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仓库的风险评估报告

仓库的风险评估报告
仓库的风险评估报告

承租仓库的风险评估报告健民集团叶开泰国药(随州)有限公司

风险评估报告审核与批准

健民集团叶开泰国药(随州)有限公司GMP文件仓库的风险评估报告

编号:JMSZ-02-R-FP-001 第3页共11页

1. 目的:运用风险管理的工具,制定公司仓库风险评估方案,进行科学的、系统的评估,采取适当的方法对风险进行控制、消减、规避等系统活动,旨在最大程度上降低仓库在使用的过程中带来的风险。

2. 范围:评估从人、机、料、法、环五个方面识别风险,消减对仓库管理的影响。

3.使用的风险工具:FMEA

4.风险的评价标准

风险优先数(RPN)计算公式:RPN=严重性系数(S)×可能性系数(P)×可识别系数(D),故风险等级水平分三级:①高风险水平:RPN > 27,此为不可接受风险。②中等风险水平:27 ≥ RPN ≥ 8。③低风险水平:RPN ≤ 7此风险水平为可接受。

5.本项目风险评估管理过程

5.1概述:我公司包装材料仓库为常温库,仓储空间充足、设施完善。仓库主要负责公司包装材料的接收、储存、发放的管理。为进一步提高仓库的管理水平,发现并尽可能消除一些潜在的风险对物料造成的影响,根据公司《质量风险管理制度》文件中的有关规定,组织相关人员开展对此仓库进行风险评估。

5.2风险小组的成立:

(表一)风险评估小组的成员表

5.3风险评估流程及日程安排

5.3.1风险评估流程图

5.3.1.1 风险识别:根据仓库的实际情况,分析仓库可能出现的失效模式,从人、机、料、法、环、五方面进行风险源的识别,确定风险源。

5.3.1.2 风险分析:针对风险等级为高、中、低级的失效模式分析失效原因,对失效原因发生的可能性、可检测性进行调查、评估,制作失效原因的风险指数排序表,对失效原因进行风险分级。

5.3.1.3 风险评价:针对风险分析的结果,利用FMEA对风险发生的严重性、可能性、可检测性进行风险赋值,评定风险等级。

5.3.1.4 风险控制:对于经风险评价为不可接受的风险,针对失效原因制定改进措施,对改进措施实施后仍残留的风险进行预评估。应将所有失效原因的风险指数(RPN值)降至可接受水平,否则需重新进行风险分析、评价、控制的循环。

5.3.1.5 总结报告:当风险降至可接受水平后,对风险分析全过程进行总结,形成书面报告。

5.3.1.6 风险审核:当采取系列措施控制了已知风险后,应对该方法进行必要的评价及审核,证明所采取的风险控制手段确实有效地把风险等级降低到了可接受的标准及以下,同时没有引出新的风险。

5.3.2风险评估日程安排

风险评估小组在1月25日召开了首次会议,确定了本次仓库风险分析的活动流程及日程安排。此次风险评估从2016年1月25日开始,至1月28日结束。

5.4确定风险源,对风险源存在的相关风险进行预估

风险评估小组依据GMP对仓库的要求,风险评估小组成员使用头脑风暴法,结合FMEA(失效模式与影响分析),从人、机、料、法、环五方面对仓库进行了风险源预估确定,并分析仓库可能出现的各种偏离正常的偏差,即潜在的失效模式,将此仓库可能风险源汇总如下:

(表二)风险识别表

5.5风险分析及评价

依据评分标准表(一)组员分别对表二列出的各项风险点进行可能性、严重性、可检测性打分,计算出RPN值。见如下表(三)

5.6风险控制:组织全体成员对各个风险点再次讨论,提出具体的消减措施,汇总后,讨论其可行性和有效性,经批准后实施,具体措施见(表三)

5.7风险评价总结:经过上述措施制定实施后,风险评估小组又重新召集原评估小组全体对剩余风险发生的可能性和可检测性分别打分,计算剩余风险指数。(见下表四:各项风险的RPN值及剩余风险的RPN值)

由表四可看出,风险点23项,对各个风险点的严重性,发生的可能性,可检测性进行了风险评估分析,分别求出了风险指数。其中高风险(RPN>27)6项,中等风险(RPN=27-8)16项,低风险(RPN<8)1项。按建议采取的措施控制实施,各失效原因的剩余风险均为8以下,均降至可接受水平,未产生新的风险,达到评估目的。。

表四:各项风险的RPN值及剩余风险的RPN值

6.总结和结论:

根据以上分析可知:影响仓库主要中高风险点存在于仓储系统所有操作规程、定置管理、标准化操作等。对所有已知的风险均应采取了针对性的CAPA措施:硬件方面,已配备相应的防虫、防鼠器材,做好相关设备调试优化、加强维护保养来杜绝风险的发生;软件方面,通过参照GMP及ICH-Q9《质量风险管理》指南对仓库进行风险评估,系统制订了相关SMP和SOP、加强了人员培训和QA监督抽验,以降低风险。

通过以上风险评估分析认为:我公司承租仓库满足包装材料仓库的要求,符合GMP管理。如改仓储系统有任何环境、设备、参数等的变更以及在监控过程中出现任何偏差,应重新对其进行风险评估。

公司风险管理领导小组审评意见:

审评人:审评日期:年月日

风险评估报告范文

风险评估报告范文 导读:本文是关于风险评估报告范文的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享! 【范文:学院廉政风险评估报告范文】 我院按照上级部门的统一部署,结合我院实际工作,突出我院新校园建设重点,采取自己找、群众帮、领导点和民主测评等方式,从思想道德、制度机制、岗位职责、业务操作、人际交往等五个方面,自下而上的认真排查廉政风险(源)点。我们经过对各类廉政风险的研究分析,认为涉及我院的主要廉政风险源于项目审批、资金分配和内部的公务接待,现对我院主要廉政风险自我评估报告如下。 一、项目审批环节的廉政情况 我院新校区建设是市里的重点项目工程,也是腐败现象的易发多发重点领域,由于时间紧、任务重,加上一些客观因素,项目的土地使用证、工程规划许可证、工程施工许可证尚在办理过程,但都有发证机关出据的相关证明后进行招标和施工。做到了申报手续清楚完备,各类证件逐步完善。在廉政风险排查中,学院新校区的各项工程建设项目都是严格按照物资采购招标法,委托市政府招标代理处,履行招标程序,实行公开招标。对中标单位我院认真与其签订施工合同,在招标和施工过程中,我院尚未发现有关部门和人员有不廉洁问题。

(一)主要做法:我院制定了《关于工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》,认真做好“五个预防,一个坚持”的六项工作。一是预防插手干预新校区工程建设,擅自改变土地用途、提高建筑容积率;二是预防在招标过程中招标人和投标人,虚假招标、围标串标、转包和违法分包,透露机密;三是预防和制止在工程建设过程中可能出现的索贿受贿行为;四是预防在工程建设中,建筑质量和安全责任不落实,损害学院利益;五是预防在工程建设中,违背科学决策、民主决策的原则;六是坚持“四制”,即招投标制度、合同管理制度、工程监理制度、竣工验收审计制度。同时,学院还与中标施工单位签订了《建设工程廉政协议书》。每月指挥部召开的工作例会学院领导都强调要加强工程领域里的廉政建设,由于措施得力,预防了在建设工程领域中容易发生的吃请、行贿、索贿的腐败现象。 (二)具体措施:廉政风险防控要坚持教育、制度、监督、亮权等多重并举的措施,做到预防在先,防患于未然。 一是加强教育,提高规避廉政风险的能力。在教育对象上要突出针对性,在教育内容上要突出实效性,在教育形式上要突出多样性。通过教育降低党员干部腐败发生的心理条件,让党员干部不愿腐败、不敢腐败。 二是完善制度,不断提高制度执行力。结合正在开展的党务、政务公开,清理整合,进一步完善制度体系,真正形成用 制度管人、管权、管事的长效机制,加大制度执行和督查力度,维护制度的权威性和严肃性。

风险评估报告格式要求

中国石化境外项目 公共安全风险评估报告内容与格式 一、公共安全风险评估报告内容 1.项目基本情况 (1)业主和甲方情况; (2)项目所在地理位置,应附项目办公地、营地、施工现场位置图; (3)招投标情况,包括主要业务量、项目预计起止时间、预计使用人员及大约金额; (4)其他情况。 2.项目所在国(地区)安全形势 (1)所在国政治、经济、宗教、民族和社会问题基本情况; (2)与周边国家的关系; (3)所在国反政府武装、恐怖组织活动情况; (4)有组织犯罪情况和趋势,指暴力犯罪、抢劫、绑架等社会治安形势; (5)政府的控制力; (6)当地部落、社区情况; (7)自然灾害情况,如地震、山洪、台风、海啸等; (8)交通安全状况,如航空、车辆、海上运输等; (9)流行疾病和医疗水平;

(10)以往项目实施的安全状况; (11)其他。 3.项目所在地及周边的安全形势 (1)当地安全局势; (2)当地反政府武装、恐怖组织活动情况; (3)以往发生的重大安全事件; (4)政府对当地的控制力,包括项目附近军警部署情况及军警作战能力; (5)业主和甲方对该地区的分析及采取的安保措施; (6)当地公共卫生状况; (7)当地雇员和社区关系; (8)其他公司情况; (9)使馆评价; (10)其他。 4.拟采取的安全制度和安全措施 (1)公共安全体制机制建立情况; (2)应急机制及应急预案;应急机制及应急预案应包括公共安全管理组织体系、营地管理、行程管理、车辆管理、公共安全培训、应急预案及演练计划、紧急撤离预案等。 (3)甲方提供的安全保卫措施; (4)我方的安全防护措施; (5)其他。 5.对项目所在国(地区)安全形势总体评价 6.附件:1.项目突发事件应急预案; 2.其他内容。

仓库的风险评估报告

承租仓库的风险评估报告 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司

风险评估报告审核与批准

1.目的:运用风险管理的工具,制定公司仓库风险评估方案,进行科学的、系统的评估,采取适当的方法对风险进行控制、消减、规避等系统活动,旨在最大程度上降低仓库在使用的过程中带来的风险。 2. 范围:评估从人、机、料、法、环五个方面识别风险,消减对仓库管理的影响。 3.使用的风险工具:FMEA 4.风险的评价标准

低(1)尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响,但对低(1)发生可能性极低,如:标准高(1)自动控制装置到位,检测错产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性 设备进行的自动化操作失败误(例:警报)或错误明显(例:或可跟踪性仍产生较小影响 错误导致不能继续进入下一阶 段工艺)

风险优先数(RPN)计算公式:RPN=严重性系数(S)×可能性系数(P)×可识别系数(D),故风险等级水平分三级:①高风险水平:RPN > 27,此为不可接受风险。②中等风险水平:27 ≥ RPN ≥ 8。③低风险水平:RPN ≤ 7此风险水平为可接受。 5.本项目风险评估管理过程 5.1概述:我公司包装材料仓库为常温库,仓储空间充足、设施完善。仓库主要负责公司包装材料的接收、储存、发放的管理。为进一步提高仓库的管理水平,发现并尽可能消除一些潜在的风险对物料造成的影响,根据公司《质量风险管理制度》文件中的有关规定,组织相关人员开展对此仓库进行风险评估。 5.2风险小组的成立: 5.3风险评估流程及日程安排 5.3.1风险评估流程图

5.3.1.1风险识别:根据仓库的实际情况,分析仓库可能出现的失效模式,从人、机、料、法、环、五方面进行风险源的识别,确定风险源。 5.3.1.2风险分析:针对风险等级为高、中、低级的失效模式分析失效原因, 对失效原因发生的可能性、可检测性进行调查、评估,制作失效原因的风险指 数排序表,对失效原因进行风险分级。 5.3.1.3 风险评价:针对风险分析的结果,利用FMEA对风险发生的严重性、可 能性、可检测性进行风险赋值,评定风险等级。 5.3.1.4风险控制:对于经风险评价为不可接受的风险,针对失效原因制定改 进措施,对改进措施实施后仍残留的风险进行预评估。应将所有失效原因的风 险指数(RPN值)降至可接受水平,否则需重新进行风险分析、评价、控制的循环。 5.3.1.5总结报告:当风险降至可接受水平后,对风险分析全过程进行总结, 形成书面报告。 5.3.1.6风险审核:当采取系列措施控制了已知风险后,应对该方法进行必要 的评价及审核,证明所采取的风险控制手段确实有效地把风险等级降低到了可 接受的标准及以下,同时没有引出新的风险。 5.3.2风险评估日程安排 风险评估小组在1月25日召开了首次会议,确定了本次仓库风险分析的活动流程及日程安排。此次风险评估从2016年1月25日开始,至1月28日结束。 5.4确定风险源,对风险源存在的相关风险进行预估 风险评估小组依据GMP对仓库的要求,风险评估小组成员使用头脑风暴法, 结合FMEA(失效模式与影响分析),从人、机、料、法、环五方面对仓库进行了

秘密载体许可证保密风险评估报告

#######有限公司保密风险评估报告 #######有限公司 2015年11月

保密风险评估报告 一、做好保密风险评估的重要性 我公司是专门的##企业,所以,保密工作是重中之重。 众所周知,国家秘密一旦泄露,后果不堪设想。为切实有效地保护国家秘密.必须事先做好保密风险评估报告,让保密工作有的放矢。 随着现代科学技术的发展,信息化程度越来越高,保密工作已成为企业的中心工作之一。在信息化条件下,保密工作既是一项复杂的系统工程,同时也是关系到企业的正常工作是否能够顺利进行的重要因素。 保密风险评估是保密工作的重要组成部分。保密风险评估要坚持实事求是的原则,深入调查研究,全面掌握保密风险因素及其影响,进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题,在此基础上提出切实可行的关于风险防范控制措施的建议方案。 保密风险一词包括了两方面的内涵。其一,风险意味着会对企业正常的工作带来不良影响;其二,这种影响的出现与否是一种不确定性随机现象,它可用概率表示出现的可能程度,但不能对出现与否做出确定性判断。从而可知,风险因素、风险事故和影响密切相关,它们构成了企业保密风险存在与否的基本条件。因此,要真正领悟企业保密风险的本质,就必须弄清这三个概念及其相互联系。

简单概括而言:风险因素引起风险事故,风险事故导致对企业带来不良影响。 二、首先肯定已有的优良保密措施,并提示要更加自觉地做实做细,发扬光大。 在我公司,秘密载体生产场所实行全封闭管理,设置特营原辅料仓库、生产工序、检验包装区、成品仓库、废残次品仓库,共五个独立的工作部门。成立专门的保密管理领导小组(简称保密组)。有关秘密载体的印制工作:包括排版、制版、印刷、检验、包装入库均在封闭的生产场所内进行,使用全国统一的票据防伪专用品,各工序均由保密管理领导小组指定专人负责。 1、公司专设保密印刷车间及保密室。涉及保密的印刷资料由保密印刷车间专门承印,并由保密组指定印刷人员专门负责,其他人员未经允许不得入内。 2、保密室具备防盗、防火、防潮、防鼠功能;配备防盗门、窗;配备双锁、密码锁铁柜,用于存放保密资料。 3、承接印刷国家秘密载体业务时应由专职业务人员按照规定统一编号登记。不准随便互相转手,不准随便抄录或翻印秘密以上文件。 4、凡秘密业务,实行数字化管理,生产部下达红票。秘密印刷业务的原稿、样张、打样纸必须数字准确,不得乱放或遗失。如果在生产过程中发现数字缺少,要及时查找并查明原因,同时立即向公司保卫部门报告。在找到丢失品前,有关人员不得离开工作场地,若一时无法找到,须经领导批准后方可离开。

风险评估报告

综合灾害风险评估分析报告 按照2012年《全国创建防灾减灾示范社区标准》的具体要求,根据社区综合灾害风险隐患排查和评估程序,对社区综合灾害风险进行了风险评估。现将评估情况总结如下: 一、基本情况和易发灾害信息 前进社区位于颍州区鼓楼街道办事处西北,东至解放北路;西至西城墙路;南起鼓楼广场;北到专署后巷。辖区面积约0.22平方千米,辖区内有2个较大居民小区,13个单位家属院,2所学校,1所医院,8家单位和社会团体。社区划分为12个居民组,总人口6237人。其中流动人口228人,14周岁以下1037人,70周岁以上人员783人,生活不能自理人员11人,残疾人员36人; 社区位于阜阳老城区,主要易发灾害风险为内涝和火灾。辖区有多处历史古迹和始建于上世纪中期的老旧建筑,主要沿解放北路、建设街、文德路、三义街一线密集分布,其中多数墙体表面破损、部分结构出现倾斜等。多数老建筑电线杂乱且老化,还有部分居民在建筑旁边或院内堆积了可燃闲置废物;发生火灾、坍塌的可能性较大。可能危及人口660人,灾害风险面积26000平方米;文德路、三义街居民区房屋分别滨临西城内河和刘琦公园外围鱼塘,每年7、8月份多雨季节,易发生

内涝灾害,可能危及人口200人,灾害风险面积10000平方米。 二、社区灾害的主要特点、信息、等级情况 社区风险评估小组本着“减灾从社区做起,让灾难远离居民”的工作方针,运用相应的灾害风险评估程序,对易发生的灾害风险进行客观评价,提出整改意见,推荐安全措施,再通过职能部门和人员的落实。最终达到消减和控制灾害风险的目的。 1、火灾灾害:火灾是指时间与空间上失去控制并造成财物和人身伤害的燃烧现象。本地秋、冬季节少雨,空气干燥,可燃物质的水分含量较少,最容易发生火灾;同时,春节期间的烟花爆竹也是发生火灾突出根源。由于天气寒冷,家庭用火、用电、用气量增加,引发火灾的不安全因素也明显增多。 根据火灾损失(人员伤亡、受灾户数和财物直接损失金额)分为:从损失危害和过火面积分为重大火灾、较大火灾、一般火灾,分别用红、橙、黄色表示 2、洪(内)涝灾害:由于持续降大雨、阵雨使低洼地区发生淹没、渍水的现象。本地一年四季均有可能出现暴雨天气,但较大范围的集中降雨一般出现在7、8月份。前进社区地势较高,发生洪灾的可能性不大,短时间集中降雨时,位于西城河、鱼塘沿岸地区较易发生内涝灾害。通常由重到轻分为一、二、三共3个等级,分别用红、橙、黄色表示。 3、地震灾害:地震灾害具有突发性和不可预测性,没有季

仓库风险评估报告(药品GMP参考)

XX仓库储存条件符合性风险评估报告 2007年2月 起草 (仓库主管) 审核 (QA主管) (GMP符合性主管) (MRA总监) (物流部经理) 批准 (质量部经理)

目录 1.仓库介绍 2.公司物料储存现状 3.法规对物料存储条件的要求 4.仓库存储条件偏离情况 5.风险性评估 6.结论 7.建议 附件 1.X X立体仓库平面图 2.物料在仓库的储存区域分布 3.2006年SJJP仓库A、B区温湿度偏离情况分析

仓库介绍 XX制药有限公司目前生产所使用的原辅料、包装材料和成品存储在位于剑川路华宁路口的XXA#立体仓库中。 该仓库为钢架结构,总面积为3000平方米。现有货架20排,每排设置6层货架共计可用货位4000个左右。在此基础上,仓库被分隔为A、B、C三个区域。其中A 区用于储存对温湿度无特殊储存条件要求的物料,货位有2000个左右;B区主要用于储存固体成品,货位1200个左右;C区配备有空调系统,用于存储对温湿度有特殊储存条件需求的物料,货位有800个左右;目前该区温度被要求控制在20℃以下。 公司物料储存现状 在现有的原辅料、包装材料和成品中: 1.所有标明在阴凉处储存的制剂成品和其他要求在25℃以下保存的制剂成品、食品和保健品、原辅料、包装材料被存放在C区(目前该区温度控制 在20℃以下,符合中国药典中阴凉处的储存条件要求)。 2.其他无特殊储存要求的液体制剂成品、原辅料、包装材料被存放在A区。 3.其他无阴凉处储存要求的固体制剂成品被存放在B区。 法规对物料存储条件的要求 目前法律法规对物料存储和仓库存储条件的要求: 1、药品生产质量管理规范(GMP,1998年版): 第43条:对温度、湿度或其他条件有特殊要求的物料、中间产品和成品,应按规定条件贮存。

仓库风险评价报告

仓库风险评价报告书 张家港市信谊化工有限公司 风险评价报告书 一、目的 为规范仓库风险管理工作,识别和评价作业过程中的危险有害因素,消除或减少事故危害,降低安全风险。由部门 风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从部门工作的全过程,对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析(JHA将部门危险性作业存 在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组 组长:孟佩新 成员:陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林 四、评价方法 部门发动员工参与风险评估,专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程,采用了工作危害分析(JHA)、安全检查表(SCL基本方法,进行风险评估时的程序如下: 1、作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA,由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本 岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析(JHA,做完成后先经科室负责人审查修改,修改完成后,上报部

2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL分析,由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单,按安全检查表(SCL)分析进行,做完成后先经科室负责人审查修改,修改完成后,上报部门评价组进行会审,对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改,部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 五、评价过程 见部门的 工作危害分析(JHA表 安全检查(SCL分析表 六、风险信息的更新 1、在下列情况下安全检查表(SCL 分析记录和工作危害分析(JHA 记录进行更新: --- 工艺指标或操作规程变更时; --- 新的或变更的法律、法规或其他要求; --- 有新项目 --- 有因为事故、事件或其他而发生不同的认识; --- 其他变更。 2、如果没有上述变化时,部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 七、评价准则 使用推荐的风险评价方法,部门/ 科室/ 班组开展风险评价工作,按照以下方法开展风险等级划分;风险(R)二可能性(L)X后果严重性(S) 1)危害发生的可能性L判定准则:

安全风险评估报告的范文

安全风险分析报告 产品名称:(注册标准上的名称) 风险评价人员及背景:(项目组长、医学角度的大夫、技术角度的设计人员、应 用角度的、市场角度的,并提供人员资格证明,如受过的培训资格、职称等级) 编制:日期:

批准:日期:

1. 编制依据 1.1 相关标准 1) YY0316-2003 医疗器械——风险管理对医疗器械的应用 2) GB9706.1-1995 医用电气设备第一部分:通用安全要求; 3) IEC60601-1-4:1996 医用电器设备——第一部分:通用安全要求——4:并行标准:医用可编程电气系统 4) 产品标准及其他 1.2 产品的有关资料 1)使用说明书 2)医院使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等 3)专业文献中的文章和其他信息 2. 目的和适用范围 本文是对XXXX 进行风险管理的报告,报告中对所有的可能危害以及每一个危害产生 的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时,采取了降低见的控制措施,同时,对采取风险措施后的剩余风险进行了评价。最后,使所有的剩余风险的水平达到可以接受。 本报告适用于……产品,该产品处于设计和开发阶段(或处于小批生产阶段)。 3. 产品描述 本风险管理的对象是……(如能加入照片或图片最好),产品概述、机理、用途 适应症: 禁忌症: 设备由以下部分组成:(文字描述或示意图) 4. 产品预期用途以及与安全有关的特征的判定 (依序回答附录 A 用于判定医疗器械可能影响安全性的特征的问题) 4.1 产品的预期用途、预期目的是什么?如何使用? 应考虑的因素:预期使用者及其精神、体能、技能水平、文化背景和培训等情况 人机工程学问题、医疗器械的使用环境和由谁安装 患者是否能够控制和影响医疗器械的使用 医疗器械是否用于生命维持或生命支持 在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预 是否有接口设计方面的特殊问题可以导致不经心的使用错误(见4.27) 设备起诊断、预防、治疗、缓解或创伤补偿、解剖矫正、妊娠控制的 服务热线:xx-xx-xx 哪个作用 4.2 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触、如何接触、接触时间长短? 应考虑的因素:预期接触的性质:表面接触、有创接触和(或)植入 每种接触的时间长短 每种接触的频次 4.3 在医疗器械中包含有何种材料和(或)组分或与其共同使用、或与医疗器械接触?

风险评估报告

化德县蒙太钛业有限公司 应急预案风险评估报告 一、评估目的 为规范公司风险管理工作,识别和分析生产安全作业过程中的危险有害因素,消除或减少事故危害,确保安全作业,由公司风险评价小组进行风险评估。 二、评估原则 1、坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节,都从思想和形式上力求做到实事求是,确保评估结果的可信、可靠、可用。 2、坚持发展性原则。评估不是目的,促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中,应始终以发现问题,解决问题为主要目标,建设性地开展工作。 三、评估组织 风险评价小组有公司主要负责人、安全生产管理人员和安委会成员、生产等各部门主要负责人组成: 组长:张顺成(总经理) 副组长:许桂云(生产厂长) 成员:赵东(安全管理员)王建平(技术主管) 武录(炉长)赵建忠(炉长) 师进东(机修组长)张艳(电工组长) 四、评估过程 1、成立风险评估小组 2、收集分析资料、现场勘查 3、组织进行风险识别和评估 4、评估汇总交公司主要负责人批准 五、风险评估范围 评估范围主要围绕生产经营活动开展,主要包括公司在生产经营过程的生产工艺装置和储存设施以及配套的公用工程系统的风险进

行辨识和分析。 六、评估方法 1、直接判断法: 当出现以下情况之一时,可判断为重要危险源:不符合职业健康安全法律法规、标准、规程、规范的情况;曾发生过重大以上的事故,且仍未采取防范措施的情况;直接观察到的事故隐患,但无预防控制措施的情况。 2、预先危险分析法: 预先危险性分析又称初步危险性分析,是在进行某项工程活动(包括设计、施工、生产、维修等)之前,对系统存在的各种危险因素(类别、分布)、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。主要用于对危险物质和主要工艺、设备等进行分析。通过对生产装置及工艺、设备的安全性进行危险性预先分析,辨别装置的危险部位、主要危险特性以及可导致重大事故的缺陷和隐患,防止这些危险发展成事故。 (1)分析步骤 收集有关资料,对要进行分析的系统作基本情况了解1)对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件和周边环境进行充分的调查了解; 2)收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况,分析危险、有害因素和触发事件; 3)推测可能导致的事故类型和危险程度; 4)确定危险、有害因素后果的危险等级; 5)制定相应的安全措施。 (2)危险性等级

危险品仓储企业风险评估报告

目录 一.查勘概述 (1) 二.风险评估及改进建议 (7) 一、查勘概述 2015年9月23日,中检风险工程师对XX石化港储有限公司(以下简称“港储”)进行了现场风险查勘。此次查勘的目的是识别和评估港储公司的财产防损管理的主要风险和相应管控制度,为客户提出风险改进建议,降低发生事故的可能性和潜在损失的规模。 1、企业基本情况 XX石化港储有限公司成立于1991年,为XX化工轻工股份有限公司与XX外资公司合资兴建的仓储企业。公司库区位于在XX省XX市经济技术开发区的江海港区,占地面积104000m2,建有5万吨石化专用码头1座,总容量171800m3的化工储罐和11000 m3的液化气体储罐,专业从事散装液体化工品和液化气体的

港口接卸和中转分流业务。公司是长江沿岸最早进口液化石油气的港储企业,也是最早进口散装液体化工品的专业码头之一,是XX市及长江沿线的重要化工品和液化石油气中转基地、保税仓库。公司建立有质量环境职业健康安全管理体系(QHSE),并通过了安全生产标准化(危化和港口)二级认证。 2、风险因素 港储公司生产经营中的主要风险因素有: (1)储运物质的本身危险属性 (2)管道或储罐泄漏引发的火灾爆炸 (3)操作不当引起的失火 (4)消防保护系统或安全防护设施意外失效 (5)台风、汛期洪水等对建筑、设施的破坏 (6)安全生产事故导致的人员伤害或设备设施受损 (7)化学品事故导致环境污染风险,如泄漏 (8)周边危险源造成对公司的风险暴露等。 3、危险物质 公司港口经营许可证、港口危险货物作业附证中许可的仓储物质品种为第2、3、4、6类,共97个物质品种,查勘当日储罐区内共存有15种危险货物。根据国 家危险物质分类原则,对公司目前储运到的危险货物进行归类如下: 《仓储物质归类表》

风险评估报告

河南平乐镇污水处理厂工程(更新)社会稳定风险评估报告 【稳评报告目录】 第一章、河南平乐镇污水处理厂工程(更新)项目基本情况 第一节、项目概况 一、项目单位 二、拟建地点 三、建设必要性 四、建设方案 五、建设期 六、主要技术经济指标 七、环境影响 八、资源利用 九、征地搬迁及移民安置 十、社会环境概况 十一、投资及资金筹措 第二节、评估依据 第三节、评估主体 一、拟建项目的评估主体指定方 二、评估主体的组成及职责分工 第四节、评估过程和方法 第二章、河南平乐镇污水处理厂工程(更新)项目评估内容 第一节、风险调查评估及各方意见采纳情况 第二节、风险识别和估计的评估 一、风险识别评估 二、风险估计评估 第三节、风险防范和化解措施的评估 第四节、落实措施后的风险等级确定 第三章、河南平乐镇污水处理厂工程(更新)项目评估结论 第一节、拟建项目存在的主要风险因素 第二节、拟建项目合法性评估结论 第三节、拟建项目合理性评估结论 第四节、拟建项目可行性评估结论 第五节、拟建项目可控性评估结论 第六节、拟建项目的风险等级 第七节、拟建项目主要风险防范、化解措施 第八节、根据需要提出应急预备和建议 附件: 附件一、项目可行性研究报告 附件二、项目申请报告及其社会风险分析篇章

附件三、规划选址文件 附件四、用地预审文件 附件五、环境影响评价文件 附件六、相关规划与标准规范 附件七、同类或类似项目决策风险评估资料 评估要点: 一、合法性 主要评估河南平乐镇污水处理厂工程(更新)项目建设实施是否符合现行相关法律、法规、规范以及国家有关政策;是否符合国家与地区国民经济和社会发展规划、产业政策等;河南平乐镇污水处理厂工程(更新)项目相关审批部门是否有相应的项目审批权并在权限范围内进行审批;决策程序是否符合国家法律、法规、规章等有关规定。 二、合理性 主要评估河南平乐镇污水处理厂工程(更新)项目的实施是否符合科学发展观要求,是否符合经济社会发展规律,是否符合社会公共利益、人民群众的现实利益和长远利益,是否兼顾了不同利益群体的诉求,是否可能引发地区、行业、群体之间的相互盲目攀比;依法应给予相关群众的补偿和其他救济是否充分、合理、公平、公正;拟采取的措施和手段是否必要、适当,是否维护了相关群众的合法权益等。 三、可行性 主要评估河南平乐镇污水处理厂工程(更新)项目的建设时机和条件是否成熟,是否有具体、详实的方案和完善的配套措施;视听新媒体项目实施是否与本地区经济社会发展水平相适应,是否超越本地区财力,是否超越大多数群众的承受能力,是否能得到大多说群众的支持和认可等。 四、可控性 主要评估河南平乐镇污水处理厂工程(更新)项目的建设实施是否存在公共安全隐患,是否会引发群众性事件、,是否会引发社会负面舆论、恶意炒作以及其他影响社会稳定的问题;对河南平乐镇污水处理厂工程(更新)项目可能引发的社会稳定风险是否可控;对可能出现的社会稳定风险是否有相应的防范、化解措施,措施是否可行、有效;宣传解释和舆论引导措施是否充分等。 资质与专家 《社会稳定风险分析》报告,须附国家发改委颁发的《工程咨询单位资格证书》复印件。 相关法规 ※关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见(试行)(中办发【2012】2号) ※国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知 ※国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法 ※国家发展改革委关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲(试行) 通知 ※重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲(试行) 文件作用 ※政府部门审批重大建设项目立项审批或核准的依据文件之一; ※特别提示:《社会稳定风险分析报告》书面文件需要附国家发改委颁发的工程咨询单位资格证书;《

项目风险评估报告内容提纲

XXXXXXX项目风险评估报告内容提纲 一、项目概况及外部环境分析 1.项目概况 对项目的主要情况,如市场目标、技术方案选择、投资规模及财务效益等情况,以及项目与全网的关系等进行简要的说明。 2.项目环境分析 就可能对项目造成重大影响的外部环境因素进行分析,如业务开展、市场竞争、技术演进等进行分析。 三、主要风险因素分析 根据项目的具体情况,从项目自身、项目对全网的影响等方面识别项目的主要风险因素。按来源进行分类,电信投资建设项目涉及的主要风险因素包括:市场风险、技术风险、建设与运营风险、财务风险、政策与法律风险等方面。 四、风险评价 1.风险因素评价 在识别主要风险因素的基础上,对各主要风险因素发生的可能性及风险发生后对目标的影响程度进行分析和评价。 风险评价可通过风险坐标图的形式进行,通过风险因素处于坐标图中的位置判定该风险因素的风险等级。 2.项目风险综合评价 在对单个风险因素进行风险评价的基础上,对项目风险进行综合评价。五、风险应对策略 根据对项目主要风险因素的分析和项目风险评级,提出针对性的风险应对

策略。 六、风险评估结论 给出项目的风险评估的简要结论。

XXXXXXX项目风险评估报告编制说明 一、前言 前言部分内容可以省略 1.风险评估的目的与意义 风险是指由于可能发生的事件,造成实际结果与主观预计之间的差异,并且这种结果可能伴随某种损失的产生。尽管在电信投资建设项目的前期工作中已经就市场需求、采用技术、设备、工程方案、环境保护、配套条件等方面作了详尽的研究,但由于这些工作都是根据历史资料对将来所作的预测,预测本身具有不确定性。特别是电信技术发展迅速,新的业务不断推出,电信技术和业务的更新周期不断加快;同时随着电信管理体制改革的深化,电信市场竞争日益激烈,市场变化加剧,电信资费水平调整频繁,使得项目经营的将来状况会与设想状况发生偏离,项目实施后的实际结果可能与预测的基本方案产生较大偏差,致使预期目标带有不确定性,电信投资建设项目因而有可能面临潜在的风险。因此,对电信投资建设项目进行风险评估,识别风险因素和可能的影响后果,提出风险规避措施和对策,以避免因在决策时忽视风险的存在而蒙受损失,并在项目实施和经营中进行针对性地风险防范和控制,尽可能使风险损失最小化。 2.风险评估的主要内容和思路 项目风险评估主要包括风险因素识别、风险分析与评价、风险应对等。风险识别是指查找项目在建设和运营过程中有无风险,有哪些风险;风险分析是对识

仓库的风险评估报告模板

编号:JMSZ-02-R-FP-001 第1页共11页 承租仓库的风险评估报告 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司

编号:JMSZ-02-R-FP-001 第2页共11页 风险评估报告审核与批准

编号:JMSZ-02-R-FP-001 第3页共11页

健民集团叶开泰国药(随州)有限公司GMP文件仓库的风险评估报告 编号:JMSZ-02-R-FP-001 第4页共11页 1. 目的:运用风险管理的工具,制定公司仓库风险评估方案,进行科学的、系统的评估,采取适当的方法对风险进行控制、消减、规避等系统活动,旨在最大程度上降低仓库在使用的过程中带来的风险。 2. 范围:评估从人、机、料、法、环五个方面识别风险,消减对仓库管理的影响。 3.使用的风险工具:FMEA 4.风险的评价标准

编号:JMSZ-02-R-FP-001 第5页共11页 风险优先数(RPN)计算公式:RPN=严重性系数(S)×可能性系数(P)×可识别系数(D),故风险等级水平分三级:①高风险水平:RPN > 27,此为不可接受风险。②中等风险水平:27 ≥ RPN ≥ 8。③低风险水平:RPN ≤ 7此风险水平为可接受。 5.本项目风险评估管理过程 5.1概述:我公司包装材料仓库为常温库,仓储空间充足、设施完善。仓库主要负责公司包装材料的接收、储存、发放的管理。为进一步提高仓库的管理水平,发现并尽可能消除一些潜在的风险对物料造成的影响,根据公司《质量风险管理制度》文件中的有关规定,组织相关人员开展对此仓库进行风险评估。 5.2风险小组的成立: (表一)风险评估小组的成员表 5.3风险评估流程及日程安排 5.3.1风险评估流程图

物料管理风险评估报告

. 仓储管理系统风险评估报告 起草人:起草日期: 审核人:审核日期: 审核人:审核日期: 批准人:批准日期:

目录 1.目的 2.范围 3、风险评估小组人员及职责 4、风险评估流程 5、物料管理风险的识别 6、风险等级 7、评估结果 8、风险接受 9、风险沟通和审核 10.评估结论

前言:我公司对仓储系统进行了风险评估,我们对该系统进行评估,以检查整改后的效果或其他风险因素,从而更好的保证产品质量。 1.目的:根据验证管理规程,利用风险管理方法和工具,对物料系统各要素,进行分析、 评估,以确定物料管理的风险,并在确认过程中,对关键要素进行监控和确认,以确

保关键要素能够得到有效控制,能够降低可能造成的产品、物料质量风险。2.范围:物料管理系统。 3.风险评估小组人员及职责 成员分工职务姓名责任 组长质量负责人风险评估的批准及事务协调,风险评估 的最终审核 成员生产部部长负责风险评估的审核、预防措施的正确 实施 成员供应部库管员风险评估的起草、资料编写、信息汇总成员QA员负责制定降低风险的措施 成员质检部部长提供必要的评估信息 成员供应部部长风险评估审核、风险沟通 成员设备部长负责制定降低风险的措施,风险评估审 核、风险沟通 4.评估流程:

沟通沟通 沟通沟通 风险启动 风险识别 风险分析 风险评价 风险降低 风险接受 风险审核 回顾事件 风险回顾风 险 评 估 风 险 控 制 风 险管理工具不可接受

5、物料管理风险的识别(鱼骨图) 审 计 及时性 放行规程 健康状况 运输工具 合格供应商 取 样 放行人员 岗位操作 途中温度控制 品种,规格,数量 贮藏条件温度、湿度 火 灾 划区管理 物料管理 蚊虫鼠害 外包装完整性 特殊物料管理 标识牌 6、风险等级 供 应 商 物料请验 物料放行 人 员 标识及区域划分 库房安全 物料贮存 入库验收 产品物料质量保障 产品发运

公司风险评估报告

X X X X X化工有限公司 事故风险评估报告 1、事故风险评估目的 针对不同事故种类及特点,识别存在的危险有害因素,确定可能发生的事故类别,分析事故发生的可能性,以及可能产生的直接后果和次生、衍生后果,评估各种后果的危害程度和影响范围,提出防范和控制事故风险措施,并指导应急预案体系建设、应急预案的编制。 2. 事故风险评估原理 风险评估应考虑导致风险的原因和风险事件的后果及其发生的可能性、影响后果和可能性的因素,不同风险及其风险源的相互关系以及风险的其他特性,还应考虑控制措施是否存在及其有效性。 况,使调查过程切实可行,便于操作。 3. 事故风险评估依据 主要依据以下内容: (1)国家有关的法律、法规、标准及有关规定的要求; (2)公司的应急预案; (3)生产经营单位的相关技术标准、操作规程或管理制度; (4)公司的安全预评价报告 (5)其他相关材料。 4、事故风险评估报告主要内容 危险有害因素辨识、风险评估过程

XXXXX化工有限公司危险场所主要有:经营场所、装卸场所和运输环节。因为公司的危险化学品为无储存经营,因此在经营过程中的危险主要发生在物流过程中。 公司的主要安全生产危害因素为两类:一类为自然危害因素形成的危害和不利影响,包括装卸和运输过程中的暑热、雷击、洪水等自然因素,其出现和发生的可能性、机率、大小不一,危害作用范围及所造成的后果均不相同;另一类为运输过程中产生的危害,包括泄露、火灾爆炸、车辆伤害、化学品灼伤、中毒等各种危险隐患。风险评估过程通过危险有害物质辨识、人员操作失误、运输管理过程存在的缺陷、重大危险源辨识及环境因素等方面进行。 危险源的基本情况、可能发生的事故类别 本公司主要经营3类易燃液体、5类氧化剂、6类有毒品,通过辨识,结合安全预评价报告,在运输和装卸中的主要危险、有害因素有:危险化学品的泄漏、火灾爆炸、车辆伤害、化学品灼伤、中毒等事故。危险化学品运输是一种动态危险源。 事故发生的可能性及危害程度

风险评估报告模板

附件: 信息系统 信息安全风险评估报告格式 项目名称: 项目建设单位: 风险评估单位: 年月日

目录 一、风险评估项目概述 (1) 1.1工程项目概况 (1) 1.1.1 建设项目基本信息 (1) 1.1.2 建设单位基本信息 (1) 1.1.3承建单位基本信息 (2) 1.2风险评估实施单位基本情况 (2) 二、风险评估活动概述 (2) 2.1风险评估工作组织管理 (2) 2.2风险评估工作过程 (2) 2.3依据的技术标准及相关法规文件 (2) 2.4保障与限制条件 (3) 三、评估对象 (3) 3.1评估对象构成与定级 (3) 3.1.1 网络结构 (3) 3.1.2 业务应用 (3) 3.1.3 子系统构成及定级 (3) 3.2评估对象等级保护措施 (3) 3.2.1XX子系统的等级保护措施 (3) 3.2.2子系统N的等级保护措施 (3) 四、资产识别与分析 (4) 4.1资产类型与赋值 (4) 4.1.1资产类型 (4) 4.1.2资产赋值 (4) 4.2关键资产说明 (4) 五、威胁识别与分析 (4)

5.2威胁描述与分析 (5) 5.2.1 威胁源分析 (5) 5.2.2 威胁行为分析 (5) 5.2.3 威胁能量分析 (5) 5.3威胁赋值 (5) 六、脆弱性识别与分析 (5) 6.1常规脆弱性描述 (5) 6.1.1 管理脆弱性 (5) 6.1.2 网络脆弱性 (5) 6.1.3系统脆弱性 (5) 6.1.4应用脆弱性 (5) 6.1.5数据处理和存储脆弱性 (6) 6.1.6运行维护脆弱性 (6) 6.1.7灾备与应急响应脆弱性 (6) 6.1.8物理脆弱性 (6) 6.2脆弱性专项检测 (6) 6.2.1木马病毒专项检查 (6) 6.2.2渗透与攻击性专项测试 (6) 6.2.3关键设备安全性专项测试 (6) 6.2.4设备采购和维保服务专项检测 (6) 6.2.5其他专项检测 (6) 6.2.6安全保护效果综合验证 (6) 6.3脆弱性综合列表 (6) 七、风险分析 (6) 7.1关键资产的风险计算结果 (6) 7.2关键资产的风险等级 (7) 7.2.1 风险等级列表 (7)

仓库风险评估方案

仓库风险评估方案 仓库风险评估方案 你的签名表明你已清楚了解本文件及附件内容,充分理解并认可本文件的所有条款。 Prepared / 编制 部门:物料部签名/日期: Audit / 审核 部门:质量保证室主管签名/日期: 部门:物料部负责人签名/日期: Approved / 批准 部门:质量负责人签名/日期: 本文件根据需要应分发于以下部门:01物料部质量保证室 颁发 任何对本文件及其附件的目的、内容或标准进行的改变或修正都必须起到改善的作用,并详细记录文件的修订及变更历史(详见变更记录),并且在执行以前必须取得批准,下表仅记录修订/变更主要内容。

仓库风险评估方案 目录 1. 目的 (3) 2. 范围 (3) 3. 术语或定义 (3) 4. 引用资料 (3) 5. 使用的风险工具 (3) 6. 风险评价准则 (3) 6.1 严重性(S) (3) 6.2 可能性(P) (4) 6.3 可检测性(D) (4) 6.4 风险级别评判标准 (4) 7. 本项目风险评估管理过程 (4) 7.1 概述 (5) 7.2 风险管理小组成员及其职责分工 (5) 7.3 风险评估流程及日程安排 (5) 7.4 确定风险源,对风险源存在的相关风险进行预估和分析 (6) 7.5 风险评价 (7) 7.6 风险控制 (11) 7.7 风险评价总结 (12) 7.8总结和结论 (14) 7.9 风险再评估 (14) 7.10 附件 (14)

仓库风险评估方案 1. 目的 制定公司仓库风险评估方案,为了识别仓库可能存在的风险,并对该风险进行科学的、系统的评估,采取适当的方法对风险进行控制、消减、规避等系统活动,旨在最大程度上降低仓库在使用的过程中带来的风险。 2. 范围 适用于同溢堂药业有限公司规范仓库风险管理工作 3. 术语或定义 3.1 GMP:药品生产质量管理规范(Good Manufacturing Practice)的英文简称。 3.2 SOP:标准操作规程(Standard Operating Procedure),用于指导如何完成一项工作的文件。 3.3 质量风险管理:在整个产品生产周期中采用前瞻性或回顾性的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。 3.4 风险评估:是指对风险进行识别、分析、评价,确定风险事件、风险类别、类型,辨识风险的来源和风险特点,以及预测风险带来的伤害、影响模式。 3.5 失效模式和效果分析(FMEA):是一种用来确定潜在失效模式及其原因的分析方法。 3.6 CAPA:纠正与预防措施的英文缩写。 4. 引用资料 4.1 《药品生产质量管理规范》2010 年版 4.2 《中国药典》2010 年版 4.3 ISO 31000《风险管理原则及实施指南》 4.4 ICH Q9 5. 使用的风险工具 5.1 FMEA 6. 风险评价准则 风险级别由三个因素组成:风险的严重性(S)、风险的发生可能性(P)、风险的可检测性(D)。 6.1 严重性(S)主要针对可能危害产品质量数据完整性的影响,严重程度分为以下三个等级: 严重性(S)风险系数风险评价标准

药品经营质量风险评估报告

质量风险评估报告 起草(签名/日期): 审核(签名/日期): 批准(签名/日期):

一、概述 质量风险管理是指贯穿产品生命周期的药品质量风险评估、控制、沟通和审核的系统过程。GSP的基本原则与药品质量风险管理的目标相一致。药品经营企业作为质量风险管理主体,在药品经营环节实施GSP过程中,通过运用质量风险管理的方法,正确识别质量风险、评估质量风险,科学控制质量风险,达到降低质量风险危害程度的目的,从而发挥质量风险管理对企业GSP贯彻实施的保证作用,进一步确保所经营药品的质量,切实保障公众用药的安全有效。 本报告的方案通过预先主动地制定方法以识别和控制在药品流通过程中存在的潜在质量问题,达到防范风险,预防质量事故的目的。 二、目的 通过质量风险分析评估,评估公司现有的质量管控措施是否全面,必要时完善相关管控措施,明确公司的风险控制策略。 三、范围 药品经营质量与企业组织机构、人员、管理制度与职责、过程管理、设备设施等诸多要素共同整合的复杂过程,任何一个要素发生问题都会影响所经营药品的质量,引发药品质量风险。 药品风险来源复杂,有人为因素,也有药品本身的“两重性”因素。人为因素可导致假药、劣药经营、药品质量问题、标识缺陷和包装质量问题、用药差错问题等,多属可控制风险;药品属性因素包括药品天然风险,其中包括药品已知风险和未知风险。已知风险包括药品已知不良反应和已知药物相互作用等,属可控制风险; 药品未知风险包括药品未知不良反应,非临床适应症患者使用,未试验人群的应用(如孕产妇、婴幼儿、老年人、肝肾功能障碍者等,他们一般被排除在临床试验入选标准之外),多属不可控制风险。 本风险分析包含组织机构、人员资质,管理制度与职责、设备设施、药品采购、药品检查、药品验收、药品储存、药品销售、药品运输等过程,主要是针对可控风险,不可控风险不在本报告的方案之内。

风险评估报告.doc

风险评估报告 认真开展平安宣传活动,以强化矛盾纠纷化解和创新社会管理为重点,紧紧围绕“平安企业”、“平安单位”的创建,结合春季消防安全宣传活动的深入开展,确保风险评估和安全防范工作有效落实,行之有效地从源头上制止各类安全事故发生。现将二季度安全风险评估和三季度安全风险防范情况上报如下:二季度安全风险评估: 安全风险内容: ①综治、维稳形势依然严峻。春初,气候干燥,容易发生火患。 ②“清明”扫墓期间和“五一”节假日人流、车流汇集,高峰车辆运输急剧增加,各类汽配件、燃润料需求量加大。 ③季节转换时期,受自然“春困”影响,物资配送车辆进入场区行驶,容易出现注视力松懈,发生突发意外事故。 ④逐步进入强雷电、暴雨等灾害性多发期,容易给加油站、危险品仓库带来安全危害。 ⑤入夏初期,气温升高,车辆进站加油时容易造成故障和意外情况发生。 采取措施: ①深入贯彻党的十八届三中全会精神,紧紧围绕“平安企业”、“平安单位”创建工作,突出主题、丰富内容、创新形式,集中开展平安(综治、维稳)双月宣传活动,充分利用黑板报、简报的宣传及短信平台等,不断将“维稳”工作内容和措施落实

到基层,同时做好不稳定因素的排查化解工作,以“三抓”为重点(抓早、抓小、抓苗头),强化舆情信息报告制度,密切掌握维稳动向,对涉及可能发生的不稳定因素,通过了解、谈心、沟通和帮助解决,逐步进行分解,从源头上预防和化解矛盾纠纷。认真做好安全用电、用火的日常管理,有效落实安全责任人,强化各类规章制度和操作规程,严格执行用电、用火审批,一如既往地做好生产设备、电线线路、开关、插座插头、照明系统、生产电器等安全检查、检测、使用和维护保养,认真做好危化品物资、油类的分类存放和监管。 ②加强节日期间安全生产、综治维稳检、排查,切实做好各类物资的充足供应及储备,不断完善物资供应保障体系和舆情信息工作,及时与运营、修理公司联系、沟通,掌握、分析,并有效予以解决。 ③认真做好物资配送驾驶员的安全行车宣传教育,不断提醒驾驶员合理安排休息,劳逸结合,以防春困发生。 ④认真落实强雷电、暴雨期间的安全防范措施,强化岗岗有责,人人尽责,责任到人,责任到位的自觉性,阐明强雷电、暴雨等恶劣天气对加油站、物资仓库的危害性和预防的重要性,认真做好一年一度防雷电装置的安全检测工作,加强雷暴、台汛时段站点负责人值班制度,切实做好汛期物资储备及与各兄弟公司的信息沟通和传递,发生情况按规范进行上报,并立即启动应急预案。 ⑤针对夏季高温车辆进站加油时容易发生突发意外情况,加大各项安全防范措施落实的同时,告诫职工在工作时,仔细观察

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