富基商业旋风-DOS POS收银系统操作手册
富基商业旋风POS-ERP POS收银系统
操作手册
目录
一、系统的功能介绍： (3)
（一）收银 (3)
（二）报表查询 (3)
（三）信息查询 (4)
（四）系统维护 (4)
（五）退出 (4)
（六）帮助 (4)
二、安全开机与关机 (5)
1、开机： (5)
2、关机： (5)
三、收银机登录 (5)
四、销售收银业务 (7)
（一）、常用键的说明 (7)
（二）交易的多种结算方式 (7)
（三）、正常收银 (8)
（四）、多单位商品的销售 (9)
（五）、子母商品的销售 (10)
（六）、以旧换新和服务费的销售 (10)
（七）、削价的处理 (11)
（八）、优惠的处理 (11)
（九）、总品折扣、总品折让的处理 (12)
（十）、交易完成 (13)
（十）、顾客信息的采集 (13)
五、正常的退货处理 (14)
六、批发和批发退货 (15)
七、收银自提 (15)
八、收银红冲和练习 (15)
九、前台盘点的输入 (17)
十、报表的查询 (18)
1）、收银员销售统计 (18)
2）、营业员销售统计 (18)
3）、柜组销售统计 (19)
4）、销售小票查询 (19)
5）、当日小票列表 (20)
6）、打印柜组对帐单 (21)
十一、面值卡余额的查询 (21)
十二、网上通知 (21)
十三、查询工作日志 (22)
十四、快捷键定义 (22)
十五、小票号设置 (23)
十六、置日期时间 (23)
十七、删除本地销售数据 (24)
十八、整理本地数据库 (24)
十九、收银员密码的修改 (25)
二十、收银员离开 (26)
二十一、缴款单输入 (26)
二十二、退出系统 (27)
二十三、收银员日常工作规程 (27)
二十四、收银机注意事项与常见故障处理 (28)
一、系统的功能介绍：
进入收银系统后可看见以下菜单界面：
按上下左右光标移动键，进行菜单功能选择，选中的有一条加亮条提示，
按“回车键”即进入该项功能
（一）收银
1.销售开票：包括一般销售、各种打折销售和商品退货。该种状态下，在屏幕的底行居中的信
息提示区显示‘目前正在进行销售处理’；如果是退货，则提示‘目前正在进行退货处理’。
2.收银练习：为收银员学习和熟悉前台销售的收银操作学习使用，其操作不记入销售数据，也
不打印电脑小票。该种状态下，在屏幕的底行居中的信息提示区显示‘目前正在进行销售练习’； 如果是退货，则提示‘目前正在进行退货练习’。
3.收银红冲：对已经记入销售数据的交易进行取消（或者叫红冲），只能红冲本收银机当天的销
售、退货、批发或者自提，已红冲的小票不能再次红冲，且必须收银员有红冲的权限。收银红冲也可以脱网进行，同样作为一笔红冲交易进行统计，并且可以查询红冲的明细和汇总信息。
4.批发开票：包括集团购买或者大批量购买，进行一般销售，不同的是每输入一个商品编码需
要输入相应的折扣分担，而且可以任意修改价格。该种状态下，在屏幕的底行居中的信息提示区显示‘目前正在进行批发销售’
； 如果是退货，则提示‘目前正在进行批发退货’。
5.收银自提：作为一种销售单据，其操作只作记载，不作销售统计，必须经过后台系统确认后
才统计其进销存。该种状态下，在屏幕的底行居中的信息提示区显示‘目前正在进行销售自提’
；销售自提本来相当于预销售，不提供退货处理。
6.商品盘点：按某种方式对商品进行盘点表的输入
（二）报表查询
1. 收银员销售统计：本机收银员本班次或者全部销售金额统计。
2. 营业员销售统计：本机营业员本班次销售金额统计。
3. 柜 组销售统计：本机输入的本班次柜组销售金额统计。
4. 销售小票查询：查询本机包括今日和以前所有销售小票的销售明细。
5. 当日小票列表：查询本机今日每笔销售小票的明细、汇总金额。
6.
打印柜组对帐单：打印本机当班收银员的柜组销售金额统计报表。
（三）信息查询
1.面值卡余额查询：查询面值卡的余额。
2.查询网上通知：查询历史的网上通知。
3.查询工作日志：查询本机收银员的操作日志。
4.查询系统异常日志：查询本机系统异常而产生的日志。
（四）系统维护
1．计算器：简单的计算器
2．快速键定义：设定某一字母等于一个长码，如A＝100123 。
3．联网：日常操作必须在联网状态下交易，除非收到有关部门的通知采用‘脱网’操作。
该种状态下，在屏幕的右下角显示‘联网’字样。
4．脱网：特殊情况下接受指导使用。该种状态下，在屏幕的右下角显示‘本地’字样。
5．小票号设置：
1)每台收银机的每次交易都有一个小票的流水号，并不断递增；
2)可任意设置小票的流水号，且脱网也可以设置；
3)但只允许系统维护员进行。
6．置时间日期：
只有在前台脱网取不到后台正确的系统时间的情况下才能使用。
7．删除销售数据：只允许系统维护员对本地的销售数据进行删除
8．整理本地数据库：对本地的基础信息库进行整理
（五）退出
1．收银员登录：收银员更换时，新接班的收银员必须重新以自己的工号与口令登录。
2．收银员离开：收银员暂时离开，不退出收银系统，同时锁定键盘。
3．密码修改：修改当前登录的收银员口令。
4．缴款单输入：输入每次收银的缴款单。
5．退出系统：收银员关闭收银机前，必须执行此操作才能关闭收银机等设备的电源。其操作如下：
1)联网操作
2)退出系统
（六）帮助
1. 帮助：帮助信息。
2. 关于：关于收银系统的版本信息。
二、安全开机与关机
1、开机：
第一步：打开UPS：
打开UPS电源开关，按住UPS启动开关"ON"数秒，直至UPS指示由电池供电。
第二步：打开收银机显示器电源开关。
第三步：打开收银机主机电源开关，等待收银机启动至登录状态。
当收银机出现收银员登录提示时，服务器已正常工作。
注：严禁在收银机启动时，直按关闭主机电源。
2、关机：
第一步：执行‘联网’，收银机屏幕右下角显示‘联网’提示。
第二步：执行‘退出系统’，收银机屏幕中间提示‘你可以正常关机了...’。
第三步：关闭收银机主机电源开关。
第三步：关闭收银机显示器电源开关。
注：严禁POS前台系统未关闭的情况下，直按关闭主机电源。
第四步：关闭UPS：
按住UPS关闭按钮"OFF"数秒，
开闭UPS电源开关。
三、收银机登录
收银员上班后, 首先检查以下各项:
·收银机各种设备是否完好
·打印纸是否已装好
·电源线是否接好
各项均准备好后, 打开POS机的电源开关启动系统，进入“系统登录界面”如下:
这时收银员应该输入自已的工号、密码、班次和备用金登陆，如果工号、密码正确则可进入收银系统，如不正确可重新输入，如连续三次输错则提示命令关机，这时收银员应该重新启动收银机。
如系统未能联网，则首先出现以下画面：
收银员应核对时间，如有错应通知电脑房，否则会出现不可预料的后果！
检查收银机号和上次登录的收银机号是否相同，如果不相同，则出现以下画面：
系统即停机，不能使用！
检查
IP 地址和上次登录的IP 地址是否相同，如果不相同，则出现以下画面：
系统即停机，不能使用！
检查收银机的合法性，如收银机号为非法或已停用，则出现以下画面：
系统即停机，不能使用！
检查收银机的合法性，如收银机号已经被其他收银机占用，则出现以下画面：
系统即停机，不能使用！
如果是安装后第一次使用系统，必须进行一次联网，下载基础信息（包括：商品信息、人员信息、角色功能信息、会员信息、功能菜单信息、管理架构信息、收银班次信息、付款方式信息、系统参数信息）。
每台POS 机每天需做一次基础信息（包括：商品信息、人员信息、角色功能信息、会员信息、功能菜单信息、管理架构信息、收银班次信息、付款方式信息、系统参数信息）的更新操作。若POS 机是当天第一次开机，在网络通的情况下，则屏幕显示“正在从网络上下载数据文件,请等待……”，然后进入销售界面；在网络不通或POS 机不是当天第一次开机的情况下，直接进入销售界面，可以进行正常的销售工作。
四、销售收银业务
（一）、常用键的说明
1、数字键和小数点：0、1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、9和小数点
2、光标键：上、下、左、右移动光标键
3、“上页”键：上翻页
4、“下页”键：下翻页
5、“退格”键：当收银员输错一个字符时，按下此键可消除。
6、“删除”键：删除键
7、“确认”键：确认键
8、“取消”键：取消当前操作
9、“数量/乘”键：光标直接到当前商品的数量栏，修改销售数量
10、“价格”键：光标直接到当前商品的价格栏，修改销售价格
11、“折扣”、“折让”键：对单个或某些商品进行折扣、折让
12、“总折扣”、“总折让”键：对一笔交易的所有已输入商品进行总折扣、总折让
13、“营业员”键：光标直接到营业员栏，允许修改营业员号
14、“员工授权”键：员工授权
15、“会员授权”键：会员授权
16、“多单位”键：对于多单位商品，修改该商品的单位
17、“付款”键：付款键
18、“挂单”键：挂起当前的交易键
19、“解挂”键：取出挂起的交易键
20、“开钱箱”键：打开钱箱
21、“回车”键：回车键
22、“返回”键：返回或者退出
（二）交易的多种结算方式
1．现金：最常用的付款方式
2．礼券：系统可以预先设置为允许找零或不允许找零，允许找零时系统记录的找零现金。
3．信用卡1）系统不允许找零
2）信用卡业务操作时，首先下客户的银行帐，即输入银行POS机，而后输入商场收银机结帐。
4．支票结算1）系统不允许找零
2）需要预先设置结算起点，保证支票结算符合银行支票结算要求。
3）支票结算业务操作时，先进行支票到帐，后输入商场收银机结帐。
5．面值卡1）系统不允许找零、不允许溢余
2）可以预先设置结算起点和结算最大值
3）面值卡减帐业务操作时，必须在联网状态，输入商场收银机结帐。
6．赊帐1）系统不允许找零
3）赊帐结算业务操作时，直接输入商场收银机结帐，记录赊帐卡号和金额。
（三）、正常收银
收银员在进入系统后，在“销售开票”上按下回车键即可出现如下画面：
具体操作：收银员先输入营业员号和柜组号（自选超市除外），再输入商品编码[其品名规格，及其零售价自动出现（金额控制码则要求收银员自己输入单价）]，最后收款并打印小票。
1、数量键（数量）：当顾客购买的商品不只一件时，收银员在输入商品编码后按下回
车键，再按下【数量】键，输入顾客要购买的数量按下回车即可
2、修改营业员号：当顾客在不同柜台购物时（即顾客拿着两张或两张以上销售
单来交款），收银员在输入完第一张销售单的商品编码后，
按下【营业员】键，输入下一张销售单上的营业员号按下回
车键再输入商品编码即可（注意：营业员不能串柜销售）。
3、挂单和解挂：当收银员输入完顾客的所有选购的商品，要顾客付款时，顾
客发现他还要购买其他商品或因为其他什么事不能立即
付款时，为不浪费时间作无谓的等待，收银员可以按下
【挂单】键将此笔交易挂起，且系统自动打印出一张挂
单收条交给顾客，挂单收条格式如下：
挂单号: 1
挂单金额: 123.45
挂单时间: 19:35:46
收银机号: 0001
收银员号: 9999
打印完毕后，提示挂单成功，返回销售界面，进入下一笔交易。
等顾客回来后按下【解挂】键，根据顾客的挂单收条输入挂单号，
解挂即可。
4、付款：当收银员输入完顾客的所有选购的商品时，按下【付款】键，付款区域
上出现应收多少钱，这时收银员可用光标键选择付款方式（人民币、支
票、信用卡、礼券等）选好后输入顾客实际所付金额再按下【付款】键
或【回车】键就会出现找零情况，找给顾客钱后按下【付款】键打印
机自动打印小票，屏幕自动清掉，一笔交易成功。
如果后台要求采集顾客信息，在系统参数中“顾客信息采集标志”
定义了三个标志，来表示是否采集某信息，按要求输入顾客的性别
、年龄等信息，交易完成。
5、返回：在输入商品记录过程中，若此笔交易中的商品记录不为空，
按【返回】键，不能返回主菜单，此笔交易没有处理完，
按任一键继续录入下一条商品记录或修改已经录入的商品记录。
若一笔交易中的商品记录为空时，按【返回】键，系统在屏幕中央
弹出提示框如下：
选择“1”，返回主菜单；选择“2”，继续进行下一笔交易。
6、删除：在输入商品记录过程中，若收银员误输入了一个商品，按
【删除】键，删除这个商品
7、取消：取消整笔交易，收银员取消交易时还能记录交易明细备查
（可设置系统参数中“是否记录取消交易的明细”为‘N’，
系统不记录取消交易明细）
选择“1”，取消整笔交易；选择“2”，继续本次交易输入。（四）、多单位商品的销售
多单位商品可定义一个基本单位和多个其他单位，销售时可直接输入各个单位的条码进行销售或输入基本单位的商品编码，系统将提示选择销售单位，并根据选择的销售单位对应的条码查找商品信息销售。例如：
收银员可以按【↑】、【↓】选择销售单位，选定后按【回车】键
（五）、子母商品的销售
所谓子母商品是一般指同一类商品，母商品不能直接销售，销售的实体是子商品。销售时如果输入编码是母商品，系统提示收银员进行选择子商品进行销售；也可直接输入子商品进行销售。一般子母商品可用于专柜销售，将母商品定义为专柜码，其销售的是该专柜下属的各种商品，便于按该专柜或子类商品进行统计分析；也可用于要统计分析商品规格的商品，例如某商品要分析销售商品的颜色，可将该商品定义为母商品，再为其各种颜色定义相应的子商品，销售时确定销售颜色，既可按颜色分析也可按商品统计。
收银员可以按【↑】、【↓】选择子商品名称，选定后按【回车】键。
（六）、以旧换新和服务费的销售
系统在处理商品以旧换新和服务费时，通过定义相应的以旧换新码和服务费码进行处理。
例如：某彩电可进行以旧换新，可定义彩电编码为A，其以旧换新码为B（分析码为A），销售时先输入编码A，紧接着再输入编码B，系统将自动从总金额中减去B的金额。商品的删除，在删除以旧换新的原编码的同时也应该删除以旧换新码，不允许以旧换新码脱离它的原编码而单独销售。
在收取服务费时可直接输入服务费编码，和销售其他商品一样处理。
（七）、削价的处理
削价商品的销售，在门店的盘点管理中输入商品的削价单，销售过程中如果发现该商品存在削价价格，则提示收银员是否按削价处理，已经削价的商品不能享受其他的各种营销优惠和会员优惠，可以由收银员进行授权单品折扣、折让，不允许总品折扣、折让；退货和批发不处理削价。例如：
（八）、优惠的处理
优惠存在以下几种方式，对应收银员的具体操作如下：
1、会员卡优惠：
当顾客有会员卡时，收银员应先按下【会员授权】键，当屏幕上出现“刷卡”提示时，在刷卡器上刷卡，如果刷卡成功时会在“会员”一栏显示持卡者姓名，之后按正常程序收银（收银员输入编码后折扣一拦将会自动出现会员折扣）。
2、单品优惠（或柜组优惠、小类优惠、生鲜的时段优惠等等）：
当后台输入单品或小类优惠单据后，前台收银机只要输入该单品或小类商品的编码，系统将自动出现折扣。收银员只需按正常程序进行收银即可。
3、批量优惠：
当后台输入批量优惠数量和优惠价格，前台收银机只要输入该单品的编码，并且数量达到某一批量数量的级别，系统将自动出现折扣，实际上是按批量优惠价格销售的，和零售价的差作为折扣了，收银员只需按正常程序进行收银即可。批量优惠可按时段定义N 个批量数量和批量价格；未定价商品和削价商品不进行批量优惠，当商品同时存在批量优惠和营销优惠时，商品以批量价和优惠价中低的价格销售。
4、折扣键与折让键：
折扣：收银员有打折权限时，可以给商品进行打折，操作方法：收银员输入营业员号和商品编码后按下回车键然后按下【折扣】键输入折扣率按回车即可
（其折扣率必须在商品允许的折扣范围内）。
折让：收银员有折让权限时，输入营业员号和商品编码后按下回车键然后按下【折让】键输入折让金额按下回车键即可
（折让金额必须在折扣范围内）。
注意：折扣、折让可以多次输入和修改，以最后一次为准，折扣输入100%表示取消折扣，折让输入0表示取消折让。
5、总折扣键与总折让键：
总折扣：收银员有打折权限或者通过总折扣卡授权的折扣权限时，可以对所有输入的商品进行总折，操作方法：收银员输入营业员号和所有的商品编码后按下回车键，
然后按下【总折扣】键输入折扣率按回车即可
（其折扣率必须在商品允许的折扣范围内）。
总折让：收银员有折让权限时，输入营业员号和商品编码后按下回车键然后按下【总折让】键输入折让金额按下回车键即可
（总折让金额必须在总折扣范围内）。
注意：总折扣、总折让可以多次输入和修改，以最后一次为准，折扣输入100%表示取消总折扣，折让输入0表示取消总折让；已作优惠的
商品也可以作总品打折，且打折后的应付金额不能小于零。
6、赠品优惠：
提供多种赠送方式：
1、买A商品送B商品
2、买A商品可以某优惠价购买B商品
3、购物达多少金额可获赠B商品
系统有单独的赠品定义，定义赠送的有效期（类似优惠），还定义有赠送方式和赠品销售方式。
赠送方式分为‘0’按购物金额进行赠送，‘1’购买某商品进行赠送；
赠品销售方式分为‘0’自定义赠品（赠品为非卖品），‘1’直接赠送，‘2’以优惠价销售；
系统在付款时将检查所有销售商品是否存在赠品，根据上述规则确定是赠品销售方式，如果是直接赠送将赠品加入销售列表；如果是优惠销售，检查是否购买了该商品，如果购买了，比较成交价和优惠价以较低价格销售；
系统在付款时还检查销售金额是否满足赠送要求，如果有赠送，进行赠送。后台在向前台发送赠送定义时，如果赠送方式分为‘0’，将赠送商品编码设置为‘0’柜组设置为‘0’，便于查询。
当赠送方式为‘1’时，购买商品只有达到定义的销售数量才能赠送（该数量以基本单位计算，因此销售数量<实际销售数量*包装含量）。
赠品定义有单笔赠送数量和赠送限量，赠送限量=-1不控制限量，赠送限量>0还有赠品可赠送，赠送限量=0赠品已赠完，不能赠送；在联网销售时，控制其赠送限量。
在商品信息中定义有“是否有赠品“标志，来加快查找赠品的速度。
在系统参数中定义有“是否启用赠送模块“标志，来确定是否启用赠送
在系统参数中定义有“按销售金额进行赠送的最低金额”，来确定启用小票赠送最低必须达到的金额，以加快速度。
（九）、总品折扣、总品折让的处理
对全部商品打折不同于录入界面的对单个商品打折，此功能的折扣对本笔交易的全部商品有效。如果某些商品在录入时已进行过单品打折，对全部商品打折时单品打折仍然有效(即:在单品打折的基础上进行再打折)。如果进行多次打折，下一次打折是在上一次打折的基础上再打折。对全部商品打折的方式同单品打折一样也有四种，操作方式完全一样，只是其作用范围不同。其中用金额方式打折时，系统会将所输入的金额按照每种商品应收金额在总金额中所占比例分配到各种商品的折扣金额中去。
在付款界面按【总折扣】键或按【总折让】，输入总折扣比率或者总折让金额，就可以对全部商品进行打折处理，操作方法与比例限制同单品打折相同。
（十）、交易完成
当一笔交易的全部商品输入完成并检查正确后，可以进行付款操作。 方法为：在销售界面按【付款】键，则进入付款界面：
在付款方式界面时，收银员按【↑】、【↓】、【←】、【→】键移动光标可以选择多种付款方式（如：现金、信用卡、支票、礼券、面值卡、或者其它等等）。此时，光标停在“金额”处，收银员输入金额后，系统自动计算出差额及找零，若付款金额不足，不能完成交易，只有当顾客付款金额大于或等于应付金额，并且找零金额小于100时，才能完成交易。付款方式的定义是在后台完成的，付款模板也在后台设置。其中付款方式代码、名称、是否找零标志及是否溢余等，均可以通过后台管理系统设定。
（十）、顾客信息的采集
收银系统最多可采集三种顾客信息（类别分别为1、2、3），具体内容可由用户自行定义。可由用户自定义须采集信息的标题（在内部用代码00表示）和多个选项（在内部从代码01开始表示）。
在系统参数中“顾客信息采集标志”定义了三个标志，来表示是否采集某信息。例如：‘YNY ’表示采集类别为1
的信息，不采集类别为2的信息，采集类别为3的信息。
前台在每一笔交易完成后，会提示收银员进行选择顾客信息，并将该信息发送到交易小票中。后台可根据相应信息进行统计分析。
在输入顾客界面时，收银员按【↑】、【↓】，选择顾客的性别，或者直接输入顾客信息代
然后，收银员按【↑】、【↓】，选择顾客的年龄段（少年、青年、中年、老年等），或者直
五、正常的退货处理
在销售界面，当前交易中的商品记录为空时，按【退货】键进入退货界面。进行退货交易时，收银台或者收银员必须允许退货（在收银机定义中或者操作员角色定义中进行设置）。
商品的退货处理，要求收银员输入原来销售时的零售价。零售价和原价的差价部分作为退货损失，采用记录退货损失的办法来解决原价高现价低、原价低现价高的问题。其他与正常的销售处理完全相同，系统自动将数量以及金额记为负数，并认为该笔交易为“退货”，处理完一笔退货后，系统自动回到销售界面。系统在退货时要求收银员输入每个商品的当前的退货价格、原收银机号、原小票号（在系统参数中可设置“退货时是否输入原交易号”标志为‘N’，这时将可以不用输入原收银机号、原小票号）。
如果已经进入退货界面，而又不想进行退货处理，并且当前交易中的商品记录为空，这时需要按【返回】键回到销售界面。
六、批发和批发退货
在批发开票界面，进行批发交易时，收银台或者收银员必须允许批发。
（在收银机定义中或者操作员角色定义中进行设置）。
批发销售和普通销售类似，只是可以由收银员自由定价。系统在销售时要求收银员输入每个商品的批发折扣分担。批发交易和退货交易一样不处理各种营销优惠（包括价随量变、削价）。
进行批发交易，收银台必须允许批发（在收银机定义中进行设置）。
批发退货参考批发销售和销售退货。
七、收银自提
属于一种特殊的销售单据，其操作只作记载，不作销售统计，必须经过后台系统确认后才统计其进销存。销售自提本身相当于预销售，不提供退货处理。
八、收银红冲和练习
收银系统在处理交易红冲时，要求须红冲的交易必须是在该收银机上进行的当天交易（如果收银员操作数据范围只限于自身则不能红冲其他人的交易）。红冲交易会作为一笔交易记入在本地和网上销售中（交易类别不同），同时系统交易号也会累加。
用于一笔交易做错时，操作方法如下：
1、将光标移至“收银红冲”上按下回车键，屏幕下方会出现如下提示：
2、此时输入要冲掉的本机的小票号，如果有这笔交易，会调出原小票的明细，根据提示信息，按下【确认】键后，则出现如下提示:
3、这时只要按下【确认】键即可冲掉此小票(屏幕上显示：该笔交易已红冲成功)。
练习和销售类似，处理各种营销优惠、授权打折，只是不记录销售，也不作销售统计，不打印电脑小票，供收银员练习时使用。
九、前台盘点的输入
步骤：
①进入商品盘点
②输入：主管、柜组长、实物负责人工号
③输入：盘点单号
④输入盘点地点柜存、仓存
⑤输入盘点日期
⑥输入商品编码、实存数量
⑦重复第六步
⑧核对盘点表汇总金额
⑨按确认键，送网存盘
注：第三步：盘点表单据编号编码：号（单据编号为‘柜组号’+‘盘点单顺序号’，同一柜组盘点单号不能重复，全部盘点单号不能重复。
第四步：盘点地点的编号：盘点地点“柜存”选择‘1’、“内仓”选择‘2’、“外仓”选择‘3’。
第五步：盘点日期：“盘点日期”指盘点日的23:59:59这一时点，盘点实存数也是指这一时点上的实存数。
第六步：说明：
●输入要盘点的商品的编码,其品名规格,单价,单位,包装含量自动出现。再输入实数
量实盘金额既自动出现。输入完毕,按回车,此一条商品既进入显示区。然后输入下
一个要盘点的商品,盘点的实盘金额自动累加,其总数显示在实盘金额的最下方。在
显示区，按"上翻页"和“下翻页"进行上下翻页查看。如输入不属于该柜组的商品，
出现“无此商品”提示。
●修改盘点表请单击“修改”键（详见修改与删除操作）。
●如果在输入区输入一条已经录入的商品编码,数量一栏将显示上次输入的数量。可
将其修改为盘点单上正确的数量,在显示区，该盘点商品的数量及实盘金额自动改
变，此时在盘点商品显示区会出现一个光条。
第九步：一张盘点单录入完毕,按确认键进行送网存贮。屏幕显示:“正在记录盘点送网信息”,然后自动返回主菜单。若不想送网存贮，请按“退出”键退出。
其它注意事项：
1、盘点单必须认真如实录入，一张盘点单录入完毕，必须与柜组人员一起核对无误后,
在盘点单上签名，方可录入下一张。
2、必须在联网状态下进行
3．盘点单号不能重复
十、报表的查询
1）、收银员销售统计
超市收银机不允许查看收银员销售统计，非超市收银机按收银员的权限不同，能查询的范围也不一样。如果是一般收银员，只能查询自己当班的销售统计，按付款键打印销售统计；如果是维护人员，可以查看本收银机的全天销售统计，还包括本收银机当天所有收银员各个班次的销售统计。
内容包括：销售笔数和金额、退货笔数和金额、红冲笔数和金额、取消笔数和金额等信息。2）、营业员销售统计
超市收银机不允许查看营业员销售统计，非超市收银机能够查询本机营业员本班次销售金额统
计。
内容包括：营业员号、销售金额和笔数、退货金额和笔数、折扣金额等信息。
3）、柜组销售统计
超市收银机也不允许查看柜组销售统计，非超市收银机能够查询本机输入的本班次柜组销售金额统计。
内容包括：柜组号、柜组名称、销售金额和笔数、退货金额和笔数、折扣金额等信息。
4）、销售小票查询
查询本机包括今日和以前所有销售小票的销售明细。
查询销售小票的操作方法如下：
1、将光标移至“销售小票查询”上按下回车键，屏幕下方会出现如下提示：
2、此时输入要查询的本机已经交易（包括销售、退货、红冲、批发和自提）的小票号，如
收银系统系统分析说明书
超市收银系统分析说明书 一、系统概述 随着全国各大企业的蓬勃发展越来越多的企业需要拥有一套自己的收银系统，本系统主要是迎合与一些小规模的超市企业的收银需求系统，充分考虑了用户的使用习惯和思考方式，使用户能够直观、简单、快速的学会使用系统，是同行业中使用性、操作性等非常简洁的一款收银管理系统，本系统具有收银、查询、统计等一站式完成的功能，支持多种平台操作，售货员可以随时随地的进行售货以及货品查询、记录查询的工作，方便了收银员的各种工作，以及支持条码输入等功能，在广大的企业应用中发挥良好的作用。 二、1需求分析说明 超市收银系统主要用于超市，包括工作人员的登录功能，货物售出的收银管理，从后台查询物品信息，实现查询当日销售记录，代替人工收银费时费力易出错的工作，超市收银系统的主要需求如下： 2.1登陆功能 超市拥有较多工作人员，超市工作人员进入系统，输入账号，密码，系统从后台查询验证，验证通过则进入系统操作界面，否则重新输入账号，密码。 2.2收银管理 通过收银员获取货物条码，显示物品条码，品名，单价，数量，货物金额，录入所有货物条码，如果顾客取消某项交易则可以删除那项交易，如果顾客确认交易则通过系统显示货物总价，告知顾客总价，顾客交给收银员，收银输入实收金额，系统显示找零金额，收银员确认交易，打印发票，给顾客找零，系统记录交易。同时接受顾客因为一些质量问题产生的退货业务 2.3货品信息查询 收银员通过输入条码号或输入物品品名，系统显示物品条码号，物品品名，单价，生产厂家等物品信息。 2.4销售记录查询 通过选择系统操作界面功能中的销售记录按钮，系统显示该处收银台当日销售货物清单，显示货物条码号，货物品名，单价，数量，货物金额，以及金额总计。 三、业务流程
富基POS系统使用说明
POS操作手册富基POS系统使用说明 目录： 1、系统登陆 2、销售收银模块 销售开票 销售退货 发票退货（经修改） 赠品发放 3、资料查询模块（新增介款查询模块） 4、门店进货模块 录入门店要货单 查询门店要货单 确认门店入库单 查询门店入库单 5、门店退货模块 确认门店退仓单 查询门店退仓单 6、门店调拨模块 查询门店调入单 查询门店调出单 7、门店损溢模块 确认门店损溢单 查询门店损溢单（操作请参照门店入库单查询） 查询期初库存单（操作请参照门店入库单查询） 8、门店盘点模块 录入门店计划单 录入门店盘点单 产生门店损溢单 查询门店损溢单 9、门店价格模块 查询生效门店调价单 查询未生效门店调价单（参照查询生效门店调价单） 查询生效调价取消单（参照查询生效门店调价单） 查询未生效调价取消单（参照查询生效门店调价单） 10、库存管理模块 查询当前库存（经修改） 单品数量进销存 单品金额进销存 11、人事管理模块 设置门店柜组 设置门店工作组
POS操作手册 设置工作组权限 设置人员相关信息 设置操作员密码 12、系统设置模块 注销用户 数据通信（经修改） 退出系统（经修改） 程序升级（新） 报电脑IP地址（新） 关闭电脑（新）
系统登录 运行POS系统后，系统出现下图所示登录界面，选择相应的用户后回车，光标跳到密码处，输入密码后确认。 销售收银模块 销售收银模块共有5个功能菜单（见下图），分别是：
1．销售开票 销售开票界面是收银员最常用的界面，所有正常的销售都是通过这里来录入电脑系统的，用上下键可以移动到上图所示销售开票菜单，确认后打开销售开票界面（见下图）
门店收银工作管理规定
门店收银管理工作管理规定 一、制定目的 为加强公司收银工作的管理，确保公司资金安全，特制定本规定。 二、适用范围 各门店及收银部门 三、管理规定 （一）、收银岗规定 收银岗仅限门店/部门经理、门店/部门文员及指定收银员，指定收银员必须提前报备财务部。 （二）、票据与开具规定 1、由门店/部门收银岗人员向财务部领取票据，领取时须将已用完票据完整交还核销。 2、票据必须由收银岗人员开具，票面不得涂改，否则须作废处理。 3、票据必填六要素： （1）、收款日期：必须填写年月日 （2）、客户名称：必须全名 （3）、款项内容 A、品类：填写橱柜/衣柜/卫浴/大家居 B、收款内容：填写定金/预付款/合同款；样品收款或遗留单收款，需另行备注。 （4）、收款金额：必须大小写，且金额须一致 （5）、客户地址和联系方式：必须填写小区栋室号；手机号码填写无误 （6）、经手人：必须填写开票人姓名全称 4、发票作废规定 发票填写出错或其他原因作废时，必须将已撕发票插入原位，胶水固定后，三联同时签批“作废”。 5、票据的保管由收银岗人员负责，使用完毕必须锁进抽屉。票据缺失或遗失，责任由门店/部门经理负责。视情节轻重给予200-2000元不等的处罚。
（三）、收银规定 1、现金 必须当天汇入公司指定账号，最迟不得超过次日10:00，否则经理将处以每天10%的滞纳金。 2、POS机 （1）卡背面签名、卡正面凸印的姓名拼音、签购单客户签名三方一致方可受理。 （2）POS小票留存一联必须要由客户签字，另外打印一联交由客户留存。 （3）任何人不得以任何借口，代顾客刷卡。 3、银行票据 （1）转帐支票必须在一个工作日内上交财务部；款项到帐后，由出纳及时通知收银人员。 （2）原则上不接受客户用银行承兑汇票支付货款，如遇到用银行承兑支付货款，门店需告知客户使用银行承兑汇票需支付贴现费用，规定如下： a、银承票据到期日在1-3月（含3个月）之间的按3个月计算，贴现费用计算如下： 票面金额*月贴现率5‰*3 b、银承票据到期日在3-6月之间的按6个月计算，贴现费用为：票面金额*贴现率*6 4、日清规定 （1）每天下班前必须在ERP（MTDS）系统上录入当日客户收款单，将汇款单、POS小票、承兑汇票等作为附件拍照上传。 （2）财务部收银核查岗在次日11点前核对完毕，月末各门店/部门将POS小票、汇款单统一交到财务部收银核查岗留存，保存期限至少六个月。 （四）退款规定 预收款是指各类销售业务产生的定金和预付款，不含合同款。 1、转款 （1）只允许客户在不同品类商品间转款，不允许在不同客户之间互转。 （2）转款必须全部一次性转清，不得分批次转款。 2、退款 （1）定金、预收款余额，必须一次性退完，不得分次退款。
门店收银工作手册
门店收银手册模板逸马国际顾问集团出品
编制说明 【编制目的】 标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。 《门店收银手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《门店收银手册》提供范例和方法。 【使用说明】 1.本手册模板包括终端收银流程、操作规范与工作标准及工具表单等方面。其 中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成 功的操作经验。 2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。 3.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装MicrosoftOfficeVisio软 件，软件安装和使用说明请见软件光盘。Visio软件可以在网上下载，您可 以下载自行安装。 【版权声明】 本手册仅供购买或获赠《连锁企业全员培训解决方案》的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。 版权所有侵权必究
目录
收银工作职责 1.1收银的重要性 收银作业是门店销售服务管理的一个关键点。收银台是门店商品、现金的“闸门”，商品流出、现金流入都要经过收银台，因而，稍有疏忽就会为公司带来不小的损失。收银工作是门店服务中一个非常重要的环节，收银作业已经不仅仅是一个单纯的结账服务，收银工作直接面对的就是顾客，在收取货款的过程中，也能体现出公司的服务形象和服务精神，要让顾客在购买商品的同时还能收获心灵上的满足感。 1.2岗位职责
收银操作流程及要求规范
收银操作流程及规范 一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。 二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。 三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕 注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。 四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登
记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚 处罚级别（从低至高） 补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。 （2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。 （需补款） （3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。 （需补款） （4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。 （需补款） （5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），
电脑收银系统的操作管理与流程
电脑收银系统的操作管理与流程 一、注意事项： 1、收银员启动电脑后需激活“厨房打印”、“无线点菜”、“消息服务”，并检查各台点菜器是否正常，电池是否充足。同时打开吧台、地哩、厨房的打印机以保持接收顺畅，并及时增添打印纸。 2、管理员实时更新菜品档案，进行分类、修价、结算方式的设置，并及时进行数据上传至点菜器，临时新增菜由收银员先开临时菜，之后上报至管理员进行更新上传。 3、新设菜品需在“厨房打印”项菜品类里设置出单口，进行分类出单设置，以保证新设菜品可以正常出单。同时检查打印服务是否正常运行。 4、每日营业前将厨房沽清的菜品输入电脑内，如菜品恢复销售，即由收银员即时取消沽清。设置方式：在前台收银“其他”项，点击“沽清”输入菜品即可。恢复沽清即点击“恢复”即可。 5、在工作运作中，如打印机发出警报声，是提示打印机无纸，应立即检查并换纸，如前台电脑发出警报声，是提示各别打印机无正常工作，应立即检查并重新启动。 6、如因线路短路，导致地哩无法出单，系统无法使用，应立即使用手写菜单，与厨房做好连接工作，保持工作过程顺畅和连贯。 7、如因员工练习操作电脑点菜，单无需厨房地哩出纸，可点击“打印服务”里“暂停”项即可。 8、已点菜传送数据，但厨房、地哩打印机无法出纸，应点击电
脑右下角“打印服务”，查看打印工作是否正常运行，如都显示正常但无出纸，应点击“打印服务”里的“启动”项即可。 9、服务员酒水点单加单，收银员应即时与服务员核对，同时核对电脑打印单，以免漏单、错单。 10、收银员在工作营业高峰期时，应由经理在旁督导、授权，以免打错单，收错账。每笔账单结账前应先打印“预结单”给客人，由客人核对无误后，即收款后打印结账单。如遇营业高峰期，收款后未及时打结账单，随后应即时结账空位。以免后面客人无法开台点菜，经理应在旁督导、授权，随时协助提醒收银员。11、如客人已结账后，仍需加单，系统需开台加单，并立即打印加单预结单给客人结账，以免跑单。 12、如客人已结账后，发现有酒水饮料未喝完需要退单的，但收银员已经打单结账。此时可以由经理进行返位处理，收银员无权处理。 二、权限管理： 1、把员工合成不同的工作组，为每位员工设置不同的操作权限，浏览权限和打折权限，每个员工登录系统需输入员工号和密码。 2、各项权限明细到人 1）、点菜员可进行分类点菜和索引点菜，操作各种做法，口味起菜方式，并可在工作过程中进行换菜、转菜、催菜、转台、并台、合账等操作功能，在客人结帐时也可提前查询价钱。 2）、收银员支持以上操作，主要在结算过程中有定额优惠的
收银员系统操作流程1
电脑操作手册 系统快捷键使用： 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换 一、销货收银 1．商品输入 进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在 备注：输入法包括：全码、拼音码（例科丽妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查询 2．修改数量价格 输入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的数量 输入商品后—>在>按F5，便可修改此商品的价格 备注：一定要先对商品改完数量后再做其他更改，否则商品又弹为原价 3．加总 所有商品都入完成后，按一下键盘> 按两次 4．删除单品 当已输入的商品，现要把他删除，则可在NO行号—>按F3便可，同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5．整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时，按下 6．重打小票 按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面 单据号或按商品查找出来后再看小票号。
7．挂单与取回挂单 挂单:当输入商品后，按 取回挂单: 注意：系统退出后所挂的单都会消失，所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8．会员卡使用 会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。 在收银开始时，按>输入>按即可看到会员和积分。 会员积分查询：>按 会员资料查询：按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员，若要选取会员， 选中的会员上按下 会员积分对换：进入销货收银按>输入>在 入>，按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金 额和累计积分余额—>按退出（看左上角的状态）—>在 >在 如换100元是换购，就输入100（注意：换购的积分不能大于累计积分余额）—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡：进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口，必须确认 （换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看，会提示卡号已失效） 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处 （注意分开卡别输入）—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票 输入日期或单号条件查询相应的小票，方便于退货时查询，结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。 二、收银换班 >>
餐厅收银员工作手册
餐厅·收银员工作手册 一、收银员入职流程 门店招用收银员，需由门店提出书面申请到公司财务部─→公司财务部同意后─→通知应聘者在规定时间内到公司办公室办理入职手续，提交本人身份证原件及复印件，并填写《入职申请表》，介绍公司相关制度、规定，使其具备公司工作知识─→再到公司财务进行岗位专业培训及学习《收银员工作手册》，使其具备收银员的基本素质─→应聘者拿着由公司财务部开具的《入职通知单》到门店店经理/前厅经理处报到，店内试用上岗一周后，经考核合格后方可正式上岗。 二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结账服务。 2、执行公司财务部及店长/前厅经理的工作指令，向其负责并报告工作。 3、熟练掌握各种经营品种价格，准确开列账单和发票；保管好账单、发票，并按规定使用登记。 4、按照公司规章制度和工作流程进行业务操作。 5、熟练掌握收款机的操作技术，熟练收款业务知识和服务规范。 6、熟悉本店各类优惠活动的原则和使用规定，掌握促销活动的内容及价格等。 7、负责有关打折权限和签单权限规定的把关与执行。 8、每天核对备用周转金，不得随意挪用、借给他人。 9、负责对每天收入的现金须日清日结，确保账实相符。 10、负责妥善保管好营业款项，按公司财务规定的时间内存款，确保货款安全。 11、负责酒水饮料的储藏、销售、盘点工作。 12、当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项，当班报表、账单、明确当天应处理的业务。 12、做好设施设备（电脑、计算器、验钞机、发票机、银行刷卡机）的维护、保养工作和环境卫生、安全等日常工作。
13、负责做好本店的资料及相关数据的保密工作。 三、义务与权力 1、有服从财务部、店长及前厅经理管理的义务。 2、有保密本店经营情况、资料及相关数据的义务。 3、有对现金或支票的真伪进行辨别的权利。 4、有对打折权限/范围进行核实的权利。 5、有向财务部、店长及前厅经理提出意见和建议的权利。 四、一日工作流程
零售门店应该如何选择收银系统
智能收银系统的诞生解决了人工收银效率低下的问题，大大减轻了店内收银的压力，缩短了顾客的等待时间，这也是餐饮零售行业目前大力倡导数字化的原因，聚焦到传统商超、便利店等线下零售，由于一直以来更强调线下、到店交易，因此，线上化经营，数智化程度相对较低，尤其是一些连锁品牌，更是因为“船大不好掉头”等原因，在固步自封的道路上越走越远，数字化尝试的步伐明显跟不上行业的速度，而从智能化的收银系统开始，开启连锁品牌的数字化之旅，也能帮助商家尽快实现线上线下一体化经营，实现数字化。 但是，门店如何选择收银系统呢，应该考虑哪些因素呢？ 选择收银系统时，首先要考虑操作便捷性。 无论对于老板还是普通的收银员来说，都希望选择一款操作简单，不需要太多学习成本的软件。因为对于小型便利店来说，本身也不需要太多复杂的功能管理门店，而对于大型连锁企业而言，界面清晰、操作便捷也便于收银人员快速掌握要领，便于多门店普及推广。 其次，严谨详细的数据报表统计。 每一天的营收情况、商品售卖信息、甚至员工信息，都可以通过收银系统后台进行全面统计，并自动生成报表，不再手动记账，提高工作效率，也能帮助门店店长或总部进行数据分析，及时调整经营策略等。 第三，供应链系统很重要 供应链管理对于企业的长久发展很关键，尤其是连锁门店都很注重供应链的建设。对于小型门店来说，供应链也不可忽视，至少需要完善的进销存管理，如此才能从商品入库到实时掌握库存数据到盘点管理，都能够通过进销存管理来解决，这样不仅能减少损耗，还能降低人工成本。 当然，除此之外，还有一些需要考虑的因素，比如门店发展的根本——会员营销，以及数据安全性等等，商家可根据需求选择，小微商家选择能满足基础型功能的软硬件即可，大型连锁品牌则需要从经营效率和营收等角度综合考虑。 客如云，成立于2012年，面向餐饮、零售等本地生活商家提供软硬一体的数智化整体解决方案.2020年客如云正式加入阿里巴巴大家庭，成为阿里本地生活全资子公司。目前累计服务商家超60万。
前台收银系统操作说明
前台收银系统操作说明 1、系统登陆 系统安装后第一次登陆，光标切换到前台软件图标（图1）上按回车。系统自动连接后 台，下载所需数据。进入登陆界面（图2） 输入收银员编号和密码，按回车进入系统，如果不知道工号和密码，则按ESC 退出登录界面。 2、前台收银 2.1 界面介绍 进入收银界面主要分为三个区域： 系统信息区域：主要显示当前门店号、名称、收银员、单号、网络状态、版本号 商品销售区域：扫描商品的编号、名称、单位、数量、单价、合计金额。 销售状态显示区域：收银状态（收款、收款练习）、应收、找零、合计、实收额
找零额、卡号、卡余额（储值卡、积分卡）、币种名（现金、储值卡、信用卡、购物券）操作区域：输入区域、快捷操作提示（1. 查看键盘定义、2.刷新、5.计算器）、系统时间2.2 按键说明 1、现金：如果顾客是以现金支付，则可按【现金】键，系统自动转换到现金币种状态，输 入付款额 2、储值卡：如果顾客是以储值卡支付，则可按【储值卡】键，系统自动转换到储值卡状态， 进入储值卡界面，按TAB键光标切换到请输入卡号处，输入储值卡号按回车再进 行刷卡。 注：信用卡收款不找零，不兑现金。 3、信用卡：如果顾客是以信用卡支付，在银联刷卡器上扣除相应的金额后，按【信用卡】 键，系统自动转换到信用卡币种状态，输入金额 注：信用卡收款不找零，不兑现金。 4、购物券：如果顾客是以购物券支付，则可按【购物券】键，系统自动转换到购物券币种 状态，输入付款额 注：购物券一次性消费，不找零，不兑现金。 以上四种收款方式在一种付款方式下不够收款时，可进行多币种付款方式。按其他三种付款方式可继续进行收款操作。
收银员工作职责怎么写.doc
收银员工作职责怎么写 ⒈了解收银员岗位职责、工作流程; ⒉熟悉管理条例、现金缴款管理，以便更好地遵守执行。 ⒊将所学内容熟练运用于工作中，提高工作效率、质量。 培训内容： 一、职业道德 二、岗位职责 三、工作流程 四、收银员管理条例 一、收银员的职业道德 1.职业道德的含义： 是指人们在从事各种职业活动中思想和行为所应遵循的道德规范的准则。 2. 内容： (1) 忠诚可信、品质优良，不做损害公司、顾客利益的事，不得截留营业款，不得私留顾客遗忘的找赎; (2) 坚持原则，严格执行收银程序及各项规定; (3) 快准收银，礼貌服务，说普通话;
(4) 保守秘密，不向他人或供应商透露提供有关收银资料及收银数据; (5) 分清责任，恪尽职守，上岗时不携带私人钱物，并不允许在岗整理个人财物; (6) 严格保护自己的收银密码，并不得窃取他人密码; (7) 爱护公物，保护好收银设备，包括电源设备; (8) 树立安全意识，避免收银事故。 二、收银员的岗位职责： ⒈在收银机上登录销售资料和退货资料。 ⒉快速、准确地收取营业金： 收银员结帐服务的准确度不仅关系到顾客的利益，还会影响门店收入，同时，要树立顾客是上帝的思想，让顾客以最短的时间，完成结帐程序并迅速通过收银台，成交每笔生意。 3. 将所收营业收入安全解款： 当日营业结束后，应填制“缴款单”与收银款一并交收银室核对，收银室在第二天早上，银行开业的第一时间内将营业款送存银行解款。 4. 负责本柜收银台的清洁卫生。 5. 负责向顾客发放塑料袋并将商品装入袋中：
要求：根据顾客的购买量来选择袋子的大小，掌握正确的装袋程序，重大、底部平稳的东西先放置袋底，正方型和长方形的商品放入袋子的两侧，瓶装及罐装的商品放在中间，容易碰破、破碎、较轻、较小的商品置于上方，容易出水或味道较强烈的商品应先用其他购物袋包装好，在放入大的购物袋内，商品不得高过袋，以免顾客提拿不方便。 6. 为财务提供准确的销售资料： 每日营业结束后，填制营业结帐明细表。 7. 做好相关的其他工作： 无顾客结帐时，整理购物车、篮，整理并补足收银台前台柜的商品，注意卖场内的情况，防止和避免不利于企业的异常现象发生。 三、收银作业每日流程： ⒈收银作业程序总图： l 开店：做好营业前的各项准备工作，包括清洁卫生、必备物品的准备、零用金的领取等等。 l 收营业款：做好营业中的一切工作。 l 交班：每天收银结束时必须打交班条。 l 是否营业终了：留足规定的零用金、清点销货款等等。 分三个部分分别解释：
店铺电脑收银系统后台介绍与功能简述
店铺电脑收银系统后台介绍与功能简述 店铺电脑收银系统是一款功能强大的收银系统软件，包括收银前台和收银后台管理两大模块。界面简洁、操作非常简单，可以有效加快操作速度且易学易用。 收银后台管理主要是对商品、会员、用户、统计、设置等的管理。根据各模块的分工不同，简要阐述收银系统后台的各个功能的作用。 一、商品管理 店铺商品管理是店铺经营者不可或缺的也是最基本的工作之一。在商品管理中可录入、浏览、查询商品，同时也可以对进货和库存进行管理。店铺新进一批商品，通过商品录入功能，录入收银系统后台数据库，实时保障店铺商品与收银系统后台商品信息一致。便于以后的管理与查询，这也是使用店铺收银系统之前必须要做的步骤。 商品入库后，借助商品浏览模块浏览所有入库的商品信息。可以浏览到商品的条码、货号、名称、规格、类别、库存、售出、会员价、零售价、进价、是否参与打折和积分等。浏览收银系统后台数据库的商品信息，是实时了解店铺商品最简单最快捷的方式。通过商品详细信息的表格，清楚的知道店铺所有的商品清单。双击任意商品条目，可对商品信息编辑。在任意商品条目上右击，可对商品刷新、编辑、删除、打印条码、导出Excel和库存清零等操作。通过此操作，在浏览商品时若发现商品信息不准确，可及时修改，十分方便。浏览的时候还可以按照设定的条件浏览，如商品的类别和库存量；可直接浏览低库存的商品，便于及时的补货，也可直接将低库存的商品报表打印留做进补货的清单使用。在商品浏览时，低库存的商品数目会添加红色底纹，起到非常不错的警示作用。 可按照设定的相关条件查询库中的某个及某类商品。支持条形码、货号、商品名称及更新时间的查询，若对商品条码和货号不清楚，可选择模糊查询。输入商品编号或条形码、货号、名称查询，可查看到商品的详细信息，方便后续对商品的管理。按照产品的更新时间可以查询到在设定时间内所有的入库商品。可以清晰的了解在选定时间内入库的商品。 根据进货的批次以及供货商等信息查询进货的情况。以表格形式显示商品入库时所包含的所有信息。可以查看到某一批次进货的所有商品信息。若在某次商品入库时，出现误差，在此功能中就可以查询与核对。若发现某一商品信息输入有误，右击可直接编辑。还可以对供货商进行管理，若进货商的电话或其他信息发生改变需要修改，可选中相应条目进行编辑。能够确保下次联络供货商准确无误，也不必担心联系方式丢失等其他问题。若想知道某一件商品的进货批次、供货商、进价等信息，可键入商品的条码；来查询这些信息，方便、快速且准确。 店铺的进货，通常情况下都不能全部卖出，因为在进货的途中损坏，自己使用及其他原因，会让入库和销售的数据不同。店铺收银系统的库存异动功能就是用于非正常的商品库存变化情况。若出现商品损坏、退货、自用、赠送或其他原因时，可将这些产品记录下来，保存后，自动减少相应商品的库存量，同时在‘库存异动记录'中显示；若删除库存异动的记录，商品的库存不会在增加。确保销售数据能与库存数据相同。 店铺内一些散货，如瓜子、水果等一些零散的小商品，且每个顾客要买多少也无法固定，在出售之前需要称重作价结算。那么这些商品也是没有条码的。若需要统一收银，就必须贴上条码。收银系统中标签打印功能就是无码商品的补充，根据商品需要打印条码贴在商品标
收银系统操作流程
收银系统操作流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
“Mu多丫呀”收银系统操作流程 1、打开电脑双击电脑桌面“大洋超市收银系统”运行程序 2、输入自己的工号和密码进行登陆 3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面 4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态使用扫描枪扫描物品条码按“*”星号更改销售数量鼠 标光标到数量栏输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需手动输入条码下边条码数字来选择销售商品销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键将进入需要找零界面钱箱自动打开找完零钱在按“ENTER” 回车键销售完成 5、销售折扣如同时销售多件商品其中一件需要打折先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击需 要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账 6、整单折扣如同时销售多件商品次单需要全部打折需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折扣 然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售 7、删除商品如销售时顾客选择多件商品商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了用 鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响 8、赠送商品按照不走4扫描商品后点击销售界面“赠送商品”然后在弹出的界面点击确定然后 结算完成销售 9、取消销售如已经扫描商品但是因顾客原因取消此单交易按“F4”出现提示是否确认要取消此次 交易按确定此次交易将取消 10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证输入自己的工号和密 码点击进入将打开钱箱
店铺电脑收银系统说明书
店铺电脑收银系统说明书 Prepared on 22 November 2020
注册码JviLiGruHdF5LyCpzpDA5V1dLyEN8mvfsgh4ycKDo F s 店铺电脑收银系统说明书 （专业版） 《店铺电脑收银系统》是一套突出便捷易用性的收银管理软件。 系统由前台收银及后台管理两大功能模块组成，适合在中小超市、婴幼儿用品店、玩具店、化妆品店、饰品专卖店、电器、文具图书、通讯器材店等单机使用。 本系统配合普通电脑即可安装使用，比专用POS机管理更方便灵活，成本更低。 支持硬件： ①市面上各种型号扫描枪，包括红外、激光扫描枪 ②市面上各种POS58小票打印机，包括并口，USB接口小票打印机 ③钱箱[可选]，与小票打印机配套 ④顾客显示屏[可选]，支持8位数字显示顾客显示屏
二．双击安装包，开始安装收银系统 三． 四．点击“下一步”即可。 五． 六． 七．默认安装后收银系统路径是：
九． 安装完成后，运行收银系统后台管理，跳出登陆框： 初始密码是：123 要使用收银系统，首先必须把商品条码和价格等信息录入到电脑中。 点击“商品入库”，提示
补货操作： 商品信息只需输入一次，以后补货时会自动提示： 选择“是”，只需输入本次进价和数量即可，建议勾选，这样可以准确计算商品成本，便于统计利润。 商品类别管理： 本系统可以根据类别设置不同的积分比例，每消费一元积一分，积分比例为1:1，如设置为10，则表示每消费10元积一分。 商品录入后可在“商品浏览”中查看： 在商品浏览中点击鼠标右键，跳出菜单：
可对商品进行编辑、删除，打印条码，导出Excel等操作。 ：可以查询某个商品的详细信息。 ：可以查询进货入库情况 ：用于记录非正常销售的商品变动情况，比如损坏，丢失，赠送，自用等。增加库存异动记录时，会自动扣减库存。扣减的库存不记入利润统计报表。 ：本系统自带条码打印功能，可将商品条码用普通家用打印机打印在A4背胶纸上，作为无条码商品的补充使用。
超市收银工作流程安排
超市收银工作流程安排 收银工作的内容繁杂而琐碎，除了有每日的例行工作之外，还有每周及每月的固定作业。如果能将这些林林总总的原则及细节予以整理并列成表，并且依据各超市的作业习惯及特性自行安排固定的作业时间，可使超市的收银员在进行收银工作、主管执行工作检核，以及收银业务交接和代理时有一定的规范可循。 以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。 一、每日工作流程安排 收银工作的区域范围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。 二、每周工作流程安排 (一)订货(指收银业务用必备物品)。 (二)清洗购物车、篮。
(三)更新特价宣传单。 (四)确定收银员轮班表。 (五)向银行兑换零钱（包括硬币和小额纸币）。 (六)营业所得存入银行。 (七)整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 三、每月工作流程安排 (一)月初库存上月份的统一发票存根联。 (二)月底购买下月份的统一发票。
(三)必备文具的申请或购买。 (四)单月份申报营业税。 (五)整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 (六)收银机定期维修。 表一每日收银工作流程表
便利店连锁门店收银员管理 一、任职资格 1、了解公司及门店有关的各项规章制度。 2、熟悉收银业务运作。 3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从性、协作意识强。 5、具备基本的电脑知识和财务知识。
6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 7、思想素质好，金钱价值观念清晰。 二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结算服务。 2、防止商品从收银通道流失。 3、准时参加公司组织的各种培训与考核。 三、操作要求 上班时： 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面点清。 2、检查收银台周围的小商品及香烟柜有无异常情况应立即向店长或店长助理汇报。 3、取下机罩，叠好放在抽屉里。 4、收银机开机程序：开UPS电源，显示屏、主机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金（面值大的放上格，面值小的零 钞放 格）。 6、认真检查收银机、扫描枪是否正常，如有异常立即向店长或店长助理汇报。 7、将营业所需的计算器等摆放好，清洁收银台和清点办公用品是否齐全，并注意合理摆 放，检查购物袋存量是否足够。 8、分类整理好报刊及公司有关促销宣传单，并合理摆放，准备营业。 9、严禁带私人现金进入门店。 10、严禁将营业款带出门店或收银台。 11、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。 12、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推托。入机前应根据顾客购买量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。
收银员操作手册 饮食通餐饮管理系统
《饮食通》收银员操作手册
《豪泰?饮食通》收银员操作手册 (1) 一、启动《豪泰?饮食通》前台收银软件 (4) 二、登录《豪泰?饮食通》前台收银系统 (4) 2.1 什么叫登录 (4) 2.2 如何登录到豪泰?饮食通收银系统 (4) 三、查看餐桌的状态 (4) 四、打开一个餐桌的账单 (6) 4.1 打开一个未结算的账单 (6) 4.2 打开一个已经结算完毕的账单 (7) 五、菜品的处理 (8) 5.1 菜品确认数量 (8) 5.2 退菜 (9) 5.3 送菜和取消送菜 (10) 5.4 单个菜品的打折 (11) 六、打印消费单给客人 (14) 七、为一个账单提供结算方式 (15) 7.1 全现金快速结帐 (15) 7.2 增加一个结算科目到结算列表 (15) 7.3 根据优惠代码计算优惠额 (15) 7.4 使用优惠卡结帐 (16) 7.5 使用储值卡结帐 (16) 7.6 使用合约帐户挂帐 (17) 7.7 使用代金券结帐 (17) 7.8 如何抹零 (18) 八、完成一个账单的结算 (19) 8.1 填写完整的账单信息 (19) 8.2打印结算单 (19) 8.3 完成结算 (19) 8.4 取消当前的结算 (20) 九、修改一个已结算账单的结算 (20) 9.1 打开一个已经结算的账单 (20) 9.2 删除结算明细 (21) 9.3 重新加入结算明细 (21) 9.4 完成新结算 (21) 十、填写当班日记 (22) 十一、查看班结表 (22) 十二、交班 (23) 十三、日终处理 (24) 十四、修改登录的口令 (24) 十五、当班销售统计 (25) 十六、为储值卡用户设置新口令 (25) 十七、会员积分回报/查询储值卡用户的消费统计 (26) 十八、发放或禁止优惠卡（会员打折卡） (27) 十九、使用前台工具往系统中加菜 (30) 二十、班次开始前设置菜品的沽清信息 (31) 二十一、账单高级操作 (32) 21.1 一个账单拆成多个账单分别结算 (32)
收银操作手册
收银操作手册 一、每日作业流程 （一）收银员 1．营业前 （1）开门营业前打扫收银台和责任区域； （2）领备用金并清点确认； （3）检验营业用的收银机及打印机、消磁器； ◎电脑发票的装置是否正确；◎收银机是否联网；◎消磁器是否正常。 （4）整理、补充必备的相关用品； ◎购物袋◎点钞海绵缸◎验钞机◎下标开启器 ◎园珠笔◎空白购物小票◎银包◎暂停收银牌 （5）了解当日的变价商品和特价商品； （6）检查服饰仪容，佩带员工号牌。 2．营业中 （1）招呼顾客； （2）为顾客做结帐服务； （3）为顾客做商品入袋； （4）特殊收银作业处理； （5）无顾客结帐时； ◎整理及补充收银台各项必备物品◎整理收银台前货架上的商品
◎整理顾客丢下的零散商品◎擦试收银台, 整理环境卫生（6）顾客作废发票的处理； ◎需红冲的作废电脑发票, 要记录好重打小票号, 注明原因, 并请顾 客签名后上交主管 ◎无需红冲的作废电脑发票（或无法用的空白电脑发票）要妥善保 管好, 待营业终了再上交主管 （7）保持收银台及周围环境卫生； （8）协助、指导新收银员及兼职人员的培训。 3．营业后 （1）结算营业总额； （2）清理作废电脑发票； （3）整理收银台及周围的环境卫生； （4）关闭消磁器； （5）关闭收银机及电源并盖好防护罩； （6）摆放“暂停收银”牌，并拉上链子挡住通道。 （二）总收银室 1．营业前 （1）打扫工作区域卫生； （2）准备早班收银员收银包及客服员备用金包； （3）准备零钞，并调换、分扎好； （4）督促收银员领取备用金包并签字； （5）督促收银员领取购物袋并签字。 2．营业中 （1）为收银台调换零钞； （2）根据电脑打出的长短款报表做出前日的销售报表； （3）统计收银员的长短款并登记；
收银工作安排计划书
收银员工作守则 工作职责 1、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。 2、按时到岗 备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。 3、收款时认真审核服务员开出的单据 确认金额及数量正确 如有错误立即退还服务员 交总经理确认误单后签字作废。 4、认真识别现金真伪 发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。 5、认真填写营业后的交款单据 须做到帐物相符。 6、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。 8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款 损害公司利益 如经发现给予开除并赔偿经济损失。 9、收银员应认真整理好每日帐单 避免单椐遗漏。每日终了 将钱放入保险箱中 并做好当日营业报表 10、收银员在营业结束后 应认真核对好当日营业收入款 如出现短(长)款 应及时查明原因 如属收银员自身造成短款 由当日收银员全额赔偿 属其他原因造成的或未查明原因的 报财务部 经财务部查明后处理 11、收银员应严格遵守财务保密制度 必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作 如有超出及时提醒，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。 12、收银员在操作过程中 如遇错单作废必须由总经理签字方能认可 否则一切损失由承接责任人承担。 营业前的准备工作 1. 整理收银台 进行卫生清洁 2. 收银台上无私人用品或杂物堆放 包装袋放置有序整齐 3. 开机 并确定其运作正常 如故障 及时汇报给店长 并找人修理 4. 准备营业中所需物品 打印纸、发票、包装袋、促销品、笔、订书机、记事本、铁夹 5. 到店长处领取备用的零钱 清点无误后 分类置于收银机中 6. 将前一天晚班的销售数据上传 并下载有关信息 7. 检查打印机是否完好 8. 将各类照明用灯、空调及音响开启 9. 准时开业 进行内线播音 调动员工士气 10. 正常进行收银作业。 收银流程 1. 接待 收银员必须向每位前来付款的顾客进行问候 接待顾客时应面带微笑 并由衷地进行欢迎 2. 受票 收银员应礼貌地向顾客收取其购物凭证 3. 结账 读出凭证上顾客所购买的商品及价格 同时将货号及价格快速无误地输入收银机 计算出总额 并清晰、准确地告知顾客 4. 唱收 收银员收到顾客的钱款后 应清晰读出所收钱款的金额。顾客交款时 当客人的面点清 请客人确认 如有差错或收入假钞 照价赔偿 5. 唱找 收银员快速无误地计算出应找金额 将找零及发票交付给顾客时 同样清晰读出所找钱款 并提醒顾客收好发票 6. 道别 顾客离开收银台时 收银员应面带微笑真诚地向顾客道别。
K8连锁软件门店操作说明
K8连锁软件门店操作说明 第一章软件的运行环境 (一)建议软硬件配置 打印机：常规打印机 打印机：常规打印机 1.3软件要求 操作系统： WIN2000,WIN2003,WINDOWS XP或更高版本。 其它软件：SQL SERVER2000、 SQL SERVER2005、SQL SERVER2008或更高版本。 (二)安装SQL SERVER数据库 举例安装SQL SERVER 2000，将SQL 2000安装光盘放入光驱后，安装盘将自动启动安装程序，进入安装画面；也可手动执行光盘根目录下的Autorun.exe 文件，进行安装，在弹出的窗口中选择【安装SQL SERVER 2000 组件】，如图：
a)选择【安装数据库服务器】： b)根据提示点击“下一步”直到出现图1-1-1所示：
c)在下图中将数据文件的目录C盘改为D盘目录如图1-1-1所示，点击“下一 步” 图1-1-1 d)选择【使用本地系统帐户】，继续点击“下一步”
e)选择SQL SERVER身份验证模式，选择第二选项，这样默认用户名为SA，再设置登陆密码或默认空密码，再点击下一步： f)按照安装程序的提示进行操作，直至完成即可 注：WIN7以上版本的操作系统需安装SQL SERVER2005以上版本才能兼容。 (三)安装.NET3.5版本 注：安装前先检查系统是否装有.NET3.5版本，如WIN7系统自带有.NET3.5版本的就不需要重复安装。 a)将.NET3.5版本的安装盘放入光驱，根据操作提示双击安装程序，进入安装画面，如图所示： b)进入安装程序界面，选择同意许可协议的条款，再点击【安装】按钮继续下一步操作：
电脑收银系统的操作管理与流程样本
电脑收银系统操作管理与流程 一、注意事项： 1、收银员启动电脑后需激活“厨房打印”、“无线点菜”、“消息服务”，并检查各台点菜器与否正常，电池与否充分。同步打开吧台、地哩、厨房打印机以保持接受顺畅，并及时增添打印纸。 2、管理员实时更新菜品档案，进行分类、修价、结算方式设立，并及时进行数据上传至点菜器，暂时新增菜由收银员先开暂时菜，之后上报至管理员进行更新上传。 3、新设菜品需在“厨房打印”项菜品类里设立出单口，进行分类出单设立，以保证新设菜品可以正常出单。同步检查打印服务与否正常运营。 4、每日营业前将厨房沽清菜品输入电脑内，如菜品恢复销售，即由收银员即时取消沽清。设立方式：在前台收银“其她”项，点击“沽清”输入菜品即可。恢复沽清即点击“恢复”即可。 5、在工作运作中，如打印机发出警报声，是提示打印机无纸，应及时检查并换纸，如前台电脑发出警报声，是提示各别打印机无正常工作，应及时检查并重新启动。 6、如因线路短路，导致地哩无法出单，系统无法使用，应立虽然用手写菜单，与厨房做好连接工作，保持工作过程顺畅和连贯。 7、如因员工练习操作电脑点菜，单无需厨房地哩出纸，可点击“打印服务”里“暂停”项即可。 8、已点菜传送数据，但厨房、地哩打印机无法出纸，应点击电
脑右下角“打印服务”，查看打印工作与否正常运营，如都显示正常但无出纸，应点击“打印服务”里“启动”项即可。 9、服务员酒水点单加单，收银员应即时与服务员核对，同步核对电脑打印单，以免漏单、错单。 10、收银员在工作营业高峰期时，应由经理在旁督导、授权，以免打错单，收错账。每笔账单结账前应先打印“预结单”给客人，由客人核对无误后，即收款后打印结账单。如遇营业高峰期，收款后未及时打结账单，随后应即时结账空位。以免背面客人无法开台点菜，经理应在旁督导、授权，随时协助提示收银员。11、如客人已结账后，仍需加单，系统需开台加单，并及时打印加单预结单给客人结账，以免跑单。 12、如客人已结账后，发既有酒水饮料未喝完需要退单，但收银员已经打单结账。此时可以由经理进行返位解决，收银员无权解决。 二、权限管理： 1、把员工合成不同工作组，为每位员工设立不同操作权限，浏览权限和打折权限，每个员工登录系统需输入员工号和密码。 2、各项权限明细到人 1）、点菜员可进行分类点菜和索引点菜，操作各种做法，口味起菜方式，并可在工作过程中进行换菜、转菜、催菜、转台、并台、合账等操作功能，在客人结帐时也可提前查询价钱。 2）、收银员支持以上操作，重要在结算过程中有定额优惠权