。 5、须单独招标的建筑面积不超过2万平方米的单体主体工程、集团下发参考价格区间及合同文本的地基基础、保温、钢结构等项目。 6、其他预算金额 300万元以下（含 300万元）的工程项目。 第四条议标权限 1、地区公司金额在20万元以上的工程项目原则上必须进行招标；对于有特殊原因无法进行招标需议标的项目，预算金额在 100万元以下(含100万)项目的议标由地区公司主管招投标领导审批; 100万元以上工程项目经地区公司董事长(或主持工作一把手)审批再报集团各相应招投标中心总经理审批后实施，同时呈直管副总裁阅。 2、集团各招投标中心议标的项目由集团各招投标中心总经理审批后执行。 3、所有议标单位必须是资格审查合格的单位。 第五条普通住宅主体、精装修、园建及智能化工程由集团各相应招投标中心编制待签合同直接发包，每季度直接发包项目总金额占该类工程发包总金额比例不得低于50%。 1、发包单位名单的确定原则： 1）主体工程:为本地区公司参与评价所有项目连续四个季度综合评价平均分70分以上(本地区无70分以上单位的可按连续四个季度综合评价平均分在当地排名前30%)及集团战略合作伙伴在全国排名前30%的总包单位；在建楼盘后续主体工程的可同时选取本楼盘在建项目同一团队连续四个季度综合评价平均分70分以上的总包单位。 2）装修工程:以具体发包工程项目相应的楼盘、城市、地区公司为序挑选综合评分70分以上的施工单位。若施工单位都不具备以上条件的，则跨地区挑选70分以上的施工单位或征询季度总排名前30%的

恒大招标采购管理制度模式

恒大招标采购管理制度模式

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恒大招标采购管理模式 总则 ★一、采购管理范围 本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。 ★二、采购管理原则 按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。 采购管理机构和采购管理体制 ★一、采购管理机构 ●负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购； ●负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标； ●负责采购合同的拟订、签订； ●负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资； ●负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定； ●负责物资采购员的监督与管理； ●负责对供应商的开发与管理； ●负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调； ●采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能； ●配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程； ●会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选；

●定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见； ●严格执行各项采购工作纪律。 ☆采购监督机构 1、工程部 2、综合部 3、财务部 4、经营部 ●事前价格审核； ●参与大宗物资材料的采购； ●监督采购价格，控制采购成本； ●采购纪律检查。 ☆验收机构 1、库管员 2、使用部门 3、项目经理 ●各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库； ●及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况。 二、采购管理体制 ☆（一）采购决策管理 1、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。

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物资采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司建设项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有建设项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。 第二章职责 第三条材料供应部负责物资供应计划、采购实施和控制管理工作。 第四条投资控制部负责采购招标的组织和合同的审查、管理。 第五条物资供应实行公司直供与承包商自供相结合的方式。 1、公司直供物资 大型设备（电梯、空调机组、热交换器、给水设备、消防设备、智能系统）、电器及设备、采暖系统等； 卫生洁具、塑钢门窗、电线电缆、装饰材料等。 2、承包商自供物资 除直供物资外，其它物资原则上由承包商自供。 材料供应部负责承包商自供材料的供方指定、价格认可和资金控制。 第六条直供物资明细，在施工合同中予以明确规定。没有明确直供的材料，材料供应部依据实际情况提出意见报主管领导批准，决定是否直供，并提前通知项目部、监理方和承包商。 第七条工程项目部组织施工方、监理方进行进场物资的验收，监理方负责对采购物资的检验或验证。 第三章采购计划

第八条材料供应部根据项目总体规划和工程建设进度计划，编制采购供应计划。 1、工程开工前，由投资控制部预算人员提出工程材料清单，送材料供应部。 2、施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体计划，经监理方和项目部主管人员审核后，报材料供应部。 3、材料供应部对施工单位的整体计划，依照预算人员提供的材料清单进行审核，并汇总编制材料采购计划。 第九条施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括： 采购物资的产品名称、品种规格（型号）、需用数量、用途和要求进场时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。计划以各承包商为单位，并分清项目或楼号。 所提计划须经监理方及工程项目部经理审定签字。 第十条材料供应部根据各施工单位提报的季、月度物资供应计划，结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度物资采购供应计划及资金需求计划，报投资控制部审定，列入预算。 第十一条由于公司建设项目计划的调整或设计变更等原因，需要调整物资供应计划时，由工程设计部提出意见，交材料供应部会同有关部门一并进行调整。 第四章物资采购 第十二条合格供方考察、评价和选择执行《合格供方考察评价管理办法》 第十三条材料供应部可选择规模大、信誉好的合格供方提供的质量、档次适宜、花色品种齐全的样品物资设立样品库，以备选用。