文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供应商评估程序(含表格)

供应商评估程序(含表格)

供应商评估程序(含表格)
供应商评估程序(含表格)

供应商评估程序

(ISO9001/ISO14001-2015/QC080000-2017)

1.0目的

1.1对供应商进行评定和选择。

1.2选择能适应公司要求的供应商,确保外供和外包物料的质量,并能达到环保要求。

2.0适用范围

适用于原辅材料供应商、零配件供应商、运输服务商和委外加工商。

3.0职责

3.1董事总经理

3.1.1负责评审及批核新供应商的《供应商评估表》及《合格供应商清单》。

3.2采购部

3.2.1负责寻找合适的潜在供应商

3.2.2负责对新供应商进行初步评审(如:厂商规模、产能、质量、环保要求、单价、行业声誉等信息)。

3.2.3负责编制《合格供应商清单》

3.3品质部、货仓部、生产部

3.3.1负责向董事总经理对现有主、辅材料供应商、零配件供应商、运输服务商和委外加工商的表现提供意见。

3.4 ISO推行小组

3.4.1负责协助采购部、品质部对供应商的年度评审。

4.0定义

4.1物料供应商提供与本公司生产过程中有关的主料、副料及其它物料的供应商,有关主料,副料及其他物料的定义,可参考“COP7402采购程序”。

4.2服务供应商提供与本公司生产,安装及售后服务过程中有关的服务供应商,有关服务的定义,可参考“COP7402采购程序”。

5.运作程序

5.1新供应商之评估程序

5.1.1当采购部需要向新的供应商进行评估时,视其与本公司是否有长期合作关系,是否具有一定规模和良好声誉、是否获得国际标准质量体系、环保体系或产品认证,其服务情况及产品质量以及有害物质含量是否能满足本公司的要求等。并按以下分类负责评估:

供应商类别负责部门

a.物料供应商:

主料品质部及采购部

副料品质部及采购部

其他物料采购部

b.服务供应商

运输公司运输部及采购部

校正及检测机构品质部及采购部

——委外加工商采购部及生产部

5.1.2当有合适的潜在的主、副料供应商时,采购员将物料之规格及要求交予该供应商,应要求供应商提供物料样办,交由品质部确认;如有需要,并要求

提交物料规格之书面证明。

5.1.3采购员将从供应商处收到的物料样办交品质部进行样品检查及测试,测试项目包括:物料品质及有害物质的检测;由品质部将相关结果记录在<<原纸样品测试报告>>或<<副料样品测试报告>>上,并将测试结果及时知会采购部。具休操作可参考“进货检验和试验程序。”

5.1.4采购员从供应商处收到的物料样办品质部无法测试其结果,则由品质部交生产部试用,试用结果视同检验结果。

5.1.5若检验结果合格,采购员应向该潜在供应商发出《供应商评估表》,由供应商填写并反馈。由采购部初步评估后,呈董事总经理审阅。视情况需要,由指定人员对该供应商进行现场评估,内容包括:厂商规模、质量管理体系、设备、产能、质量、单价、行业声誉等信息,由指定人员填写《供应商年度现场评审表》呈董事总经理审阅。若样办检验结果不合格,采购员应向该供应商提出改善建议或另觅供应商提供样办。

5.1.6董事总经理审批新供应商《供应商评估表》或《供应商年度现场评审表》时,应考虑如下内容:

a.所涉及到的资料是否齐全;

b.是否完全满足本公司质量及环保要求;

c.该供应商的信誉及过往表现如何;

d.评估分数是否达到合格供应商分数。

5.1.7经董事总经理批核后之供应商,由采购部将该供应商名称及合格物料类别详细的列于《合格供应商清单》中并保存相关资料。同时要求供应商与我司签订“________相关方环境协议”并提供产品有害物质检测之相关资料:

a物料成份宣告表

b权威机构(SGS\CTI\ITS等)检测报告(必须符合ROHS、94/62/EC包装指令的要求)和MSDS报告

c签订品质及环保保证书(环境负荷化学物质不使用承诺书等)。

5.1.8《合格供应商清单》有必要更改时(增加新供应商或取消合格供应商资格/至少每半年更改一次)由采购人员更改后呈董事总经理批核。

5.2服务供应商之评估程序

5.2.1负责部门向潜在供应商发出《供应商评估表》,由供应商填写并反馈。如有需要,则安排指定评审现场参观供应商之有关设施或设备。具体操作要依据项目5.1.5至5. 1.8执行。

5.3对于不合格之供应商之评估程序

5.3.1对于以往曾被列为不合格之供应商,其重新评估程序与评估新供应商的程序无异。

5.4非主、副材料合格供应商在紧急情况时的采购

5.4.1当公司急需向没经评审的供应商采购物料和服务时,应将向供应商咨询的资料交董事总经理审阅,经董事总经理批核后方可向该供应商采购。

5.5供应商的日常管理

5.5.1HSF供应商每年须提供《供应商材质保证书》。

5.5.2如果HSF供应商有质量负责人、生产地址、生产方法、检查方法、生产设备、供应商、材料规格、材料形态、包装材料等的变更及增加时,则必须提前二周向本公司提交《4M变更申请书》交由品质部审核变更后是否需重新提交有害物质检测报告。

5.5.3《环保材料清单》的管理:每月底由品质部对《环保材料清单》中ICP 报告的有效性进行检查,如发现有材料的ICP报告(ICP报告的有效期为一年)接近失效时,品质部应通知采购部提前一个月通知供应商提供新的ICP报告。

5.5.4检测报告在4M无重大变化时,有效期为一年,过期后应及时提供检测报告及相对应的《物料成分

宣告表》。

5.6合格供应商之定期评审

5.6.1以下供应商于每年底进行审核

5.6.1.1主料(水墨、原纸、白胶浆等)的供应商,视全年的供货量、原材料品质状况及环保要求等,由采购部主管依据以上情况,向董事总经理提出对该供应商进行现场审核之申请,经批准后,由ISO推行小组、品质部、采购部共同对相应的供应商进行年度现场审核。并将审核结果登记在《供应商年度现场评审表》中,呈董事总经理审批。

5.6.1.2主料、副料的供应商,由采购部、品质部、货仓部、ISO推行小组向董事总经理提供供应商的表现意见;由董事总经理每年底对该类供应商进行评审,将审核结果填在《供应商表现审核报告》上。(年采购次数在20次以下的主料、副料的供应商及该年度已进行现场审核的供应商可不需定期审核)。

5.6.2 对供应商年度评审的内容如下:

a.供应商过往的交货准时性

b.供应商过往交货的产品质量表现

c.供应商过往的信誉及公司形象

d供应商产品的价格

采购控制程序

采购控制程序 版本号: 文件编号: 生效日期: 编制人:编制日期:审核人:审核日期:批准人:批准日期:

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制,保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件,并对应急物料进 行评估;对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认,并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验,并作相关的检测记录,提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收,负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品,按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产,如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审,小异常 重新新安排送样,大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商,可派人到供应商处,对其品质系统做现场评估,并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后,采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时,采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估,按《供应商评估流程及规定》作业, 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时,除执行《不合格品控制程序》外,采购部门负责 人还需通知供应商有关问题,或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的,则还需将情况报告给客户;如是唯一供应商,则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料,采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

供应链管理的绩效评估体系

供应链管理的绩效评估体系 摘要:在供应链管理中,如何科学、客观、全面地分析和评价供应链的运营绩效已成为一个研究热点问题。从供应链绩效评价的指标体系、评价指标、评价方法等方面,对供应链绩效评价的研究现状进行回顾和评述,指出供应链绩效评价存在供应链绩效评价应该包含哪些内容没有明确界定等问题,井对今后供应链绩效评价研究的发展趋势进行了展望。 关键词:供应链;绩效;评价 当前企业的外部环境正经历一个巨变的时代,经济全球化趋势席卷全球,客户的需求不断增长,产品生命周期日趋缩短,市场变化呈现不确定性。为了增强竞争,迫使企业和上游、下游合作者(如供应商、客户、物流公司等)更加重视相互间的协调,共同为最终用户创造新价值,这就使原来企业与企业之间的竞争已演化成供应链与供应链之间的竞争。越来越多的企业意识到,要有效地管理供应链就必须对供应链绩效进行评估,因此如何科学、客观、全面地分析和评价供应链的运营绩效,是一个迫切需要解决的问题。 一、供应链绩效评价研究现状 (一)供应链绩效评价指标体系 目前,为了评价供应链整体运营绩效,许多学者从不同角度考察供应链并提出了相应的评价指标体系,总体上可以将这些评价体系划分为基于供应链运作参考模型的评价体系、基于供应链平衡记分卡的评价体系和Beamon提出的ROF(资源、输出及柔性,Resourc-es,Output,Flexibility)体系三大类。 1.基于供应链运作参考模型的评价体系 供应链运作参考模型(SupplyChainOperationRefer-enee—modd简称SCOR)是目前影响最大应用面最广的参考模型,它能测评和改善企业内、外部业务流程,使战略性的进行企业管理(Strategic Enterprise Manage-merit简称SEM)成为可能。 Bullinger等人用SCOR框架对供应链进行了“自底向上”的绩效评价。高萍等人运用SCOR模型从供应链的可靠性、响应能力、灵活性、成本以及资产五个方面衡量和测评供应链绩效并给出相应的评价指标。何忠伟等人选择SCOR模型的绩效衡量指标作为基准分析的基础,对供应链流程进行绩效评价。中国电子商务协会供应链管理委员会(简称CSCC)于2003年10月颁发的(中国企业供应链管理绩效水平评价参考模型(SCPRl.0)构成方案》17),包括5个一级指标,15个2级指标和45个3级指标,也与SCOR相似。 2.基于供应链平衡记分卡的评价体系 RobertS.Kaphn等人提出了“平衡记分卡”(BalancedScorecaxd简称BSC)评价体系。BSC不仅是一种评价体系而且是一种管理思想的体现,其最大的特点是集评价、管理、沟通于一体,即通过将短期目标和长期目标、财务指标和非财务指标、滞后型指标和超前型指标、内部绩效和外部绩效结合起来,使管理者的注意力从短期的目标实现转移到兼顾战略目标实现。该体系分别从财务角度、顾客角度、内部过程角度、学习和创新角度建立评价体系。其中,财务角度指标显示企业的战略及其实施和执行是否正在为供应链的改善做出贡献;顾客角度指标显示顾客的需求和满意程度;内部过程角度指标显示企业的内部效率;

采购过程控制程序(含表格)

采购过程控制程序 (ISO9001-2015) 1.0目的和适用范围 1.1目的 为确保采购产品符合规定要求,使采购过程处于受控状态。 1.2适用范围 本程序适用于外购件、外协件的控制。 2.0术语 2.1供方:提供产品的组织或个人。 2.2顾客:接受产品的组织或个人。 2.3可追溯性:追溯所考虑对象的历史,应用情况或所处位置的能力。 2.5文件:信息及其承载媒介。 2.6记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3.0职责 3.1供应科负责外购件供方的推荐;销售科负责外协件供方的推荐;负责编制采购计划、签署合同并实施;对采购产品的质量、数量和采购成本负责; 3.2供应科、销售科负责对供方的质量保证能力评价和再评价;负责制定选择、评价和重新评价合格供方的准则;并编制合格供方名录。 3.3技术科负责识别采购品的类别;负责提供《材料明细汇总表》;参与对供方评价。明确供方和过程评价、选择及产品的验证方式。

3.4质检科负责采购产品的验证。 4.0工作程序 4.1供方的评价 4.3.1供应科负责收集各供方提供的产品质量及质量管理体系资料。 4.3.2供方的评价由供应科、销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方进行评价;形成合格供方的名录,作为采购和外包的依据。 4.3.3评价内容 a.对供方的质量保证能力、生产能力、交货能力、产品信誉、可能存在的风险以及质量管理体系运行状况进行评价。 b.对比类似产品的历史情况或其它使用者的使用经验。 c.对比类似产品的试验结果。 d.对产品样件的评价。 4.3.5评价与再评价准则 a.通过质量管理体系认证或通过产品质量认证; b.供货质量稳定、价格合理、按期交付、信息畅通、服务及时; c.具有检验系统; d.能提供检验合格证; 4.3.6合格供方的控制和重新评价 a.由供应科和销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方每年进行一次评价,经考核合格后,继续列入“合格供方名录”。

供应商评估考核管理程序

供应商评估考核管理程序

1.0目的 规范供应商的评估、考核,促进供应商持续改进,不断选择符合公司发展要求的合格供应商,为公司提供优质优价的产品服务。 2.0范围 适用于大兴第五事业群对所有向公司提供汽车配件、汽车用品、维修设备工具、维修油辅料、劳保用品、外协加工、表单制作、花草房屋租赁、机票酒店订购、办公用品、办公设备、工程基建、网络工程、市场营销活动等的一切合格供应商的考核与评估。 3.0参考文件 3.1 《采购管理程序》 3.2 《合同管理规定》 4.0定义 无 5.0权责 5.1供应商评估考核小组:负责制定供应商评估考核计划,组织、督导及实施供应商考核,对考核结果进行确认。 5.2 总部采购部:负责定期收集并汇总供应商的质量、价格、交期交量、及服务记录,并对所有供应商的业绩进行评价,督促供应商对不合格项进行改善,对改善效果进行验证。 5.3 事业部行政部、办公室:负责对办公用品、服装等行政采购范围内供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录,每季度提交到总部采购部,参与供应商评估与考核,追踪供应商对不合格项进行改善。 5.4 市场营销部:负责对广告、招牌、表单印刷等市场营销活动供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录,每季度提交到总部采购部,并参与供应商评估与考核。 5.5 配件部:负责对配件、外协加工、工具、低值易耗品供应商交期交量、质量、价格及服务进行记录,每月提交到总部采购部,并参与供应商评估与考核。 5.6 一号线采购部:负责汇总各精品商场供应商交期、质量、价格及服务的记录;组织本事业部 的供应商考核与评估;参与事业群供应商的评估考核,追踪供应商对不合格项进行改善。 6.0作业内容(参见附件1《供应商考核评估流程图》) 6.1成立供应商考核评估小组 6.1.1 由总部采购部经理任组长,内控中心负责人、配件经理、市场营销部经理、行政部经理、 采购专员、营销专员为组员组成。 6.2 拟定供应商评估考核计划。 6.2.1 总部采购部经理拟定《供应商评估考核计划》,提交董事审批。 6.2.2考核计划内容包括:目的、范围、评估、考核依据、评价人员及考核时间安排。 6.3 考核周期:分半年和年度考核,每年7月份考核半年(1-6月),每年1月份考核全年(1-12 月)供应商业绩状况。(供应商出现重大事故如质量、交期、服务或严重影响公司信誉的时间可以 随时进行考核)。

采购管理制度及流程

1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则

购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资 外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设 备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商,在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、

供应商评价与采购管理程序

ISO9001:2000质量治理体系 程序文件 供应商评价和采购治理程序 CDJJ-QP-08 编制:版号: A0 审核:编制日期:2002年6月25日

批准:生效日期:2002年8月1日 1 目的 对采购过程及供方进行评价和操纵,确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 (1)外购部件。(2)原辅材料。(3)其它项目。 3权责 3.1生产部:负责下达采购打算

3.2 供销部:负责物资的采购实施 3.3技术部:负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部:负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库:负责对采购物的收发和治理 4定义:(无) 5工作程序: 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选,与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后,依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用,并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验,并填写《材料检验记录》。

供应商控制程序

供应商控制程序 1 目的 为确保公司产品品质,规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故,制定本控制程序。 2 范围 适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。 3 职责 3.1 供应链 3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动,建立合格供应商档案; 3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发; 3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。 3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作,并跟踪到货情况,确保如期完成采购任务。 3.2 质量部 3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品; 3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察;

3.2.3 供应商绩效考核; 3.2.4 供应商的辅导; 3.2.5 供应商、代工厂资质更新。 3.3 总经理 3.3.1 负责批准合格供应商名单。 4 程序 4.1 定义 4.1.1 供应商:为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下几种情况: (1)原料供应商:直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商; (2)原料代理商:根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商; 4.1.2 代工厂:按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。 4.2 供应商开发程序 4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时,应先明确以下需求: (1)生产对物料技术、质量及交货期的要求; (2)需要供应商具备的能力;

(3)质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。4.2.2 编制供应商开发进度表 根据新供应商开发需求,制定供应商开发进度表,确保开发新供应商的具体工作明确化,避免拖延。 4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息,并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选,留下3~5家供应商进一步接触。 4.2.4 新供应商初步筛选 通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系,表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品,并向供应商索取相关资料和样品,并要求供应商填写《供应商调查问卷》。初步联系时,若非特殊情况,不涉及供应商报价。 4.2.5 根据公司产品的重要程度,确定是否初步访厂。 4.2.6 在对供应商资质审核及初步掌握供应商基本情况后,可要求供应商进行报价,并根据几家供应商的报价及市场价格进行比价。 4.2.7 对符合资质、价格和交货条件的潜在供应商,组织相关部门人员进行工厂监察。监察内容包括质量保证能力、产品开发能力、供货能力、价格水平、服务水平和管理水平等方面。 4.2.8 根据产品特性,选择三家备选供应商进行产品的小试、中试。

供应商评审和采购控制程序(含表格)

供应商评审和采购控制程序 (ISO9001-2015) 1、目的 保证所采购的器具和物品、软件符合其质量及技术标准和本公司使用部门的要求,确保采购质量,降低采购成本。 2、适用范围 本程序适用于本公司需使用的物品、采购审批、实施;采购产品、服务的确认验证、采购资料保管管理工作。 3、术语及定义 采购对象:指的是生产使用的物料及设备,包括其他行政、办公、生活用品采购。 4、职责权限 4.1总经理/副总:审核、批准各种采购对象的申请,并签署其采购合同。 4.2各部门:本部门相应的采购对象的申请,根据采购对象报总经理/副总审核批准 4.3采购:采购对象的采购和入库等管理工作,并负责采购对象供应商的资格评审及合格供应商清单的编制等。 5、作业程序 5.1供应商的评估与选择: 5.1.1每种采购对象的供应商,应至少选择2到3家。 5.1.2应进行评估的供应商有

5.1.2.1A类供应商 经常生产加工所需的生产物料供商。要对其进行调查必要时需要评估,选择合格供应商。 5.1.2.2B类供应商 物流,咨询,培训,认证,检定校验等供应商。要对其进行收集相关有效的资料进行归档,选择信誉较好的供应商。 5.1.2.3C类供应商 行政,办公,生活用品的供应商。要求选择服务周到及时的供应商。 5.1.3评估的方法 5.1.3.1采购负责组织对采购对象的供应商进行调查/评估,参加评估的人员除了组织部门人员外,还包括财务部及相关使用部门的人员。 5.1.3.2供应商按评估内容的要求提供资料,采购根据供货情况组织对其资料进行审核。 5.1.3.3我方对供应商的评估一般结合以上两种方法进行,评估结果由组织部门人员填写在《供应商评审表》中,并经组织部门经理审核和副总以上级别批准。 5.1.4选择供应商的基本原则 5.1.4.1供应商须是所供应产品的生产商户或其指定的代理商。 5.1.4.2.供应商须提供一定时限的合理的保修服务。 5.1.4.3对长期一直品质良好,交货期稳定准时,信誉良好,服务优良的供应商,可以列入《合格供应商清单》,由采购部负责人审核,副总以上级别批准。 5.1.4.4在相同条件下,优先选择获得ISO9000、ISO14000认证的供应商。

供应商质量管理体系评估标准.doc

供应商质量管理体系评估标准1 供应商质量管理体系评估标准 1、目的:识别供应商质量风险,并进行分级,根据供应商质量风险等级大小,管理供应商,重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义:供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围:适用于某某医药公司所有合格供应商。 4、操作方法: (1)每年评定1次,每年1月份,由公司质量部按此标准进行初步评定,然后分别与相关部门进行评审确定,评审后将结果(包括不能达成共识的名单)一并提交公司总经理。 (2)总经理根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整,然后发布,各单位要按照评定结果予以操作执行。 (3)一旦发布生效,则执行本管理制度。 (4)风险等级一旦评定,当年不得升级,当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款,则当年自动降为D级。 (5)每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果,升级只能一年升一级,不得越级提升,可越级降级。 (6)上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准,由质量部启动全面认证和评估,经过严格认证合格后才具备转级的必要

条件。 5、评价标准 首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价,然后根据这两个维度评价结果进行综合评价,给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估,认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D。 ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C。 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价 5.1.2 质量体系总体标准: 质量保证体系评价分为A/B/C/D四级:A--优秀、B-良好、C-一般、D-很差。根据前面分项评价结果,按以下标准给出质量保证体系总体评价结果。总体评价标准如下:(1)只要有一项为D,则质量体系总体评价为D (2)在没有D项情况下,有二项为C,则质量体系总体评价为C (3)在没有C、D项情况下,有三项为A,则质量体系总体评价为A (4)除了上述情况,则质量体系总体评价为B 5.2 质量表现评价: 首先根据供应商一年期间4个季度的质量等级评定结果进行评定,然后根

供应商评估和管理内容和流程步骤

供应商评估和管理内容和流程步骤 课程背景: 企业越来越看重采购开发的供应商能力,从联合国的采购专家看来,他们认为采购现在正在为企业采购”竞争力”, 也就是说采购不只是寻找和开发培养合适的供应商,而是在为企业寻求战略性的竞争力的提升. 供应商对企业的重要性与日俱增,单从材料成本的角度来看,您通常有50% 到85% 的成本是支付给供应商的。除此之外,供应商所提供的品质、交期及服务,无不直接影响您企业的竞争力--倘若供应商未能及时交货,导致您的工厂停工待料数小时,这种无形的损失,折算为成本也将是巨大的。事实上,我们并没有意识到这种隐性成本,而过份注重杀价和供应商的更替。因此我们说:成功的采购不仅依赖于采购人员出色的谈判技能,或者依赖于高水平的供应商持续管理水平,而是依靠买方采购对于供应市场的把握及其对供应商开发的正确选择和评估管理。由此,供应商管理由原来的“推动”式管理转向当今的“拉动”式管理,对客户的主动能力有了更高的要求。 但是企业如今也发现由于要降低成本,往往企业最终选择了那些能力欠缺的供应商来培养,结果是"劳命伤财",而对方还拒绝积极的配合提高.所以企业越来越看重供应商的整体能力. 本课程将带给你全新的联合国理念,帮您解决工作中遇到的重重迷雾! 培训目标: 供应市场战略;供应商开发战略;供应商评估选择的新鲜理念,全套工具应用大量课堂案例,生动实用,涵盖供应商管理的各个环节。跨行业的供应商评估表格可参考使用。 针对现实问题:单一供应商如何管理?总部制定的供应商如何管理?垄断型供应商如何管理? 外企在中国轰轰烈烈开展的“低成本国家采购项目”如何操作和管理。。。。。讲师分享理论和实践结合的经验,让您茅塞顿开。 让走向国际化的民营企业了解学习外企在中国本土化的整套战略及经验和教训。 课程大纲: 采购管理的发展 ·采购发展50年 ·全球统一采购管理 ·国产化采购 ·低成本国家采购 ·联合采购战略 ·供应链的发展趋势 ·采购由“推动”转向“拉动“管理“t 采购战略 ·采购的4种战略 ·影响采购战略的四大因素 ·采购组合分析 ·供应商发展战略的制订 ·根据不同物料分类的特性制定不同的评估和选择标准

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表

1目的 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过

供应商质量管理体系评估标准

供应商质量管理体系评估标准 1、目的:识别供应商质量风险,并进行分级,根据供应商质量风险等级大小,管理供应商,重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义:供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围:适用于某某医药公司所有合格供应商。 4、操作方法: (1)每年评定1次,每年1月份,由公司质量部按此标准进行初步评定,然后分别与相关部门进行评审确定,评审后将结果(包括不能达成共识的名单)一并提交公司总经理。 (2)总经理根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整,然后发布,各单位要按照评定结果予以操作执行。 (3)一旦发布生效,则执行本管理制度。 (4)风险等级一旦评定,当年不得升级,当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款,则当年自动降为D级。 (5)每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果,升级只能一年升一级,不得越级提升,可越级降级。 (6)上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准,由质量部启动全面认证和评估,经过严格认证合格后才具备转级的必要条件。 5、评价标准 首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价,然后根据这两个维度评价结果进行综合评价,给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估,认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D。 ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C。 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价

企业。文件执行规范。多次 稽查没有发现严重 缺陷。大部分流程文 件执行随意,多 次稽查发现很 多严重缺陷。 类似认证。 2、虽然通过认证, 但诚信很差,时有 伪造数据和报告 等行为。 1.2 企业对质量重 视程度1、有专门支持某 某医药公司的质 量团队,对某某医 药公司的要求及 问题反馈很重视。 2、发现问题能及 时通知我公司并 主动召回 1、对某某医药公司 的要求及问题反馈 较重视。 2、发现问题能及时 通知我公司并给出 解决方案建议。 1、对某某医药 公司的要求及 问题反馈较重 视。 1、对某某医药公 司要求及问题反 馈多年来极不不 重视。 1.3 材料提供1、材料提供及时、 完整、准确。 2、对重要更改如 说明书更改、包装 更改等,能及时书 面通知某某医药 公司,并及时将所 更改的材料到公 司质量部备案。1、材料提供及时、 完整、准确。 2、对重要更改如说 明书更改、包装更改 等,能书面通知某某 医药公司。 1、材料提供及 时、完整、准确。 2、对重要更改 如说明书更改、 包装更改等,能 通知某某医药 公司。 1、材料提供不及 时、不完整。 2、涂改伪造材料。 3、对重要更改如 说明书更改、包装 更改等,不通知某 某医药公司。 2、售后基本没有投诉很少。2、售后有因质2、经常发生因质

供应商评价和采购管理程序定稿版

供应商评价和采购管理 程序 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

供应商评价和采购管理程序 CDJJ-QP-08 编制:版号: A0 审核:编制日期:2002年6月25日 批准:生效日期:2002年8月1日 1 目的 对采购过程及供方进行评价和控制,确保所采购的产品符合规定要求。2范围 (1)外购部件。(2)原辅材料。(3)其它项目。 3权责 3.1生产部:负责下达采购计划 3.2 供销部:负责物资的采购实施 3.3技术部:负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部:负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库:负责对采购物的收发和管理 4定义:(无) 5工作程序:

5.1供应商的调查 5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选,与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。 5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后,根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用,并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验,并填写《材料检验记录》。 5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况,从中确定选择合格的供应商。

供应商选择及评价控制程序

1 目的 选择合格供应商,评价供应商的质量保证能力,以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2 范围 本程序适用于评估提供材料(原材料、辅助材料)、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3 职责 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核;组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商,并建立其档案。 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核,审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择,以及新材料的使用(应用)情况的反馈,并组织新材料的试验。 总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义:合格供应商是指能提供资质和证书,在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商,以及服务提供商。

4 定义:无 5 工作程序 供应商选择及评价工作流程见附图。 供应商的分类 一级供应商:为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商,如钢材、配套轴承供应商;以及主要工序的外包供应商,包括外协生产件、模具,委外加工(热处理、电镀、电泳等); 二级供应商:为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商,如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 三级供应商:供应零星物料的供应商、运输服务供应商,检定检测服务、特种设备的维修保养等。 合格供应商的条件 有良好的质量保证系统,产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求; 价格合理; 具有良好的供应能力和售后服务; 具有有效的证明文件等; 客户指定(杭州钢铁集团公司:10#钢;中山市翠恒贸易有限公司:摩擦片;东莞市奥承机电有限公司:轴承)。 评估方式 供应商的调查; 对供应商进行现场审核; 对材料样品验证试用; 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 一、二级供应商的准入评估 供应商调查。 调查形式:采购部选择合适的目标供应商进行调查,可采取电话、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。

采购管理控制程序表汇总(38个doc)2

采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合

同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验

供应商选择与评价指标体系

题目名称供应商选择与评价 指标体系 姓名孙伟 班级统本物流1101 班 学号课程任课教师 117150030131 采购与供应管理 王鹏物流贸易学院 二〇一二年十二月

供应商选择与评价指标体系 摘要:面对经济全球化、用户需求个性化、竞争日益激烈的世界经济新环境,中国的中小 型制造企业面临着越来越严峻的挑战。在这种新经济环境下,供应商的选择以及评价问题便一直为学术界所关注,MRPⅡ、JIT生产、ERP、动态联盟、价值链管理、供应链管理等先进技术和管理思想的出现,体现着企业间的竞争已转变为供应链的竞争甚至是整条价值链 的竞 争。供应商作为供应链中的结盟企业和上游企 业,是核心企业进行采购活动的对象,直接 关 系着企业的采购成本和产品开发,供应商评价问题已为学术界和企业界所关 注。供应商选择 评价指标体系的应用使企业能够通过科 学、合理的方法对供应商作出评价,为企业管理人员 制定决策提供了可靠的依据。因此,如何选择合适的供应商以降低采购成 本,如何对一个供 应商作出评价以及其供应商体系建立等问题,也成为了现代企业十分关注的问 题。 关键词:供应商选择策略评估原则指标 1供应链管理环境下的供应商选择 供应商的选择与管理是供应链管理的重要环节。有效的供应商管理,无论对整个供应链来说,还是从单个的企业来看,都至关重要。供应商已成为一种战略筹码,供应商管理也成为造就企业竞争力的有效手段,谁拥有具有独特优势的供应商,谁就能赢得竞争优势。加强对供应商团队的管理可以缩短交货 期, 提高产品质量,降低成本,提升企业在市场竞争中的 应变能力。搞好供应商的选择与管理,建立科学合理的供应商选择及管理体 系, 不断优化企业的供应网络,对于提高供应商管理的效益,提高企业核心竞争力,有着重大的意义。 1.1 供应链、供应商管理及供应商质量管理 (1)供应链、供应链管理

供应商管理制度及流程46631

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型

分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

(3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查 (1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过程及其 输出的影响,将采购物资分为三类; 重要物资(A 类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性 能,可能导致顾客严重投诉的物资; 一般物资(B 类):构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响,但可采取措施予以纠正的物资; 辅助物资(C 类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价,并选择合适的供应商,录入《合格供应

采购质量控制程序(含表格)

采购质量控制程序 1 目的和适用范围 1.1. 为使采购的产品或原料的质量符合规定的要求,特制定本程序;。 1.2. 本程序适用于公司产品或材料采购质量的控制。 2 相关文件 2.1. 相关文件 2.1.1.《供应商评价控制程序》 2.1.2.《合同评审程序》 2.1. 3.《检验控制程序》 2.1.4.《不合格品控制程序》 3 职责管理 3.1. 商务部负责建立并保持采购的管理文件,对影响采购质量的关键环节实施控制,组织对供应商的评价,编制采购计划并按计划进行物资采购。 3.2. 技术质安部组织制定或转发原料的验收标准及验收规范,组织对原料的检验。 3.3. 生产运行部负责发布A类原料消耗月度统计表, 3.4. 相关部门负责本部门所需材料的申报。 4 管理内容和方法 4.1. 采购申请计划的编制

4.1.1. 申购部门每月月底向商务部提供下月采购申请计划,填写《材料申请计划单》,所提供采购物资的工况条件须与实际采购情况相适应,写清采购物资的名称、技术规格、执行标准、申请数量、供货日期并经主管领导批准后执行。 4.1.2. 采购计划编制的依据是产品工艺性文件(含材料清单)和图纸,生产运行部编制生产计划以及相关部门的材料需用申请单。 4.2. 采购计划的编制 4.2.1. 采购部门根据生产运行部提供的生产计划、技术质安部提供的验收标准(规范)及其他申购部门提供的申购计划,结合仓库存量,综合平衡后编制《材料采购计划表》。 4.2.2. 采购计划应按以下要求编制:标明采购物资名称、类别、质量指标、采购数量及交货期等,采购计划按月度分别编制。 4.2.3. 采购计划经主管副总经理批准后,由商务部进行采购; 4.3. 采购过程的控制 4.3.1. 材料采购应根据采购计划的要求。 4.3.2. 采购员根据采购计划在合格供应商范围内比价采购。 4.3.3. 所采购的材料应标记齐全,供应商应提供产品质保书(合格证明),并与实物一致。 4.4. 采购文件的更改 4.4.1. 采购计划需要更改时,应由原申请部门填写《采购计划变更记录》。 4.4.2. 采购计划变更后,应重新审批后方可发布实施。

相关文档