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产品质量赔偿及退货管理程序

产品质量赔偿及退货管理程序
产品质量赔偿及退货管理程序

1.目的

明确产品的质量责任、退货流程及索赔要求。

2.适用范围

本程序适用于采购产品在入库检验、生产装配过程及各分厂制造过程、顾客退货的质量问题造成直接和间接损失的赔偿。

3.引用文件

ISO/T16949:2002《质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求》

4.术语

直接损失:由不合格品本身和由其引起的相关零件损失费用。

间接损失:由不合格品从流入生产过程中到被发现时为止所造成的连带损失费用。

停产损失:因质量问题造成工厂生产线停产的损失费用。

5.职责

5.1质量部负责零件质量问题的鉴定、仲裁、处理及信息传递。

5.2采购部负责采购产品理赔事宜。

5.3分厂负责生产过程中质量赔偿费用的理赔。

5.4物资管理部负责退货产品的入库数量验收

5.5财务部负责质量赔偿费用的结算与统计。

产品质量赔偿及退货管理程序流程图

ISO22716 GMP退换货处理控制程序

XXXX化妆品有限公司 退换货处理流程 文件编号:RY-QP-GL-06 版本号:A/0 编写/:编写日期/:

审核/:审核日期/: 批准/:批准日期/: 1. 目的 确保对退、换货产品的正确评估和及时处理。 2. 范围 适用于所有退、换货产品 3. 职责 3.1 业务负责对退、换货产品的联系和后续处理。 3.2 仓库负责退、换货产品的点收货、储存、隔离和管理。 3.3 品管部负责退、换货产品的评估和处置。 4. 程序 4.1 业务接到客户退货要求后,做初步原因判定,确定符合退货要求的接受退货申请,如不符合退货要求向客户做出说明。 4.2客户退货前,必需由业务人员填写《退换货处置单》,由管理部批准后交仓库相关人员准备接收货物。 4.3仓库人员在接到退货产品后,将退货品放置于“退货区”,退货到达后要负责产品的点收、隔离、标识。 4.4品管检验人员对退回产品的按《退换货处置单》上信息进行核对,并做好记录。 4.5品管检验人员针对退货品,查看相同批号之产品留样,若从感官检验发现该退货品之内容物与留样同样品相比均发生异常,品管检验人员检查完成后,然后将该情况报告质量负责人。

4.6质量负责人针对退货产品,召集相关部门作出评估和处置结论建议。 4.7如果产品检验不合格,不可以返工的,由品管人员在外包装箱上标识“报废”,并由仓库人员转入不合格区,按《不合格品控制程序》申请报废。 4.8 可以返工处理的按《不合格品控制程序》执行,完成最终处置后,由品管检验合格后放行入库。 4.9入库后,由业务人员负责客户沟通,需要补货的将返工后的合格品优先发给客户。 4.10如某年没有退货产生,应由质量负责人组织至少一次退货演练。 5. 引用文件 无 6. 记录表式 《退换货处置单》 7. 修订记录

产品质量管理办法.doc

产品质量管理办法1 产品质量管理办法 一、总则 1、坚持质量第一,质量是企业的生命。公司实行全员质量管理,产品出厂 要达到合格率100%。 2、严格执行“四不”方针,即不合格原材料不准投产,不合格的毛坯不准 加工,不合格的零件不准装配,不合格的产品不准出厂。实行层层把关、件件落实。 二、内容 1、原材料:要有生产厂家的质保书。质检员检验其几何尺寸、表面锈蚀及 变形状况,填写完整的《检验报告》。如检验合格,库管员根据报告办理入库手续。检验不合格,质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定(暂行)》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 2、外购件:由质检员检查附有生产厂家的质保文件和技术资料,根据相关 标准或技术要求检验其安装部位的尺寸、精度和表面质量,填写完整的《检验报告》。如检验合格,库管员根据报告办理入库手续。检验不合格,质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定(暂行)》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 3、外协件:质检员根据图纸检验其尺寸、精度和表面质量,填写完整的

《检 验报告》。如检验合格,库管员根据报告办理入库手续。检验不合格,质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定(暂行)》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 4、加工质量管理: (1)质检员根据分工,负责全过程的质量首检、巡检、抽检和终检,做好检验记录,填写完整的《检验报告》。质检过程发现问题,有权要求操 作者进行返修、返工直至停工,有权建议上级主管对操作者实行奖罚。 (2)操作人员必须对本道工序质量进行自检,对上道工序进行互检。合格,方可接受。不合格,退回上道工序。否则,出现质量责任后,承担30% 的连带责任。 (3)操作人员必须严格执行技术要求、加工工艺要求和质量标准,强化自检意识,确保产品质量。 (4)执行最终检验制度。由操作人员申请,综合部质管中心安排检验。必 要时,可会请有关专家、技术人员进行检验。如检验合格,库管员根 据报告办理入库手续。检验不合格,质检员按《不合格品的纠正、预 防及控制管理规定(暂行)》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》 执行。检验完毕,填写《终检报告》。 三、奖惩

完整版客户退货处理程序

文件编号: 版本: 1.0 程序客户退货处理文件名称: 2014年: 5月 1日生效日期 目的1.0 为规范客户退货管理流程,明确退货责任和损失金额,确保每批退货能及时妥善处置。。 2.0适用范围 适用于客户退回的所有成品及部件。包括质量问题及非质量问题 3.0职责 3.1品质部 3.1.1品质部负责对客户投退货质量问题进行原因分析,作出初步判定,提出处理方案。 3.1.2对退货产品进行入仓检验,并对质量问题提出具体的处理措施。 3.2仓储科 3.2.1负责退货产品的提货事宜。退货产品回厂时,通知品质部检验后安排入库。 3.2.2负责将退货产品发放给生产部处理。 3.2.3负责返修后的产品的发货工作 3.3生产部 3.3.1与品质部共同确定返修产品质量问题的处理方案。 3.3.2负责退货产品的返修工作。 3.4计划科 3.4.1负责返修产品拆单下单工作。 3.5财务部 3.5.1 负责退货损失及返修费用核算。 4.0流程描述 4.1 退货受理 4.1.1品质部接客户退货申请后,对退货申请进行分析,并作出初步判定: A 对无需退货的客户投诉,按客户投诉处理流程处理。

B 对于有返修价值且必须返厂处理的投诉产品,通知客户返厂维修。 C 对于有严重质量问题,终端客户不接受,经审批后,作退货处理。 4.1.2 品质部在作出退货判定后,开具客户投诉处理单,经生产部及相关单位审签后,经子公司总经理核准后通知客户退货。 4.2 退货物流安排 4.2.1 客户在安排退货后,将物流公司名称及物流单号发给品质部。由品质部将物流公司名称及物流单号填写在客户投诉处理单上,后转交给仓储科。 4.2.2 仓储科在接到退货通知后,联络物流公司安排提货事宜。 文件编号: 版本: 1.0 程序 : 客户退货处理文件名称 2014年 5月 1生效日期: 日 4.3.1 退货产品提回公司后,由仓储科通知品质部,由品质部安排对退货产品进行检验并开具退货产品检验报告。。 4.3.2 仓储科根据品质部退货产品检验报告,清点退货数量,安排入库。 4.4 退货处理 4.4.1 折价销售:对客户退货产品,品质部进行检验为合格成品但无法再销信给经销商的产品,由仓库直接安排入库。待统一进行打折处理。 4.4.2 报废:对于无法返修且无再利用价值的退货产品,按公司报废处理程序处理。 4.4.3 改材利用:对于无法返修或无法再销售的退货产品,发生产车间进行改材利用。 4.4.4 返修: A 品质部进行检验后,确定需返修的产品,由品质部会同生产部确认返修方案。返修方案确认后,由品质部将退货产品检验报告及客户投诉处理报告,移交计划科,由计划科统一下达返修生产指令。 B 生产部接计划科返修生产指令后,到仓库开单领取退货产品,进行返修。完成返修后,包装入库由仓库安排发货。 C 对于需要收费的返修产品,在确认返修方案,由品质部在退货产品检

产品质量索赔制度

产品质量索赔处罚管理规定 1、目的 为进一步提高产品质量,增强质量意识,避免或减少配套主机厂索赔及整机售后三包费用,对产生的索赔及费用得到有效的落实。 2、范围 适应本公司质量索赔的处理处罚。 3、职责 3.1质检部负责质量索赔的统计落实与上报工作; 3.2相关单位负责人或责任人积极配合。 4、内容及要求 4.1质量索赔种类 a、一般索赔:直接经济损失在500元以下(含500元) b、严重索赔:直接经济损失在500元以上2000元以下(含2000元) c、重大索赔:直接经济损失在2000元以上5000元以下(含5000元) 4.2处理处罚对象 造成质量索赔的直接、间接责任人和责任部门的负责人 4.3重点要求 4.3.1操作者所加工部件必须按图纸或工艺进行加工; 4.3.2操作者对机加工件、压制件及下料件必须做到首检、中检、终检并记录; 4.3.3检验员在部件检验过程中发现的质量问题必须及时反馈给车间负责人,由 车间负责人安排及时返修; 4.3.4对处理问题外派车辆在传达必须登记方可放行,外派人员回公司后将问题 描述及处理情况作详细登记报质检部以便落实; 4.3.5交件人员在交件时出现的问题必须在第一时间告知检验员,检验员协调处

理(各相关车间负责人必须及时安排人员积极配合)并排查库存,如再交件有类似问题拒交或经双方检验员协商同意后方可; 5、考核 5.1对操作者不按图纸加工部件,未经检验导致配套单位输入ERP或退货的每 次考核200元; 5.2操作者对加工的部件出现批量问题且未作自检记录的每次考核200元,报 废件照价赔偿; 5.3检验过程中出现的质量问题各车间负责人及相关责任人不积极配合、故意 刁难、袒护扯皮不及时返修的每次考核300元; 5.4对外派人员回厂不作记录上报的每次考核100元; 5.5交件人员在交件过程中出现的问题不及时汇报每次考核100元,对已知类 似问题还是执意交件导致退货的每次考核200元; 4.6对外馈问题告知检验员,检验员未协调处理,库存未沟通解决的每次考核 200元; 5.7对出现的外馈问题质检员与其沟通各车间负责人第一时间不积极配合处 理的每次考核200元; 5.8因不及时处理或现场解决不了造成的索赔查实后,一般索赔对直接责任人 按直接损失价值的50%处罚;严重索赔对直接责任人除按一般索赔最高额度处罚外,每增加直接损失100元,处罚20元;间接责任人按直接责任人的50%处罚;重大索赔除以上处罚外,对部门负责人按直接责任人的10%进行处罚; 属外协配套件造成的索赔全部有配套单位承担。 本规定自下发之日执行 山东威力天地机械股份有限公司 2015.3.17

客户退货管理办法

客户退货管理办法 第一条:目的 为了使客户迅速获得满意的报务,并对客户所购进的产品达到畅销市场,对滞销的产品一律实行退货制度,为达到互利共赢的目的,现将退货物制定本办法。 第二条:范围 已完成交货手续的本公司产品,遭受客户滞销,质量不符或不适应当地市场销售的,退货必须在距保质期一个月前提出申请,也可以电话通知公司办公室(电话:***-********) 第三条:处理办法 1、客户已通知业务员需要退货的,因业务员的其他原因没有报告公司的,公司概不负责。 2、凡需要退货的办公室应作好记录,记录不详造成损失的由办公室直接责任人承担。 3、退货时必须填写退货申请表,客户负责人签名,特殊情况先报告公司,审批后方可退货。 第四条:不适用退货范围 凡因客户撤包装后,已经上架的散装品种一律不退货,因业务执行人员有面情等关系退货的由执行人员承担责任。 第五条:本办法执行机构:由公司办公室会同保管执行。

业务员岗位职责 一、负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。 二、搞好公司产品的宣传策划。 三、组织合同评审工作。 四、催收货款做好资金回笼及帐款异常处理。 五、负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。 六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。 七、负责建立公司营销资料、数据库。

公司考勤制度 一、加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到早退,工作时间不得擅自离开工作岗位。 三、周一至周六为工作日,周日为休息日,为了不造成工作失误,休假日由办公室安排实行轮休,办公室人员要提前一天通知到本人,节日由公司统一安排。 四、严格请消假制度。业务员因私事请假1天以内的(含1天),由业务经理审批,2天以内的(含2天),由公司办公室审批,2天以上5天以内的由公司领导审批,假满后要消假,未经批准而擅自离开工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后10分至30分钟内到班者,按迟到论处,超过30分钟以上者,按旷工半天论处。城区走访客户的职员自觉遵守下班,下乡送货的员工不列为考核范围。 六、1个月内迟到,早退累计3次的,扣发5天的基本工资,累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工次,累计5次以上10次以下者,扣发15天的工资,累计达10次以上者扣发当月的基本工资。 七、全年累计每月旷工2天者,取清年度考核评比,并扣发旷工2天的基本工资。 八、工作时间禁止穿拖鞋,做与工作无关的事情,如有违反按旷工1

退货管理控制程序

1目的 为加强退换货产品的有效管理,缩短处理周期和及时做出改善措施,减少顾客抱怨,使公司产品的质量问题和售后服务问题得到切实有效的持续改进。 2范围 适用于本公司退货产品的分类、原因鉴定与措施制定、处理、分析与改进等事项。 3职责 3.1销售部 负责退货产品的接收、清点。 3.2退货专员职责 3.2.1负责接收销售部及其他部门的退货产品,分配协调退货产品清点、处置,跟踪实施效果。 3.2.2负责组织退货产品分析。 3.2.3负责退货产品(零部件)系统入库。 3.2.4负责退货产品统计分析,建立退货产品处置明细台账,跟踪处置结果。 3.3生产部职责 3.3.1负责参与退货产品的清点。 3.3.2负责参与退货产品质量问题分析。 3.3.3负责实施退货产品的处置、零部件分选。 3.4质控部职责 3.4.1负责退货产品的分选与检验。 3.4.2负责对退货产品组织制定整改措施,并跟踪验证。 3.5技术部职责 负责参与分析退货产品质量原因,制订处置措施。 3.6采购部职责 负责按采购流程核对物料、数量开单送检。 4工作程序 4.1接收 4.1.1销售部接收顾客退货产品,2个工作日内安排人员做好退货产品的清点、登记,及时退还退货专员。4.1.2退货专员接收到销售部的退货产品,2 个工作日内完成分配,并组织各生产部安排人员做好产品清点核实、登记,在《退货产品处置表》上填写退货产品的型号规格与数量,与销售部接收退货产品清单核对。 4.2原因分析与措施制订 4.2.1退货专员组织质控部根据《退货产品处置表》中产品清单,2 个工作日内组织生产、技术、过程与成品检验员现场检测,按“滞销”、“购错”、“运损”与“质量问题”等类别对退货产品进行分选,质量问题退货产品应进一步分析原因,如线路板烧、线圈烧、触头烧等,填写《退货产品处置表》、《退货产品分析表》并移交至主管技术员。 1

退货管理流程

第四节退货管理流程 一、退货管理流程 销售部门按获客户所传达的销货退回信息时,应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门,并主动会同质量部门人员确认退货原因。客户退货原因明显为公司责任(例如:料号不符、包装损坏、产品质量不良等)时,应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货,不得压件不处理。 若销货退回之责任不客户时,则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。如果客户接受,则请客户取消退货要求,并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户仍坚持退货时,销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明,如果客户无法接受时,再会同市场部门做进一步协商,以“降低公司损失至最小,且不损及客户关系”为处理原则处理。 1.销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料,并主动协助客户将货品销售部门。 2.退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后,由物管部门入库。 3.客户退货的不良品退回仓库时,物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符,并将退货的不良品以“拒收标签”标示后,隔离存放,并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。

4.若该批退货品经销售部门与客户协商补货时,则会同相关部门迅速拟定补交货计划,以提供相同号料、数量的良品给客户,避免造成客户停线,而影响客户利益。 5.如果客户有及时生产的迫切需求时,销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后,由物管部门安排良品更换,不得私下换货。 6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门,安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理,使公司减少库存(呆滞品)的压力。 7.责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上,并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。 8.质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质,如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存,并视客户需求再出货,凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。 9.销货退回的款及登记管理由财务(会计)部门依据销货退货回单办理扣款作业。 10.质量管理部门应继续追踪销货退回之处理及成效,并将追查结果予以记录。 质量管理部门应回馈客户报怨销货退回处理状况给工程标准处及相关部门存查,作为改善及查核参考。

产品管理××公司供方产品质量索赔管理办法

(产品管理)××公司供方产品质量索赔管理办法

××公司 供方产品质量索赔管理办法 第壹章总则 第壹条为了加强对供方产品质量的有效控制,促进供方产品质量不断提高,维护公司的经济利益,保证生产的顺利进行,对不按标准、技术协议、产品图纸生产加工,出现质量问题而影响我公司生产和质量信誉的供方要按规定实施质量索赔。 第二条本办法依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国产品质量法》等有关规定,结合公司生产实际,规定了供方于产品质量满足不了合同条款规定要求情况下,供方所应承担的违约责任以及质量赔偿标准。 第二章质量事故分类 第三条重大事故:因客车质量问题,使客运列车发生冲突、撞车、脱轨、翻车、火灾、爆炸造成3人之上死亡或5人之 上 重伤或中断行车2小时之上或经济损失80万元之上的事故。 第四条大事故:因客车质量问题,使客运列车发生冲突、撞车、脱轨、翻车、火灾、爆炸造成1人之上死亡或2人之上重伤或中断行车1小时之上或经济损失30万元之上的事故。 第五条险性事故:客车发生重大质量问题,如热轴;转向架及其它零部件脱落、断裂;电器漏电短路失火;制动失

灵;车钩脱钩等,但未造成重大损害和后果的质量事故。 第六条甩车事故:因客车发生质量事故,造成客车始发或中途甩车的质量事故。 第七条壹般事故:因客车质量问题给铁路运输和工厂声誉造成壹定影响,情节小于险性事故的质量事故。 第八条批量返厂:造成动车1列、车辆(包括地铁)10辆之上必须返厂处理的质量问题。 第九条批量质量事故:数量较大,影响很坏,经济损失较大的质量事故。 第十条厂内质量事故:于生产过程中发生影响产品技术性能的质量问题或造成大批量返工或返修、报废的质量事故。 第二章关联部门的职责 第十壹条质量管理处、试验车间负责对供方入厂原材料、配件入厂检验、试验和生产、安装过程中质量问题的确认和责任判定。 第十二条?采购部、生产制造部协作处负责供方质量保证金的收取以及违约金的约定,对出现的质量问题负责和供方进行联系。 第十三条分厂车间负责质量损失费用(包括材料费、人工费、运输费等)的核算工作,提供分析质量责任的客观证据,为有关部门实施质量索赔提供依据。 第十四条市场部售后服务处负责对供方产品于质量保证期内发生质量问题的确认和责任判定(必要时,可会同技术部门共同确认、核算损失),负责服务费用(包括材料费、人工费、运输费、差旅费等)核算工作,为有关部门实施质量索

客户退货管理

客户退货管理说明及要求 1^ 退货-企业在发出销售产品后,由于质量、服务等原因,导致客户退回发出产品 的行动。 2、销售部及其驻外销售机构负责联系处理客户退货工作,质量部、仓储部、财务部和生产部等部门 应当具体协助办理有关工作。 3、退货管理中涉及质量管理方面要求时,应当参照《企业质量管理手册》有关规定办理。 4、内部审计和财务部业务主管人员应当对企业执行退货管理程序情况进行定期或不定期审计监督检 查。发现问题应当立即提出整改措施并跟踪检查落实情况。 5、公司主管人事工作部门应当组织供销部包括驻外机构、仓储部、生产部、质量管理部、财务部等 有关业务人员参加退货管理程序学习和培训。销售部驻外机构、仓储部、质量部、财务部等部门 的业务主管人员应当经过培训考核后方可上岗工作。 第二节退货实施细则 1、销售部在与客户签定销售合同时,就应当明确规定客户退货要求。原则上只有当 企业销售的产品出现质量问题时,客户才能提出退货要求。客户提出的退货要求应当公平合理并 经过供货商专业人员的检验。 2、退货条件: ①、供货合同质量条款规定的质量问题。 ②、企业违约严重超额发货,包括企业前期未按时发货导致客户存货积压。 ③、客户因经营管理不善面临倒闭失去支付能力。 ④、其他经授权人员批准后,同意客户退货的情况。 3、退货批准。企业应当根据不同的客户和不同的销售方法以及退货金额建立相应的 授权审批程序。所有退货批准应当是书面的。(见附录2- “客户退货申请批准 表”)。 4、退货检查和鉴定。当企业收到客户提出的因质量问题退货要求后,仓储部、质量 部应当根据退货数量和问题的严重程度决定派人进行现场检查鉴定。(参见企业 质量管理手册和销售合同条款)。 5、检查和鉴定客户退货应当注意的几点要求: ①、退货产品是否全部属于本公司制造。 ②、退货产品是否有本公司产品出厂合格证、质检报告等。 ③、退货产品有无人为损坏迹象。 ④、退货产品是否由于客户长期积压并由于不合理存放导致锈蚀损坏。 ⑤、退货产品是否属于企业根据供货合同向该客户发出的商品。 ⑥、其他原因。

退换货管理制度

一、目的 为确保经销商退换货作业的可控制性,降低公司、经销商的损失,使退换货作业有法可依特制定本办法 二、适用范围 本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。 三、职责与权限 1、各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性,同时提出地区经理处理意见。 2、营销部总监负责核准各地区经理意见,提出最终处理意见。 3、品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验 4、财务部对退换货金额等作进一步审核。 5、仓库负责核对实际退换货数量。 四、工作内容 1、流程 2、有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”; 3、“退换货申请单”必须详细填写,单品退换货理由需详细陈述; 4、在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章,负责人处签字认可; 5、填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核;

五、退换货审核 1)、退换货标准: A、有质量问题的商品经核准后可执行退换货。 B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。 2)、业务经理接到“退换货申请单”需认真同经销商认真核实退换货的原因、数量等每个单品单独考虑。在决定退换货前需尝试异地调货等办法。做出初步处理意见后报营销部总监核准。 3)、营销部总监根据公司相关规定及了解地实际情况进一步审核地区经理的意见作出最终核准意见。 4)、营销部总监签署意见后“退换货申请单”转品管部审核签字。同时做好收货后的检验工作准备。 5)、品管部签字后“退换货申请单”传递到财务部审核签字。 6)、四个部门签署意见完毕后退换货申请单传真至客户,允许其退换货或按照规定处理,“退换货申请单”原件转交仓库作收货准备,附件报总经理。 六、收货后处理 1)、仓库接到顾客退换货时,需认真核对实际退换货数量,对有争议的数量,由仓库及营销部共同确认,双方签字。将退换货放置于“退货品区”同时填写“退换货申请单”的相关位置,同时签字认可。由仓库用红笔开具“出库单”一式三联并负责传递,一联仓库留存、一联转品管部、一联随“退换货申请单”转营销行政部。 2)、营销行政部接到单据后同客户核对退换货数量是否一致,同时请营销部总监签字认可。 3)、转品管部签字认可。 4)、转财务部签字认可。 5)、以上手续确认完毕后由营销行政部依据实收数量用红笔填写“发货单”一式四联,一、二联营销留存,三联随“退换货申请单”复印件转财务部,四联转交客户。 6)、同时“退换货申请单”复印件转交品管部,品管部检验退换货品后根据实际情况确定处理方案(直接入库、车间反工、降级处理、报废处理等)。 7)、“退换货申请单”原件留营销行政部备查。

食品企业退换货管理程序

退货管理程序 1.目的 分析退货原因以便采取必要的改进、纠正和预防措施。 保证客户和公司的利益,保证公司的产品质量及服务质量. 2.范围 适用于公司售后的产品中,如遇退货,均照此程序办理。 3.职责 3.1仓库负责退货产品的入库数量点收。 3.2品管部统筹退货产品的检验确认、原因分析。 3.3生产技术部负责退货产品的处理。 3.4销售部负责退货产品账务等情况处理。 3.5 财务部负责对退货产品处理意见的成本、利润分析。 4.操作程序 4.2 退货产品需由申请人如实填写“产品退货处理申请表”中“退货原因说明”及其他 相关信息,转至公司销售部确。 4.3 销售部对“退货原因说明”进行核实并出具初步意见,将退货产品送至仓库指定地点, 仓库点清品名、数量后,在“产品退货处理申请表”上签收,并做好入库记录。 4.4 销售部将仓库签名后的“产品退货处理申请表”连同客户提交的相关资料交于品管部 负责退货处理的责任人。 4.5 品管部负责人组织人员对退/换货产品进行检查并提出处理意见,并将检查的结论及 处理意见填写在“产品退/换货处理申请表”上。 如果品管部在检查中发现产品的损坏是因客户造成的,品管部与销售部沟通,销售部应就此提醒客户正确的使用方法以防止再发生。 4.6 品管部将“产品退/换货处理申请表”转交于生产部,生产部根据品管部的处理意见 对产品作出处理意见。 4.7 财务部综合销售部、品管部、生产部等意见,对处理意见进行成本利润分析,并出具 处理意见。 4.8 将“产品退/换货处理申请表”交由总经理审定。 4.9 “产品退/换货处理申请表”原件由品管部保存,复印件分发退/换货申请人、销售部、 仓库、生产部、财务部及总经理各一份。 4.10 生产部从仓库领出退货品进行返工处理,品管部对生产部处理后的产品按《过程和产 品的监视测量控制程序》及相关规定进行检验,合格后方可入库。

产品质量处罚管理制度

蓝力质量处罚管理制度 1、目的 明确生产各过程所产生质量问题的奖惩程序和要求,做到质量问题有章可循,有法可依,确保产品过程得到有效控制,全面提升公司的产品质量。 2、范围 本规定适用于公司原材料、半成品、成品产生质量问题的处理。 3、产品质量问题的处理办法 3.1符合下列任一情况者赔偿产品因返修或报废产生经济损失的30~50%。 3.1.1产品在加工中发现质量问题,经鉴定无法返工决定报废者; 3.1.2产品在加工中违反操作工艺规程或野蛮操作,如敲、砸、甩而造成产品报废的责任者,如态度恶劣的,视情节严重程度处以赔款; 3.1.3产品图纸、工艺文件已发现有明显错误不及时请示纠正而继续加工造成报废者;或正确的产品图纸、工艺,未经请示讨论而个人私自更改所造成报废者; 3.1.4产品因下料、图纸或工艺错误导致产品报废者; 3.1.5由于制造、技术、采购、质保等相关管理部门的工作质量造成产品质量报废,则由相关部门相关人员承担经济责任; 3.1.6产品报废后改用其它规格产品,未增加生产成本处罚50元,增加生产成本的赔偿产生的经济损失; 3.1.7因上述原因造成产品返工返修后达到产品要求的(发货前),赔偿返修产生的成本; 3.1.8因上述原因造成产品返工返修后未达到产品要求,又因材料、交期等原因公司作让步放行的(发货前),公司承担一定的风险,产品按报废处理,在经济损失的30%-50%的基础上降低50%; 3.1.9因上述原因造成产品退货者按报废处罚,相关人员赔偿全部经济损失,经济损失巨大,扣款比例在处理时酌情降低,可减免50%;

3.1.10第一次出现质量问题可以教育为主,处罚为辅,处罚比例可按30%执行,一年之内再出现质量问题每次提升处罚比例10%;如重复发生同样问题,第二次按照第一次处罚金额的翻倍金额处罚。 3.2相关人员对造成产品的报废相互扯皮、推诿,不愿承担责任,而暂时又无法分清责任者,经裁决,每人承担经济损失的25%;对已明确责任仍无理抵赖者,加重赔款比例至100%。 3.3大尺寸的产品因报废,经济损失大,扣款比例在处理时酌情降低,可以在30~50%百分率中减免50%。 3.4产品质量报废后不报告,私自潜藏、销毁、偷拿材料等被查获者,赔偿经济损失的60~80%。 3.5出现下列情况按以下金额处罚。 3.5.1抽查日常检验工作无原始记录或记录不齐全者,一次扣罚50元; 3.5.2抽查首件检验记录的情况,无记录或假记录的无论操作者还是检验人员,发现一次扣罚50元; 3.5.3操作者因主观因素造成报废,发现一次扣罚责任操作者100元,同时按正常手续办理质量处罚; 3.5.4产品制作过程中,经下道工序发现上道工序质量不良的,本道工序操作者奖励50元,上道工序责任人罚款50元并返工,报废的赔偿规定损失的80%; 3.5.5经检验合格的最终产品,用户反馈有质量问题退货者,操作者和检验员共同承担责任,分别承担规定损失的50%和50%; 3.6发现图纸、下料、材质、工艺有明显错误,及时汇报,给公司挽回损失者,根据大小,每次奖励100、50、30、20、10元,数额巨大可另行文件; 3.7报废回用产品和降级使用产品处理办法。 3.7.1凡属降级使用的产品经品质部同意后,由相关检验员填写“不合格品处理单”,办理降级使用手续或继续加工; 3.7.2凡报废回用产品,由车间或部门提出申请,经技术部门鉴定、签字、品质部门同意,公司总

退货处理流程

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程,明确退货责任和损失金额,确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品,包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚,组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定,对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货,到客户现场确认,回复整改报告,负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因 纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;

2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货; 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时,工装模具、工艺技术不成熟,包装防护设计不合理等造成的退货; 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货; 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当)计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等; 6、其它 对于由于销售员未及时反馈,造成呆滞时间过长导致无法认定责任的,一律视为销售部责任。 五、流程 (一)退货原因确认 无论是何种原因的退货,销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认,对于批量性的或有争议的退货的退货,销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前,业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识,写明不合格原因,填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。

RMA客户退货流程处理

R M A客户退货流程处理 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

RMA RMA是Return Material Authorization的英文缩写,即退料审查。是处理用户不良产品退货、换货的主要流程。当用户所使用某产品或部件不能正常工作时,将发起一个RMA流程,首先用户必须填写RMA申请单,然后RMA的处理人员将对该RMA申请进行审查,例如是否在保修期内等,然后分配一个RMA号给该申请单。并有3种处理方式,一种是换货,通知用户寄回RMA 件,确认收到后寄出新的产品或部件(有时,也可能先寄出新货品),同时寄出发票(有金额或无金额,红字发票冲账,新开发票按再销售处理),新品发货走正常订单处理流程,退回的RMA件做入库处理;第二种方式是退货,退回货物后付钱或增加信用余额,同时走红字发票冲账。第三种方式是维修,收到RMA件入库后,开出维修通知单或服务通知单,在维修完成、服务确认后,发货或用户取货时,再做收款和财务处理。 RMA从财务的角度过程清晰,计算简单。从品质管理的角度,处理速度块,客户满意度高。在企业中,有时还要走对供应商的RMA处理,只是过程刚好相反。 一组 RMA 代表一组资讯,其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯。就成本管理层面,系统提供完备的整合与稽核。当维修和替换业所衍生的供应料品,使得成本议题更形复杂,特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时,或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。 RMA是出货产品经过客户使用后发现问题(硬件功能,外观等质量)而退回给生产商的产品工序,这个工序包括产品维修,产品的升级,产品的维修报告和记录,还有当前状态指示和整体流程。 RMA:在一些知名大公司是起到举足轻重的作用,特别是一些EMS公司,RMA 的存在是必然的也是重要的,对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题,对客户的负责,自身的商业价值提高。第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证,改善以后的改进和升级,自身商业利益所在,对自己客户的负责。RMA应该和生产部门分开分析有利于监督和质量分析的保证。一个权威的RMA-team应该是由资深技术人员,质量人员,操作人员,还有运作人员组成。。 RMA = Return/Reject Material Authorization(退货授权) 退货授权:是当客人提出产品出现品质问题需要退回时,公司对客人提供的资料进行分析,认为确属本公司责任而同意退货的状况下,授权客人将退回。通常,在最初的合约中,就会将RMA条款明文订立。需要进行授权的重

退货处理流程

退货处理流程Revised on November 25, 2020

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程,明确退货责任和损失金额,确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品,包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚,组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定,对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货,到客户现场确认,回复整改报告,负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货; 2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货; 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时,工装模具、工艺技术不成熟,包装防护设计不合理等造成的退货; 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货; 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当)计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等; 6、其它 对于由于销售员未及时反馈,造成呆滞时间过长导致无法认定责任的,一律视为销售部责任。 五、流程 (一)退货原因确认 无论是何种原因的退货,销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认,对于批量性的或有争议的退货的退货,销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前,业务人员或跟线人员需对退货产品分

供方产品质量索赔管理办法(精)

××公司 供方产品质量索赔管理办法 第一章总则 第一条为了加强对供方产品质量的有效控制,促进供方产品质量不断提高,维护公司的经济利益,保证生产的顺利进行,对不按标准、技术协议、产品图纸生产加工,出现质量问题而影响我公司生产和质量信誉的供方要按规定实施质量索赔。 第二条本办法依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国产品质量法》等有关规定,结合公司生产实际,规定了供方在产品质量满足不了合同条款规定要求情况下,供方所应承担的违约责任以及质量赔偿标准。 第二章质量事故分类 第三条重大事故:因客车质量问题,使客运列车发生冲突、撞车、脱轨、翻车、火灾、爆炸造成3人以上死亡或 5人以上 重伤或中断行车2小时以上或经济损失80万元以上的事故。 第四条大事故:因客车质量问题,使客运列车发生冲突、撞车、脱轨、翻车、火灾、爆炸造成1人以上死亡或2人以上重伤或中断行车1小时以上或经济损失30万元以上的事故。 第五条险性事故:客车发生重大质量问题,如热轴;

转向架及其它零部件脱落、断裂;电器漏电短路失火;制动失灵;车钩脱钩等,但未造成重大损害和后果的质量事故。 第六条甩车事故:因客车发生质量事故,造成客车始发或中途甩车的质量事故。 第七条一般事故:因客车质量问题给铁路运输和工厂声誉造成一定影响,情节小于险性事故的质量事故。 第八条批量返厂:造成动车1列、车辆(包括地铁)10辆以上必须返厂处理的质量问题。 第九条批量质量事故:数量较大,影响很坏,经济损失较大的质量事故。 第十条厂内质量事故:在生产过程中发生影响产品技术性能的质量问题或造成大批量返工或返修、报废的质量事故。 第二章相关部门的职责 第十一条质量管理处、试验车间负责对供方入厂原材料、配件入厂检验、试验和生产、安装过程中质量问题的确认和责任判定。 第十二条?采购部、生产制造部协作处负责供方质量保证金的收取以及违约金的约定,对出现的质量问题负责与供方进行联系。 第十三条分厂车间负责质量损失费用(包括材料费、人工费、运输费等)的核算工作,提供分析质量责任的客观证据,为有关部门实施质量索赔提供依据。 第十四条市场部售后服务处负责对供方产品在质量保证期内发生质量问题的确认和责任判定(必要时,可会同技术

产品质量问题事故处罚管理规定

精心整理 产品质量问题(事故)处罚管理规定 1目的 为进一步强化产品质量,从思想上提高员工的质量意识,对产品质量问题(含质量事故)的处理做到公平、公开、公正;明确生产各过程所产生质量问题的奖惩处程序和要求,做到出现质量问题时有章可循、有法可依,确保产品过程得到有效控制,全面提升公司的产品质量,特制定本规定。2范围 4.2处罚比例 本规定申明:处罚只是手段,提高产品质量才是目的。 4.2.1公司外购、外协不合格品处罚 a)返工品:公司内部由责任单位负责人安排责任人返工返修,不计报酬,返工完备交检验复检。若返工品责任人不在现场,由车间安排其他人员返工,返工费用由责任人承担。并扣罚责任人20~50元,数量大的、成本高的要加倍处罚。

d)凡首检被质检员误确认为合格的废品,操作者按30%扣罚,车间质检员按70%扣罚。 e)对于已入库的零部件,如有不是总检员发现的不合格品,除按以上规定处理外,属返修品、回用品的对总检员按损失的30%扣罚,属废品的对总检员按损失的20%扣罚。 4.4管理部门领导的质量责任 4.4.1一年度内本部门发生的不合格品累计造成的经济损失达到4000元以上的,技术部长按经济损失超出部分的10%扣罚。 4.4.2一年度内本车间发生的不合格品累计造成的经济损失达到6000元以上的,车间主任各按经济损失超出部分的10%扣罚。

4.4.3一年度内采购、外协的不合格品累计造成的经济损失达到12000元以上的,供销部长按经济损超出部分失的10%扣罚。 4.4.4一年度内本部门发生的不合格品累计造成的经济损失达到8000元以上的,生产部长按经济损超出部分失的10%扣罚。 4.4.5一年度内全公司发生的不合格品累计造成的经济损失达到20000元以上的,质检部长按经济损失超出部分的10%扣罚。 4.5技术人员的质量责任 4.5.1由于技术图样等相关文件错误造成的经济损失,责任设计人员承担50%,审核人员承担20%, 4.5.2,批 4.5.3 150% 4.6 4.6.1 4.6.2 4.7 4.7.1 4.7.2 4.8 4.8.1 因仓管未按照《发货清单》错发零部件,造成错、漏发零部件,在客户中造成一定的影响,每次罚款50~300元。 4.8.2错、漏报零部件: 因仓管错、漏报零部件或采购未及时采购物料,造成装配不能按原计划生产出货的,按情节轻重每次罚款20~100元。 4.9其他质量问题情况的处理 4.9.1当质量问题是操作者自己发现的,并即时上报给质检部的,可按其责任的90%处理。 4.9.2产品报废后不报告,私自隐藏、销毁、偷拿仓库材料、坯料等被查获者,加倍处罚。

采购产品质量索赔管理办法

采购产品质量索赔管理办法 1.目的及适用范围: 本管理办法规定了本公司对供方进行质量索赔的项目、程序、申诉和裁决等内容。本管理办法中质量索赔为通用索赔准则,如与供方签订了质量协议,则具体按质量协议进行,无质量协议按本管理规定执行。 本办法适用于公司内所有外协件供方。 2.定义 2.1 质量协议:与供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约,是采购合同的一部分,也可独立签订质量协议,并具有同等法律效力。 2.2 批量质量问题:同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时,即为批量质量问题。 2.3 质量损失:指因产品不合格所造成的损失,包括直接损失和附加损失(包括无形损失)。 3.职责 3.1计划物控部:采购组对本管理办法进行归口管理,负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递,负责不合格品索赔处置等工作。3.2质管部:负责质量技术标准文件的确立,采购产品的进货检验及不合格品的处理仲裁,对不合格品具有最终裁决权。 3.3生产制造部:负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录,并组织实施不合格品的返工/返修工作,协助采购组进行不合格品的索赔工作。3.4 财务部:负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。

4.程序 4.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则: 4.1.1采取应急措施,确保我公司生产延续性,使供需双方损失尽可能最小。 4.1.2采取纠正预防措施,确保同样的质量问题不重复出现。 4.1.3认真分析质量不合格原因,确定对可能给主机厂和我公司造成损失的程度,不合格证据必须确凿,必须以双方确认的书面报告作为理赔的依据。 D、对发现的不合格品,必须及时反馈、处理。 4.2 质量索赔原则: 4.2.1不合格品证据,必须经供应商书面确认的原则。 4.2.2不合格品处理,应在考虑国内工艺水平及对主机厂损失程度基础上,尽可能减少供需双方损失。 4.2.3在保证质量及生产进度基础上,尽量采取让步降价接收的原则。 4.2.4重复发生,加大赔偿比例的原则。 4.2.5特例原则。 4.3质量赔偿责任划分: 4.3.1进货检验时的不合格品:退货或现场挑选/返工/返修,全部损失(直接损失、附加损失)全部由供应商承担。 4.3.2对让步接收的产品,根据产品价值及不合格严重度,供应商承担降价5-20%的赔偿损失,则挑选/返工/返修费用由我公司负担,挑出不合格品退供应商并由供应商承担退货损失(退货运费及不合格品金额),对让步接收产品,因我公司标识不清、记录、保管及仓储管理不善而造成的质量损失,由我公司相关部门负担,对非让步接收项目出现质量损失由供应商承担。

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