送货须知

送货须知

1.送货人员.车辆必须遵守本物流中心相关规章制度，服从物流中心工作人员的

调度指挥。

2.送货人员进门时应先在门卫处根据货量及是否自行卸货领取号牌，然后将车

辆停在指定待收货区，并凭借号牌将送货单据交往ASN单打印处，依次序等候收货。

3.本中心收货原则：

A）厂家及各供应商直接送货的，要提前核对送货的各种信息，其商品必须与商务部订单相符才收货，将生产日期抄在随货单据上，随货单及

药检报告信息必须准确，字迹清晰，加盖鲜章，未满足收货条件的不

予签收，且不予暂存货品。

B）物流公司送货的，必须有注明我公司收货的货运单才收货。

4.除与公司商务部及本物流中心有协议外，其他由送货人员自行卸车，并按验

收员要求分品种批号等信息按码盘规则码盘。（待定？）

5.送货人员在使用本物流中心的装卸工具时，要注意小心爱护避免损坏。

6.来货商品必须包装完整，无污染破损，若发现商品存在污染破损及褶皱等问

题，须开箱进行处理：

A）厂家或一般货运公司送货的，对于检查后未达到收货标准的商品进行拒收处理，并在签收单据上写明拒收原因（与商务部签订协议的商品

特殊处理）

B）由铁路（火车北站），邮政（包括EMS）等特殊单位送来的商品，则

要在签收后与商务部沟通再做出处理。

7.收货后我公司只在一份收收货凭证（货运公司送货要返厂家签单除外）上进

行签收并盖收货章。

8.收货完成后送货人员以送货时领取的号牌作为出门依据。

9.本物流中心收货时间为周一至周五8:30-17:30（中午吃饭时间除外），节假日

时间只有值班人员进行值班收货。

注：以上为本物流中心基本送货要求，若有变更本中心会及时做出变更通知，希望广大送货人员支持与理解

四川省医药股份有限公司

温江物流中心

2012年2月9日

公司货车司机管理制度范本

内部管理制度系列 公司货车司机管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-39696公司货车司机管理制度 Model of company truck driver management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 每一个公司，为完善公司的货车管理，提升货车司机的工作效率和工作品质等，对于货车司机都会有相应的管理制度。以下整理了公司货车司机管理制度的范本，可供参考。 一、目的:完善司机人员行车管理，提升其工作效率及工作品质，确保车辆使用及时、合理及安全化，提高车辆使用效率、降低维修成，延长汽车使用寿命 二、范围:本公司所有车辆。 三、司机工 作规定 1、车辆由市场部全面负责管理，分别按车号设册登记。 2、司机上下班须打卡两次，不出差需按正常打卡四次。 3、上班时间，如不出车时，司机须在所属科室待命但不影响他人工作，车辆应停放在厂区指定位置。

4、司机人员接送来宾，应具备基本礼貌礼仪，以将客人送到目的地大门口为原则，不得将车辆未驶进目的地即让客人下车步行。 5、外出行车时司机不得以任何理由故意刁难用车人员。 6、严禁在厂区乱鸣喇叭，影响正常生产。 7、行车时应严格遵守交通规则，违章罚款由行车司机本人自理，并给予相应处罚。 8、司机保证手机常开，公司电话要马上接听(7:00~22:00)，不能随意更改号码。 9、司机应利用空闲时间保养车辆，确实需进厂维修，需提前一天写申请。 10、司机证件年审自行办理(办证时间每年一次，每次限三到四天，超过时间以无证件为由拒绝出车者以假处理。)，节假日司机轮流值班，需出车时应以加班论，给予加班工资及出差补助。 11、各种车辆的附带资料，除行驶证及保险卡由各使 用人携带外，其余均由市场部相关负责人保管，不得遗失。如该车转移时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料

供应商送货管理条例

生效日期2018年12月日文件名称供应商送货管理条例 版本/修改1/0页次1/2 1、目的 为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。 2、范围 本标准适用于美乐柯公司所有物料供应商。 3、术语 供应商送货不规范行为：送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行，装卸车辆停放不规范、卸货人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损、退货带回不配合等。 4、内容 4.1送货要求： a送货单上必须要有正确的采购订单号、物料编码、名称规格、数量、供应商名称、日期; b送货单不得涂改，字迹填写清楚，送货单内容必须与实物一致; c同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写; d供应商必须按照采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货； 4.2包装要求： a 同种物料每件外包装体积大小，装箱数量必须一致，只允许有一个尾数箱； b 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每层数量必须一致，便于清点； c 所有物料来货重量必须符合产品防护规定重量，码放层数不得大于箱体要求上线，整托货物不得 超出托盘以外，码放高度不得超过高层货架的层高； e箱体标识内容包括：物料编码、名称、规格、数量、生产日期、品质检验章。 4.3管理要求 a供应商送货车辆要在本公司指定位置(仓库大门正前方4M处，不影响叉车作业)停车，不得随意堵在仓库门口； b装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并及时办理入库； c供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车和托盘； d如送货达不到收货要求,供应商需当时清理,不能在我公司随意堆放,否则视为垃圾处理; e供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生； f供应商送货时必须严格遵守我公司一切厂纪厂规和仓库的相关规定，使用仓库的搬运工具时（周转车、手动叉车等），必须爱护和保管好，造成遗失或损坏的，仓库将要求其赔偿经济损失； 4.4供应商送货物品有如下情况之一的，可拒收: a 无送货单,送到的物品描述、含量、型号、规格等与采购单不相符； b 没有按以上要求包装的物品； c 外包装破损严重、受压变形、断裂、外表受污染变质；

供应商送货须知

供应商送货须知 广东步步高电子工业有限公司/步步高通信科技有限公司（以下简称vivo/BBK））专职负责物料接收的部门为仓储部，主要负责原材料、半成品、设备文具、食堂原材料与低值易耗品等物料的收发工作。成品与POP广告宣传品由vivo/BBK成品仓负责。为提高vivo/BBK和供应商的办事效率，改善工作质量，特拟订如下注意事项与规则，请遵照执行。 一.BBK仓储部收货工作流程图示： 二.送货单与验收单： 送货单与验收单（客户联）是供应商送货与vivo/BBK交接的凭证/暂收依据。送货单是供应商送货的凭证，同时也是vivo/BBK接收物料并在系统中录入信息的凭证，送货单与验收单（客户联）均具备

非常重要的作用。为保证信息准确及方便查询，请供应商按照以下要求填制送货单与领取验收单（客户联）： 1.供应商应严格遵循vivo/BBK下达订单的交付安排及先后次序安排交货。避免出现：送货时出现同一物料在一订单数量未完结、却交付下一订单的情况或跨月提前交付订单（得到vivo/BBK采购部安排者除外）。 2.供应商交货至vivo/BBK仓库后，请及时取回验收单客户联，作为货物的暂收凭证： （1）根据物料检验结论：合格/特采，vivo/BBK办理正式入库业务后，并要求vivo/BBK接收人员在送货单上签字及加盖vivo/BBK仓储部收货专用印章；供应商凭供应商识别IC卡（供应商识别IC卡是供应商到vivo/BBK仓库办理业务的唯一身份识别）到vivo/BBK取送货单回执联；退货，供应商凭供应商识别IC卡到vivo/BBK取回相应物料，及办理相关退货手续。 （2）对于供应商委托的快递公司送货，供应商应授权快递公司可代为办理相关交货与退货手续。（3）急料无法直接送至仓库的情况，供应商需事先通知vivo/BBK采购部，由vivo/BBK采购部内部协调（通知保安或前台）后，供应商方可送货至约定处。 3.供应商送货单回执联的领取，请每月初安排人员携带供应商识别IC卡到vivo/BBK仓储部指定窗口取回，超过三个月供应商未取走的，仓库转由vivo/BBK采购部负责处理。 4.送货单填制要求（附件一）： （1）请采用规范统一的格式，在SRM系统中创建ASN以单联A5纸张打印送货，送货单上禁止出现供应商公司的中文名称或公章，仅限于使用vivo/BBK为供应商提供注册的供应商代码。 （2）送货单按采购部下单的信息正确填写相应内容，要求内容与送货物料信息一致，送货日期及送货人签字（注：送货方签字须使用中文正楷字体）完整准确。收货单位名称固网系统须有“步步高”字样，移动系统须有“广东步步高”字样。 （3）送货单包括正确的供应商代码、收货单位、送货单位、订单号、步步高物料编码、描述（全称）、计量单位、送货数量等要素。（计量单位必须与采购部下达的采购订单一致） （4）送货单内容填写需清晰规范，主要要素（物料代码、数量、采购订单号）不得涂改；次要要素涂改需签字确认，空余行请用修止符号或注明“以下空白”字样（电脑制单可不用休止符，在空余行不可手工添加）。 （5）送货单上相同的物料代码和数量不可用“‥”等省略号代替相同要素，其他要素均可用省略号代替相同要素。 （6）送货单上不允许出现单价和金额，特殊情况的需知会采办员和仓库。 （7）送货至BBK的送货单一式几联应一次性复写，单据编号一式几联应一致，主要要素不能有错位现象。 （8）供应商开具送货单时请注意在相同采购订单下按照物料代码从小到大序号排列。

仓储配送管理制度

仓储配送操作管理制度 针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。 第一章:配送操作管理制度 该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规。达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。 1.1 调度员配送定单调度处理 调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认, 司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。 1.2 仓库管理员配送单发货处理 仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章<<仓库出库操作管理制度>>)。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）. 装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。 1.3 司机送货处理

供应商送货须知

供应商送货要求规范 一、物料包装要求 1、物料外包装必须为纸箱，或者其他能够保证物料完好送达的固定包装。 2、同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。 3、同一款物料如有尾数，只留一个尾数箱，其它箱数量必须一致。 4、内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 5、若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 6、来料包装无破损；严禁无包装裸露货物送货。 7、内包装的包装不能有破损，不能有物料裸露在外包装上。 二、标识要求 1、每件物料外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识。 2、装箱标识内容必须有：我司相对应的项目号、ERP 订单号，装箱数量、送货厂商名称，送货日期， 格式如右侧图所示：

3、箱内有按项目分小包装的，小包装标识内容也必须按以上图所显示的做标示，但数量要是小包装实装数量。 4、标识的内容必须与实物相符。 5、严禁标签直接贴在货物表面。 6、快递发货： 6.1如果发货选用的是快递，收货地址为： 6.2如快递有问题时，仓库及时通知采购人员，及时余供应商联系处理。 三、送货单要求 1、供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 2、送货单上必须详细填写采购订单号、项目号，我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3、送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4、送货单内容必须与实物一致。 5、同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写或者标明物料对应的采购订单。

6、对于快递过来的产品所有的送货清单必须附在包装箱中，并标明送货清单所在箱； 7、不得将发票附在包装箱中否则丢失概不负责； 四、其他送货要求：如设备类等 1、整包类设备物体较大（叉车、吊车），供应商送货前，相应采购人员与项目经理协商，提前2-3天通知生产部朱总与仓库（邮件），使其能协调场地及人员， 2、一个订单多次送货或数量无法点清时（及时通知相应采购人员），签收一批或几拖盘，具体数量有项目经理确认后邮件通知再入库。 如未按以上几点操作，我司仓库将拒收；而又因此问题造成我司生产缺料、少料、无料、无法生产、交期无法满足我司客户要求，造成的损失将全部转嫁供方。由于收货问题，造成的货款迟付，物料丢失，伟本概不负责，给供方造成不便，敬请谅解！

司机送货员管理规定

司机送货员管理规定 为保证公司货物运行及时、顺畅，确保出车人员（司机、送货员）、及车辆安全，能及时有效的将货物送到客户手中，在车辆运输过程中不出现少货物、资料等情况，在不出车时能维护好车辆卫生，并服从部门完成公司安排的各项工作，特制定出车人员管理规定，如下： 一、运输安全管理 1、严格遵守公安部、交通部颁布的“城市和公路交通管理规则”，和公司的各项管理 规定。 2、汽车司机必须经过专业训练，经考试合格发给执照后方可独立驾驶车辆。 3、严禁酒后驾车，开车过程中不准吸烟、否则处以200元以上罚款（送货员在白天上 班期间处以同等罚款） 4、汽车在厂区内起步、倒车、调头、拐弯、出入工厂大门时，应低速行驶；过十字路 口时，应做到“一慢、二看、三通过”，交会车时，要做到礼让“三先”（先慢、先 停、先让）。 5、汽车在厂区行驶，最高时速不得超过10km/h，出入工厂门口和拐弯时，时速不得超 过5km/h，在上下班时间车辆应让人员走完后方可进出。 6、严禁超出车箱长度装载物品，对易晃动的货物要捆绑牢固。 7、停车要选择适当的地点，不准随意停放，停车后要把钥匙取下，拉紧手刹车制动器， 严禁非司机行驶汽车，否则后果自负或赔偿相关损失，造成人员伤亡等严重后果 的则追究相应的刑事责任。 8、在用起重设备装卸货物时，司机必须远离驾驶室，并不准对车辆进行检查、修理的 作业。 9、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养， 以维持机件的寿命，确保行车安全；保养发动机时，要关闭电路卸下电瓶线，并 不得用汽油清洗，杜绝在车周围吸烟，以免发生火灾。

二、出车管理 1、司机和送货员每天早上上班后要跟进当天的出货情况，并准备好相关的工具（如 叉车、需要包装电线的包装袋等），和确认当天出货的货物及存放位置，以便能节 约装货时的时间。 2、在确定要出车时，送货员要正确引导好司机倒车，预防其它事故发生。 3、装货时要按照出货按排人员的先后到顺序进行装车，在搬运时要注意人员 货物放置时要小心轻放，不能猛撞，以防损坏，做到上轻下重，上小下大原则， 同时注意不得损坏货物包装和标识，以防影响货物品质和无法辨别货物，并清点 出货的数量，如果因未清点出货数量，导致在客户处少数，则相关货物的金额由 司机和送货员各承担一半。 4、要正确使用相关工具（如叉车、升降机等），杜绝人员伤亡情况发生。 5、装好车后司机把车移开，准备下辆车装卸货，送货员则要及时催开单人员返相关的 资料备齐并出发。 6、司机与送货员是代表公司形像，出车后与客户要当面交接清楚，如有问题要及时反 馈回公司相关人员以备及时处理，与客户交接、名处理问题时要文明用语，不得有 粗口相向损坏公司形像，否则记以大过处理。 7、相关出车人员出车回来后按照公司考勤管理规定进行登记考勤，如果出车回到公 司下班时间内15分（如12：15，17：45时间内），必须打下班卡，否则不记录考 勤，次日也不再审批考勤登记表。则按公司规定以旷工或早退处理。如下午出车 后回到公司晚上不需要出车时，如不到公司时出车人员必须向出货按排人员请假， 否则每次给予处罚10元。 8、未相关书面通知（特殊情况另处理），不得接受客户退货，在退货时要辨别是否是 公司货物，否则不得接收。否则每次给予30元处理。 9、不得无端接受客户公司人员的贿赂，或与客户公司内人员勾结倒卖客户财产，帮 客户公司人员把货物拉出客户公司，导致客户造成损失或造成其它严重后果，则 由相关个人承担，公司则不承担任何责任，并将当事人给予开除处理。 10、出车回公司后要将当天的送货员单、退货单或其它有关退物、资料等给仓库相关 人员处理，如有退货要及时卸下，以便能及时再出车或对返回的货进行处理，如 果晚上回公司仓库已下班则次日早上一上班必须交到相关人员处理。

餐饮供应商管理制度

酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下： 一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品； 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失； 三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次； 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚； 七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格

执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。 八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将进行处罚。 十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。 十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时，若有任何申诉，可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。 十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7个工作日内支付货款。 十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。

物流配送司机流程及管理制度

物流配送流程及管理制度-1.0 一、工作流程 （一）出车前车况检查 1. 出车前检查车辆的水表、汽油、机油、轮胎状况，并填写好出车时间，车辆里程表数字。（后附《物流部配送车辆明细表》） 2. 检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途中的安全、完好、完整、无损。（二）出车前送货单对照确认 送货人员在公司下发送货派车单后： 1. 仔细查看出货单，必须注意： a. 货盆数量、产品数量、产品名称、门店名称是否正确无误。 b. 明确是部分送货还是全部送货。 2. 根据出货单，调配送货单的先后顺序，按照公司设定行程，并在出货单上签名。（联营店的出货单需拿回公司） 3. 拉货盆时再次根据出货单，再次确认以下事项：详细地址、收货人是否在场等情况。 （三）提货 1. 送货人员或配送司机凭出货单提货。 2. 提货时，要遵循“先进先出”的原则，安排好客户货物的摆放顺序，要点清货物数量，规格。 3. 运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，因工作不慎造成损坏的负全部责任。（四）将商品安全送至门店或客户在计划单上所约定的地点，下货放好，并将上一批货盆带回 1. 热情主动向客户打招呼，说明事由。

2. 务必请客户根据出货单对所送商品进行逐件验收。 3. 验收无误后，要求客户在出货单上写清楚已收货，签名、日期、（有公章的要加盖公章）。 4. 交付完毕，友情提醒客户，货物如有问题请及时联系计划员，对客户提出的问题，予以耐心、热情的解答，并做好记录。 5. 临别，诚挚地表达，感谢客户，如“老板，好生意，我们走了”。 （五）遇到客户不收货 1. 要查明原因，主动协调，协调不了的，主动联系业务员或计划员，由业务员协调，有过期退货的，门店需将退货明细提交至ERP系统并开具退货单， 产品才能拉回工厂报废区。 （六）找不到客户地址 1. 应先主动联系业务员（如无业务员电话，可打电话联系公司内部人员），与业务员联系处理。 2. 如确实找不到客户地址或其他特殊情况，可把货物先退放在工厂区，把出货单交到计划人员，再做处理。 （七）送货结束 1. 当天送完货后，回公司要把当天已送出的货物和货盆记录清楚，货盆数据需与门卫保安交接清楚，双方对接好后方可离开，否则出错由当事人承担。 2. 因送货时间太晚，出现紧急情况的，可以与相关管理人员联系，视情况而定。 3. 下班时，司机需将车辆内外清洗干净，把车辆停在指定的位置，并且锁好车门，钥匙交给门卫保安人员，并如实填好《物流部配送车辆明细表》

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

第二章供应商须知

第二章供应商须知

供应商须知 一、总则 （一）适用范围 本采购文件仅适用于本项目的谈判、成交、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。（二）定义 1.采购人，采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 2.供应商，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。 3.招标采购单位，是采购人及采购代理机构的统称。 4.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 5.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 6.服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 7.项目，是指采购文件要求供应商按规定向采购人具体提供的货物、工程和服务。 8.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。 9.“▲”系指实质性要求条款。 （三）采购方式 本项目采用招标方式进行。 （四）联合体招标 本项目不接受联合体投标。 （五）转包与分包 本项目不允许转包或分包。 （六）特别说明 1.供应商应仔细阅读本采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其投标文件无效。 3.本采购文件由招标采购单位依据国家现行的政府采购等相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。 二、采购文件 （一）采购文件构成 1.采购公告 2.供应商须知 3.项目范围及要求 4.投标文件格式 5.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险 供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判被拒绝。 （三）采购文件的澄清与修改 1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式要求招标采购单位澄清。 2.采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在指定媒体上发布更正公告；采购人以书面形式通知所有采购文件收受人的，供应商在收到该通知后应立即予以确认。 3.采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分，对供应商有约束力。 三、投标文件 （一）投标文件的组成 1.资信、授权书、业绩： （1）法定代表人授权委托书 （2）相关投标文件及资信 （3）类似业绩 （4）供应商认为有必要提供的其他文件 （2.报价文件： （1）报价单一览表 （2）供应商针对报价需要说明的其他文件 （二）供应商有下列情形之一的，履约保证金将不予退还： （1）供应产品未达到采购制定标准的； （2）供应产品时间未按要求时间送到指定地点的； （3）不执行约定的价格，导致交易失败的； （4）成交供应商在规定期限内拒签合同的； （三）投标文件的签署和份数 1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，因其内容不完整、编排混乱而导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。活页装订的投标文件将被拒绝。 2.供应商须按照供应商须知前附表规定的份数递交投标文件，并在文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 3.投标文件正本须打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。供应商须在规定位置盖章和签字，供应商应写全称。投标文件由委托人签字或盖章的须同时提供法定代表人授权委托书。 4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

物流配送司机流程及管理制度

物流配送司机流程及管理制度 物流配送流程及管理制度-1.0 一、工作流程 (一)出车前车况检查 1.出车前检查车辆的水表、汽油、机油、轮胎状况，并填写好出车时间，车辆里程表数字。(后附《物流部配送车辆明细表》) 2.检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途中的安全、完好、完整、无损。 (二)出车前送货单对照确认 送货人员在公司下发送货派车单后: 1.仔细查看出货单，必须注意: a.货盆数量、产品数量、产品名称、门店名称是否正确无误。 b.明确是部分送货还是全部送货。 2.根据出货单，调配送货单的先后顺序，按照公司设定行程，并在出货单上签名。(联营店的出货单需拿回公司) 3.拉货盆时再次根据出货单，再次确认以下事项:详细地址、收货人是否在场等情况。 (三)提货 1.送货人员或配送司机凭出货单提货。 2.提货时，要遵循“先进先出”的原则，安排好客户货物的摆放顺序，要点清货物数量，规格。 3.运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，因工作不慎造成损坏的负全部责任。 (四)将商品安全送至门店或客户在计划单上所约定的地点，下货放好，并将上一批货盆带回

1.热情主动向客户打招呼，说明事由。 2.务必请客户根据出货单对所送商品进行逐件验收。 3.验收无误后，要求客户在出货单上写清楚已收货，签名)日期)(有公章的要加盖公章)。 4.交付完毕，友情提醒客户，货物如有问题请及时联系计划员，对客户提出的问题，予以耐心、热情的解答，并做好记录。 5.临别，诚挚地表达，感谢客户，如“老板，好生意，我们走了”。 (五)遇到客户不收货 1.要查明原因，主动协调，协调不了的，主动联系业务员或计划员，由业务员协调，有过期退货的，门店需将退货明细提交至ERP系统并开具退货单，产品才能拉回工厂报废区。 (六)找不到客户地址 1.应先主动联系业务员(如无业务员电话，可打电话联系公司内部人员)，与业务员联系处理。 2.如确实找不到客户地址或其他特殊情况，可把货物先退放在工厂区,把出货单交到计划人员，再做处理。 (七)送货结束 1.当天送完货后，回公司要把当天已送出的货物和货盆记录清楚，货盆数据需与门卫保安交接清楚，双方对接好后方可离开，否则出错由当事人承担。 2.因送货时间太晚，出现紧急情况的，可以与相关管理人员联系，视情况而定。 3.下班时，司机需将车辆内外清洗干净，把车辆停在指定的位置，并且锁好车门，钥匙交给门卫保安人员，并如实填好《物流部配送车辆明细表》。 (八)驾驶员规定

供应商送货要求规范

GUANGDONG XIANGLI PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 1 供应商来料规范 1.送货单要求： 1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 1.4 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求： 2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG ；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG ；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG ）。 2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求： 3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC 检验章。 3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。 3.4 标识的内容必须与实物相符。 3.5 严禁标签直接贴在货物表面。 3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。

供应商须知-JSBD

供应商须知 尊敬的供应商： 非常荣幸我们能成为合作伙伴，为了使双方的合作更加顺畅，有序，请贵司务必遵守以下内容： 一．交货联络人： 采购订单&合同确认后，交货，发票开立，付款确认事宜请提前与如下人员联系： 采购助理： 电话：传真： 手机：邮箱： 仓库主管： 电话：传真： 手机：邮箱： 二．收货地址： 公司名称：江苏北斗汽车电子有限公司 公司地址：江苏省宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1号 电话： 三．交货时间： 1.周一至周六8：00~18：00 ( 中午：12：00~13：00休息除外)。 2.原则上周日及法定节假日不予收货，请贵司妥善安排好交货时间，以免给您带来不必要的麻烦（如遇紧急情况双方提前沟 通确定）。 四．开票资料： 公司名称： 税号： 地址： 电话： 开户行： 账号： 五，交货注意事项： 1.初次建立合作关系务必将贵司的公司简介，资质证明，相关执照许可与认证资料，产品说明书，产品正式书面报价递交至 采购部备档。 2.江苏北斗星通门卫登记入厂，服从门卫出入厂管理。 3.交货时，先由厂商提供送货单，送货单需要提现以下内容: 送货单位、交货日期、采购订单、品名、规格、单位、数量、 送货人等项。 4.送货单由江苏北斗收料员确认无误后，将货物卸于仓库周转区，物料摆放于栈板上，边缘与栈板切齐，物料堆放整齐，堆 码最多5层，标示朝外。收料人员点收无误后放入待验区储位。物料较多，无法及时清点的，收料员与送货商沟通后，在送货单上注明数量待清点字样。贵重物料必须现场清点，请送货商耐心等候。 5.大宗物料由我司手动叉车卸货，但需要有栈板承载。 6.快递来货请联系江苏北斗采购，由采购负责代为交货，仓管点收确认。 7.双方点收方式确认： A 以个下单的材料逐一清点，数量较大的以电子称取样称重确认数量或由点数机点数。 B 以面积下单的材料需抽样测量并计算来料面积。 C 以长度或宽度下单的材料需测量来料的长度和宽度。 D 以体积下单的材料需测量来料的长/宽/高。来料不规则的需多次测量，求取平均值。 E 以重量下单的材料需用电子称或磅秤称重接收。 F 对双方点收方式有异议时由采购现场确认后双方协商处理。

货车司机管理制度

货车司机管理制度 1. 必须熟知交通法规，服从交通指挥，接受交通检查，确保生命财产的安全，否则因违章行车造成的一切后果由司机个人负责。 2. 开车精力集中，保持良好的精神状态，不得超速行驶、强行超车、野蛮行车，尽量减少汽车损耗及油耗。 3. 司机应熟知所驾驶车辆的性能，按月进行保养(保养视车辆使用情况而定，需要保养时则保养);每次出车前进行车辆检查，确保车辆安全运行，因检查失误，发生事故，后果由司机负责。附:《定期保养表》 4. 司机在入职时应有本公司正式员工或有包头市户口的非公司人员签署《特殊人员担保书》，提供个人驾驶证、身份证、户口簿等相关证件以备查验，并进行指纹登记。 5. 司机必须遵守公司的一切员工管理规章制度，按时上下班，服从领导，听从分配，不得无故缺勤。 6. 公司司机应在每次出车归来后立即向有关负责人处报到，并及时将《派车单》交回，未有《派车单》的紧急出车，必须在出车回来后第二天内补办《派车单》，否则不予计算出车补贴。司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知管理人员，并说明原因。 7. 未经领导同意，不得私自出车或外借他人，不得拉私活、带客，严禁酒后驾车，否则出现的一切后果由司机本人负责，严重者予以开除处理。 8. 车辆需要维修时，要先和领导打好招呼，经同意后方可修理。如果实行零件拆旧换新，应在定点维修站修理，签单时应写清配件名称、价格、功用、修理工签字、指定维修站的印章，将凭证单带回财务挂帐，无特殊情况，未经领导批准，不准私自修车。

9. 司机必须保持车辆的清洁(包括车内、车外、引擎的清洁);出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现所驾车辆有故障时，应立即检修;下班后，将车辆开进厂区保管，锁好车和货厢的门;车辆停驶后，有空闲时间，司机在不影响本职工作的情况下，要参加力所能及的劳动。 10. 妥善保管好随车工具和各种证件，出车时保证证件齐全，如有丢失由司机照价赔偿和补办，因证件不全被罚款的，费用不予报销。 11. 每月1日(遇节假日顺延)，车队应统计所开车辆上月的行车公里数，并填写完成上月车辆燃油统计表、过路费统计表及维修保养统计表交至行政部，进行车辆综合考核。 12. 车辆各司机人员应于规定日期，自行前往指定车管所受检，如年审、季审，逾期未办理受处罚的，其费用由司机人员自行负担。并处以负责人小过以上处分一次。司机证件年审自行办理(办证时间每年一次，每次限三到四天，超过时间以无证件为由拒绝出车者以事假处理)。 13. 司机出车在外必须以工作为重，不得在外办私事或消极怠工，一经发现给予相应 处罚。一个月内有三次怠工现象给予辞退。 14. 司机在上班时间内必须坚守自己的岗位，以便听从公司的出车安排。未被派出车的司机，需在指定办公室上班，不得随便串岗，有要事确需离开时，必须向相关负责人请假，经批准后方可离开。出车回来后应立即到管理人员处报到。对不请假且未在办公室待命的司机，15分钟—2个小时内按旷工半天进行处罚，2小时以上者按旷工一天进行处罚。 15. 司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准故意拖延或拒不出车，对工作安排有意见的，事后可向领导反映。司机不服从领导管理的，每次罚款50元，三次以上(包含三次)不服从领导管理除处以200元罚款外给予辞退。

供应商送货须知版

供应商送货须知 亲爱的供应商： 供应商送货须知，旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品，快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求，将可能导致京东库房拒绝收货，为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求，以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问，请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。 目录

1.下单 由京东采销或您通过采销系统，将所需商品进行下单，并将采购订单 提交为等待签收 状态。为加快到货验收周转及交接时效，下单建议如下： 采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。 采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货 京东库房在收货时，除了要求商品与采购单信息保持一致外，对商品包 装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面，也有一定规范要求。 1)商品数量 请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求 运输包装：商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整，不能有撕 裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹 等情况。 销售包装：销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期 等入库时需核对信息（透明包装商品内物信息视同销售包装信息）； 进口商品外包装必须有中文标签；销售包装必须为原封箱，不能有 二次封箱痕迹；商品销售包装信息不能有涂改痕迹；印刷的商品信 息（名称、型号、颜色、尺寸）需与采购单商品信息一致。 3)商品条码

对于不同SKU，出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时，则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前，完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码，可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径：登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。 对于商家无法自行打印商品条码的，可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后，库房可支持打码及贴码服务。 打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上，需隔断原条码。 使原条码无法扫描，无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码（套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码）。 条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。 销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码，如出现多个商品条码时，把不需要的条码用白签覆盖。 京东标签尺寸规范：使用不小于 40mmX20mm 的标签，采用 CODE 128 码制式，“narrow”设置为 2mm，高度为 7mm。 4)套装标识 由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定，并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识，或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。 套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息， 套装勿拆尺寸规范：使用不小于 100mmX35mm 的标签，采用 60 号

送货司机规章制度

送货人员及配送司机工作流程及规章 一、送货人员及配送司机工作流程及规章 （一）出车前车况检查 1、出车前检查汽车水箱水、汽油、机油、轮胎状况。 2、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好、完整 （二）出车前送货单对照确认 送货人员在公司下发送货派车单后： 1.仔细查看销售出货单，必须注意： a.产品拆分、生产厂家、批号、规格、数量是否正确无误 b.货款是否已收（是否有余款要收） c.明确是部分送货还是全部送货 2.根据销售出货单，结合部门主管的安排，调配送货单的先后顺序，合理安排行程，并在销售出 货单蓝单上签名，最后销售出货单蓝单存根联交给票据人员。 3.到仓库后再次根据销售出货单，再次确认以下事项：详细地址、收货人是否在场等情况 （三）仓库提货 1.送货人员或配送司机凭销售出货单提货。 2.提货时，要遵循先进先出”的原则，安排好客户货物的摆放顺序，要和库管员点清货物数量，规格，并把仓管联交给库管员。 3.运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，因工作不慎造成损坏的由违纪者负全部责任。 （四）将商品安全送至客户在销售单上所约定的地点 1.主动向客户打招呼，说明事由 2.务必请客户根据销售出货单对所送商品进行逐件验收 3?验收无误后，请客户交清货款（黄联给客户，红联给公司财务做账）不是现金客户，要求客户在销售出货单上写清楚已收货，未付款，签名、日期、（有公章的要加盖公章） 4.交付完毕，友情提醒客户，是否知道我司售后电话及售后流程，对客户提出的问题，予以耐心、 热情的解答 5.临别，诚挚地表达，感谢客户选用我们公司商品，如老板，好生意，我们走了。 （五）遇到客户不收货 要查明原因，协调不行的，主动联系业务员，由业务员协调，有退换货的，联系相关部门主管，同意后方可退换货，退货商品，由财务人员制作销售退货单，货物交给储运部入库。 （六）找不到客户地址 1.应先主动联系业务员（如无业务员电话，可打电话联系公司内部人员），与业务员联系处理； 2.如确实找不到客户地址或其他特殊情况，可把货物先退放在仓库寄货区，仓管签字确认，把销售 出货单交到票据人员，再做处理。

供应商送货要求规范

供货商送货/领料要求规范 目的：制定标准的供应商送货要求规范，已便我公司对送货产品的检收、识别、检验、储存工作，同时提高双方领料与收货的工作效率。 委外加工领料要求： 1.加工厂商领料，必须以采购通知方可来我司领料。（主要是确认仓库库存是否所领的材料） 2.加工厂商必须以本公司提供的委外加工领料单为准，领料前需到本公司领取委外加工领料单。 3.加工厂商必须根据采购下达的加工材料明细进行领料，禁止加工订单重复领料，超领按扣款处理。 4.委外加工领料单必须详细填写供应商名称、日期、制工单号（订单号）、料号、名称规格、数量。 5.委外加工领料单必须完好并保证填写书面干净、整洁，不得随意涂改，及浪费单据。 6.加工厂商所领材料必须经过仓管亲自发放。 7.加工厂商不可擅自到仓库领取材料，如有发现，视偷窃处理，罚款500元一次。 送货单要求： 1.供应商送货每批物料必须要附本公司要求的送货单，做到单随料走，否则拒绝收货。 2.送货单必须以本公司所提供的交货单为准，供应商送货前需到本公司领交货单。 3.送货单上必须详细填写订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3.送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4.送货单内容必须与送货实物一致。 供应商送货包装要求： 1.同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 3.若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 4.所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。（例：咏祥送货的彩卡包装有就超重，影响发放与存放） 5.所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 6.所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标