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物资领用制度

三、物资领用制度

(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、

填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。

(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理

(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确

(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人

(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物

□关于明确领用物资材料授权人及有关的规定

为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：

(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由

(二)

(三)

(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批

(五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。

(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写

(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应

(八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作

(九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自

物料领用管理制度

物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关於明确领用物资材料授权人及有关的规定爲了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

交旧领新管理制度

交旧领新管理制度为加强物资管理，减少浪费，提高物资使用率，降低材料成本，根据集团公司有关规定，结合我矿实际，制定本制度。一、交旧领新范围凡是全矿井上、井下生产使用后的废旧物资都在交旧范围，包括特定包装物（油桶、电缆盘、钢丝绳盘、玻璃集装箱、煤体加固剂包装桶等）均全部上交物资供应部。二、交旧领新要求 1、供应站发放属于有交旧领新规定的物资时，必须坚持原则，严格把关，按规定执行交旧领新。 2、属于交旧领新范围的材料、配件要严格按规定交旧率上交到供应部指定存放地点，供应部回收人员开据交库单，交库单一式三联，第一联存根，第二联队组保留，第三联供应部回收人员保存。供应部回收人员要建立分队组回收、保管台账，并逐日汇总交旧累计明细表，一式两份分别报分管计划员、供应站收发组，月底汇总报矿经营部。 3、各单位要严格按照本办法规定的废旧物资交旧领新比例，认真组织完成回收任务。对完不成交旧比例，又无充分理由的单位或队组，供应部有权停止供料，特殊情况单位写申请，经经营副矿长或矿长审批，供应部按矿领导批示发料。 4、各队组对回收的各种废旧物资要及时上交供应部，供应部分管计划员和收发员要及时把握队组交旧情况，对于不按规定执行交旧领新、上交率不达规定标准的供应部收发员有权停止发新料。 5、属于第一次领用的材料或增加新工人所需要的材料、工具，凭单位证明、分管经营领导认可批准后，经供应部分管领导审核批准，方可免交旧料。 6、各种工具、仪器、仪表等在交旧时，不得将其主件的残体拆掉。 7、井下采掘开、工程准备等从机运部领用的万元以上大型配件、各种五小电器、专用工具等回收后交机运部，机运部鉴定不能修复后统一上交供应部。

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度编制：审核：批准：

第一章总则第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。第二章工程物资分类第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。第三章组织管理第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计

物资领用管理制度模板

三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

物资采购领用管理规定

物资采购、领用管理规定为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。二、物资采购管理为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门

如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，

办公用品领用标准及管理制度

办公用品领用标准注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。北京道自然酒店管理有限公司文件北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发：办公用品管理制度为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签字方可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。

3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品规定在每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改进，依据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。关键词：管理制度呈报：总经理抄送：各部门办公用品申购单申购部门：申购时间：年月日部门负责人：财务审核：采购员：总经理：办公用品领用单领用部门：领用时间：年月日

领用人：部门负责人：财务审核：库管：注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。

材料领用管理办法

材料领用管理办法签发人： 1、目的：加强公司的基础管理，保持原始记录的可追溯性，保障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、范围：本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、管理内容： 1、公司向外购买物资材料。 1．1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料，并结合现有库存量，计算出原材料、辅料物资领用量，填制《物资采购计划表》，并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1．2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资，由需用人填制《物资采购计划表》，由主管领导批准后交采购部办理。 1．3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》，由主管领导审核，总经理批准后交由采购部负责办理。 1．4对于新增物资，应由需用人或单位填写《物资采购申请表》，为新物料申请采购，申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1．5库房保管员凭《物资采购单》验收实物，检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致，如发现不符，及时反映，并找材料员核实解决。 1．6物料入库后，库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账，在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1．7库房保管员入账后，应及时将材料根据料单录入微机，进行成本

核算。 2、物资材料领用。 2．1公司物资分常用物资和不常用物质，每天24小时都要使用的物资称为常用物资，超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2．2生产各班组常用物资到库房领用材料，需由班长填写《班组材料领用单》，经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用，不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用，材料领用单一式2份，一份自存，一份交库房保管。 2．2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据，并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2．3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机，进行成本核算。 4、考核办法 1．对材料领用过程中，由于材料员原因，如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误，导致材料未及时准确入公司库房的，一次罚款50元，导致生产障碍的，根据公司扣款情况分摊。 2．库房保管员未及时核实实物是否与料单一致，导致账实不一致，一项不符扣款10元。 3．库房管理员应保证账实相符、账账相符，一项不符扣款10元。 4．各班组应在填写《班组材料领用单》后领料，如因情况紧急不能及时填写领用单，应在24小时内补填，未及时补填的，一张单据扣款10元。 5、本办法未尽事宜公司有关规定处理。

物资回收复用及交旧领新管理办法

XX公司物资回收复用及交旧领新管理办法为进一步推进物资精细化管理，完善回收复用及交旧领新的管理程序，最大限度地进行修旧利废，防止物资的流失和浪费，使其规范运行，结合物资供应工作实际情况，制订了物资回收复用及交旧领新管理办法。一、回收范围和要求（一）所有投入到生产经营中的各类材料、配件必须按要求全部回收。各单位废旧物资的回收管理要安排专人负责，及时移交回收物资，并办理移交入库手续。（二）对于回收的各类废旧物资，任何单位及个人不得擅自处理，各单位对回收的各类物资要进行集中存放，对未修复、已修复的物资要分类保管，经确定没有修复利用价值的废旧物资要全部移交废旧库，按集团公司废旧物资处置规定要求进行统一处置,并办理废旧物资出库单（见附表）。（三）回收率规定：单体支柱、π型梁回收率为90%以上；矿工钢、轻轨回收率为90%以上，钢丝绳回收率为90%以上，金属棚回收率为90%以上，其余焊管、板材等钢材回收率为80%以上；电缆、监控线、防爆电话线回收率为80%以上，托板回收率为80%以上，金属网、钢带回收率为75%以上，道木回收率为90%以上，坑木回收率为70%以上，运输皮带回收率为85%以上，风筒、高压胶管回收率为90%以上，五小电器、工具回收率为90%以上;配件总体回收率不低于90%，其中单价1万元以上的重要配件必须100%交旧，其余配件回收率达80%以上。所有回收物资经供应、机电等专业技术部门清点验收后必须办理回收物资入库手续（见附

表）。（四）对锚杆、锚具、托板等支护材料的回收，必须坚持安全第一的原则，各单位对顶板破碎、矿山压力明显的地段，由回收单位向供应部门提出书面申请，供应部门会同相关科室技术人员进行现场勘查，情况属实，签字确认后可以不予回收．（五）各队组井下回收物资在井下能就近调剂复用时，原则上不再升井，但需经供应、机电部门同意并办理出入库手续（见附表）；长期不用的回收物资必须升井，由供应、机电单位负责保管，需交库房的要及时送交，并做好记账手续。（六）枕木、轨道及轨道附件，矿工钢支架、管路等，首先要充分利用回收物资，回收物资中能够重新利用的，供应部门不得发放新的同类物资；工作面回收的枕木等，供应部门根据复用次数及完好状况，及时安排队组进行移交，并指定地点码放。（七）回收的锚杆、锚索托板等进行除锈、整形等修复后，使用前，必须由供应部门组织生产技术部等相关技术人员进行现场鉴定和实验，确认可以使用后方可重复使用。（八）在不影响安全的前提下，回收的物资等通过“改、配、代”等方式进行修理后，必须填写出入库单据，供应、机电按照现行物资计划价进行折价测算金额。回收物资的领用金额作为考核使用单位的依据，但不计入当期的材料成本。（九）回收物资必须单独建帐，做到帐、卡、物三相符，并视同正常物资由专人保管，供应、机电每月月底根据回收

物资采购管理及领用制度

物资采购管理及领用制度为保证办公设施维修保养、日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。一、采购范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品等。二、采购职责 1、采买员负责对各类物资的采购工作。 2、分管领导负责需采购物资的审批工作。三、程序 1、各部门根据需要填写物资采购单（填写物资的品名、数量、规格、型号等），采购员落实物资和价格后，反馈分管领导初审后，报主要负责人批示。物资到位后，及时通知有关部门领用或入库，并认真填写领用单。 2、物品进库必须根据采购物品清单，验收物品及其配件的型号、数量、质量，并核对《物品入库清单》。 3、保管员应给物品建立台帐、总帐，做到帐物相符。 4、物品领用应根据科室及分管领导审批的《物品领用审批单》的种类、型号、数量、质量及时办理领发出库。 5、对常规办公物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压，每半年综合科会同财务科应对仓

库盘底。 6、对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。 7、采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。 8、对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。 9、领用规定 1.需要领用物品时，向各部门班长提出申请，由各部门班长填写《物品请购单申请单》，交由各部门主管审批完，到总务部门领取物品。 2.请购或领用物品时，

物资领用管理制度81284

江门市润涛五金制品有限公司物资管理制度为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。 1 目的规范物资领用程序。 2 适用范围本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 5 交旧领新所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间

内交回旧物，抽取欠条。新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。 6 仓库发料仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好《物资使用表》，定必要求所需单位进行签名确认。《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。 7 其它各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。 8 考核未按规定填写《领料单》、《物资使用表》，每次给予责任人10元经济处罚。违犯发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。

材料领用管理制度.pdf

四川省XXXXXXX有限公司材料领用管理制度为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材

料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。（二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。

某煤矿物资交旧领新管理规定

某煤矿物资交旧领新管理制度为了加强物资使用过程的管理，减少物资流失和浪费，降低吨煤材料成本，按精细化管理要求和物资供应管理职责，特对我矿物资交旧领新做以下规定：一、物资交旧领新是指对在物资使用后能回收回来的具有维修后再利用或能做废旧处置的物资以及在使用中容易流失的工器具等物资的管理方法，目的是控制物资能全部真正投入生产建设以及对确实要更换的零部件的一种监督，同时是对集团废旧物资统一管理、统一处置制度的进一步贯彻落实。（不包括周转复用物资）二、需交旧领新的物资，必须在当月或下月按回收比例和明细要求如数上交。对能以旧换新的物资必须现场交换，对当时换不下来的配件等必须有书面承诺且在规定的时间内交回。三、交旧领新手续办理一般由对应保管员向各材料员出据当月回收明细，材料员持明细将需回收的废旧物资交给废旧回收管理员，回收管理员再出据收据，区队材料员拿收据去保管员处领取新的物资。四、所有需交旧的物资必须全部交回供应科。属于动力科发出去的由动力科负责追回，并交供应科。五、上交的废旧配件、工器具等能修理的，由动力科和供应科办理交接手续，动力科将维修好的配件、工器具交给供应科，由供应科周转物资管理员建帐管理，发放时按计划发放，并建立帐务。六、当月不能按规定品种和数量交回的，供应科以书面

反馈考核。七、所有未交的废旧物资考核按原值的50%进行。八、交旧领新物资划分： 1、五小工具； 2、手动工具； 3、六分及以上阀门； 4、高压胶管总成； 5、电器配件和机械配件； 6、截齿、齿套、齿座； 7、钻杆； 8、钻头； 9、φ12.5及以上钢丝绳； 10、轴承。九、一次性投入和回收不出来的物资除外。十、交旧领新物资收交率： 1、手工工具、电动工具100%； 2、阀门类1寸及以上的各类阀门100%； 3、轴承类100%； 4、电器配件及机械配件100%； 5、钻头90%； 6、钻杆100%； 7、截齿、齿套、齿座90%； 8、高压胶管总成90%； 9、φ12.5及以上钢丝绳80%。请各单位遵照落实，供应科将在十一月份正式执行。

物资采购领用管理办法【最新版】

物资采购领用管理办法为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价

比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。二、非集团采购物品的采购与管理非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。三、事物用品和消耗品的采购和领用事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。

办公室物品领用管理制度

办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品的购买和管理 (一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。 (二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 (三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四)办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。二、办公用品领取和发放 (一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名. (二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。

(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。 (四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用：（1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。（2）利用可写字的旧纸起草文稿。（3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。（4）复印的资料应具有保存和使用价值。（5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。 3、公司物资借用（1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释

交旧领新及废品处理制度

部分交旧领新物资明细序号物资名称回收率（%）序号物资名称回收率（%） 1 矿车轴100 20 滑轮100 2 矿车斗100 21 倒链100 3 蓄电瓶及极板100 22 耙斗装岩机配件100 4 各种对轮100 23 乳化液泵配件100 5 各种油泵100 24 各种灯管100 6 各种水箱100 25 电器喇叭100 7 各种油箱100 26 低压开关配件100 8 拨链器100 27 各种电器小配件100 9 拨链器架100 28 各种轴瓦100 10 压链块100 29 千斤顶100 11 制动闸瓦100 30 各种灯架100 12 钢板簧90 31 安全仪器100 13 电钻100 32 各种齿轮100 14 起道器100 33 矿车插销100 15 搬道器100 34 各种液压件100 16 蜂鸣器100 35 园环链100 17 各种灯泡100 36 矿车碰头100 18 矿车轮100 37 矿灯、自救器100 19 电机车配件100 38 焊条、锯条头100

部分交旧领新物资明细表序号物资名称回收率（%）序号物资名称回收率（%） 39 水泵配件100 60 各种铜制品100 40 空压机配件100 61 各种轴承100 41 倒卸装岩配件100 62 电磁线100 42 掘进机配件100 63 阀门100 43 胶管100 64 各种量具100 44 各种丝锥100 65 各种刀具100 45 各种焊炬100 66 连接环100 46 各种割炬100 67 各种钻头100 47 各种割嘴100 68 各种扳牙100 48 各种工具100 69 链条100 49 金属边角废料70 70 镢头100 50 各种灯角90 71 钢锯工100 51 铁锨100 72 气割焊眼镜100 52 电池100 73 安全带100 53 平行线100 74 铁屑50 54 胶衣100 75 铜屑50 55 螺栓100 56 螺母100 57 各类电话机100 58 防爆接线盒100

公司办公用品领用管理规定

公司办公用品管理规定遵循“搞好服务、保障供应、开源节流，物尽其用”的原则，为加强分公司办公用品日常管理，保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制订本规定。一、本规定中的办公用品包括： 1、公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具、门禁卡等。 2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。各部门日常使用的A4纸或A3纸、信纸、信封等；公司公共区域的书籍、报刊、杂志等。 3、公司统一置办的宣传品，如宣传礼品、宣传画册等。二、办公用品的管理及发放：公司办公用品由人事行政部统一保管，并指定保管人，按以下要求进行管理。 1、新员工办公用品：公司行政部门在新员工到岗时为其配置一套桌椅及一套办公用品。新员工凭人事行政部签发的“物品领用单”到保管人处领取。新员工办公用品标配：笔记本1本、笔1支、胶棒1支、三格资料架一个、笔筒1个、接线板1个、文件夹2个、废纸篓1个及因岗位需要而配备的其他用品。

2、员工日常办公用品：各部门员工应妥善保管及使用已领取的办公用品，并按需领取。每月每名员工限领笔一支、部门用抽纸盒一个，如果保管不好损坏或丢失则自行负责购买。其他办公用品根据各部门情况酌情领取。办公用品领用流程：由各领用部门填写《物品领用单》---部门经理签字---人事行政部经理签字---在需要的情况下，分公司分管领导签字 3、部门办公用品：部门根据工作需要，如有需添置电脑设备、传真机、打印机等的要求，需向人事行政部提出申请，报公司总经理室，由公司视情况统一安排。部门办公用品和公共区域的办公用品由人事行政部统一管理和维护，公司员工应当自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。为避免打印、复印的浪费，对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障、需更换耗材等情况时，请及时向人事行政部报修。对于可缴交的办公用品，如钉书机、计算器、门禁卡等用品，员工在离开本单位时应如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

物资交旧领新管理制度

物资交旧领新管理制度 1. 目的为降库压耗，杜绝丢失与浪费。加强修旧利用，及时处理积压，提升企业效益。特制定本制度。 2. 适用范围本规定适用于公司各单位。 3. 职责 3.1 各物资使用单位负责相应物资交旧领新的鉴定、收集、交库。 3.2 设备处结合原使用单位专业人员负责交旧领新物资报废的核实确认。 3.3 公司大库负责交旧领新物资的回收、分类、整理、保管。 3.4 供应处负责交旧领新物资的外修、销售处理。 4. 交旧领新物资的划分 4.1 含有铑、铂等贵重金属的物品，实行交旧领新。 4.2 含有铜、铝等有色金属的物品，实行交旧领新。 ——对于确实属于因埋地、烧毁、解体单件等数量不一致和客观情况拿不出旧件的，各分厂列《支领清单》，设备处审核签字即可支领；——可修复电机类：由电修班集中管理； ——废电缆类：废旧由库房指定地点存放，集中处理；供应处定期处理； 4.3 含有不锈钢、合金材料等特殊金属的物品，实行交旧领新。 4.4 工具类、精密量具、仪表（包括消耗件）因损坏无法修复使用，

实行交旧领新。维修及电仪岗位退厂时，应履行个人所支领工具全部退大库手续。 4.5 对公司（附录）规定的其他物品实行交旧领新。 4.6 有价值的包装物，实行交旧领新。 5. 交旧领新物资的回收、保管、处理 5.1 报废物品由公司大库统一回收、处理。 5.2 对回收的各类物品，公司大库认为必要时，可提出由各归口管理部门进行二次鉴定。以免有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。 5.3 因特殊原因暂时不能交回旧品，必须由使用单位出据借用手续，厂部主管领导签字后方可提前领用。领用单位必须在一个月内办理交旧手续，否则公司大库按该物品原值处罚领用单位。 5.4 新增设备、技改新增项目、修旧利废项目等没有旧品可交或无法完全交旧，必须提前报设备处确认批准。 5.5 工程技改项目等余留物资，原库存积压物资，可直接退库。5.6 交旧领新物资如确认无外卖价值，可在与公司大库履行完交接手续后，直接由公司仓库指定地点废弃，公司大库记录其处理情况（处理日期、去向等）。 5.7 供应处对回收可修复物资要及时处理，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱。 6. 实物具体操作办法 6.1 轴承、阀门、备件等纯钢铁物料，各使用单位收集。排废时，列出汇总清单，与实物一并到设备处确认，由公司大库指定地点排废。

物资采购领用管理制度

为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。二、管理职责：组织实施本制度的责任部门是总裁办。总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。三、采购原则根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采

购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。四、采购程序公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总裁办有权拒绝采购。总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购；需求原因不清晰不采购；通

物品领用管理制度

物品领用管理制度一、目的为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理，节省开支，提高效率，特制定本制度。二、适用范围集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。三、物品类别公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种： 1、纯消耗品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。 2、易耗品：铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。 3、管理消耗品：签字笔、笔记本、白板笔、电池等。 4、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U 盘等。 5、劳保用品：大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖

把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。 6、生产用品：计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、龙头、开关等。 7、其他用品：发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。四、物品的请购各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划，由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。超过上述时间节点未提交采购申请的，行政部不再受理，视为该部门无需采购，由此产生的后果，由各部门自行承担。五、物品的采购为有效完成采购任务，原则上由行政部统一负责实施采购任务。对专业性物资的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由总经理批准后由使用部门自行采购。对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。六、物品入库办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部办