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审06 合同附件3 经济资料管理办法-打印.doc

附件3:

经济资料管理办法

为有效进行工程建设过程控制,达到管理的及时性和有效性,承包人应收到按本管理办法约定的有效资料后方可进行实施,否则实施后不能作为结算依据,所造成的损失由承包人自行承担。

第一条、释义及使用范围的界定

1.工程变更分为设计变更和技术变更:

1.1设计变更是指对原设计的调整提出的变更。施工图编制出来后,因施工图纸错、漏、碰、缺由设计院补充出具的设计变更通知单或由我方原因对设计文件的修改出具经地区公司设计职能部门和设计单位确认的设计变更通知单。

1.2技术变更(洽商)是指地产公司为加快工程进度、提高使用功能需求、降低工程造价、满足建设方和现场施工需要等原因,对原设计图纸及使用材料方面提出的变更。

由甲方指定在承包范围外30万元(不含)以下的增减调整承包范围的工作也属于技术变更(除经济备忘录适用范围外)。

2.本办法所称经济备忘录适用于:

2.1承包范围外的因销售、后五通、前期三通一平及开发原因产生的配合需求,且金额在30万元(不含)以下的工程。

2.2对已竣工物业非承包商原因且金额在30万元(不含)以下的工程。

2.3 10000元(不含)以下的零星派工与零星工程。

变更及经济备忘录中,金额在30万元(含)以上的工程承包范围调整,必须另行签订合同补充协议。

3.本办法所称方案是指因现场需要应增加或另行计算费用的方案(如:塔吊基础、基坑降水等按合同约定应记取费用的方案;因变更原因须采取措施额外增加费用的方案)。

4. 收方签证的范围:施工图和设计变更、技术核定(洽商)、经济备忘录、施工方案完成后不能准确计算工程量、其他无法套用定额的工程内容、超过承包范围的工作内容以及需按实计量的工作内容,均需现场收方签证后方可作为结算依据。

4.1工程承包合同内、外凡需要通过承发包人共同在现场测量,才能计算出实际工程量(或工作量、材料量、人工量、机械量等,下同)的工程内容;

4.2设计变更、技术变更核定(洽商)、其它变更等工程内容的实施情况核查;

4.3发包单位在标段范围内的各项零星借工。

第二条、工程变更、经济备忘录管理

1.发起

1.1设计变更:地产公司项目工程职能部门专业工程师收到由设计单位出具正规的设计变更通知单资料后按变更实施前会签流程进行办理,由现场工程师发起审批流程。

1.2技术变更(洽商)单及经济备忘录:由地产公司项目工程职能部门专业工程师编写,再按变更实施前会签流程进行办理。由现场工程师发起审批流程。

1.3同一项目同一月份中由同一承包人实施的同一工作最多只能出具一份经济备忘录,若经有关管理部门鉴定为人为拆分,所涉及的经济类文件无效并按相关制度对相关责任人进行处罚。

以上变更单和经济备忘录在变更内容的描述时严格杜绝写明具体工程量、金额及计价方式,一经发现未按要求执行的严格按本管理办法约定的处罚原则进行处罚。

1.4杜绝白图施工,所有专业均为蓝图施工。

2.审批

工程变更和经济备忘录实施前,地产公司项目工程职能部门现场工程师、负责人、成本职能部门工程师必须先书面会签,其余人员可以通过金科集团ERP系统网上会签方式进行审签。

3.会签

对于经济资料涉及到需要重新报建的(如因墙体位置改变导致水电管线移位)需知会开发部进行纸质会签,如涉及到对客户销售承诺的改变需知会营销定位部进行纸质会签。若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的,地产公司项目工程职能部门门负责人应知会相关专业人员进行纸质会签。

4.签发实施

杜绝口头指令,经办人员须将实施前的纸质变更资料、变更会签及核查表、网上审批流程表,“三单合一”发放给施工单位后才能进行施工。

5.核查

施工单位在现场经济资料内容实施完毕后7天内向地产公司工程职能部门提出书面核查申请书(包括:申请书、变更单、甲方网签单、收方资料、变更预算书、影像资料等),地产公司工程职能部门接到申请后7天内组织现场工程师、成本工程师以及监理工程师完成核查,如属隐蔽工程,必须在其覆盖之前完成现场确认。

地区公司工程职能部门在收到施工单位核查申请后42天内,必须完成网签流程审批并盖章返还施工单位。

6.台账及资料管理

6.1资料份数要求:一式六份(至少),发包人项目工程职能部门、成本职能部门、人力职能部门各一份,承包人三份。实施完成核查后由项目工程职能部门将完成核查审批并盖章的整套原件资料三份返给承包人。

6.2所有工程变更/经济备忘录由项目工程职能部门内业统一编号,经审批完成后计入台账并保留原件存档,将复印件发给施工单位和监理单位实施。变更/经济备忘录单的自编号原则为:

**项目-**楼栋(或标段)-**施工单位-**专业-**序号。

第三条、施工组织设计和专项施工方案

承包人需按照国家及地方法规要求编制相关《施工组织设计》以及相关专项施工方案。

1.《施工组织设计》

承包人在接到开工通知书后,需在30天以内编制《施工组织设计》并报审,若遇时间较紧,可先报基础方案、总平面布置图、临时用水和用电计划进行审批,再报送完整的《施工组织设计》进行审批。

2.《专项施工方案》

对不涉及费用的《专项施工方案》,按照金科股份工程管理办法进行审批或备案管理,审批通过盖章后方可实施。对涉及费用增加的方案,均是由于现场出现与合同约定不符的情况才会产生,即出现工程变更才产生的,故应先出变更,专项方案作为变更附件,按照变更管理要求进行实施前的会签、流程审批和实施后的核查。除按本方式办理的变更和方案外,其余方案均不可作为结算依据。

3.施工组织设计和专项施工方案的审批

承包人编制项目《施工组织设计》和《专项施工方案》后,需经过承包人的技术负责人或总工程师、项目负责人审核,再报送监理单位(7个工作日内审毕)和发包人(工程部5个、成本管理部门5个工作日内审毕)进行审核,再完成网上会签。监理单位和发包人的项目负责人在审核时,要通过科学的分析和论证,从技术角度对整个项目各阶段施工质量、进度、安全等进行全面审核。成本管理部门负责审核其中涉及经济部分的内容。重大工程或工艺要求较高的工程,或者涉及增加费用在20万元以上的工程,项目负责人还需组织召开专家评审会(发

包人审批时间可延至14个工作日审毕),汇总并提出修订意见。

承包人根据监理单位和发包人提出的问题和意见进行修订,修订完毕后重新报审时原有报审表格保留并加报《施工组织设计(方案)变更报审表》。

第四条、收方签证

1.承包人应在收方前2日以书面形式通知发包人工程部的相关工程师,并在收方申请中明确收方工作内容,并附上收方签证流转登记表,记录提交收方申请的时间。

2.地区公司参与现场收方的人员必须有专业工程师一名、成本招标部造价人员一名、地区公司临时指派工程系统人员一名,并在收方前由专业工程师邀请纪检监察部参与。

3.施工单位将正式签证单交项目职能部门工程师,经审核后交成本招标部工程师复核。成本招标部工程师将已审核的正式签证单和原始收方记录扫描按权责发起网上审批流程。

4.现场收方后7个日历天内由成本职能部门负责组织施工单位整理好现场收方资料,交参加人员签字并根据金额发起且在14个日历天内完成网上审批(不含归档),审批完成后14个日历天内现场收方签证均加盖双方公章,地产印章管理员才能在ERP流程中进行归档会签。

5.现场收方签证必须对现场情况、工作内容、工程量描述准确,数据合计必须有大小写,且必须真实、无涂改、无虚假,否则不论承包人是否实际已完成此项工作,均属无效,发包人有权不结算该部分价款,损失由承包人自行承担。

6.现场收方签证单均为一式六份原件,三份交承包人、另三份分别交发包人成本控制部、人事行政部和工程部。

第五条、管理原则

1.事前审批原则,未经审批严禁实施变更、经济备忘录及施工方案。

2.一月一清原则:所辖各地产公司各现场成本工程师,于每月施工单位报送进度资料前,组织现场工程师、成本工程师、监理工程师、施工单位共同进行月度“一月一清”会议,总包及园林施工单位必须参会。

“一月一清”滚动台帐(模板见《金科股份经济类文件管理办法模板》附表1、附表2)作为支付进度款的必要条件,该滚动台帐同月报上报到集团备案,并加盖施工单位公司章(骑缝),成本招标部在审核进度款时必须见提交的资料“签字齐全、盖章齐全、附件齐全”后,才能进行付款审核。月度《未完善经济资料“一月一清”滚动台帐》至形成之日起30个日历天内必须对当月未完善资料进行完善。施工单位未在当月“一月一清”滚动台帐中及时提报当月未完善内容的,其对应后补资料视为无效。

每半年可对已核查且盖章完毕的资料进行清理,不再滚动。

3.原件结算原则:现场经济资料的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。

附表1:

年月已完善经济资料“一月一清”滚动台帐

项目名称:合同名称:施工单位:

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甲方人员签字(工程、成本):监理单位盖章:施工单位盖章:

备注:

1、已完善的定义:已收到甲方规定的书面资料。

2、变更、方案、经济备忘录时间以现场成本工程师收到单子后填写估算时间为准,签证时间以实际收方时间为准;

3、收方签证不需要填写核查阶段的内容,但必需在备注里注明收方依据;

4、各经济资料核查时间直接在首次录入台账月份处填写,不需要重复将该经济资料填写到核查当月。

5、上述经济资料若已核查完毕且签字盖章完毕形成有效资料的,则不再在该台帐中滚动。

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附表2:

年月未完善经济资料“一月一清”滚动台帐

项目名称:合同名称:施工单位:

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甲方人员签字(工程项目负责人、成本工程师、成本负责人):监理单位盖章:

施工单位项目经理签字(盖章):

备注:1、未完善的定义:已实施,未收到甲方规定的书面资料(变更为“三单合一”,收方签证为收方签证单)。

2、此表只适用于:示范区以及经集团工程管理中心审批确定的抢工区的土建安装、消防、智能化、装饰、园林、土石方、门窗栏杆工程。

3、若当月无经济资料,则需填写“当月无”。

4、填写人员:①-④由施工单位填写;⑤由甲方经办人填写并在填写时间后签字;⑥-⑦由甲方成本工程师填写并签字。

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附表3

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附表4:

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说明:

1、根据变更费用合计估算金额增加或减少20万元以上的,由工程部负责人组织相关人员召开评审会。

2、流程审批时,按单项变更内容金额绝对值最大的金额选择对应的审批流程(当变更金额为负值时,选择流程时选绝对值,在流程说明中注明是节约)。属于其他变更范畴的开发原因、销售需求等,无论金额大小,流程审批时均需由经办人先将变更知会给变更提出部门的负责人对变更内容及其影响进行确认。

附表5:

工程变更会签及实施结果核查表(其它类)

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说明:

1、根据变更费用合计估算金额增加或减少20万元以上的,由工程部负责人组织相关人员召开评审会。

2、流程审批时,按单项变更内容金额绝对值最大的金额选择对应的审批流程(当变更金额为负值时,选择流程时选绝对值,在流程说明中注明是节约)。属于其他变更范畴的开发原因、销售需求等,无论金额大小,流程审批时均需由经办人先将变更知会给变更提出部门的负责人对变更内容及其影响进行确认。

金科集团建设工程施工组织设计(方案)报审表

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备注: 1.建设单位工程部审查施工组织设计中技术方面的内容,成本控制部审查施工组织设计中经济方面的内容。

施工组织设计(方案)修改报审表

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备注: 1、建设单位工程部审查施工组织设计中技术方面的内容,成本控制部审查施工组织设计中经济方面的内容。

金科集团建设工程施工组织设计(方案)费用增加表工程名称

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附表9:

收方编号:(此编号要求与收方签证编号一致)

现场收方申请

致工程部:

我司承建的工程所涉及收方的

已经施工完毕,经自检合格,特向贵部门提出收方申请,请贵部组织相关人员在年月日前进行现场收方。

收方依据:

所涉及收方金额估算为:□0.5万元以下□0.5-2.0万元□ 2.0-5.0万元□5.0万元以上。

工程部意见:

施工单位:

年月日

说明:现场收方必须按批(或片区)进行,杜绝临星现场收方

附表10:

挖孔桩收方记录表

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