登康非经营性资产管理流程手册

登康非经营性资产管理

流程手册

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

非经营性资产管理流程手

册

（组织人力版）流程编号：

版本号：2002-1

项目

办公用品配置管理流程

生效日期修改版本编制人：

失效序号

序号日期

适用范围

?本流程适用于办公室对电脑、桌椅、办公设备等非经营性资产管理

控制目的

?合理使用资源，降低企业的整体运营成本

执行部门

?经理办公室、各资产使用部门、总经理或董事长

关键控制点

真实性：各非经营性资产使用部门在填写资产登记表时，应如实填写本部门使用非经营性资产的数量、规格及使用情况等

效用性：经理办公室在制订综合计划时，在保证满足各部门需要的前提下，把握成本的增加，做到物尽其用，发挥最大效益；

非经营性资产管理流程

手册

（组织人力版）流程编号：

版本号：2002-1

步骤负责部门具体操作

1．1．1 各使用部门在每年的最后一个季度，根据本部门的实际需求，

制订本部门电脑、办公设备等的需求计划，具体包

括品种、数量等；

1．1．2 经理办公室汇总各部门的需求计划，并依据上年度的实际运做

和下年度公司的整体经营规划，平衡各部门的需求

并制订公司整体的需求计划；并将整体需求计划报

送总经理审批；

1．1．4 总经理总经理对经理办公室提出的整体需求计划进行审

定，如需与董事长进行沟通，则经与董事长商定后

进行最终审定。审定结果回交至经理办公室；1．1．5 经理办公室经理办公室接到总经理批复后，按批复要求统一购

置，并下发各使用部门；同时，全面、系统地记录

各部门非经营性资产的价值总量、分布、及构成情

况，建立相关资产管理登记帐册；

1．1．7 各使用部门各使用部门在资产管理登记帐册上签字确认；1．1．8 经理办公室按各使用部门已签字确认的登记帐册造表，提交财

务部。经理办公室自留一份备案。

非经营性资产管理流程

手册

（组织人力版） 流程编号： 版本号： 2002-1

非经营性资产管理流程

审核

经理办公室

总经理/董事长

审核

是

综合需求计划

平衡各部门需求制订综合需求计划

否 各资产使用部门

提交需求计划

统一购置下发

登记造册

财务部 帐册表

接收使用

结束