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2012年度工作计划书

2012年度工作计划书

2012 年度工作计划

YX-ZB(2010) -002

一、2012 年度工作计划

1. 业务目标

1.1 营业收入目标3000万

1.2 利润目标150万

1.3 营销部数量目标3万

2. 管理目标

2.1 人力资源管理目标

销售商务3人

A、团队有很强的专业支持;

B、团队有很强的沟通能力;

C、团队有良好的纪律性和业务拓展能力;

D、团队员工优胜劣汰,优秀员工稳定;

2.2 财务管理目标

A、建立严格的额度账期审批和制定流程

B、业务合作模式正常为款到发货模式;

C、在特殊时期和客户,根据额度账期的使用规定经批准针对性的释放账期额度;

2.3 营销部管理目标

A、坚持有效的周、月、季度总结计划;

B、坚持按照部门既定计划严格执行,增强团队执行力;

C、达成良好的内部氛围和团队沟通;

D、不断优化内部竞争机制;

E、持续不断关注行业动态,及时把握商机;

F、保持部门的持续盈利能力;

3. 企业文化目标

二、环境分析(采用SWOT分析方法)

S(strength):内部的优势

A、具有稳定专业健全的财务、商务、物流体系;

2012年度工作计划书

2012年度工作计划书

1.外部环境分析

1.1 行业环境

1.1.1 行业的趋势

A、平板电脑的需求将持续增大、传统手机的销售模式受到运营商

政策产品的强力冲击,手机销售模式面临一次根本性变革;

B、平板电脑和手机产品趋于智能化,安卓和IOS系统将占据智能

市场更大的市场份额;

C、三大运营商从手机到平板到宽带,将面临全方位竞争;

D、现阶段仍是娱乐平板电脑占据市场主体,商务平板电脑市场规

模仍未爆发,未来随着操作系统的升级以及安全性的提升,大量

可以兼容和对接PC系统的商用软件以及服务将逐渐形成,届时

商用市场将产生巨大的市场机会。

1.1.2 竞争程度

A、从联想品牌在PC渠道的份额和在运营商产品份额看,以联想品牌为

主的产品线将依然能在产品资源竞争中,占据一定优势;

B、运营商产品话费政策制定力度方面,我司将面临巨大竞争;

C、由于我司各销售区域没有人员,渠道销售和面对面沟通以及上下游信

息的传递和反馈是我司短板,将面临最大的竞争;

1.1.3 市场规模

A、2010年全球平板电脑总出货量接近1800万台,其中,苹果iPa的市

场份额达到83%。2010年,中国平板电脑市场销量为174万台,占PC

销量比例约为3.58%。

2011年第一季度,全球平板电脑出货量达到640万部,其中苹果占据

了74%的出货量,其它平板电脑生产商则未能推出具有竞争力的产品。

2011年第一季度,中国平板电脑的销量达到了103.67万台,环比增

长32.5%。苹果iPad占据市场78.33%的份额;2011年第二季度,中

国平板电脑的销量达到了144万台,环比增长39%。苹果iPad占据市

场74%的份额;2011年第三季度,中国平板电脑的销量达到了157万

台,环比增长8.6%。苹果iPad占据市场70%的份额;

根据中国市场占据全球市场份额10%左右,预计2012年平板电脑销量达

到6300万台,中国市场销量预计达到630台。按照苹果占市场70%的份

额计算,其他安卓平板电脑市场销量预计达到190万台。2012年福建安

卓平板电脑有望突破10万台。

1.1.4 盈利模式(分销、零售、服务)

部门利润来源:PAD、运营商手机零售进销差价+PAD、运营商手机直

供进销差价+ PAD、运营商手机分销进销差价+ 配件进销差价+ 厂

家返利;

1.2 客户(家庭/个人、中小企业、行业客户)

1.2.1 客户是谁

客户分为三类:A、直接合作的手机渠道零售商;

B、作为我司的地区代理商,具有当地分销能力的分销商;

C、网络销售的直接终端消费者;

1.2.2 客户的需求

客户需求主要有类:A、高利润需求;

B、稳定的供货商;

C、品牌力强、质量过硬的产品;

D、及时全面的信息互通;

E、一流的售后服务;

F、账期、额度;

H、简易的退换货政策;

1.2.3 客户的规模、消费习惯

A、直接合作的手机渠道零售商,与我司理念相近,

与相应运营商合作紧密,当地综合实力排名前

三名;

B、授权分销商,与我司理念相近,与运营商合作

紧密,有稳定的销售团队,充足的资金保障,

完善的管理体系和良好的渠道覆盖实力;

C、网络销售的直接终端消费者,主要消费习惯体

现在,

网络查询产品、网络价格对比、网络销售信誉

评估、网络支付、网络销售政策等;

1.3 合作伙伴(上游厂商、平级伙伴)

1.3.1 合作伙伴的战略、目标

1.3.2 市场地位

目标:通过有效资源整合、快速应变能力、全面的覆盖率和稳定的核心合作伙伴,在运营商手机和平板电脑社会化在行业内排名前三;

1.3.3 产品及政策

产品定位:智能3G手机+ 低端2G手机+ 覆盖各个价格段的平板电脑

销售政策:面价+返利

四、策略、措施及行动计划

目标策略措施行动计划

业务目标运营商社会化

目标 2.4万台

平板电脑社会

化目标 0.6万

加大信息及时有效

传递和互通

内部培训(沟通技

巧、产品知识、行业

信息、标准流程)

外部沟通(累积渠道

资料、细化客户群

体、增加沟通效率和

质量)

增加对上游资源的

获取、对下游渠道的

掌控和指引

与厂家、上游供货商

相应层面处理好默

契的配合关系;

利用产品资源和行

业信息指引客户按

照我司规划发展;增

加核心度

五、资源配置

1. 人力资源:组织结构

部门负责人

销售商务1 销售商务2 销售商务3

人员编制 3 人

薪酬福利销售商务:底薪2000+提成+五险+其他

2. 财务:总资金

部门费用2万元

财务费用

3. 物力:办公场所部门负责人一间独立办公室销

售商务敞开式办公桌

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