设备变更管理规定

设备变更管理规定

1. 目的为了加强对生产设备的管理，保证各系统和设备符合实际要求，便于人员及时掌握设备和系统的变更情况，加强技术责任制，严格技术纪律，加强固定资产管理，确保机房设施和系统的正常稳定运行，特制定本规定。

2. 适用范围

本规定适用于公司生产内所有设备的变动，更新，拆除等设备变更的管理工作。

3. 职责分配

3.1. 设备部人员：对生产内需要变更的设备进行检查，及时上报。

3.2. 部门经理：对需要变更的设备进行核查。

3.3. 财务部：对变更设备进行备案管理。

4. 管理内容

4.1. 设备变更要求

4.1.1. 对折旧期已过、过度使用自然磨损造成设备部件同步老化，硬件故障、因事故

原因无法正常使用、性能不足等设备需及时进行设备变更。

4.1.2. 对特殊需求的设备需做到定期变更。

4.1.3. 对所有设备的变更做好详细记录。

4.2. 设备变更流程

4.2.1. 由设备部人员对有需要变更的设备进行检查、确认。对达到变更需求设备进行记录，填写《设

备变更单》并提交部门经理。

4.2.2. 部门经理对需要变更的设备现场审核，确认无误后在《设备变更单》上签字确

认。并提生产技术部主任。

4.2.3. 设备部经理接收到《设备变更单》后审核签字，并提交到直属领导。

4.2.4. 直属领导对《设备变更单》批准签字，再提交给生产副总裁。

425. 最后由生产副总裁对《设备变更单》进行审批。

426. 生产副总裁审批后方可对需要变更的设备进行更换。

4.2.7. 财务部对变更设备备案。

4.2.8. 设备变更后由设备部人员对变更后的设备检查和验收

4.3.本规定由科技部负责解释，自印发之日起执行。

5. 相关表格

设备变更单

血:

设备变更管理制度模板

设备变更管理制度

新乡豫新发电有限责任公司规章制度发布通知 第92号 《新乡豫新发电有限责任公司设备变更管理制度》, 已于12月15日经过, 现予发布, 自发布之日起施行。 总经理 二00八年十二月十五日

规章制度控制表 1

新乡豫新发电责任有限公司 设备变更管理制度 1 目的 为了加强新乡豫新发电责任有限公司( 以下简称公司) 设备管理, 保证各种运行系统图、设备结构图、备品制造图与实际情况相同, 便于运行人员和检修人员及时掌握设备和系统的变更情况, 及时修改现场规程标准, 有利于加强各级技术责任制, 严格技术纪律, 加强固定资产管理, 确保安全生产, 特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司设备的局部变动、更新、拆除等设备变更的管理工作。 3 职责 3.1 生产副总经理( 总工程师) 职责: 3.1.1 批准下列设备变更: 3.1.1.1 更改主要辅助设备容量、出力或参数和特性; 3.1.1.2 影响到主设备和重要辅助设备的运行方式时设备和系统的变动; 3.1.1.3 改变公用系统( 包括工业水、冲灰水、循环水热网管道及燃油系统等) 和热力系统主管道的连接方式; 3.1.1.4 自来水和工业水、消防水、污水处理、雨水系统、采暖系统的重大变动;

3.1.1.5 改变主设备和主要辅助设备的结构和部件、涉及性能强度和经济性时; 3.1.1.6 改变380V和6KV厂用系统接线及其电源的保护和自动装置; 3.1.1.7 改变发电机( 包括励磁回路、备励系统) 的主要保护和自动装置; 3.1.1.8 改变主设备的热工保护方式及重要热工测点的变动; 3.1.1.9 除灰系统、化水系统的重大变更; 3.1.1.10 改变主厂房结构、主要通道走向; 3.1.1.11 属于固定资产设备的拆除。 3.2 副总工程师职责: 3.2.1 批准下列设备变更: 3.2.1.1 公用系统和热力系统的一般变动; 3.2.1.2 一般辅机设备的容量、出力或参数的变动; 3.2.2.3 自来水及工业水、污水处理、消防水和采暖系统的一般变动; 3.2.2.4 电气380V和6KV厂用系统、发电机( 包括励磁回路) 及主变的操作、测量和信号回路的变动; 除厂变外所有的380V和 6KV辅机的一、二次回路的变动; 全厂直流系统的电源到直流屏内设备接线的变动; 全厂接地网和防雷设施的变更; 3.2.2.5 设备和系统的变动虽不影响图纸的修改, 但可能影响到设备的安全经济运行或可能影响运行操作变动时;

质量管理体系变更管理制度

变更管理制度 1．0 目的： 为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。 2．0 范围： 适用于本公司对人员、管理、项目、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。 3．0 职责： 3.1总经理负责公司管理、项目变更的批准，管理事业部负责人员的变更批准，生产事业部负责批准工艺、技术、生产设施的变更。 3.2各部门负责本部门的变更提出申请并实施。 4.0 变更类型： 4.1工艺、技术变更 a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更； b.原料介质变更； c.工艺流程及操作条件的重大变更； d.工艺设备的改进和变更； e.操作规程的变更； f.工艺参数的改变； g.公用工程的水、电、气的变更； 4.2设备设施的变更 a.设备设施的更新改造；

b.安全设施的变更； c.更换与原设备不同的设备或配件； d.设备材料代用变更； e.临时的电气设备； 4.3管理变更 a.法律法规和标准的变更； b.人员的变更 c.管理机构的较大变更； d.管理职责的变更 e.安全标准化管理的变更； 4.4项目变更 a.公司、分公司规模扩展项目的变更。 b.计划、在建的工程项目的变更。 c.公司重大科技、创新、课题项目的变更。 d.公司重大新产品、技术创新产品研发项目的变更。 e.新建、改建、扩建公司现有基础设施的变更。 5.0 变更审批程序： 变更管理的程序一般包括下列内容：变更申请计划的起草和提交、变更的风险情况分析、申请计划的审批、变更所需对比试验（试验、验证）的申请及实施、试验结果评价及审批、通知相关方、新编及修改文件、变更前培训、变更实施、变更实施后再评价等。 5.1变更申请计划的起草和提交

工艺、设备和人员变更管理规定

有关人员、机构、工艺、技术、设施、设施过程及 环境变更管理制度 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，。 第二条本制度适用于各类企业单位。 第三条本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条名词解释： (一)工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 （二）微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 （三）同类替换 符合原设计规格的更换。 （四）人员变更 是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。 （五）关键岗位 指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章职责 第五条装备部负责组织制定、管理和维护本制度。 第六条相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。第七条各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。 第三章管理要求 第一节工艺设备变更 第八条工艺设备变更范围包括： （一）生产能力的改变。 （二）物料的改变（包括成分比例的变化）。 （三）化学药剂和催化剂的改变。 （四）设备、设施负荷的改变。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进。 （七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。 （八）安全报警设定值的改变。 （九）仪表控制系统及逻辑的改变。 （十）软件系统的改变。 （十一）安全装置及安全联锁的改变。 （十二）非标准的（或临时性的）维修。

等保三-系统变更管理办法

系统变更管理办法

第一章总则 第一条为了进一步规范xx系统信息变更流程，根据《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全管理要求》（GBT 20269-2006）和其他有关法律法规的规定，结合本单位实际，特制定本规定。 第二章系统变更范围 第二条由于当前系统功能、性能及安全等方面不能满足需求，可提出进行变更。以下情况属于变更范畴： a) IT设备的维护、升级和更换 b) 操作系统的升级或更换 c) 应用系统的升级或更换 d) 各类操作流程的变更 e) 数据库变更 第三条运维管理部门可依据实际情况制定《变更分类表》，明确xx系统变更事项的分类，变更类别分日常、一般和重大三种类别。只有重大类别须严格遵循变更申请、变更测试与风险评估、变更批准、变更上线执行等环节填写相关表单，对日常和一般两个级别的变更只保留变更记录即可。根据紧急程度分为正常变更和紧急变更。

第三章系统变更流程 第四条系统变更工作以任务形式由信息技术处和需求方协作完成。系统变更过程大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。 第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》。 第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给系统管理员。 第七条系统管理员负责接受需求并上报给信息技术处。信息技术处分析需求，并提出系统变更建议。 第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。 第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。 第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》提交业务部门负责人和信息技术处领导签字确认通过。

变更管理制度

有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程 及环境变更的管理制度 1 目的 为加强对公司的安全管理，从人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更等因素采取有效的措施，保证公司安全管理的各个方面能持续的开展，确保公司的安全，特制定本制度。 2 范围 本制度规定了公司人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的有关内容及要求。 本制度适用于公司人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更。 3 内容及要求 3.1 人员变更管理 3.1.1 领导管理层人员变更，需及时补充责任制，签订责任状，进行上岗培训教育。 3.1.2 安全主管、安全员变更，需及时补充责任制，签订责任状，并到管理部门报名参加业务培训，获取安全员资格证书，方能上岗。 3.1.3 技术人员人员变更，需进行技能考核和岗前培训教育。 3.1.4 新工人上岗，需进行“三级教育”培训考核。 3.1.5 换岗复工人员，需从新进行岗前培训教育。 3.1.6 特殊工种操作人员变更，需进行体检，办理操作证，进行岗前教育和培训。3.2 机构变更管理 3.2.1 中层管理部门变更，需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度。 3.2.2 车间班组变更，需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度。 3.2.3 按照管生产负责安全生产工作的要求，不能随意进行机构变更。 3.3 工艺和技术变更管理 对变更环节进行评估、评价，组织建立管理档案，注重完善安全的工艺流程和技术标准，工作人员开展“四新”教育。 3.4 设备设施变更管理

严格执行设备、设施验收和设备、设施拆除、报废管理制度，建立档案，完善手续，新设备安装验收，必须安全设施齐全，状态良好，达到标准操作环境状态。 3.5 作业过程变更管理 制定详细操作规程，建立危险辨识与控制措施，建立管理档案，对作业全过程进行安全状态评估评价，保障安全作业过程良好运行。 3.6 环境变更的管理 6.1 环境变更必须要严格执行新、改、扩、建项目“三同时”管理制度，合理布局，定值管理，保证事故应急、安全救护、疏散条件，通道、设施标准规范。 6.2 变更前做好审批、申报工作，不能随意违建、改建。 6.3 充分调查了解周边环境影响状态，落实评估评价程序，以免造成建后变更，财产损失。 3.7 制度管理 严格执行安全组织机构执行制度的责任落实工作，充分发挥组织机构的管理职能，发挥工会、员工代表的监督作用，为企业领导决策保驾护航。 3.7.1 严格执行变更管理制度，履行下列变更程序： a) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； b) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； c) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； d) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 3.7.2 对变更过程产生的风险进行分析和控制。 4 附则 本制度自公布之日起实施。

设备变更管理规定

设备变更管理规定 1. 目的为了加强对生产设备的管理，保证各系统和设备符合实际要求，便于人员及时掌握设备和系统的变更情况，加强技术责任制，严格技术纪律，加强固定资产管理，确保机房设施和系统的正常稳定运行，特制定本规定。 2. 适用范围 本规定适用于公司生产内所有设备的变动，更新，拆除等设备变更的管理工作。 3. 职责分配 3.1. 设备部人员：对生产内需要变更的设备进行检查，及时上报。 3.2. 部门经理：对需要变更的设备进行核查。 3.3. 财务部：对变更设备进行备案管理。 4. 管理内容 4.1. 设备变更要求 4.1.1. 对折旧期已过、过度使用自然磨损造成设备部件同步老化，硬件故障、因事故 原因无法正常使用、性能不足等设备需及时进行设备变更。 4.1.2. 对特殊需求的设备需做到定期变更。 4.1.3. 对所有设备的变更做好详细记录。 4.2. 设备变更流程 4.2.1. 由设备部人员对有需要变更的设备进行检查、确认。对达到变更需求设备进行记录，填写《设 备变更单》并提交部门经理。 4.2.2. 部门经理对需要变更的设备现场审核，确认无误后在《设备变更单》上签字确 认。并提生产技术部主任。 4.2.3. 设备部经理接收到《设备变更单》后审核签字，并提交到直属领导。

4.2.4. 直属领导对《设备变更单》批准签字，再提交给生产副总裁。 425. 最后由生产副总裁对《设备变更单》进行审批。 426. 生产副总裁审批后方可对需要变更的设备进行更换。 4.2.7. 财务部对变更设备备案。 4.2.8. 设备变更后由设备部人员对变更后的设备检查和验收 4.3.本规定由科技部负责解释，自印发之日起执行。 5. 相关表格 设备变更单 血:

信息系统变更管理办法

附件2： 系统变更管理办法 第一条为规范信息化系统变更管理，确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度。 第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执行。按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◇

第四条角色和职责 （一）变更申请人：负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求。 （二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研，根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审。在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。 （三）变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员

组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。 （四）运维支持团队：分为内部支持团队和外部支持团队，分别负责公司内部和厂商的具体实现。 第五条变更管理 变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤： 1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并将变更申请发送给系统运维专员。 2．变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。 3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。 4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员，评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。 5．制定变更计划：由系统运维专员根据已审批的方案，联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划。 6．确认变更计划：由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。

设备系统变更管理办法

设备系统变更管理办法 第一章总则 第一条为规范的设备变更管理，使运行、检修和相关管理人员及时掌握机组设备的变更情况，并采取有效的风险预控措施，避免因设备变更而对机组的生产安全造成影响，特制定本制度。 第二条本细则适用于所有设备系统、厂房设施、运行制度、维修程序、使用标准的永久、暂时变更管理。 第三条专用术语 设备、设施变更：指设备的结构、工作原理、系统流程、运行方式、接线方法有任何一项与原状有所改变，包括升级至新型号，合并、更改、移动现有设施，添置任何新设施、设备以及更改原来的设备设计；生产场所重要通道的封堵；所有专用标志、警告牌、色环色带的改变；放射源发射方向的改变等。（包括：1、增加现有类型的设备；2、采用不同类型、不同工作原理或不同功率的设备替代已经存在的设备；3、增设新的管道、电缆或液压管道，或改变这些设施的路线；4、设施退役等） 第二章组织与程序 第四条生产副厂长（总工程师）职责 对设备、系统的永久性变更进行审批，并判断是否是主要设备系统变更方案，是否需报上级公司电力生产部进行二级审核。 第五条生产技术部职责 （一）是设备变更的归口管理部门。

（二）生产技术部经理负责监督本制度的执行情况，对制度执行的严肃性和规范性进行把关；监督变更执行流程，协调解决制度执行过程中出现的问题。 （三）生产技术部专业主管执行一级审查，对变更的必要性和变更方案的可行性进行把关，负责对变更执行后是否达到预期效果进行后评价。 第六条变更发起人职责 （一）变更发起人由设备维护部专业主管或点检员担任。 （一）初步确定变更的必要性，对变更存在的风险进行初步评估。 （二）填写变更联系单，并编制变更方案。 （三）履行设备变更审批流程。 第七条变更负责人职责 （一）变更负责人由设备维护部班组长担任。 （二）对变更进行全过程监控，确保变更工作安全、有序的进行。 （三）根据变更工作对人员、技术的要求，指定适当的变更执行人。 （四）根据系统、设备的变更情况，并对相关的资料、图纸进行修订、整理。 第八条变更执行人职责 （一）变更执行人由设备维护部设备专责人担任。 （二）收集、掌握全部变更资料，了解设备变更的目的； （三）持变更申请单和变更方案向运行办理工作票。

工艺设备变更管理规定

中国石油天然气股份有限公司 浙江油田分公司工艺设备变更管理规定 第一章总则 第一条为防止中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司（以下简称公司）在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据中国石油天然气集团公司《工艺设备变更管理规范》（Q/SY1237-2009），结合公司实际，特制定本规定。 第二条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。 （一）工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。 （二）同类替换是指符合原设计规格的更换。 （三）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 第三条本规定适用于公司所属各单位生产运行、检维

修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。 第二章管理职责 第四条公司质量安全环保部组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、培训、监督、支持和审核。 第五条各生产单位和部门执行工艺设备变更管理规定，并提出改进建议。 第六条公司员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。 第三章变更范围 第七条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：（一）生产能力的改变； （二）物料的改变(包括成分比例的变化)； （三）化学药剂的改变；设备、设施负荷的改变； （四）工艺设备设计依据的改变； （五）设备和工具的改变或改进； （六）工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)； （七）安全报警设定值的改变； （八）仪表控制系统及逻辑的改变； （九）软件系统的改变； （十）安全装臵及安全联锁的改变；

信息化系统变更管理办法

信息系统变更管理办法 1、目的与依据： 依据《信息化管理控制程序》文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。 2、使用范围： 信息系统有了新的IT特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。 3、术语/定义： 信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。 软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。 硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支持及变更工作。 4、职责分工： 4.1企管信息部： 4.1.1负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。 4.1.2负责规划和分配变更所需的基础设施资源； 4.1.3负责制定系统变更风险控制管理；

4.2 科技管理部 4.2.1 负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存； 4.3 业务单位 4.3.1 负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》； 4.3.2 负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》； 4.3.3 负责配合完成信息信息系统变更相关培训。 5、工作程序： 5.1 信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》（附件一）交主管部门审批； 5.2《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准备工作并； 5.3 企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环境中完成测试工作； 5.4信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过； 5.5 在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份； 5.5 信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理办法执行：软件变更依据《信息化软件开发管理办法》或《信息化系统实施管理办法》执行，硬件变更依据《信息化硬件设备管理办法》或《信息化设备维修工作流程》执行； 5.6 在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，

仪表设备变更管理规定

仪表设备变更管理 规定

仪表设备变更管理制度 1 目的 为规范仪表设备变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，使仪表设备变更符合SHE管理规定，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司所属各部门（车间）在工艺、技术等方面涉及仪表设备方面永久性或临时性的变化。 3 职责 3.1机电仪车间是仪表设备变更制度的归口管理部门；负责工艺、技术等相关仪表设备的变更管理。 4 程序 4.1定义 4.1.1 仪表设备 仪表设备是指德州实华化工股份有限公司在生产运营过程中所使用的各类检测仪表、控制监视仪表、执行器、过程控制计算机系统、报警仪表、联锁保护系统、在线分析仪表、化验室分析仪器、可燃（有毒）气体检测报警仪及辅助单元等。 4.1.2 仪表设备变更管理 仪表设备变更管理是指对工艺、技术等相关仪表设备功能永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。包括仪表设备的新增、拆除、修改、停用、临停、

零配件及配套设施改进等内容，也包括过程控制计算机系统软件升级、应用软件、组态变动等内容。 4.2分类 根据仪表设备变更对生产工艺和产品质量的影响程度，变更可分为微小变更、重大变更、紧急变更三类。 4.2.1 微小变更 指对产品的质量、生产工艺可能产生较小影响或无影响的仪表设备变更，其风险水平在机电仪车间控制范围之内，由车间按内控流程组织实施。 4.2.1.1直接实施内容（无需变更）主要包括： a．维护检修中更换同类型、同形式的变送器、控制阀、调节器、电气转换器及附件、电磁阀、安全栅、计算机卡件、控制器等但不涉及仪表量程、仪表参数及材质的变化。 b.维护检修中更换同类型变送器、控制阀、调节器等的零部件或元器件但不涉及整体仪表参数和材质的变化。 c.维护检修中更换同规格的仪表的易损件。 4.2.1.2 可控变更内容主要包括： a.维护检修中引起测量方法变化、信号通道变化、接线变化。 b.维护检修中涉及到过程控制计算机系统软件升级、应用软 件修改、系统配置变化。 c.维护检修中涉及到仪表设备零部件的变动、配件的替换、密 封形式、密封材质的变更等。

工贸企业设备设施变更管理制度(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 工贸企业设备设施变更管理制度 (最新版)

工贸企业设备设施变更管理制度(最新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、目的 为了规范本公司设备设施变更的管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作制度化、规范化，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司生产过程中设备设施的永久性或暂时性变化。 三、职责 3.1设备管理部门全面负责设备设施的变更。 3.2变更申请人负责填写《设备设施变更申请表》，安全管理部门负责人变更申请的审核。 3.3设备管理部门负责设备设施变更实施过程的监督及变更完成后的验收。 四、管理内容 4.1设备变更要求

4.1.1设备设施的更新改造。 4.1.2安全设施变更。 4.1.3更换与原设备不同的设备或配件。 4.1.4设备材料代用变更。 4.1.5临时的电气设备变更等。 4.1.6监控、测量仪表的变更。 4.1.7其他需要变更的设备设施。 4.2设备变更流程 4.2.1由车间人员对有需要变更的设备进行检查、确认。对达到变更需求的设备进行记录，填写《设备设施变更申请表》并提交部门负责人。 4.2.2设备管理部门负责人对需要变更的设备现场审核，确认无误后在《设备设施变更申请表》上签字确认。并提交安全管理部门。 4.2.3安全管理部门接收到《设备设施变更申请表》后审核签字， 4.2.4安全管理部门负责人审批后方可对需要变更的设备进行更换。 4.2.5变更实施前，变更的部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。

自动化仪表控制系统管理制度

第一章总则 第一条为加强电化分公司自动化仪表设备及控制系统的管理工作，控制和优化工艺条件，保障仪表设备安全经济运行，依据国家有关法规及相关管理规定，制定本制度。 第二条本制度适用于电化分公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统、紧急停车系统、可编程控制器等。 第四条控制系统的日常维护。 (一)系统点检制度 1、仪表设备管理部门应加强对系统的日常维护检查，根据系统的配置情况，制定系统点检标准，并设计相应的点检表格。 2、系统点检应包括以下主要内容： A、主机设备的运行状态。 B、外围设备(包括打印机等)的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇(包括内部风扇)运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。 3、点检记录要字迹清楚、书写工整，并定期回收，妥善保管。 (二)系统周检制度 1、仪表设备管理部门(仪表保运单位)应根据设备保养手册的规定，制定周检项目、内容和合理的周期，并做好DCS(PLC)系统周检记录。 2、系统周检应包括如下主要内容： A、确认冗余系统的功能和切换动作是否准确可靠。 B、清洗过滤网。 C、清洗CRT。 D、检查风扇及风扇的保护网。 E、定期清洗打印机。 F、清洗机房内设备的表面灰尘。 G、系统中的电池按期更换。 H、定期对运动机件加润滑油。 I、检查供电及接地系统，确保符合要求。

3、系统周检发现的问题，应及时填写缺陷记录，并立刻组织人员处理解决。 (三)系统硬件管理 1、仪表设备管理部门应有专人负责保养，按规定进行点检、周检和维护。 2、建立系统硬件设备档案，内容应名细到主要插件板，并作好历次设备、卡件变更记录。 3、系统硬件的各种资料要妥善保管，原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时，要严格执行有关手续，按照规定，做好防范措施。 (四)系统软件管理 1、系统软件和使用软件必须有双备份，并妥善保管在金属柜内;控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管，并严格执行规定范围内的操作内容。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人，并将有关修改设计资料存档。 2、系统软件无特殊情况严禁修改;确需修改时，要严格按照申请、论证手续，主管经理批准后实施。 3、使用软件在正常生产期间不宜修改。按工艺要求确需重新组态时，要有明确的修改方案，并由生产管理部门、工艺车间和仪表负责人共同签字后方可实施并做好安全防范措施。 4、软件各种文本修改后，必须对其他有关资料和备份盘作相应的修改。 5、由通用计算机、工业控制微机组成的控制、数据采集等系统，应执行专机专用，严禁任何人运行和系统无关的软件，以防病毒对系统的侵袭。 6、工艺参数、联锁设定值的修改，要办理联锁工作票后方可进行改动。 7、对重大系统改动时，要按软件开发程序进行，即建立命题，制定方案、组态调试、模拟试验、小样试运行、组态鉴定等过程。通过技术鉴定的软件，要做好文件登记并复制软盘，妥善保存。 (五) 机房管理 1、机房是过程控制计算机系统的重要工作场所和核心部位，要认真做好安全工作，非机房工作人员未经批准严禁进入，进入机房人员应按规定着装。进入机房作业人员必须采取静电释放措施，消除人身所带的静电。 2、机房内应清洁无尘并确保满足以下条件： 温度18-24℃变化率<3℃/hr

工艺设备变更管理制度规定

工艺设备变更管理制度规定

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中国石油天然气股份有限公司 浙江油田分公司工艺设备变更管理规定 第一章总则 第一条为防止中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司（以下简称公司）在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据中国石油天然气集团公司《工艺设备变更管理规范》（Q/SY1237-2009），结合公司实际，特制定本规定。 第二条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。 （一）工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。 （二）同类替换是指符合原设计规格的更换。 （三）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 第三条本规定适用于公司所属各单位生产运行、检维

修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。 第二章管理职责 第四条公司质量安全环保部组织制定、管理和维护本规定。并对程序的执行提供咨询、培训、监督、支持和审核。 第五条各生产单位和部门执行工艺设备变更管理规定，并提出改进建议。 第六条公司员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。 第三章变更范围 第七条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：（一）生产能力的改变； （二）物料的改变(包括成分比例的变化)； （三）化学药剂的改变；设备、设施负荷的改变； （四）工艺设备设计依据的改变； （五）设备和工具的改变或改进； （六）工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)； （七）安全报警设定值的改变； （八）仪表控制系统及逻辑的改变；

信息系统变更及发布管理制度

信息系统变更及发布管理制度 为规范软件变更与维护管理,提高软件管理水平,优化软件变更与维护管理流程,特制定本制度。 一、变更流程 1、系统变更工作可分为下面三种类型: (1)功能完善维护,业务部门由于业务发展或业务处理的需要,所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。 (2)系统缺陷修改,系统设计和实现上的缺陷会引发业务操作中的异常。对系统缺陷进行修复的需求。 (3)统计报表生成,业务部门统计报表数据生成的需求。所要求的统计报表数据不能够通过应用系统现有功能提供。这些报表有的只是一次性使用,有的需要经常使用。 2、系统变更工作以任务形式由相关科室和计算机管理员协作完成。系统变更过程类似软件开发,大致可分为四个阶段:任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。 3、因紧急问题处理引发的系统变更处理,具体流程参见《紧急变更流程》。 4、相关科室提出系统变更需求,并将变更需求整理成《系统变更申请表》,由科室负责人审批后提交给信息中心。 5、计算机管理员负责接受需求,进行分析需求后,向开发人员提出系统变更建议。

6、实现过程应按照软件开发过程规定进行。系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准,并经过测试和正式验收才能分发。 7、计算机管理员组织相关科室对系统程序变更严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试,并撰写《程序变更验收报告》,提交科 室负责人和计算机管理员签字确认通过后才能分发,并对前一版本撤销。 8、计算机管理员负责对系统变更过程的文档进行归档进行版本管理,变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。 二、紧急变更流程 1、紧急事件的报告科室发现系统异常,导致业务处理无法正常进行,必须迅速处理解决时,问题发现人将问题报告给计算机管理员。计算机管理员根据问题信息,进行问题的初步诊断,如有可能,对问题原因进行分析定位,并给出解决问题的建议。 2、紧急事件变更启动计算机管理员接到紧急问题上报后,及时与进行讨论和交流,了解情况,并最终判定是否属于紧急事件。确定属于紧急事件后,由计算机管理员启动紧急事件变更流程,并根据其重要性和紧迫性分配优先权,组织人员采取相应的处理流程。 3、紧急事件变更处理 计算机管理员组织人员进行紧急事件变更处理。紧急事件变更流程的变更处理同一般问题变更流程,包括分析、设计、实施、测试、验收,但需使用专设系 统用户账号进行紧急事件变更,并进行明确的紧急事件变更文档记录。

设备变更管理制度范本

内部管理制度系列 设备变更管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-83663设备变更管理制度 Equipment change management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 第一章总则 第一条目的 建立统一的设备变更程序，确保在设备变更过程中的各环节符合规范要求和便于审查。确保发生变更的设备系统在安全、健康、环境方面不受影响。确保在发生设备变更后有关规程、档案得到及时修改，相关人员得到培训和教育。 第二条适用范围 适用于吉林建龙钢铁有限责任公司所有设备或设施的永久性变更或暂时变更和紧急变更。 第三条引用标准 本制度执行国家、行业的各类技术规范，及本厂各类检修、运行规程和规章制度。 第四条专用术语定义

永久变更:任何不属于暂时变更的变更，都是永久变更。 暂时变更:指仅仅维持在一段限定或指定时间内的变更。暂时变更是以试验的方式实施，或是为了在永久变更实施之前，或在永久变更准备好之前，确保安全运行而采取的变更。暂时变更包括设备的测试、因未有指定的设备而需短期偏离常规，以及其它属暂行性质的变更。要使暂时变更成为永久变更，必须完成永久变更的流程。 紧急变更:紧急变更是一种必须立即做出的暂时变更，目的是确保员工的安全，保护环境不受污染，确保设备安全运行及设施不受意料之外或突发情况的影响。紧急变更的审核没有永久变更的审核详细，但仍需要基本的风险评估。只要完成永久性变更规定的变更流程，便可使紧急变更成为永久变更。 临时性调整:短时间内的调整或在做出永久性调整之前的调整。 恢复至调整前状态:在原调整计划日期届满或原调整执行原因消失时，必须恢复所有调整，把包括所有文件、警告标识、图表和其他调整遗留问题在内的设备或系统恢复至原

仪表设备变更管理规定

仪表设备变更管理制度 1目的 为规X仪表设备变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，使仪表设备变更符合SHE管理规定，特制定本制度。 2X围 本制度适用于公司所属各部门（车间）在工艺、技术等方面涉及仪表设备方面永久性或临时性的变化。 3 职责 3.1机电仪车间是仪表设备变更制度的归口管理部门；负责工艺、技术等相关仪表设备的变更管理。 4 程序 4.1定义 4.1.1 仪表设备 仪表设备是指某实华化工股份某在生产运营过程中所使用的各类检测仪表、控制监视仪表、执行器、过程控制计算机系统、报警仪表、联锁保护系统、在线分析仪表、化验室分析仪器、可燃（有毒）气体检测报警仪及辅助单元等。 4.1.2 仪表设备变更管理 仪表设备变更管理是指对工艺、技术等相关仪表设备功能永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。包括仪表设备的新增、拆除、修改、停用、临停、零配件及配套

设施改进等内容，也包括过程控制计算机系统软件升级、应用软件、组态变动等内容。 4.2分类 根据仪表设备变更对生产工艺和产品质量的影响程度，变更可分为微小变更、重大变更、紧急变更三类。 4.2.1 微小变更 指对产品的质量、生产工艺可能产生较小影响或无影响的仪表设备变更，其风险水平在机电仪车间控制X围之内，由车间按内控流程组织实施。 4.2.1.1直接实施内容（无需变更）主要包括： a．维护检修中更换同类型、同形式的变送器、控制阀、调节器、电气转换器及附件、电磁阀、安全栅、计算机卡件、控制器等但不涉及仪表量程、仪表参数及材质的变化。 b.维护检修中更换同类型变送器、控制阀、调节器等的零部件或元器件但不涉及整体仪表参数和材质的变化。 c.维护检修中更换同规格的仪表的易损件。 4.2.1.2可控变更内容主要包括： a.维护检修中引起测量方法变化、信号通道变化、接线变化。 b.维护检修中涉及到过程控制计算机系统软件升级、应用软件修 改、系统配置变化。 c.维护检修中涉及到仪表设备零部件的变动、配件的替换、密封形 式、密封材质的变更等。

(完整word版)3、信息系统变更管理制度

机房信息系统变更制度 第一条为规范应用系统变更与维护管理，提高应用软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。 第二条系统变更工作分为四种类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成、系统版本升级或流程、功能新增。功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作；系统版本升级或流程、功能新增是指对应用系统的版本进行更新，或因业务管理需要新增功能。 第三条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门、软件开发商）协作完成。系统变更过程大致分为四个阶段：需求提交和接受、需求实现、需求验收和程序下发正式上线。 第四条需求部门提交系统变更需求，需求内容过多可整理成文档以附件形式一起上报，经部门负责人签字后提交给信息部门系统负责人。 第五条如属于功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成的系统变更需求，系统负责人审核变更内容无误后，可直接将需求提交至开发人员进行处理；如要系统版本升级或流程、功能新增，需经

信息经理同意。若变更牵涉到多业务部门的工作，并影响经营管理业务流程的执行，须经主管领导同意方可进行变更处理。 第六条软件开发人员对系统变更的需求实现过程，应遵循与软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过反复测试和正式验收后才能提交系统负责人。 第七条系统负责人要组织业务部门的系统最终用户对系统变更内容进行测试及验收，并撰写《用户测试、验收报告》，提交需求部门负责人或信息系统负责人签字确认后，方可将程序上线应用。系统负责人每月要针对系统变更申请及完成情况进行汇总，记录在《软件需求及修改报告》中以备查。 第八条系统负责人要对系统最终用户，进行系统变更内容的培训和应用指导，并留存培训记录。培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存五年。第九条系统变更过程中，应采取下列措施保证维护环境程序代码访问权限受到良好控制： 1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护工作； 2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发工具（通过只有特定开发人员拥有程序开发工具）； 3、通过对源代码的访问控制，限制所有人员对系统源代码的修改；

4M变更管理系统规定.doc

4M变更管理规定 1目的：在生产过程中，对影响产品质量的 4M 要素（人、机、料、法）进行 管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产 品质量的稳定和提高。 2适用范围：适用于生产过程中 4M（人、机、料、法）要素的管理。 3术语： 4M 变更：是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺方法的变动给 产品品质带来一定影响的变更，即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。 人：是指生产过程中的操作人员。机：是指生产过程中的设备、工装、模具等。料：是指生产过程中的加工原物料。法：是指生产过程中的加工工艺方法。 4 4M 变更管理程序： 4.1人的变更：作业者因缺勤、调动、离职时，由另一个新作业者代替进行作 业时，所产生的变更。 4.1.1一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。而重要工序 的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外，必须了解设备性能及相关工 序之间的影响。（重要工序根据生产状况由品管科和工艺、车间进行确定） 4.1.2重要工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换时，必须填 写 申请会知工艺品管。 4.1.3 车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班组长每 2 个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认，品管员对此员工的作业质量重 点检验，直到新员工培训合格为止。 4.2 设备工装、夹具、模具的变更： 4.2.1 设备工装、夹具、模具因临时替用、增加而对产品品质可能造成影响时 的变更。 4.2.2 在实施过程中，动力人员专人负责工装设备的调试工作，工艺人员专人 负责对变更后的工装、夹具、模具生产的首件进行确认。首检合格的，则由品 管员进行确认，并在品管员监控下进行小批量生产，确认无误后方可大批量生 产。 4.3材料、辅料的变更：生产用材料和装配用的辅料无标准用料时的变更。 4.3.1生产过程中若发生主料参数的变更，使用部门必须向工艺部门提出申请， 工艺品管确认后，由工艺部门向技术委员会提 出试验申请，技术委员会批准后方可向供应申购物料进行试验。工艺技术生产等部 门不允许私自从供应厂家采购原材物料，任何部门包括技术、工艺、仓管、

信息系统变更和发布管理办法

信息系统变更和发布管理办法 第一章总则 第一条目的：本管理办法规定了XX银行（以下简称“我行”）信息系统的变更和发布管理，变更和发布管理作业操作流程和控制要点，确保变更需求的受理 符合业务的优先需要，并使变更和发布过程规范化，控制变更对银行业务和已 投产系统安全运行的不利影响。达到降低信息系统变更和发布风险的目的。保 障信息系统的安全稳定运行，特制定本管理办法。 第二条依据：本管理办法根据《XX银行信息安全管理策略》制订。 第三条范围：本管理办法适用于我行信息系统变更和发布管理。 第四条定义 (一)软件产品：泛指信息技术开发的生产业务系统和管理信息系统等应用软件项目。 (二)生产业务系统：指我行从事金融服务的应用网络系统，包括综合业务系统、国际业务系统、支付系统等银行对外营业的各种核心业务系统。 (三)管理信息系统：指我行信息管理的计算机网络系统，具体指OA办公系统、信贷管理、报表系统等用来进行内部管理的应用软件系统。 (四)业务部门：指我行总部相关业务部门。 第五条遵循原则 (五)监督制约原则：针对信息系统变更和发布管理工作中各个环节，建立相应的监督检查机制。 (六)计划性原则：信息系统发布应纳入每年计算机应用计划，确保全行计算机系统资源、应用环境、维护力量、操作技能能满足系统安全、可靠运行的要求。 (七)可行性原则：具有普遍适用性和可操作性。 (八)风险控制原则： 若为新项目或新业务功能变更和发布，需进行以下风险分析：

1.备份机建设情况； 2.应用系统投产后的集中监控方案； 3.生产数据备份方案； 4.程序及系统备份方案； 5.数据库建库/建表/建索引方式等； 6.对其他系统的影响。 第二章组织与管理 第六条职责划分 (一)需求部门： 1.提出需求，并确认《用户需求说明书》； 2.用户测试阶段确认用户测试计划、记录用户测试问题、确认用户测试报告； 3.接受用户培训并提出反馈。 (二)科技信息部安全科： 1.在需求阶段审阅和提出IT风险控制、IT合规和IT稽核方面的要求，在项目开发阶段 对有关IT风险控制、IT合规和IT稽核方面的测试结果进行审阅； 2.在项目实施后审阅阶段对有关IT风险控制、IT合规和IT稽核要求的实施效果进行审 阅。 (三)科技信息部运行维护中心： 1.负责受理所有变更和发布需求，会同IT其他相关部门（IT软件开发中心、安全科 等）对变更和发布需求进行评估，并将评估意见向IT部门领导、业务部门领导汇报沟通，获取所需的授权； 2.在详细设计阶段审阅和提出网络、硬件、操作系统和数据库等方面的配置和容量 要求； 3.在设计与编程阶段提供网络、硬件、操作系统和数据库的参数配置；