内审不符合项报告写法

不符合报告

编号：08-02-03受审核部门

审核依据

不符合种类

不合格描述：

公司工艺文件CKJ1128号规定：工艺卡规定：将定子放入烘箱，使温度漫漫升到120℃（升温速度不大于30℃/小时），在120±5℃时保温1.5—2小时，并让定子在烘箱中自然冷却至50—60℃，然后放入浸漆池中….等

审核组长到电机分厂的浸漆车间审核，在定子预烘的烘箱旁，几个工人正将定子从烘箱中往外搬，审核组长注意到这台烘箱温度指示在120℃左右便看了一下预烘工序的工艺卡“这些定子不需要在烘箱中自然冷却吗？”。

以上事实不符合ISO9001：2008标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。

审核员：审核组长：被审核部门负责人：原因分析：

主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够，认为工作较多且平时由有所监督，对记录的的认识缺乏理解。

被审核部门负责人：日期：

纠正措施：

组织技术质量部、等负责人按《工艺纪律规定》对各生产车间进行逐项检查，并作好记录。

被审核部门负责人：日期：

纠正措施跟踪情况：

措施有效实施情况良好。

审核员：日期：

配套分厂审核日期2009．12．10编号01□ISO9001：2008条款号：7.5.1□被审核方质量体系文件□合同□法律、法规

□严重□一般

不符合报告

编号：08-02-03

受审核部门

审核依据

不符合种类

不合格描述：

公司文件《检测仪表控制程序》第4.3.1条规定：每年十二月技质部编制下年《检测仪表周期校准计划》，各部门根据计划执行周期校准：

a)对需外校的设备，由专人负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。

b)对需进行内部校准的设备，编制相应的《内校规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》。

在总装检验工序检查时发现，该工序使用扭力扳手校验合格证有限期为2009/1012。

以上事实，不符合ISO9001：20080标准第7.6条款和公司上述文件的要求。

审核员：审核组长：被审核部门负责人：原因分析：

主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够，责任心不强所致。

被审核部门负责人：日期：纠正措施：

所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。

被审核部门负责人：日期：

品管部审核日期2009．12．10编号02□ISO9001：2008条款号：7. 6□被审核方质量体系文件□合同□法律、法规

□严重□一般