业务流程及岗位流程部分4

业务流程及岗位流程部分4

亚华宾佳乐乳业有限公司组织管理模式策划案

第二部分（上）工作程序业务流程及关系图长沙安盛企业管理顾问有限公司工作业务流程与关系设计说明

一.亚华宾佳乐乳业有限公司主要业务过程及部门业务流程的设计意图与设计方法说明公司的主要业务过程和部门业务流程及关系图是在企业实际经营过程调查分析的基础上,采用当前国际上应用最广泛的复杂系统设计和分析工具（IDEF方法）绘制和设计出来的。力图反映企业主要业务过程和部门业务关系的实际，基本符合现代企业生产经营模式的特征和要求。

二.亚华宾佳乐乳业有限公司部门业务流程及关系图设计说明公司部门业务流程及关系设计原依据是亚华宾佳乐乳业有限公司目前的业务过程.经营状况及发展思路，参照国际.国内现代企业经营过程及同行业企业的运作模式和经验，用于规范部门的业务过程，理顺部门之间的业务关系。因此，部门业务流程设计来源于公司的实际状况而又不局限于目前公司的现行业务过程。l 鉴于公司产品营销状况及发展需要，对于公司的两个不同产品销售部（奶粉销售部.液态奶销售部）只做了一个业务流程。意在集XX 司的营销资源.理顺营销业务流程，便于公司营销战略的实施和整体营销策划，实际营销资源共享。

三.亚华宾佳乐乳业有限公司业务流程及关系图的符号说明

公司部门业务流程图采用IDEF方法，绘出部门层业务（职能）流程图，没有展开细化。图中框盒表示活动.职能或某项工作（抽象形式）；盒上边箭头表示控制信息（输入）；盒右边箭头表示信息输入（即业务需要）；盒右边箭头表示业务输出（结果形式）和送达关系；盒下边箭头表示从事该业务的主体（见下图）。图左边框为信息送达单位。

业务活动控制输入输出人或设备477 设计单位：长沙安盛企业管理顾问有限公司亚华宾佳乐乳业有限公司奶粉.液态奶销售部业务流程及关系图市场营销计划 011 政策.目标公司经营目标计划.市场调研情况.销售情况市场需求预测.营销计划（包括销售计划市场开发计划.资金需求计划.人力资源需求计划）主管副总生产管理部财务部新产品开发部市场部人力资源部各销售分部部长.销售经理营销策划与促销组织 012 方法营销政策.营销策划方案.渠道促销活动市场开发与销售组织 013 销售代表渠道（片区）特点.消费群体细分市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收客户咨询接待.销售发运组织等主管副总市场部财务部人力资源部新产品开发部各销售分部目标市场.竞争状况.潜在市场方法销售经理.广告促销部经理* 片区业务监管及合同评审 014 销售经理.部长区域经济环境.渠道情况，经销卖物情况片区（渠道）.营销业务监管

（人员调配及方案管理，片区（渠道）建设，合同和费用审查等）。

规范.指标销售分析与业务考核 015 销售投入产出情况（人.财.物投入）销售目标完成情况及销售分析报告.业务考核等。

方法.制度市场调研部经理*.销售部部长经审批 *相关协助部门人员执行亚华宾佳乐乳业有限公司市场部业务流程及关系

图市场营销计划 021 政策.目标公司整体规划.营销目标市场

部部长及各分部经理市场推广组织与广告促销组织 022 方法广告促销部经理客户关系管理与投诉处理 023 方法客户服务中心主任市场调研分析 024 方法市场调研部经理目标市场.竞争状况.潜在市场客户投诉.营销网络资料市场销售情况.广告经济效果市场需求预测分析（行业动态分析.消费倾向分析等）营销计

划（包括年度产品推广计划.广告宣传费用计划.新产品推广计划等）整合品牌及产品推广方案，促销活动（资料.公关活动），终端促销管理市场网络数据整理.客户投诉反馈.产品质量公关处理客户咨询接待市场分析报告.产品促销效果分析报告.广告分析报告.新产品上市分析报告。

主管副总财务部液态奶销售部奶粉销售部人力资源部主管副总生产管理部品管部液态奶销售部奶粉销售部连锁中心财务部研发部经审批执行新产品开发改进计划及论证 031 程序.规范公司经营计划.市场调研结果.行业竞争动态新产品计划.产品改进计划（参与项目论证）试制计划.开发费用（资金）计划.

人力资源需求计划主管副总生产管理部财务部营销中心采购部人事部新产品开发部部长长新产品设计 032 设计规范‘标准包装设计图纸.新品设计说明，采购清单（等）生产管理部

采购部品管部项目产品规划师产品（配方）工艺设计033 项目工艺设计师工艺过程及成本.品质要求.原料.配料的特性工艺文件.产品配方.安装设备需求.原辅料定额生产管理部品管部采

购部各车间各仓库产品试制与鉴定 034 车间主任.专家.各销

售市场部部长试制检验报告.鉴定文件.改进建议主管副总生产部品管部采购部各销售部市场部各车间工艺流程.工艺配方.文件.方式.途径.条件产品技术文件及数据管理 035 资料管理员配方.工艺文件等国家标准.技术参数.产品特性.管理技术消费

者需求.口感偏好产品功能结构工艺规范能力能力标准.规范

经审批执行亚华宾佳乐乳业有限公司新产品开发部业务流程及

关系图生产计划管理 041 政策公司整体目标.计划.市场需求动态.库存信息.销售需求部长.工程部经理车间作业计划与成本控制 042 主计划.定额车间主任.工艺员.统计核算员车间调度.设备维护与管理 043 规范.方法部长.工程部经理生产统计分析与考核 044 方法统计核算员.部长.各相关部门工时定额（定额成本）.工资计划.物料成本水.电.气.设备.人员状况.各部门计划

财务核表.车间报表.生产费用单据等.生产状况数据年.月生产计划（产量.品种）.物料需求计划.设备能力计划.资金需求计划生产周（或日）计划.工艺控制.生产进度计划.成本定额控制。

生产资源调度与其他部门的管理协调，设备采购与维修.劳动技术.安全管理生产完成情况分析，统计报总等。

主管副总财务部液态奶销售部奶粉销售部人力资源部主管副总财务部采购部新产品开发部奶粉销售部液态奶销售部品管部各车间经审批执行采购部品管部新产品开发部各车间亚华宾佳乐乳业有限公司生产管理部业务流程及关系图质量计划管理 051 质量规范.标准公司经营目标计划.市场需求信息反馈.客户投诉信息反馈质量计划（目标.方针.指标及要求）质量保证策划方案.质量体系需求计划.质量考核标准等。

主管副总生产管理部采购部财务部各车间部长.检测中心主任.质量管理部经理质量检验与验收 052 标准.图纸生产原辅材料检验，外购外协半成品质量检验报告。

质量监视与数据采集 053 质量管理员.主任生产状况.生产过程.任务状况质量数据记录.生产流程监控结果记录及报告，质量数据库管理。

生产管理部采购部新产品开发部各车间质量标准文件.外购外协文件.企业情况方法.工具质量检测员.主任质量检测及管理 054 质量检测员送检单.计量.化验要求.检验通知计量 .化验报告规范.指标质量分控制 055 各车间质量问题报告，客户和市场质量投诉记录，采购质量动态质量分析报告.质量控制实施报告方法.规范检测中心主任.质量管理部经理.部长执行经审批主管副总采购部生产管理部奶粉销售部液态奶销售部

财务部各车间亚华宾佳乐乳业有限公司品管部业务流程及关系图亚华宾佳乐乳业有限公司奶技中心业务流程及关系图奶源技术发展规划 061 政策.目标公司经营目标计划.畜牧技术发展动态牧场发展计划.饲料生产.奶牛繁殖计划.奶农发展计划等。

主管总经理财务部采购部生产中心外部相关部门主任

牧场发展与奶农管理 062 方法.制度牧场管理方案.奶农技术培训方案奶牛疾病防治与育种 063 技术中心技术员.主任奶牛疾病防治动态.奶牛繁殖技术奶牛疾病防治方案，散户奶农畜牧技术支持。

主管总经理财务部奶农散户公司发展奶源需求生产计划

方法牧场.场长饲料厂运作管理 064 饲料厂厂长牧场及市场需求饲料生产方案.销售计划与库存管理标准目标分析与信息管理 065 牧场.饲料厂各类报表数据.散户奶农数据各类统计报表方法检测中心主任.质量管理部经理.部长执行经审批主管总经理财务部采购部牧场奶农散户主管总经理财务部牧场

主管总经理财务部亚华总部人力资源开发计划及评审071 政策公司发展战略.人才市场动态，公司经营计划部门人员需求各部门负责人.部长人员招聘.审查及培训072 法规人事助理.培训助理工段设计及员工考核 073 标准.原则人事主管.部长人事内务管理与统计 074 方法人事.福利.培训助理人力资源需求.来源.渠道.市场供求状况生产经营过程.员工绩效.相关部门工作情况政府人事文件.公司人事关系变动记录，劳动保险需求（政

策）公司人力资源规划（方案）.人力资源评审组织及评审报告.招聘策划案.年度人力资源需求计划.培训计划招聘组织.人员寻聘.审查及选聘.员工培训目标分析.培训事务管理等。

部门设置.岗位分析.监督考核.人事任免.人力资源配置.对内对外人事关系协调人事档案.工资.劳动保险等事务管理，及统计分析报告。

主管副总各职能部门各车间财务部主管副总地主主管部门各职能部门各车间财务部经审批执行亚华宾佳乐乳业有限公司人力资源部业务流程及关系图公司公关策划及管理081 政策.目标.法律公司经营计划主任总经理事务处理 082 方式.要求秘书.文员行政接告待及法律事务处理083 标准.法规律师.主任总经理事务要求公司以外采访（来人.函.电）公司内部和外部文件档案管理，公司整体公关策划案及对外事务管理文件起草.事务处理报告及文秘管理函电处理.对外行政接待联络（派车）公司法律事务处理主管副总各职能部门新产品开发部营销中心采购部主管副总各职能部门外单位政府主管部门律师事务所总经理车队管理 084 方法.要求车队.队长市场状况车辆管理报表亚华宾佳乐乳业有限公司总经办业务流程及关系设计图亚华宾佳乐乳业有限公司保安部业务流程及关系设计图安全保障计划 091 政策公司安全目标.公司内外部环境特点保安部经理治安保障管理 092 制度.标准保安队员.经理消防保障管理 093 制度.标准保安队员.经理公司内外部治安环境.公司

安全要求公司火灾隐患重点.重点防火区域. 消防设施现状公司资产.防盗.防火.防破坏计划.值班安排.人力资源计划.费用审查.考核报告门卫制度.值班安排.保安人员训练计划消防培训计划.消防演习方案.消防设施更新计划。

主管副总各职能部门生产车间仓管部财务部治安主管部门主管副总各职能部门生产车间仓管部治安主管部门消防

主管部门事故数据统计 094 方法保安部经理各类治安.盗窃.

消防记录事故报告.培训案例经审批执行总经理主管副总人力资源部各车间仓管部治安消防主管部门公司经营策划101 政策.法律公司发展战略.部门计划草案. 经济环境.市场动态财务部部长财务计划与资金管理102 方式.政策财务核算部经理.部长财务预算与会计核算103 标准.制度.准则会计核算员.主管.经理部门负责需求计划.资金市场状况公司经营策划案（公司发展规划），公司经营计划（年度）方案，月度计划（下达）筹资策划方案.财务成本计划.配合资金组织.资金的调配与平衡等成

本定额.成本核算（明细帐.台帐.总帐等）.财务预算.销售

收入（利润）核算帐表.财务（核算）.采购监管. 仓库监管.会计报表总经理各职能部门总经理各职能部门各车间各往来

单位总经理各职能部门各车间定额（工时.原辅材料消耗）.

营销中心营销预算.发票.费用单据（管理.销售及工程等）.内部

结算单（领料等）银行及现金凭证等财务分析监督成本控制104

标准.制度.准则稽核员.主管.经理部长成本及财务分析监督报告.成本控制方案.措施等。

销售完成情况.资金使用情况.成本差异表.定额完成情况采

购管理仓储管理105 方法采购主管经理.仓库主管采购计划报告.仓库库存报表等部门采购申请.仓储库存量.库存物资周转量定额工商税务审计事务处理106 财务核算部经理.部长工商税务登记审计报告工商税务审计通知及凭证总经理各职能部门各车间

总经理各职能部门各车间总经理政府相关部门亚华宾佳乐乳业有限公司财务部业务流程及关系图制度.政策执行经审批经审批执行党务工作组织及计划安排111 政策.方针组织要求公司经营计划制订党员活动计划.员工的党务学习.党的宣传教育活动收缴党费工会的组织完善工作党委书记工会各职能部门财

务部党办主任大型活动的组织安排112 规则活动申报审批及协调.过程监督.总结表彰党委书记工会各职能部门财务部采购部专干主任员工利益的维护113 员工的权力.地位.报酬等维护员工合法利益.代表公司与员工沟通党委书记工会董事会公司各职能部门人力资源部财务部党委计划.实际需要政策.规定.法律主任亚华宾佳乐乳业有限公司党群办业务流程及关系设计图亚华宾佳乐乳业有限公司计划制订下达流程图公司宗旨公司能力及发展潜力宏观环境公司三年计划董事会财务部总经办年度计划纲要总经理市场竞争分析（竞争者.潜在竞争者.供应商.客户.替代品生产者）董事会审批各部门年度计划

月度计划纲要公司产品销售分析总经理办公会议审批部门月度计划主作业计划奶粉销售部液态奶销售部市场部新产品开发部生产管理部品管部奶技中心人力资源部财务部总经办财务部营销中心营销中心采购部生产管理部财务部采购部亚华宾佳乐乳业有限公司人员聘用流程图公司人力资源计划填写用人申请表部门用人申请直接上级审批部门任务结构部门工作效率人力资源部人资部主管副总审批招聘招聘策划人员.时间安排各部主管初审不予初录初录培训一般培训专业培训各部主管审查淘汰部门试用三个月部门直接上级考核辞职与公司法人代表或其委托人签订正式聘用合同劳动管理董事会公司年度资金计划财务部部门主管副总审批部门月度资金计划资金平衡表财务部主管.总经理副总审批月资金计划各部门周资金计划周资金计划表各部门日资金申请主持工作总经理周办公会审批审批件部门合同书和其他资金需要文件财务部审批资金使用否是是否亚华宾佳乐乳业有限公司资金申请.审批程序图

第二部门（下）工作程序岗位流程图长沙安盛企业管理顾问有限公司奶粉销售部部长岗位流程图奶粉营销战略制订营销副总审批奶粉销售部经营目标与销售计划制订营销副总审批任务指标分解下达监督各分部制订营销计划与策略负责审批监督执行定期对市场占有率，增长率和流动资产进行分析广告.促销成本.费用控制业务协调监督营销目标实现是否是否否是

公司经营目标市场需求预测竞争对手信息奶粉销售部销售一部经理岗位流程图业务管理计划下达目标监督执行信息反馈总结

新计划制定日常管理考核执行意见收集总结

制订促销计划上级审批执行是否奶粉销售部销售二部经理岗位流程图市场开拓费用控制市场维护办事处管理了解市场信息做出相应决策奶粉销售部销售三部经理岗位流程图奶粉省外销售部经营目标与销售战略制订奶粉销售部长审批任务指标分解下达监督省外各办事处制订销售计划与营销策略负责审批监督执行信息.数据收集与系统维护业务开拓成本.费用控制监督营销目标实现公司经营目标奶粉销售战略省外市场预测否是否是奶粉销售部计划员岗位流程图信息收集与处理销售需求计划制订奶粉销售部长审批分解到各分管部门奶粉销售部各品种销售数据统计否是公司经营目标奶粉销售部配送车队队长岗位流程图任务指标分解人员调度车辆调度车队业务协调与日常管理办理车队有关手续其它运输任务安排车队成本费用控制奶粉销售部销售二部办事处主任岗位流程图省外分管地区经营目标销售计划制订销售二部经理审批任务指标分解办事处人员调配与考核市场信息收集与反馈营销决策制订与销售通路拓展业务关系协调与问题处理成本费用核算控制监督营销目标实现否是奶粉销售部销售三部办事处主任岗位流程图省外分管地区经营目标销售计划制订销售三部经理审批任务指

标分解办事处人员调配与考核市场信息收集与反馈营销决策制订与销售通路拓展业务关系协调与问题处理成本费用核算控制监督营销目标实现否是奶粉销售部周转仓保管员岗位流程图仓管计划制订入库管理库存整理.保管定期盘存出库管理数据统计与信息传达手续处理防止冒提按要求堆放防火.防盗.防潮奶粉销售部配送车队配送司机岗位流程图见派车单出车运输协助御货协助收款协助交钱入账业务联系铺货.补货市场调查营销决策制订一部经理审批通道与业务开拓市场维护与导购管理费用.成本控制临时性工作处理是否奶粉销售部销售一部销售代表岗位流程图业务联系铺货.补货市场调查营销决策制订二部经理审批通道与业务开拓市场维护与导购管理费用.成本控制临时性工作处理是否奶粉销售部销售二部销售代表岗位流程图业务联系铺货.补货市场调查营销决策制订三部经理审批通道与业务开拓市场维护与导购管理费用.成本控制临时性工作处理是否奶粉销售部销售三部销售代表岗位流程图液态奶销售部部长岗位流程图液态奶营销战略制订营销副总审批液态奶销售部经营目标与销售计划制订营销副总审批任务指标分解下达监督各分部制订营销计划与策略负责审批监督执行定期对市场占有率，增长率和流动资产进行分析广告.促销成本.费用控制业务协调监督营销目标实现是否是否否是公司经营目标市场需求预测竞争对手信息液态奶销售部连锁中心经理岗位流程图连锁中心发展战略制订经审批连锁中心经

营目标与销售计划制订否是经审批否是任务指标分解连锁整体运作管理资金回笼成本费用控制监督经营目标实现液态奶销售部销售一部经理岗位流程图销售一部经营计划与营销策略制订液态奶销售部长审批执行任务指标分解下达日常管理与考核考评通道服务与市场开拓管理信息收集与系统维护销售费用成本控制否是液态奶销售部销售二部经理岗位流程图液态奶经营目标与营销策略制订液态奶销售部长审批执行任务指标分解下达人员管理.调度及考核考评政策制订与业务维护信息收集与系统维护促销计划制订与执行否是销售费用成本控制参与新产品开发液态奶销售部销售三部经理岗位流程图制订液态奶省外经营目标与营销策略液态奶销售部长审批执行任务指标分解下达日常管理与考核考评通道服务与市场开拓管理信息收集与系统维护市场预测否是销售三部管理制度制订与业务协调市场决策利润目标实现销售费用与成本控制参与新产品开发液态奶销售部连锁中心配送科科长岗位流程图制订配送科经营计划与配送制度网点需求信息整理配送计划制订调度配送司机与配送员送货考核配送司机与送货员资金回笼与成本控制信息科订货信息液态奶销售部连锁中心业务科科长岗位流程图连锁体系管理制度制订与完善连锁中心经理审批否是连锁网络建设与加盟店发展业务科任务指标分解与人员调配连锁目标管理成本费用控制监督经营目标实现业务科经营目标与发展计划制订液态奶销售部连锁中心信息科科长岗位流程图信息科经

营计划与管理制度制订连锁中心经理审批否是组织信息收集与处理信息系统建立与维护信息及时反馈信息科日常管理监督经营目标实现向配送科反馈配送信息向客户服务中心反馈投诉信息制定商超经营目标与销售计划销售一部经理审批执行任务指标分解下达商超科日常管理.员工考核.人员调度促进商场.超市业务关系合同签订与协同执行销售费用成本控制否是市场调查市场预测液态奶销售部商超科科长岗位流程图液态奶销售部直销队队长岗位流程图直销队经营目标与销售计划制订销售一部经理审批执行任务指标分解下达业务拓展与日常管理组织送货回款直销队费用成本控制否是液态奶销售部分发中心主任岗位流程图分发中心经营目标与销售计划制订销售一部经理审批执行任务指标分解下达业务拓展回款销售费用与成本控制管理否是分发中心日常管理.员工考核.人员调度液态奶销售部配送车队队长岗位流程图任务指标分解人员调度车辆调度车队业务协调与日常管理办理车队有关手续其它运输任务安排车队成本费用控制液态奶销售部学生奶科科长岗位流程图任务分解下达计划完成考核市场调研与行情把握日常工作管理教委联系政策疏通液态奶销售部特通科科长岗位流程图特通科经营目标.销售计划制订销售二部经理审批执行任务指标分解下达特殊通道市场开拓与维护监督通路运输与配送客户关系处理否是部门日常管理与考核部门组建.运作与组织领导回款管理销售费用与成本控制液态奶销售部市送奶到家科科长

岗位流程图送奶到家科日常管理员工考核，其体制度制订促销发传单电话预约反馈到区投递员客户档案返款对员工工作的分工协调内部申报业务开发的费用预算液态奶销售部销售三部办事处主任岗位流程图分管区域经营目标与销售计划制订销售三部经理审批执行任务指标分解下达分管地区业务拓展信息收集与系统维护业务拓展否是分管地区日常管理.人员调度与考核关系协调与问题处理成本费用控制液态奶销售部销售计划员岗位流程图信息收集与处理销售需求计划制订液态奶销售部长审批分解到各分管部门液态奶销售部各品种销售数据统计否是公司经营目标连锁中心配送科配送司机岗位流程图领货装车安全运输送货御货车辆维护液态奶销售部连锁中心配送科配送员岗位流程图领取配送单取货装货协同运输御货将回单交连锁会计核算组回款液态奶销售部连锁中心业务科业务代表岗位流程图业务联系连锁网络建设所辖区域内连锁制度规范政策落实效果跟踪连锁市场维护与信息反馈连锁新客户拓展成本控制与任务完成再落实液态奶销售部连锁中心信息科信息维护员岗位流程图电脑维护信息收集整理信息反馈协助处理投诉问题电脑信息系统建立与维护液态奶销售部商超科销售代表岗位流程图网点开拓合同谈判销售一部经理确认协调送货促销申请销售一部经理审批监督执行信息反馈导购管理财务对帐开发票回款竞争对手与市场信息否是否是液态销售部商超科配送司机岗位流程图接受客户报数打单与仓库车

间协调联系安排送货报审特别处理信息反馈销售统计运输液态奶销售部直销队直销队员岗位流程图业务联系报领货数仓库领货送货收款回单交液态奶会计核算组各分管片区的管理工作投诉处理业务拓展员工的工作安排.任务下达转客户服务中心处理液态奶销售部分发中心片区主管岗位流程图液态奶销售部配送车队配送司机岗位流程图装货运输送货御货取回单核对送货单按规定的数量.品种.规格保证安全运输与及时到达回单交液态奶会计核算组液态奶销售部学生奶科销售代表岗位流程图学生奶市场开拓货款回收投诉处理活动建议活动开展信息反馈上级审批竞争对手信息反馈否是液态奶销售部学生奶科配送司机岗位流程图接单提货总数.分类运输回单交会计核算组车辆维护液态奶销售部特通科销售代表岗位流程图特殊通道业务联系补货.铺货收款关系协调与问题处理终端市场维护市场信息收集.消费者调查与分析开拓新市场公司各种推广活动执行费用控制液态奶销售部送奶到家科站长岗位流程图点货.分发抽样检查送奶员情况市场调研业务开发方案经理审批执行人员招聘与培训督促及时回款否是液态奶销售部办事处销售代表岗位流程图分管地区业务联系补货.铺货回款市场维护与关系协调市场调查.信息收集与整理.传达业务开拓导购管理费用控制液态奶销售部办事处配送司机岗位流程图装货运输送货御货领取回单核对送货单按规定数量.品种.规格保证安全运输及时到达回单交液态奶会计核算组液态奶销售部业

务内勤员岗位流程图液态奶销售部文件.资料整理文件资料及信息传达文件归档与管理部长安排的其它相关工作处理液态奶销售部分发中心送奶员岗位流程图报送货数领货送货收款客户回访取回单交液态奶会计核算组液态奶销售部送奶到家科送奶员岗位流程图联系客户收款交站长代收报送奶计划主管审批投送牛奶账目核实客户回访部分新客户开发是否液态奶销售部送奶到家科订奶员岗位流程图订奶电话接听编制订奶需求计划计划报送奶到家科长科长安排的其它相关工作液态奶销售部送奶到家科业务代表岗位流程图业务洽谈.联系送奶信息收集确定客户收款送奶每日送奶量统计市场维护新业务开拓客户意见反馈市场部部长岗位流程图协同制订营销战略营销副总审批协同制订市场规划.产品营销计划营销副总审批年度广告计

岗位职责与工作流程范文

岗位职责与工作流 程

目录 职位：企管部文员 ................................................ 错误!未定义书签。名称：用心做事评选流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化墙评比流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度考试流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：部门考核工作流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度抽查流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：经理到位点统计流程 ................................ 错误!未定义书签。名称：对讲机抽查流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：质检工作流程 ............................................ 错误!未定义书签。

备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度职责执行。

该岗位员工签字：核签人（部门负责人）： 日期：日期： 备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，

并谨此声明，本人保证按制度职责执行。 该岗位员工签字：核签人（部门负责人）：日期：日期：

厨房各岗位岗位职责和工作流程(共7篇)

厨房各岗位岗位职责和工作流程（共7篇） 篇：厨房各岗位的岗位职责和工作流程 厨房各岗位的岗位职责和工作流程 行政总厨： 一、目的范围： 1、规范厨房管理程序，有效控制管理过程，不断提高管理水平，全面满足顾客的需求。 二、管理职责： 1、负责出品部的行政管理和控制工作。 2、对厨房各部门的管理工作进行监督指正。 程序要求： 1、工作特性：1）、管理 2）、控制 3）、菜品 4）、卫生 2、管理要点：1）、收货、验货 2）、加工控制 3）、成本控制 4）、饮食卫生 5）、技术创新 3、服务流程：1）、加强员工的团队感 2）、加强后厨、前台的配合与交流 4、验收：1）、采购的货物、进货的验收由使用部门的负责人和公司派出库管员共同检验、签收。2）、进货验收时使用部门和库管人员严格按“申请采购单批准的品名、数量、规格、产地、质量、单价、包装等要求验收”。 5、开档工作：1）、及时了解当日的预定情况；客人特殊要求、细节

等做好各项准备工作及检查。2）、做好当日的工作计划，了解各厨师主管出勤情况以及厨师的值班安排。3）、各档口主管对岗位开餐前的进货备料、切配、半成品的质量进行检查。如出现问题要及时处理或上报。4）、各部门厨师清理好冰柜和食品柜的原料存货，检查存货是否合格，并领出当日所需原料、调料保证新鲜、齐全、卫生。5）、各部门厨师开餐前，备好各种工具、用具、器具并认真清洗、消毒。 6、粗加工： 1）、各部门主管成员所需原料用量的加工单总汇到我处，并分别列出加工品种、数量和具体要求。 2）、按原材料购回的先后次序；先进先用，后进后用，确保原材料的新鲜度。 3）、蔬菜类加工要求：去老叶、黄叶、根茎保证加工后无虫、无泥沙、无杂草规格一致，同时多冲水保证食品安全。 4）、瓜果蔬菜类的要求：去皮、去瓢、干净、无渣、无壳、无杂物符合烹制要求。 5）、冻品类食物要求用流水浸泡、解冻、去血水、去泥沙、杂物。 6）、干货的浸发要求细致处理提高出成率。 7）、水台厨师应熟练掌握海、陆、空各种动物的宰杀加工技术，最大限度提高出成率。 7、细加工： 1）、厨师根据厨房主管分配的，加工任务清理冰柜中的原料，按用量进行清洗解冻后，沥干进行细加工。 2）、检查品种质量保证符合要求，按菜品的需要加工成半成品。 3）、细加工应严格按菜品的，工艺要求和份量、原料制作成品。要求刀工精细；粗细长短一致；大小厚薄均匀；花纹形状美观。 8、制作和烹饪： 1）、各部门厨师严格按菜品要求和操作程序进行制作。 2）、成品制作要求：烹饪厨师按菜品的加工要求和份量认真烹制，

各岗位工作流程

各岗位工作流程 一、前台：（早晚班共四人） （一）上班时间：早班10：00—19：00，晚班17：30—02：30 （二）操作流程： 1.打开电脑，接上内线电话。传送数据到数据库，打开版面，进入我的电脑。 2.点击D盘、选择签单明细或是现金收入。就是明细收入、支出，对好每天的帐，确认员工消费、优惠卷、消费卷员工签单。接着是打扫大堂的卫生。（桌面、台面、烟灰缸、报纸、添纸巾、收银台、展示台、电脑、等） 3.客人储值：点击客服中心、充值卡发卡（开卡），登记客户的详细资料，确定、保存。 4.会员卡充值：点击充值卡充值、充值卡过机、输入充值金额、按回车键、充值确认。 5.状态通道：可以查询技师状态、房间状态。以房间号查询客人锁牌。 6.营业分析：查看收银交班表、查询自己所在班次的营业额。 7.取消监控表：即是资源回收站。 8.账单折扣表：储值、会员折扣明细查询。 9.会员账单分析：历史消费信息。 10.F3感应开牌：前台开牌。 11.F4换锁牌：男、女宾换锁牌。输入原号、换牌号、确认。 12.F8结账单据：结账单据数目查询。 13.辅助功能：同一时间使用，需要解锁。输入锁牌号、确定。 14.后台版：会员管理（查询客户资料）、充值卡管理（充值金额）。 （二）17：30交班：准备好1000元零钱交给夜班，然后是对账。 （三）工作细则： 1.岗前检查自己的仪容、仪表，保持良好的服务态度，热情礼貌，耐心周到地 为顾客服务。 2.前台人员应熟知公司的所有服务项目、硬件环境以及价格优惠政策。 3.接听电话时一定要做到声音轻柔、声音要保持一定的水平线。 4.前台人员交接时，双方必须细心做好各项工作，如发现问题必须汇报当值主 管或经理。 5.前台人员要定时检查锁牌开出时间过长类似的情况进行检查，如发现问题立 即协助楼面工作人员解决问题。 6.准备好当天的营业备用品（散钱、备用金、发票及各类物品）；如需领料要 填写领料单，由主管签名方可出仓。 7.迅速准确地收银，认真鉴别真伪现钞，现金当日交出纳，并做好各类报表。 8.完成领导临时交给的任务。 9.客人对价格有异议时，要及时查明情况，有技巧的应对。 10.坐在前台时，要经常以电脑的形式巡房，及时的掌握好房态，确定落钟没买 单的客人，通知部长及时催促。 11.做好当班的账务入数，核算好将现金上交财务。或锁进保险柜。 12.接手早班交接下的备用金，盘点各类文件、卡类、文具等是否对数。

销售部门岗位职责及日常工作流程

一展厅经理 岗位职责： 1.协助销售总监完成销售目标； 2.销售顾问的计划分解和工作分配； 3.帮助和监督各组销售顾问执行规范、达成目标； 4.监督销售流程的全过程； 5.帮助和监督销售顾问制定潜在用户管理跟进的措施和实施； 6.展厅内相关销售业务的协调； 7.各类销售信息的及时传达； 8.销售满意度； 9.制定销售顾问KPI指标； 10.支持市场部各种小型活动； 11.处理第一层客户投诉； 12.通报现今销售顾问状态 13. 完成公司临时交办的其他任务 工作流程：

融资经理 岗位职责： 1.金融贷款业务开展及对接 2.展厅、网点金融业务的物料 3.销售人员（含网点）金融业务培训 4.销售人员金融业务流程监督、管理 5.市场活动金融业务的策划协助及参与 6.行业数据的分析及应用 7. 完成公司临时交办的其他任务 工作流程：

二首席销售顾问 岗位职责： 1.完成协定的销售任务； 2.寻找潜在用户并跟进接触、转化为成交用户； 3.展厅销售业务接待、掌握销售核心流程的全过程； 4.帮助和监督本组内的销售顾问执行规范、达成目标； 5.建立销售业务档案、及时上报用户信息； 6.协助解决用户咨询与抱怨 7.展厅车辆的保洁，移位 8.收集竞争对手资料 9.完成公司临时交办的其他任务 10.负责本组内销售顾问与其他部门之间工作协调

三销售顾问 岗位职责： 1.完成协定的销售任务； 2.寻找潜在用户并跟进接触、转化为成交用户； 3.展厅销售业务接待、掌握销售核心流程的全过程； 4.建立销售业务档案、及时上报用户信息； 5.协助解决用户咨询与抱怨 6.展厅车辆的保洁，移位 7.收集竞争对手资料 8.完成公司临时交办的其他任务 工作流程：

财务岗位工作流程图

财务部岗位工作流程 XXX年XXX月

目录 1、现金出纳岗位工作流程 2、财务主管工作流程 3、会计——费用岗工作流程 4、会计——往来岗工作流程 5、会计——签单岗工作流程 6、会计——回付岗工作流程 7、财务主管——放款及转帐工作流程 8、出纳——转帐工作流程 9、出纳——放款及核票员工作流程 10、出纳——放款及原返员工作流程 11、接线员工作流程

现金出纳工作流程 一、目的： 为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。 二、范围： 现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付方面所有的资金方面的工作。 三、职责 1、核对每日现金流水，保证现金帐款一致。 2、核对每日现付应收数，并督促各相关人员及时上交。 3、核对银行存款每日、每月的发生变动数额，并及时核对银行存款余额。 四：工作流程 （一）登记当日的现金流水，下班之前核对当日的账款，账、款必须相符。 （二）核对前一日现付 （三）核对前一天放款的手续费、扣付运费、回付运费 （四）报销费用，报销单必须有刘总的签字，会计核对打印付款凭证后付款。 （五）核对分公司运费 （六）核对返货库账款。返货库做账后会发当天的做账数据，每天接返货库的做账数据，发货管理—接收数据—右上角选1号服务器

—左边全取消，右边全取消选返货库—开始接收数据—导入数据。接返货库的交款统计结算单（EXCEL表，分代收款、返提、原返，打印两份），和电脑数据核对，代收款、返提核对：业务查询—查到返款—查询（代收款=代收货款减去拒付货款，返提=货到付费用减去费用合计），原返核对：业务管理—发货管理—返货管理—选返货处理日期，处理情况选择已处理—点击查询。 (七)挂失。代收货款—挂失管理—输入票号—回车，填写挂失人姓名，身份证号，备注里写清楚挂失原因—挂失手续费修改为5元—保存，填写挂失单，写清楚是提付还是扣付。挂失必须由客户提供货号，携带身份证办理，半个月后本人来总部取票取款。没有货号的让客户联系分公司，提供货号。挂失之前先查这个款有没有被取走，如果是分理处开的票，先和分理处联系，确定他们没放款，挂失后给分理处发数据，让分理处接挂失的数据。 （八）每个月8号交上个月的现金月报表。现金账，统计核对上个月的收支明细；银行账，统计分公司上月运费,账和银行卡余额必须相符。和—T3账核对确定无误后出报表。 （九）工资。分公司的工资和总部的工资分两个卡转。

岗位职责工作流程

各班职责与流程 A班职责 1 、7:30分准时到岗。 2 、晨间护理（协助患者进餐、开窗通风、整理床单位、清理患者自 备物品）， 保持病区安静、干净、整洁。符合病房管理要求。 3 、参加晨会，对新入院、手术、危重病人进行床头交接班。 4 、负责治疗室的控感工作，开启的棉签注明开包日期、时间。 5 、查对药品，配置液体，为治疗班做好液体的准备工作，巡视病房， 更换液体， 填写输液卡。 6 、协助治疗班完成治疗护理工作。 7 、负责接纳中午新病人入院病人的一切治疗护理工作，做好下午班 病人的准备工作。 8、保持治疗室干净、整洁，物品归位，垃圾正确处理。 9、彻底整理治疗室，保持干净整洁，符合控感要求。 10、负责床位病人的基础护理和健康教育。 11、书写交班报告。 12、认真与P班护士做好交接班，包括物品、病人的药物、治疗、护 理。

1 、负责办理本班新入院病人，完成病人治疗、护理及记录、入院介绍、健康教育。 2 、负责检查病人腕带的佩戴。 3、按分级护理要求，定时巡查病房，严密观察病情变化，必要时通知医生处理，积极配合医生抢救，并做好记录。 4 、及时执行临时医嘱。负责白班医嘱的查对。 5 、做好晚间护理，按时督促探视者离院，病房熄灯，保持病区安静，帮助病人舒适入睡。 6、将所摆液体与治疗本查对，保证输液正确无误。 7、完成8加测体温的测量与绘制。 8、完成定时治疗，书写交班报告，完成护理记录。 9、负责所管床位病人的基础护理和健康教育。 10、22：30与N班进行物品、病情交接。

1 、与P班交接物品并填写物品交接本。认真与P班交接病情（口头、 书面、床头）。 2 、按分级护理要求，定时巡查病房，严密观察病情变化，必要时通 知医生处理，积极配合医生抢救，并做好记录。 3 、按时测量T、P、R、按常规做好定时治疗，及时执行临时医嘱。 4 、查对医嘱，检查并落实当天各种化验检查标本容器发放情况。 5 、负责办理本班新入院病人，完成病人的护理记录、入院介绍、健 康教育。 6 、收集各项检查化验标本，总结24小时液体出入量，记录危重病 人病情。测量血压并记录。 7 、做好特殊检查前准备。 8 、及时执行临时医嘱，本班出现的护理问题及时书写记录。 9 、填写病房日报表。 10、负责办公室、治疗室、换药室清洁卫生工作，执行抢救室、治疗 室紫外线消毒，并及时登记。 11、抢救药品器械使用后清洁归位。 12、打印一日清单，整理输液观察卡。 13、负责新入院病人的基础护理和健康教育。

业务员岗位职责和操作流程完整

江苏舜天富德贸易有限公司 业务人员工作职责及操作流程 一、工作职责 1、负责辖区内产品的销售推广工作； 2、负责辖区内直营网点、经销商的开发和管理； 3、负责完成部门和上级下达的各项任务指标； 4、负责辖区内产品质量投诉及相关部门的公关协调。 二、工作重点 1、制定区域内各经销商的销售任务； 2、负责直营网点应收账款执行﹑客情维护﹑协助店方库存管理﹑产品陈列；协助经销商建立完善的分销网络和各类终端网络。 3、协助市场支持部门对直营网点销售折扣使用﹑核算，监控经销商的促销活动的执行。 4、收集公司产品和竞品的相关信息， 三、工作规范 1、完全遵守公司的规章制度，维护公司形象； 2、接受公司客观调控，完成部门下达的工作任务； 3、每周一参加公司销售会议，汇报上周工作情况和本周工作方向，工作重点； 4、每天参加晨会和夕会（特殊情况不能参加，必须提前请假），客观真实反应当天工作计划和执行情况； 4、认真解决市场运作中的问题，有困难要迅速向上级汇报；

5、每天记录工作日记,每月12日前向部门负责人提交上月销售汇总表、月工作总结与计划报告,交上级转呈公司、以备核查。 四、销售人员工作纪律 为了树立公司形象，加速市场发展，规范销售人员行为，加强执行力度，特制订工作纪律条例。 第一条：市场操作纪律 1、分销销售人员每月底要制订通路建设计划，并按计划，按进度执行。 2、直销销售人员每月底要制订终端建设计划，并按计划，按进度协助执行。 第二条：工作执行速度和时间纪律 销售人员在外工作要抓紧时间，绝对禁止浪费时间。提倡“今日事今日毕”。该今天做的事情就必须完成。该当天解决的问题当天必须解决。 第三条：差旅和报销纪律 1、要严格控制差旅金额，降低费用，为公司节约资金，以用于市场。不得浪费，做到有计划使用。 2、差旅费严禁空报虚报，被查后以2倍金额扣除。 第四条：考勤纪律 1、回公司开会或上班，按时上班打卡，不得早退迟到。 2、因公出差，须填制公出单，经部门负责人批准后，方可出差。 3、事假、须填制事假单，经工作交后，部门负责人批准后，方可休假。 第五条：职业道德要求 1、严禁在客户处挪用货款，不准向客户借钱借物，不准截留客户给公司的货款（现金或汇票）

基金公司岗位职责及业务流程

第一章：投资部岗位职责 工作核心：根据公司托管基金的投资方向，定向拓展目标投资项目，筛选优质项目通 过评审委员会批准投资，不断扩充基金项目池，根据市场宏观分析及市场机会，建议发起新的行业/项目基金，同时对已投入项目的执行进行监控预警。 工作流程：项目渠道拓展→项目考察→《尽职调查初稿》→初评通过→第三 方《尽职调查》→评审决策→投资→监管预警→退出； 岗位职责： 1、投资项目渠道拓展； a. 项目渠道:分行业、区域开拓投资咨询公司/园区管委会/发改委/个人等为基金项目报送渠道，各渠道提供符合我方要求规范的项目简报及商业计划书（BP），居间服务协议按投资额单边获酬。 b. 拓展方式: 个人社会关系、向集团营销中心提请营销安排。2、项目初审与内部尽职调查； 内部尽职调查: 对BP制作规范，符合我方产业投资规划，且达到基本数据要求的企业进行现场考察，完成《内部尽职调查报告》，要求全面准确，包括上下游企业回访，为投资决策提供可靠依据和风险点警示；3、第三方（会计、审计、律师）尽职调查； 对初审通过项目,聘请第三方审计\会计公司进行权威的《融资企业尽职调查》，出具具有法律效力的调查文件，发起投资委员会召开专项决策会；4、投资全程参与； 配合法务部起草相关文件、进行项目签约和监控预警与退出等步骤；5、营销支撑； 协调组织及开展公司金融产品募集说明会或讲座，协助完成公司业绩指标。 基本工作流程： 初步审核业务渠道 业务渠道 业务渠道 业务渠道 项目简报商业计划书 否 现场考察 《内部尽调》 风控委员会 否 通过 第三方尽调机构《项目尽职调查报告》 投资决策委员会 否 项目投资 监管预警 退出机制 入职条件： 1、本科及以上学历，管理、财会、金融或法律专业，三年银行、PE、VC业务经验。 2、主导投资过两个以上股权投资项目，参与过从投资到退出的全过程； 3、遵纪守法，具有良好的职业操守和职业道德； 4、具备良好的财务、管理、金融、法律等相关专业的理论知识； 5、具备学习能力和

护理岗位职责及工作流程(全)

护士长职责 一、在总护士长领导和科主任业务指导下，负责本病区的护理管理。根据护理部的工作计划，制订本病区具体计划，并组织实施。 二、负责检查了解本病区的各班次及人员的护理质量，并亲自参加指导危重、大手术及抢救病人的护理技术操作执行情况。 三、随同科主任和主治医师查房，参加科内会诊及大手术或新开展的手术术前、疑难病例、死亡病例讨论。 四、负责对本病区护理人员职业素质、劳动纪律的教育。 五、组织本病区护理查房和护理会诊，积极开展新技术、新业务及护理科研工作。 六、组织护理人员业务学习和技术训练，定期对护士进行考试、考核，不断提高各级护理人员的业务水平。 七、负责本病区护理人员的分工、排班、病房环境、陪护、仪器、设备、药品的管理，做到“五定”，保证病区工作正常运行。 八、负责管理指导实习、进修人员，完成教学计划。 九、严格执行消毒隔离制度，防止院内感染发生。 十、定期召开工休座谈会，了解病人思想、病情、饮食等情况，提出改进措施，研究改进病房管理工作。 十一、及时准确填写护士长手册，接受护理部考核。

责任护士岗位职责 一、接待新病人，进行入院介绍（环境、工作人员、院规），收集资料，在2小时内完成入院评估。按整体护理的护理程序，完成所负责病人各项护理工作。 二、通过交谈，查体，根据病情及治疗方案，做出护理诊断，制定护理计划，8小时内完成首次护理病历记录，根据病情变化随时修改护理计划并实施。 三、及时巡回病房，全面了解病情，按要求及时观察病情变化并记录，及时做好住院评估和疾病知识宣教。 四、严格执行各项护理技术操作常规。发现病情突然变化，及执行医嘱中出现特殊情况，立即报告护士长。 五、依工作需要参加科主任、主治医的查房。负责护理措施的全面落实，了解医嘱及特殊治疗的意图，并观察治疗效果，评价，做好记录。 六、负责出院、转科医嘱落实、出院指导、终末处理。 七、所承提的病室管理及所用护理及具的消毒隔离制度的落实。 八、及时准确完成各种护理记录。 九、指导护理员、清扫员工作，保持所负责病室的整洁、安静、

岗位职责与工作流程图

测量监理工程师岗位职责 一、在高级驻地监理工程师的领导下，配合道路监理工程师和结构监理工程师，严格按规要求的精度监督承包人放线、放样，审查批准承包人测量外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等； 二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏，有变更需在图上说明； 三、承包人进行施工前测量时必须旁站，操作时随时抽查，各项测量记录要认真核对，经签认后，承包人方可绘制施工图； 四、审查承包人的检验申请，经现场检验校核后，如符合规要求的精度，方能签字认可，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书； 五、检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上； 六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作，配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量，审核计算数据。必要时，要对部分或全部工程进行重新量测； 七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度； 八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。

监理部廉政制度 水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委，交通厅有关廉政建设的文件，贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神，加强廉政建设的监督检查，做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位，责任到人。 一、廉政建设领导小组，将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。 二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况，督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。 三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事，不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假，工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。 四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查，严格按程序办事，督促施工单位严格按照设计及施工规的要求施工，确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。 五、廉政领导小组及全体监理人员，不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖围从事材料供应、工程分包、劳务等活动。 六、全体监理人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动，更不能参加各种非法活动。 八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故，如果发生质量和安全事故，要立即上报，接受调查和处理。 九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责，并主动接受群众的监督和上级领导的审查。 十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置，要注重预防，坚持综合治理，惩防并举，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，促进反腐倡廉建设取得新成效。

运营中心业务流程及岗位职责

工程督导物业协调---工程督导勘测设计---区域经理（客户经理）发起订货依据---订货助理审核----技术人员审核---事业部经理批复---订货专员订货。 2、出货及施工流程变化 1）取消工程管理中心开工审核节点，审核内容合并在工程助理节点，同时工程助理环节增加与施工队开完工信息核对关键字段； 2）对集成工程流程，将物控过账节点增加到建项助理节点； 3）对纯采购流程、交钥匙流程，取消物料清理、退料办理、退料过账节点，如果退货另发起退货子流程。 A、纯采购流程： 区域经理（客户经理）受到交期信息---工程助理建项、派单—仓管发货---物控助理

过账。 B、交钥匙流程： 区域经理（客户经理）受到交期信息---工程督导发起施工申请---工程助理审核开工资料，同时与施工队开完工信息核对、建项、派单—仓管发货---物控助理过账。 C、集成工程流程： 区域经理（客户经理）发起---工程督导协调---工程督导勘测—事业部经理审核---进场确认发施工申请和领料单---二级仓管入库登记确认---工程助理审核开工资料，同时与施工队开完工信息核对、建项、派单---二级仓库发货---工程助理发货过账---主体施工---物料清理（非必要）---退料办理（非必要）---工程助理退料过账（非必要）。 3、完工流程变化 1）将结转完工业绩结转至物控助理； 2）在工程巡检助理审核竣工资料环节增加与施工队核对关键字段； A、纯采购流程： 区域经理（客户经理）到货确认---物控助理审核资料结转完工。 B、交钥匙与集成流程： 工程督导提交竣工资料---工程巡检助理审核竣工资料同时与施工队核对---物控助理审核资料结转完工。 4、验收流程变化 1）对需要审计的交钥匙工程和集成工程流程增加审计环节节点； 2）节点时限重新设定； 3）取消合同信息节点。 A、纯采购流程： 业务助理直接结转收入和成本 B、交钥匙与集成流程： 区域经理（客户经理）上传初验文件---审计文件上传（适用需审计站点）----业务助理直接结转收入和成本 5、回款流程 由原来的两个岗位合并为一个岗位，由合同助理一人负责回款跟踪，同时审核地市发票申请，借助发票信息推进回款。 二、岗位分工及职责 1.1订货助理—姜东汾 a)负责PMS流程订货环节的审核，统计所有订货明细；对试点、赠送、换货、借用等特殊订单应先打印走纸质签字流程后，再走PMS系统流程； b)负责河南分公司合同的打印、装订等相关工作； c)负责每月审核、统计各地市及省公司订货预测，每月预测与实际订货进行对比、分析； d)负责投标报价、日常询报价、审核合同及结算价格，收集、整理竞争厂家价格等相关工作； e)负责审核与客户签订的合同，含价格、与订货数量及业务数量核对、条款审核等；

会计岗位工作流程大全

一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式

发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付 （1）日常性业务款项

场务岗位职责及工作流程

场务岗位职责及工作流程 一、场务工作职责： 1、认真遵守影院的各项管理制度，严格执行场务工作操作流程及标准，服从管理。 2、准时准点播报开场信息，通知观众入场，指引观众到正确的影厅观影。 3、定时按巡查规定巡视影厅，给观众提供良好的观影环境以及观影效果。 4、为贵宾观众提供VIP服务。 5、按要求对影院贵宾进行接待工作。 6、为观众提供力所能及的帮助：如特殊人群帮助、指引卫生间、为中途出入的观众开门及手电照明、提供毛巾被等。 7、引导观众在正确的路线散场。 8、遗失物品的保管和认领工作。 总的来说场务工作是整个服务工作的非常重要的一个环节。观众的进场、散场组织工作、观众在观影过程中的安全保障、舒适程度以及放映质量的监督等都是场务工作的内容。场务员工应确保正确的影片在正确的影厅按照正确的时间放映，同时也要确保观众在入场时、观影时、散场时对影城的设施设备、清洁及所享受到的服务表示满意。 二、工作流程及工作要求 1、早班准备工作 1)9:40着装整齐打卡上班，在值班经理处领取对讲机、钥匙、巡场日志本 等。 2)9:50参加班前会，会后将内容记录于交接本。 3)主检（当班主要检票员）领取当日排片表进行核对并算出散场时间，其 余工作人员领取毛巾被、手电、3D眼镜等开场必备用品并做好相应记录。 4)打扫岗位卫生及整理相关物品，所有准备工作做好后，检查影厅内卫生， 做好相应记录。异常问题需上报。 2、服务过程及要求

提前开启即将开映的影厅灯光，检查厅内清洁卫生等，检查完毕无异常通知检票台播音检票 播音 1、开场前10分钟播音（播音之前确认影厅是否完全准备就绪） “尊敬的观众朋友，早上/下午/晚上好！欢迎光临成都保利万和国际影城， X厅XX：XX（时间）放映的《XX》（影片）现在开始检票，请寄存好您的外带食品并将手机调至静音状态后入场，入场时请出示您的电影票，谢谢您的合作！祝您观影愉快！ 2、遇特殊情况经值班经理同意，可使用广播系统广播寻人启示、失物招领等内 容。 主检台检票 1、您好！欢迎光临！请出示您的电影票！（注意看清楚客人的票所在影厅和时间，日期） 2、双手自然接过票，撕去副券后双手奉还观众。 3、若遇观众出示的影票非检票时间：不好意思，您的票是XX时间的，请先休息一下，到时候我们会播音通知。 4、您的影厅是XX厅，这边请（准确无误的为观众指明相应方向） 5、遇到需要出示证件时，礼貌的说：请出示您的证件。（观众在配合工作后向观众致谢） 6、没有证件的一定要礼貌的请观众补票：对不起，请到票台补票。（如果人员充足时带领到票台补票） 7、若遇手写票或其他涂改过票面的一定要有值班经理签字确认方可检票，无签字确认一律为废票。 8、检票时发现客人携带烧烤以及瓜子等，立即制止。礼貌地向观众示意在休息区食用或寄存在咨询台。（异味食物绝对禁止入厅，其它视情况而处理） 9、对无票儿童确认是否超过1米3的免费线，如超过礼貌地请家长至票台补票后方可入场。（学生票不能带免票儿童，成人一人带一名未到1.3的儿童免票入场，3D影片所有儿童需购票领取眼镜入场） 影厅门口检票：

经营部岗位职责和工作流程

计划经营部岗位职责和工作流程一、岗位职责 二、规律性工作流程

三、事项性工作流程 1、到投标处处长领取相关的招标文件，记录好开标时间。 2、仔细阅读招标文件，将重要信息标记。重要信息包括： （1）项目名称、编号、投标日期、时间、开标地点； （2）投标人资格要求内容(是否符合要求,如注册资金,所需资质、人员、业

绩等)； （3）投标保证金的内容(收款人、地址、帐号、金额、递交方式、递交时间的要求)； （4）投标文件递交的要求要满足(封套要求、标书份数、唱标信封)； （5）评分标准。根据评分标准，确定业绩、人员、奖项等应满足的最低标准要求，据此准备材料； （6）根据部长安排，确定本项目的项目负责人，技术负责人及本次投标活动的授权代表； 3、编制投标文件（按招标文件要求）： 标书内容的制作时间一般只需半天时间。 （1）初稿编制。在编制初稿之前要注意以下几项：a.列出并标注出重点、时间点、开标时间及地点、答疑时间、保证金缴纳时间等。 b.质疑文件（文件的编制、报价、工程量清单等），标书里的内容哪里有不是很明白，有点含糊的，不能明确的，向投标处处长汇报，发给招标代理或是电话询问。 c. 按招标文件要求，到办公室办理借阅手续，提供资料，资质证件、业绩、人员证件等原件。 （2）初稿完善；在开标前3天之前完成初稿，并自审编制完成的投标文件初稿。 （3）定稿(完善)；定稿前最主要的注意的事项。 4、自检投标文件 a.自检出商务报价部分外的投标文件初稿，进一步修改完善。 b.插入报价部分，要注意价格大小写、单价、总价是否一致，进行审核。 c.标书制作完成以后我们一定要互检一遍，特别是开标一览表、保修承诺、质量等级、工期、招标文件对本工程的一些特殊要求等等。 d.打印标书之前，先自检一遍，再经过投标处处长复检内容确认完整正确后，生成目录，目录一般要求生成单独的页码或者没有页码，从正文第一页开始编制页码。打印全文（包括正本、副本、标书包装封面及封条），抽取正本标书浏

药店各岗位职责与工作流程

门店各岗位职责 一、店长岗位职责说明 ( 一) 店长岗位职责及每日工作流程 1、爱岗敬业，努力做好本职工作。 2、礼貌谦虚、热忱服务、热情主动的接待顾客和同事。 3、对本店的人、财、物及商品安全负责。 4、对本店商品品种、价格、货号、规格、销售、库存等情况负责。 5、根据公司下达的销售任务及时分解到班组及个人，及时跟进各班组、个 人当天销售任务达成情况，及时采取有效措施，激励员工鼓舞士气。 6、不断完善创新店内货品陈列。 7、打考勤、开好晨会、检查店员仪容仪表（着装、胸牌、饰品等）。 8、督促收银员上班时开机检查设备保障正常运行，整理、补充收银必备的 物品（备用金、笔、发票、计算器、包装袋等）。 9、检查设备及保障门店整体清洁。 10、根据自己门店的营业时段和客流情况，组织早晚班员工进行补货，并将生成的补货申请单及时上传采购部。 11、合理安排员工就餐，控制用餐时间，保证卖场有足够的人手接待顾客和看场。 12、安排好中午交接班，进行新品、营业款、单据、顾客订货等交接。 13、验货。来货后合理进行分工，组织一部分员工负责清点、验收和上货、 入库，另一部分人员负责接待和看场；同时指定专人负责对来货单与进口批文进 行整理归档以备检查。 14、每月进行自盘或配合公司盘点，上报盘点情况汇总及上报，同时上报近效期商品。

15、突发事件的处理，并在第一时间上报直接领导。 16、协助运营部、采购部对店面、行业信息的进行收集，并及时反馈给上级 主管和有关部门。 17、对公司的调价及时更换标价签，对促销等活动组织、开展、完成负责。 18、随时掌握员工的思想动态，做好员工思想工作，鼓舞士气，带动销售并 完成任务。 19、对门店的 GSP管理负责。 20、每天查看中药划价情况、销售任务完成情况、副店班组销售任务完成情况、调货出入库情况、退货处理情况、订货到货服务情况、开发票情况、每天上 报销售统计表。 21、及时传达贯彻公司的各项制度、会议精神，对实施结果负责；相关部门 的协调工作。 22、做好本店的闭店、安检、关闭水电，落闸设防，同时做好三防工作。 （二）店长其他工作职责 1、每 10 天、每月 2 号前对门店业绩进行汇总，分析门店销售、客流量、客 单价、会员卡达成情况，并上报片区经理。 2、积极配合营销策划人员统筹安排各类促销活动，有效执行与反馈。 3、积极协助会员管理人员对会员发展与管理，保障营运的可持续发展。 4、积极配合采购部加强商品优化管理，有效控制缺货滞货等现象，确保畅 销商品不缺货，滞销商品不积压。 5、做好效期商品管理工作及过期药品的处理工作。 6、严格有效控制各项费用开支，降低经营成本。 7、及时处理好顾客投诉，提高顾客满意度。 8、门店安全管理：加强防水、防火、防盗、防工伤及门店财务安全管理、 盘点监督、日常货品的抽查等安全防范工作，防止、有效处理各种突发事件，组 织对门店员工进行相关安全防范教育学习。 9、固定资产管理：确保店内固定资产的正常使用、维护及安全。（包括：货架、空调、电脑、打印机、POS机、证照、软件等）。 10、门店报修管理：及时向相关部门反馈各项报修，协助电工或系统管理员

项目组织结构图各岗位职责及其业务流程

项目组织结构图各岗位职责及其业务流程 项目经理 1、组织项目管理班子。 2、负责本工程全部工作。 3、以企业法人代表的身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受委托签署有关合同。 4、指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力资金、物资、机械设备等生产要素。 项目副经理: 职责： 1、在项目经理的领导下，负责本工程现场具体施工全面工作。 2、依据甲方基建施工进度和本施工组织计划，组织施工。 3、依据施工图纸，处理现场的安装技术问题。 4、依据工程进展的实际情况，提出施工人员和物资进场计划（包括进场人员的数量、时间，进场物资的种类、数量）。 5、提出验收报告（包括验收内容，验收时间）。 6、负责施工现场的安全保卫工作。 7、负责施工专场作业人员的业绩考核，并依据奖惩制度提出奖惩办法，报项目经理批准后执行。 8、分阶段向项目经理做出书面施工情况汇报，并在工程结束后作出全面工作总结报告。 9、在项目经理领导下，组织本工程质检工作 项目总工程师: 职责： 1、在项目经理的领导下，负责本项工程一切技术工作。 2、依据招标文件及相关图纸的要求，组织本项目施工图的深化设计。 3、主持审核施工图纸的设计深度。 4、负责解释施工现场提出的技术问题。 5、负责本工程技术建档工作。 6、分阶段组织有关人员进入施工现场进行施工质量检查。 7、负责本工程各子系统施工质量考核。 职能部门岗位职责 工程技术部： 职责： 1、负责要工程系统深化设计。 2、负责本工程施工图审核。

3、负责本工程施工技术指导。 工程管理部： 职责： 1、严格按施工图纸和施工规程组织施工。 2、组织各个专业班组进行专业施工 3、协调各个班组之间的工作关系 4、引导各个专业班组正确施工 5、负责本工程系统试调。 6、负责本工程试运行监测。 7、负责整理本工程技术档案，负责提出验收报告。 安全质量部： 职责： 1、设立专职安全保卫岗，负责本工程施工现场安全保卫工作。 2、定期对员工进行安全生产和文明施工教育。 3、依据施工现场有关管理规定，监督检查进场人员遵守施工现场安全保卫制度。 4、负责保管进场物资，防止进场物资遗失和损坏。 5、负责处理工程中出现的安全事故。 6、负责本工程成品、半成品保护工作。 7、负责定期编制专场施工安全保卫工作执行情况简报。 8、设立专职质量检查岗，负责本工程现场施工质量检查工作。 9、按照国际质量标准以及施工图要求，对每道工序进行质量检查，并作好质量检查记录。 10、按照本工程系统设计的技术指标和厂家提供的产品说明书规定的性能技术指标，对进场设备、材料进行质量验收，对不 符合工程质量要求的设备、材料有权拒绝进场。 11、负责定期编制现场施工质量简报。 物资管理组： 职责： 1、负责进场物资的验收，入库登记保管工作。 2、任施工专场负责人签字的设备、材料领料单，发放库存物资。 3、负责进场物资的日统计工作。对常用物资，在缺货前五天负责向施工现场负责人提出书面报告。 4、工程结束后，负责对消耗及库存物资进行清理、统计，并将统计结果报施工现场负责人和财务计划组。 5、依据本工程“供货合同”和现场提出的设备、材料进场计划，拟定物资采购计出划。 6、按照现场施工进度要求，负责分期分批采购工程所需物资并运往施工现场。 7、严把进货质量关，严禁购进无生产许可证、无生产合格证以及假冒伪劣产品 财务部：

岗位职责和工作流程模板

岗位职责和工作流 程

副总经理岗位职责 直接上级: 总经理 直接下级: 各部门经理( 财务部除外) 1、在总经理领导下进行工作, 对总经理负责。 2、协助总经理完成经营指标和工作任务。 3、按照分工安排, 负责分管具体业务部门, 对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核, 掌握分管部门日常经营管理具体情况。 4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划, 提出合理化建议, 对市场及经营管理方针提出意见, 供总经理参考。 5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。 6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设, 督促有关部门开展员工业余文化活动, 增强企业凝聚力。 7、根据总经理的安排, 主持召开每周的业务工作例会, 对业务工作进行协调与检查。 8、负责监管部门的营业费开支和收入, 确保并完成各项有关的预算指标。 9、协助总经理接待重要贵宾, 建立良好的公共关系, 广泛听取和收集宾客的意见, 处理投诉, 不断改进工作。 10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。 11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 12、实行全面的经营管理, 对外代表酒店, 对内任免下属人员。 13、负责来信来访的接待和处理工作, 处理客人致总经理的投诉函。 14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划, 并指导执行。 15、审阅各种有关报表、报告, 及时掌握宾馆的经营情况, 采取有效措施, 积极组织促销, 使出租率和收入达到宾馆计划的要求。16、严格按照服务标准和程序, 对所辖各分部进行控制, 督导其为客人提供优质服务。 17、督导控制所辖部门成本, 防止浪费。 18、深入部门, 听取汇报检查工作情况, 发现问题及时督办。

吧台岗位职责及工作流程

西餐厅吧台员工岗位职责及工作流程 一、主管 职责范围: (1)保证吧台处于良好的工作状态和营业状态。 (2)正常供应各类酒水，制定销售计划。 (3)编排员工工作岗位、时间表。 (4)根据需要调动、安排员工工作。 (5) 检查吧台每日工作情况。 (6) 控制酒水成本，防止浪费，减少损耗。 (7) 处理客人的投诉，调解员工纠纷。 (8) 熟悉备类酒水的服务程序和酒水价格。 二、吧台服务员 职责范围， (1)在酒吧范围内招呼客人。 (2)根据客人的要求写酒水供应单，到吧台取酒水，并负责取单据给客人结帐。 (3)按客人的要求供应酒水，提供令客人满意而又恰当的服务。 (4)保持酒吧的整齐、清洁，包括开始营业前及客人离去后摆好台椅等。 (5)做好营业前的一切准备工作，如:备咖啡杯、碟、茶壶和杯等。 (6)协助放好陈列的酒水。 (7)补足酒杯，空闲时擦亮酒杯。 (8)用干净的烟灰缸换下用过的烟灰缸。 (9)清理垃圾及客人用过的杯、碟并送到后台。 (10)熟悉备类酒水、各种杯子类型及酒水的价格。

(11)熟悉服务程序和要求。 (12) 清理酒吧内的设施，如:台、椅、咖啡机、酒吧工具等。 (13)营业繁忙时，协助调酒师制作各种饮品或鸡尾酒。 (14) 帮助调酒师补充酒水或搬运物品 四、酒吧调酒师及助理调酒师 职责范围: (1) 使各项出品达到饭店的要求和标准。 (2) 准备白糖水以便调酒时使用。 (3)清洗酒杯及各种用具、擦亮酒杯。 (4)清洁酒吧各种家具，拖抹地板。 (5)将冰块加满以备营业需要。 (6)摆好各类酒水及所需用的饮品以便工作。 (7)准备各种装饰水果，如柠檬片、橙角等。 (8)将空瓶、罐送回后台清洗。 (9)补充各种酒水。 (10) 供应各类酒水及调制鸡尾酒。 (11)从后台将干净的酒杯取回酒吧。 (12)将啤酒、白葡萄酒、果汁放入冰箱保存。 (13)在营业中保持酒吧的干净和整洁。 (14)把垃圾送到垃圾房。 (15)补充鲜榨果汁和浓缩果汁。 五、后台 职责范围: (1)每夭按照经营所需去补充食品。 (2)清理酒吧的设施，如冰柜、制冰机、工作台、清洗盘、酒吧的工具(搅拌机、 量杯等)。 (3)经常清洁后台的地板及所有用具。 (4)做好营业前的准备工作，如:兑橙汁、将冰块装到冰盒里、切好柠檬片和橙角等。 (5) 整理、放好酒吧的各种表格。 (6) 补充应冷冻的酒水到冰箱中，如啤酒、白葡萄酒、香槟及其他软饮料。