Audit tool-document checklist (China) Jan 2011

工厂审核文件记录

Document Checklist

Sears Holdings Management Corporation (12.21.2010)

MES系统质量管理解决方案

MES系统质量管理解决方案 信息化是企业管理的一部分，它既可以反映企业管理的效果，又是企业管理的一个载体;在现代化信息技术不断发展的前提下，怎样把信息系统与质量管理有效结合，并利用信息系统为质量管理工作服务，是当今企业管理者与质量工作者关注的问题。本厂在技改过程中，基于MES系统(制造执行系统)质量管理模块的开发，结合质量管理体系建设的现状，规范工作流程，完善质量管理方法和质量管理手段，有效促进了质量管理工作的提升。本文将以卷烟加工企业质量管理为研究对象，初步探讨MES系统在质量管理中的应用。 1质量管理模块的建立 质量管理是在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。当前卷烟加工企业质量管理的主要职能是为实现组织的质量方针和目标，制定完善的技术和管理标准，实施全过程的监视与测量，通过质量控制与改进，确保整个过程稳定受控。 在质量管理与MES整合过程中，首先在基于质量管理标准的基础上，在MES系统中分别建立了Iterspec、Unilab、SPC、报表四个功能模块(图1)，组成质量管理系统(MES)，分别承担不同的功能。通过各功能模块与质量管理职能的衔接，以及各功能模块间的交互作用，从而实现质量管理的闭环式管理。 图1 质量管理模块结构图 2质量管理功能模块设计 2.1技术标准 技术标准是为确保产品质量建立的规范信息，是生产过程中共同遵守的技术依据。这些规范信息的录入、维护和输出，通过MES系统的Iterspec功能模块来实现，Iterspec功能模块包含了烟叶原料、辅助材料、过程产品以及成品的加工工艺参数、BOM和质量检验、考核标准等规范信息，这些信息随MES将ERP下达的订单分解后的生产工单传递至各生产工艺段，指导生产，并经录入(维护)、存储之后可反复调用。

全面品质管理解决方案

全面品质管理解决方案 随着电子科技的快速发展与应用，以及居民生活质量的不断提高，业户对与物业公司之间的交流与诉求产生了更高的要求，对物业公司服务品质的关注度也在不断上升。业户如何及时获得完善、周到、多样化的服务，物业公司如何满足业户高标准、多变化、快速扩展的服务需求，已成为衡量高品质物业项目的重要标准。 建立物业品质管理系统，有助于降低管理成本，完善客户关系管理，提升物业管理服务质量。极致物业品质管理子系统为物企提供多种服务，包括现场巡检、语音呼叫、线上业主服务、员工APP、承接查验、短信通知、微信通知等。

物业品质管理流程结构图

一、物业公司新接项目如何与地产公司进行客户服务对接？ 物业公司与地产公司移交管理需经过查验、整改、验收、复验等多个环节，流程复杂，涉及内容繁多，人工统计追踪查验难度大、效率低。极致物业系统中承接查验功能预设五个大类：共用部位、共用设备、共用设施、精装修房和毛坯，879个查验国标和查验方法，故障描述标准211类共1964个明细指引，同时提供了查验工作流程自定义安排、移动查验、验收数据汇总分析等功能。物业工作人员可实时查看整改情况，通过预警提醒，及时追踪交接进度，提高交接效率。 1、承接查验 极致科技为物业公司提供的整套承接查验服务模块，支持记录资料移交与实物移交；支持整改流程自动流转，无需人工干预，减少人力成本；查验方式多样化，满足物业公司不同应用场景；支持离线提交，保存查验记录到本地，待有网络时再批量提交；支持移动端问题复验，摆脱场所的限制； 承接查验功能界面图

承接查验流程图

1.1查验资料电子化管理 物业公司实施验收或查验前，地产公司需要向物业公司移交完整的技术材料，物业公司可通过系统记录资料移交过程，移交的资料可通过电子档的形式保存在系统，方便后续人员查找，做到无纸化、电子化管理。 1.2查验工作统筹安排 传统专有部分的分户验收，还是共有部分的承接查验，缺乏系统的工作计划进行统筹安排，极致承接查验子系统提供了项目移交总体规划功能，物业公司和地产公司可研讨出可操作的查验规划。

医院全面质量管理和持续改进实施方案

医院质量管理和持续改进实施方案 医疗质量是医院发展之本，优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。保证我院在医疗市场竞争中保持优势、不断发展，特此制定全面质量管理和持续改进实施方案，以求正确有效地实施标准化医疗质量管理。 一、指导思想 （一）实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确管控内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。 （二）以规章制度和医疗常规为依据，并不断修订完善。 （三）强化各种医疗技术把关制度，如三级医师查房制度、会诊制度和疑难病例讨论制度等，将医务人员个人医疗行为最大限度地引导到正确的诊疗方案中。 （四）质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。 二、管理体系 全程医疗质量控制系统的人员组成可分为医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理三级管理体系。

（一）医院医疗质量管理委员会 医院医疗质量管理委员会由院领导和相关职能部门主任及各科科主任组成，院长任主任，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。医务科、护理部、门诊部、院感办等为医院质量管理职能部门，其职责分述如下： 1、医疗质量管理委员会职责 （1）教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想，改进医疗作风，改善服务态度，增强质量意识。保证医疗安全，严防差错事故。 （2）审校医院内医疗、护理方面的规章制度，并制定各项质量评审要求和奖惩制度。 （3）掌握各科室诊断、治疗、护理等医疗质量情况．及时制定措施，不断提高医疗护理质量。 （4）对重大医疗、护理质量问题进行鉴定，对医疗护理质量中存在的问题，提出整改要求。 （5）定期向全院通报重大医疗、护理质量情况和处理决定。 （6）对院内有关医疗管理的体制变动，质量标准的修订进行讨论，提出建议，提交院长办公会审议。 2、医务科等职能部门职责 （1）医务科等质量控制部门接受主管业务院长和医疗质量管理委员会的领导，对医院全程医疗质量进行监控。 （2）定期组织会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题，协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。

(项目管理)项目质量管理方案

1、目的 为确保万邦置业工程质量，科学有序地进行工程质量管理工作，提高工程质量管理的程序化、标准化，从而保证工程质量，规范现场管理，特制定此工作指引。 2. 定义及适用范围 2.1 定义：工程质量管理工作是指公司在获得土地之后，地区公司的工程管理部门为保证工程的顺利进行，达到项目的总体发展目标，针对具体工程而制定的各种质 量保障计划和措施。 2.2 适用范围：本制度适用于公司全额投资或控股项目的内部工程质量管理，不属此范围的项目，区域公司结合实际情况确定其具体管理办法。 3、管理依据 3.1 《招投标文件》。 3.2 《施工合同》、《监理合同》。 3.3 《施工组织设计》。 3.4 施工图纸等设计文件。 3.5 国家、地方现行施工规范、验收规范、法律法规行政性文件等。 4、项目质量管理工作流程 见图示 5、工程质量管理 5.1 质量目标：本项目工程全部达到合同规定目标，现场管理全部达

到安全文明示范工地 5.2 项目开工前的质量管理 5.2.1 对监理工程师的资格审查 工程管理部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码进行登记，为了更有效的监控监理工作，要求监理单位在各施工阶段上报工程管理部《监理人员分工表》 5.2.2 场地“三通一平”的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理 及各种施工许可证的报批报建。工程开工之前，工程管理部负责安排现场的“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），市场研发部办理场地临时排水及施工路口手续的工作。同时，市场研发部根据项目发展总体进度计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报建手续。 5.2.3图纸会审及设计交底：工程开工前要先做好图纸会审和设计交底工作。图纸会审至少应有两次，第一次为公司内部（设计部、营销部、工程管理部及设计院等）的会审，主要解决建筑及功能上的问题，由设计部主持；第二次会审为开工前或开工前期的会审（设计部、工程管理部、设计院、监理单位、施工单位等），主要解决施工工艺上的问题，由工程管理部主持。图纸会审中提出问题及处理意见要详见

全面质量管理的常用方法一

全面质量管理的常用方法一 【本讲重点】 排列图 因果分析法 对策表方法 分层法 相关图法 排列图法 什么是排列图 排列图又叫巴雷特图，或主次分析图，它首先是由意大利经济学家巴雷特（Pareto）用于经济分析，后来由美国质量管理专家朱兰（J.M.Juran）将它应用于全面质量管理之中，成为全面质量管理常用的质量分析方法之一。 排列图中有两个纵坐标，一个横坐标，若干个柱状图和一条自左向右逐步上升的折线。左边的纵坐标为频数，右边的纵坐标为频率或称累积占有率。一般说来，横坐标为影响产品质量的各种问题或项目，纵坐标表示影响程度，折线为累计曲线。 排列图法的应用实际上是建立在ABC分析法基础之上的，它将现场中作为问题的废品、缺陷、毛病、事故等，按其现象或者原因进行分类，选取数据，根据废品数量和损失金额多少排列顺序，然后用柱形图表示其大小。因此，排列图法的核心目标是帮助我们找到影响生产质量问题的主要因素。例如，可以将积累出现的频率百分比累加达到70%的因素成为A类因素，它是影响质量的主要因素。 排列图的绘制步骤 排列图能够从任何众多的项目中找出最重要的问题，能清楚地看到问题的大小顺序，能了解该项目在全

体中所占的重要程度，具有较强的说服力，被广泛应用于确定改革的主要目标和效果、调查产生缺陷及故障的原因。因此，企业管理人员必须掌握排列图的绘制，并将其应用到质量过程中去。 一般说来，绘制排列图的步骤如图7-1所示，即：确定调查事项，收集数据，按内容或原因对数据分类，然后进行合计、整理数据，计算累积数，计算累积占有率，作出柱形图，画出累积曲线，填写有关事项。 图7-1 排列图的绘制步骤 排列图的应用实例 某化工机械厂为从事尿素合成的公司生产尿素合成塔，尿素合成塔在生产过程中需要承受一定的压力，上面共有成千上万个焊缝和焊点。由于该厂所生产的十五台尿素合成塔均不同程度地出现了焊缝缺陷，由此对返修所需工时的数据统计如表7-1所示。 表7-1 焊缝缺陷返修工时统计表 序号项目返修工时fi 频率 pi/% 累计频率 fi/% 类别 1焊缝气孔14860.460.4A 2夹渣5120.881.2A 3焊缝成型差208.289.4B 4焊道凹陷15 6.195.5B 5其他11 4.5100C 合计245100 缝成型差、焊道凹陷及其他缺陷，前三个要素累加起来达到了89.4%。根据这些统计数据绘制出如图7-2所示的排列图：横坐标是所列举问题的分类，纵坐标是各类缺陷百分率的频数。

面向制造业的质量管理解决方案

面向制造业的质量管理解决方案 【概述】 如今，移动制造经理面临着通常需要立即引起注意的关键业务决策。远程了解工厂运作情况使经理不管身处何方，都可以立即解决问题，从而有效规避生产停滞现象。 该质量管理解决方案将手持式数据终端、高级数据采集、无线射频识别(RFID)和无线局域网(WLAN)技术与合作伙伴的应用程序相结合，使您能够按组或成批跟踪和追踪在制造流程中使用的部件或材料，在整个供应链确保质量。 【优点】 ·自动记录整个产品组装流程中使用的部件 ·使用户可以轻松访问准确的信息，如果发生产品召回，可用于说明法规遵从性 ·该解决方案具有扫描流程控制统计信息和以电子方式填写报表的功能，可显著节约时间和提高性能 ·通过对制造流程中的各个环节进行更准确的评估，管理人员可以对客户需求迅速做出响应【架构】 ·防止出错 使用移动技术和数据采集系统验证所有操作和基于纸张的作业都已按规范完成。操作员可以在操作前、操作后或整个流程中扫描数据，从而轻松发现被忽略的流程、组装或过程步骤，并在其影响生产率或导致代价高昂的返工前对其进行纠正。 ·检验

基于纸张的检验流程（包括表单）效率低下并且易出错。为您的质量工程师和检验员配备移动数据终端，有助于转变这些手工流程并减少相关错误。这意味着他们可以更有效地开展检验和验证工作—并且可以实时获得信息，进而实现整个流程的有效监控。 ·隔离 隔离不合规范或超出容许范围的材料和产品是任何质保计划关键但又耗时的一部分。移动数据终端和数据采集系统有助于快速识别和处置隔离材料。实时获得此类信息有助于避免对不合规范的材料的未授权使用或误用，从而保护公司避遭由于产品召回带来的经济损失和品牌影响。 ·批次可跟踪性 通过与应用软件相结合，移动数据采集技术有助于通过采集准确的批次序列号来高效且准确地跟踪原材料批次。这种电子记录提供了对所有产品批次的有效监控，从而实现对产品质量问题的快速响应。对于采用移动跟踪解决方案来创建电子产品“家谱”的谨慎制造商也是如此，这个“家谱”包含组装产品的所有部件的序列号，有助于在需要时实现快速、高效和负面影响最小的召回。

全面质量管理和持续改进实施方案

英萃中心卫生院 全面质量管理和持续改进实施方案 医疗质量是医院发展之本，优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和金济效益。为保证我院在医疗市场竞争中保持优势、不断发展，特此制定全面质量管理和持续改进实施方案，以求正确有效地实施标准化医疗质量管理。 一、指导思想 (一)实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病 房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确管控内容并将其 纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。 (二)以规章制度和医疗常规为依据，并不断修订完善。 (三)强化各种医疗技术把关制度，如三级医师查房制度、会诊制度和疑难病例讨论制度等，将医务人员个人医疗行为最大限度地引导到正确的诊疗方案中。 (四)质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。 二、管理体系 全程医疗质量控制系统的人员组成可分为医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量控制 小组和各级医务人员自我管理三级管理体系。 (一) 医院医疗质量管理委员会 医院医疗质量管理委员会由院领导和相关职能部门主任及各科科主任组成，院长任主任，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。医务科、护理部、门诊部、院感办等为医院质量管理职能部门，其职责分述如下： 1、医疗质量管理委员会职责 (1)教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想，改进医疗作风，改善服务态度，增强质量意识。保证医疗安全，严防差错事故。 (2)审校医院内医疗、护理方面的规章制度，并制定各项质量评审要求和奖惩制度。 (3)掌握各科室诊断、治疗、护理等医疗质量情况?及时制定措施，不断提高医疗护理 (4)对重大医疗、护理质量问题进行鉴定，对医疗护理质量中存在的问题，提出整改要求。 (5)定期向全院通报重大医疗、护理质量情况和处理决定。 (6)对院内有关医疗管理的体制变动，质量标准的修订进行讨论，提出建议，提交院长办公会审议。 2、医务科等职能部门职责 (1)医务科等质量控制部门接受主管业务院长和医疗质量管理委员会的领导，对医院全程医疗质量进行监控。 (2)定期组织会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题，协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。 (3)抽查各科室住院环节质量，提出干预措施并向主管业务院长或医院医疗质量管理委员会汇报。 (4)收集门诊和病案质控组反馈的各科室终未医疗质量统计结果，分析、确认后，通报相应科室人员并提出整改意见。

第2讲2 全面质量管理的思想基础和方法依据

全面质量管理的思想基础和方法依据戴明博士最早提出了PDCA循环的概念，所以又称其为“戴明环”。全面质量管理的思想基础和方法依据就是PDCA循环。这种循环是能使任何一项活动有效进行的合乎逻辑的工作程序，在企业的质量管理中得到了广泛的应用。 在PDCA循环中，“计划（P）—实施（D）—检查（C）—处理（A）”的管理循环是现场质量保证体系运行的基本方式，它反映了不断提高质量应遵循的科学程序。全面质量管理在PDCA循环的规范下，形成了四个阶段和八个步骤，如图2-2和图2-3所示。 图2-2 PDCA循环的四个阶段 图2-3 PDCA的八大步骤 ◆P：计划（Plan） 在开始进行持续改善的时候，首先要进行的工作是计划。计划包括制定质量目标、活动计划、管理项目和措施方案。计划阶段需要检讨企业目前的工作效率、追踪流程目前的运行效果和收集流程过程中出现的

问题点；根据搜集到的资料，进行分析并制定初步的解决方案，提交公司高层批准。 计划阶段包括四项工作内容： 分析现状 通过现状的分析，找出存在的主要质量问题，尽可能以数字说明。 寻找原因 在所搜集到的资料的基础上，分析产生质量问题的各种原因或影响因素。 提炼主因 从各种原因中找出影响质量的主要原因。 制定计划 针对影响质量的主要原因，制定技术组织措施方案，并具体落实到执行者。 ◆D：实施（Do） 在实施阶段，就是将制定的计划和措施，具体组织实施和执行。将初步解决方案提交给公司高层进行讨论，在得到公司高层的批准之后，由公司提供必要的资金和资源来支持计划的实施。 在实施阶段需要注意的是，不能将初步的解决方案全面展开，而只在局部的生产线上进行试验。这样，即使设计方案存在较大的问题时，损失也可以降低到最低限度。通过类似白鼠试验的形式，检验解决方案是否可行。 ◆C：检查（Check） 第三阶段是检查，就是将执行的结果与预定目标进行对比，检查计划执行情况，看是否达到了预期的效果。按照检查的结果，来验证生产线的运作是否按照原来的标准进行；或者原来的标准规范是否合理等。 生产线按照标准规范运作后，分析所得到的检查结果，寻找标准化本身是否存在偏移。如果发生偏移现象，重新策划，重新执行。这样，通过暂时性生产对策的实施，检验方案的有效性，进而保留有效的部分。检查阶段可以使用的工具主要有排列图、直方图和控制图。 ◆A：处理（Administer） 第四阶段是处理，对总结的检查结果进行处理，成功的经验加以肯定，并予以标准化或制定作业指导书，便于以后工作时可遵循；对于失败的教训也要总结，以免重现。对于没有解决的问题，应提到下一个PDCA循环中去解决。处理阶段包括两方面的内容： 总结经验，进行标准化 总结经验教训，估计成绩，处理差错。把成功的经验肯定下来，制定成标准；把差错记录在案，作为鉴戒，防止今后再度发生。

惠普质量管理解决方案.doc

惠普质量管理解决方案1 惠普质量管理解决方案 一、测试管理中心(TestDirector for QualityCenter) 科学的测试管理流程是质量控制的第一步。软件质量的重要性已是毋庸置疑的，如何去 提高软件质量？尤其是在开发大型关键应用软件系统，涉及多方开发、测试组织时，建立一 个标准的测试流程变得尤为重要。 测试管理解决方案在整体解决方案中起到了提纲挈领的作用，它能够帮助用户有效的管理日常的测试工作。我们方案中的对应测试管理平台产品是T e s tDi r e c t or f or Q u alit yC en t e r， （后面简称Qua l i t y C en t e r），一个用于规范和管理日常测试项目工作的平台。它将管理不 同开发人员，测试人员和管理人员之间的沟通调度，项目内容管理和进度追踪。而且，惠普 的测试管理软件Qua l i t y C en t e r，是一个集中实施、分布式使用的专业的测试项目管理平台 软件。Qua l i t y C en t e r 可以在用户内进行多项目的测试的协调。通过在一个整体的应用系统

中提供并且集成了测试需求管理，测试计划，测试日程控制以及测试执行和错误跟踪等功能， 极大地加速测试过程。 如上图所示，建立测试项目之后，首先根据用户的业务功能需求和性能需求，建立相应 的测试需求，即建立测试的内容；接着，根据测试需求设计生成测试计划，并反向考察测试 计划对测试需求的覆盖率；然后，由测试计划安排和运行测试，根据运行结果来修改测试计划；最后，在测试全过程中的所有错误信息，有错误跟踪模块记录和管理。下面介绍新惠普 软件测试管理解决方案能够给用户带来的好处和一些重要特性。 1、监管测试日常工作流程 使用Qua l i t y C en t e r，可以建立起一整套科学标准的测试流程，如从应用软件测试的需求开始，一直到测试案例运行和缺陷跟踪。Qua l i t y C en t e r 不仅仅为测试和开发人员本身提供了一个共同工作的平台，更重要的是，在重大项目中，尤其是外包软件开发项目中，Qua l i t y Ce n t e r 提供了一个易于接入的浏览器界面，让最终用户可以在任何时间段，任何地点，随时连入视察当前测试工作进行的状况。它的实时工作报表忠实的反映了目前软件的质量。这样，对于最终用户，测试过程不再是个黑匣子，不再无法控制，而是随时发现问题，随时改善工作流程和方式。

GSP质量管理解决方案

产 品 名 称： GSP质量管理解决方案 产 品 型 号： 产 品 价 格： 0.00 元（单价） 产 品 图 片： 详细说明： 方案概述 在线门店管理完善了柜组式零售的流程，将营业员、收款员以及库房纳入流程管理中，根据不同的角色提供了了营业员（导购员）工作平台、收款员工作平台、店长工作平台、库管员工作平台，并且着重于对营业员职能的支持，营业员通过系统支持，方便获得各类商品信息（品类、功能、技术指标、价位、品牌、促销、替代品、附加品以及相关的营销策略等等）、会员信息、促销信息，有效完成同顾客的沟通，此类信息企业可以集中优势力量进行收集、编辑，形成统一的柜台销售策略，作为知识直接没有任何衰减地贯彻到零售前端，从而达到有效地提高整体销售团队的销售水平。 目标市场 注重终端服务的零售连锁企业 功能架构

方案描述 1. 商品导购营业员对顾客进行导购时，能够根据顾客提供的条件快速检索到符合条件的商品。并根据顾客选购的商品形成购物的临时单据。在挂接的功能中提供营业员关心的查询，并在所有相关查 询中提供将商品放入购物车的功能。 2. 购物车管理可根据导购界面顾客确定购买的商品中提取数据或手工添加数据，并确定商品的数量 和单价，将要购买商品的明细信息形成用于收款的临时购物小票。 3. 会员管理提供会员登记功能，并可以对会员的常用商品模版进行维护，查询顾客积分等功能。 4. 收款管理可以通过该功能完成对商品的收款。支持现金、支票、信用卡、会员卡等多种收款方式， 收款时允许多个购物车同时结帐。 5. 日常对账辅助收款员完成日常收款对帐、零售流水对帐、零售商品对帐。对帐业务可以起监督作 用。 6. 销售备货及送货让库管员可以随时了解前台的销售信息，提前为顾客备货；根据营业员登记的送 货信息送货，并确认送货完成状态。 7. 调拨管理主要包括商品内部调入、调出以及外部调入、调出管理，对外部调拨的退补价进行管理， 并提供调拨报表。 8. 库房管理提供商品库房间移动入出库管理和货位间商品移动的管理、商品盘点管理、商品损益管 理，以及库存查询功能。 9. 单据审批管理监督业务流程，使本店的管理更加严密。 10. 流程控制主要是通过对调拨单据、请货单据、移库单据的审批功能控制业务流程，规范管理。 11. 报表统计提供准确的数据，以供高层决策者作出有利的政策，指出公司发展的正确方向。 12. 业绩盘点对营业员和收款员的日业绩进行查询和盘点。 13. 业务查询查询一段时期的商品销售情况（品种、数量、销售额、盈利多少）；销售流水情况； 顾客功能需求的查询、会员信息的查询等一些日常查询业务。 14. 日清业务汇总当日零售销售单据，生成日清报表，以供日后决策者参考。

质量管理系统解决方案

XX山里田米糠油XX 质量管理系统解决方案

二O 一二年十月 一，前言 为了提高和改进XX山里田米糠油XX的质量管理体系的有效运行以及持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订这份管理手册，且会不断修改，完善管理内容。望各部门认真落实执行。 自发放之日起施行。 董事长批示; 厂长签字：

二，目录 1、前言 2、目录 3、任命X文 4，员工行为准则 5、质量管理目标 6、厂长质管科管理职责 7、质量管理职责 8、生产技术科质量管理 9，综合办管理职责（企业管理小组） 10、生产车间管理职责 11、生产过程质量管理及考核办法12，生产技术流程 13、产品检验制度 14、带※号项目检验计划 15、生产设备管理制度 16、生产卫生管理制度 17、安全生产管理制度

18、计量器具及检测仪器周期检定管理制度 19、仓库管理制度 20、教育培训制度 21、技术文件管理制度 22、中断生产时车间管理制度 23、原辅材料采购及验收管理制度 24，生产车间中断生产时的产品质量管理制度 25、不合格产品管理制度 26、大米生产关键工序作业指导书 27、产品召回管理制度 28、服务全过程质量管理制度 29, 原粮管理职责 30, 原粮收购工作实施方案 31，原粮管理部安全保卫责任制度 32, 安全管理制度 33, 公司安全员制度 34,主管生产副厂长安全生产责任制 35, 主管原粮仓储副厂长安全生产责任制36,各部门主管安全生产责任制 37,班（组）长安全生产责任制 38，员工安全生产责任制 39,特殊工种安全生产责任制度 40，中层主管任职安全责任制 41．安全防火制度

运用全面质量管理提高软件质量

运用全面质量管理提高软件质量 by AMT孔祥云 当前软件产品开发过程中出现的质量问题，可以认为是由以下原因导致的： 1.管理者缺乏质量观念，没有保证质量的全面计划、有效措施，未将质量放在足够重要的地位，未从一开始就强调质量。 2.开发者未将保证质量作为他们的重要而且是必须完成的任务，把保证产品质量看成是质量检测人员的责任。缺乏全面质量管理、人人都是质量保证者和责任人的观念。 3.大家都缺乏这种观念：在每个产品开发阶段都不做出不合格工作，决不把不合格的中间产品带到下一阶段，而不是到产品最后阶段才由专门的质量检测人员检查并保证产品质量。这就需要明确制定每一阶段工作的检测标准，让大家知道什么才是合格的工作。 4.没有良好的激励机制。没有将个人的所得（物质和心理两方面）与其工作绩效直接联系起来。也没有好的个人绩效评价机制。做不好是大家整体的责任，自己的利益不受影响。做好了也没有及时明显的奖励。总之，做好做不好差不多，大家没有积极性，没有人会拼命高质量地完成自己的工作。 5.大家看不到提高质量对公司的生存发展有多重要，普遍缺乏主人翁责任感。 6.显然，不单单是质量问题。还有管理者和开发者的关系问题。例如因为管理者的指示未得到切实地执行，才导致版本不一致等问题。又比如管理者强调质量和维护质量的措施会引起开发者的反感。如果大家能很好地交流和合作，此类问题会大大减少。 7.大家对顾客的质量要求不了解，不理解顾客的心理，缺乏使顾客满意的思想。 什么是TQM？ TQM 是 一种思想观念，一套方法、手段和技巧 通过 全体员工的参与 改进 流程、产品、服务和公司文化 达到 在百分之百时间内生产百分之百的合格产品 以便 满足顾客需求（CustomerSatisfaction,CS） 从而 获取竞争优势和长期成功 TQM的要点是什么？ 1.客户满意 顾客包括两种：外部顾客和内部顾客。外部顾客指公司产品的最终用户。内部顾客指在公司内部和自己的工作有联系的那些人。 2.全员参与 质量不仅仅是QA,Tester,LanguageConsultant的事，每一个员工都有维护质量的责任。每个员工都有责任、也有权利提出改进建议，并将合理的建议付诸实施。 3.团队精神 TQM要求全体成员之间的有效交流，紧密合作。管理者要改变发号施令的角色，变成教练、协调人、组织者。 4.百分之百的优质

质量管理系统解决方案

山里田米糠油 质量管理系统解决方案

二O 一二年十月 一，前言 为了提高和改进山里田米糠油的质量管理体系的有效运行以及持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订这份管理手册，且会不断修改，完善管理容。望各部门认真落实执行。 自发放之日起施行。 董事长批示; 厂长签字：

二，目录 1、前言 2、目录 3、任命文 4，员工行为准则 5、质量管理目标 6、厂长质管科管理职责 7、质量管理职责 8、生产技术科质量管理 9，综合办管理职责（企业管理小组） 10、生产车间管理职责 11、生产过程质量管理及考核办法 12，生产技术流程 13、产品检验制度 14、带※号项目检验计划 15、生产设备管理制度 16、生产卫生管理制度 17、安全生产管理制度

18、计量器具及检测仪器周期检定管理制度 19、仓库管理制度 20、教育培训制度 21、技术文件管理制度 22、中断生产时车间管理制度 23、原辅材料采购及验收管理制度 24，生产车间中断生产时的产品质量管理制度 25、不合格产品管理制度 26、大米生产关键工序作业指导书 27、产品召回管理制度 28、服务全过程质量管理制度 29, 原粮管理职责 30, 原粮收购工作实施方案 31，原粮管理部安全保卫责任制度 32, 安全管理制度 33, 公司安全员制度 34,主管生产副厂长安全生产责任制 35, 主管原粮仓储副厂长安全生产责任制 36,各部门主管安全生产责任制 37,班（组）长安全生产责任制 38，员工安全生产责任制 39,特殊工种安全生产责任制度 40，中层主管任职安全责任制 41．安全防火制度

全面质量管理的基本方法

第二章全面质量管理的基本方法 第一节PDCA循环法 一、计划－执行－检查－总结 制定计划（方针、目标） 执行（组织力量去实施） 检查（对计划执行的情况进行检查） 总结（总结成功的经验，形成标准，或找出失败原因重新制定计划） PDCA循环法的特点： 1. 四个顺序不能颠倒，相互衔接 2. 大环套小环，小环保大环，互相促进 3. 不停地转动，不断地提高 4. 关键在于做好总结这一阶段 二、解决和改进质量问题的八个步骤 1. 找出存在的问题 2. 分析产生问题的原因 3. 找出影响大的原因 4. 制定措施计划 5. 执行措施计划 6. 检查计划执行情况 7. 总结经验进行处理 8. 提出尚未解决的问题 第二节质量管理的数理统计方法 一、质量管理数理统计方法的特点和应用条件 1. 特点 （1）抽样检查 （2）伴随生产过程进行 （3）可靠直观 2. 质量管理数理统计方法的优点 （1）防止废次品产生（防患于未然） （2）积累资料，为挖掘提高产品质量的潜力创造了可能 （3）为制定合理的技术标准和工艺规程提供可靠数据 （4）减少了检验工作量，提高了检验的准确性与效率，节省了开支 3. 质量管理数理统计方法的应用条件 （1）必须具备相对稳定的生产过程（完备的工艺文件、操作规程，严格的工艺纪律、岗位责任制，完好状态的设备等） （2）培训人员，掌握方法，明确意义 （3）领导重视，创造条件给予支持 （4）各职能部门互相配合，齐心协力 二、质量管理数理统计方法的基本原理 随机现象和随机事件 频数、频率和概率 概率的几个性质 产品质量变异和产生变异的原因：

1. 偶然性原因（随机误差） 对质量波动影响小，特点是大小、方向都不一定，不能事先确定它的数值。 2. 系统性原因（条件误差） 对质量波动影响大，特点是有规律、容易识别，可以避免。 随机误差与条件误差是相对的，在一定条件下，前者可变为后者。 观察和研究质量变异，掌握质量变异的规律是质量控制的重要内容。对影响质量波动的因素应严格控制。 三、质量管理中的数据 母体（总体N ）–提供数据的原始集团 子样（样品n）–从母体中抽出来的一部分样品（n ≥1） 抽样- 从母体中随机抽取子样的活动 1. 数据的收集过程 （1）工序控制半成品→子样→数据 （2）产品检验产品→子样→数据 （3）子样的抽取方法 ①随机抽样（抽签法、随机表法） 机会均等，子样代表性强，多用于产品验收 ②按工艺过程、时间顺序抽样 等间距抽取若干件样品 2. 数据的种类 （1）计量值数据 连续性数据，可以是小数，如：长度、重量 （2）计数值数据 非连续性数据，不能是小数 ①计件数据（不合格数） （统计分析方法和控制图） 生产过程质量数据信息质量控制 分析整理

质量管理体系怪现象及解决方案

你所不知道的质量管理体系怪现象及解决方案 从事质量管理体系工作久了，会发现很多企业在实行质量管理体系中存在很多不足，我们大抵称之为怪现象。那么，这些怪现象都是什么？企业又该如何应对？请看以下小编编辑整理的内容。 质量管理怪显现之一： 自欺欺人——空有质量手册不知为何物 1、主要需要的质量文件基本具备，并已经写在记录纸上或者挂在墙上。看似大张旗鼓，却未实实在在，比较少人过问运转情况，也未有总结实施效果。有的领导虽然在质量手册上签了批准令，却不知道本厂的质量方针是什么。 2、有的企业好不容易拼凑出一本质量手册，只为应付上级领导机关视察。事后便置之不理。 3、旧调重弹。少数企业用过去实际也未认真执行的质量管理框架，贴上已贯ISO9000质量管理体系系列标准的标签便大功告成。 4、有些企业请外单位专家代笔或袭用同行业企业的质量文件套在自己的管理中，既未与本厂实际结合，又未很好消化，还打着先进技术引进。 解决方法： 各级领导应通过学习，充分认识ISO9000系列标准是世界工业发达国家三十多年来对质量管理经验的科学总结，对稳定和不断提高产品质量有着不可低估的重要意义，对世界各国都有很强的适用性。在激烈的国际市场竞争中，人们首先要求生产厂家建立完善的质量体系，有可靠的质量管理和质量保证。用户不仅要对产品质量进行评价，还要对生产厂的质量体系进行评价。 欧共体、北美、澳大利亚、日本等都提出了，进入这些地区的商品必须取得ISO9000认证的证书。最近，俄罗斯和印度也提出了类似要求。我国在发展外向型经济过程中，决不可忽视这个重要动向。 此外，我国企业目前的管理水平较低，贯彻实施ISO9000可以借鉴国外先进科学的质量管理使人的行为规范和企业的管理运行处于一种严格的控制状态，对建立现代化企业制度无疑是十分有益的。正像美国的一些大企业家们所说：为达到ISO9000要求而投资，即使是巨额投资也是非常值得的。 欧洲是世界的一个主要电子、电脑产品市场，这一市场的压力对我们来讲，不可谓不大。因此，我们意识到ISO9000非搞不可，而且要快。这也应该成为我国企业家们的共识。要想贯彻好ISO9000质量管理体系族标准，企业的决策领导曾必须做到： 积极学习和了解ISO9000族标准的主要内容；

全面质量管理导入方案

全面质量管理导入方案 一、项目策划 1、供应商、经销商信息传达。在2014年事业部年会上向所有 供应商、经销商传达我方将于2015年开始推行全面质量管 理信息，把2015年定为“全面质量管理推行年”，并请供 应商与经销商回去后向其全体员工传达我方信息，以表明 我方推行的态度与决心。 2、在公司会议上向高层报告五金事业部2015年推行全面质量 管理信息。制定《全面质量管理导入方案》与《全面质量 管理奖惩制度》向高层报备以申请项目经费与预算。 二、项目启动 在春节过后第一次早会向事业部全体员工传达推行全面质量管理信息，希望得到全体员工支持。在另一周早会进行项目启动仪式，讲述推行源由与方案，全体组长级以上人员宣誓，全体员工在横幅“2015，全面质量管理推行年”上签名支持质量管理开展，签名完后进行横幅升起/张挂仪式。 三、项目推行 事业部方面 1、开展全面质量管理活动。全体员工结合自己的工作遇到的 情况，至少写一条全面质量管理方面的意见与建议，由品 质部进行评审，早会对“全面质量管理金点子”颁奖。 2、全体主管写一条质量管理的标语，制成横幅，在各自部门 张贴并实施。 3、向学院发文在新员工的入职培训讲义中加入推行全面质量 管理信息及宣导“师徒制”理念。 ①每个新员工在工作中均需选择自己的师傅。新员工由师 傅进行质量、工艺等的学习计划、实施、检查、改善指导， 主管将师傅教导执行情况作为绩效的参考之一。 ②老员工由组长、主管、技研、工艺等定期开展产品技术、 管理方面培训活动，以实物拆装讲解（附上总装图、产品 安装说明书）及流程讲解为佳。另外，老员工注意在平时 主动向师傅求教学习，提升自己的技能。 4、各部门均需制定2015年关于全面质量管理方面的培训的目 标时数及培训内容，培训内容由各部门结合自己部门工作 的情况制定（品质部可提供一部分通用培训内容），作为 部门考核依据之一。

产品质量追溯管理系统解决方案

AMBITION-产品质量追溯管理系统介绍 1. 企业产品质量质量管理面临的挑战 产品生产时存在品种多、批量小的客观情况，一个批次零部件往往用在多个产品型号、不同批次订单生产中。当制造过程或市场质量异常时，当调查出某批次元器件存在问题时，为了锁定问题零部件的具体用在什么订单？哪几个批次？产品条码号明细？需要手工对现有大量的纸面产品流程卡、领料单等信息展开过滤、清查。往往浪费大量人力及时间，造成异常发生后不能快速响应、效率低下，甚至有时候等调查清楚时发现存在潜在风险的产品已经发货，对公司的品牌建设及售后成本都造成很大损失。 随着投入市场的产品不断累积、增加，手工纸面产品追溯效率及准确性问题日益显现产品质量追溯的准确性和效率问题日益凸显，迫切需要建立一套完善的产品质量追溯系统。 2. 安必兴-产品质量追溯管理解决方案业务模型介绍 安必兴对电子、汽车、军工、航空航天等行业产品质量追溯需求，结合多年质量管理信息系统实施经验，对追溯系统展开了系统的业务逻辑及产品功能设计。追溯系统实现的关键是如何采集需要追溯的产品质量信息，并通过什么关联关系实现信息间的逻辑关联和匹配。 安必兴追溯系统逻辑示意图如下：

系统通过对供应商物料信息、制造过程5M1E信息、质量信息及客户发货信息的系统采集，实现客户订单号到产品生产批次号及装配物料批号的全面贯通，进而实现产品追溯信息的动态查询。通过对产品质量追溯信息的系统采集，实现如下追溯查询功能： 1) 市场反馈产品质量异常时，输入产品条码号，快速查询： 产品装配的物料批次信息 PCB条码号、供应商? IC批次号? 电阻、电容等电子元器件批次号？ 物料进货检验报告？物料是否为让步接收？ 关键检测/生产设备号? 重点工序作业人员?

医院全面质量管理和持续改进实施方案

医院全面质量管理和持续改进实施方案 医疗质量是医院发展之本，优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。为保证我院在医疗市场竞争中保持优势、不断发展， 特此制定全面质量管理和持续改进实施方案，以求正确有效地实施标准化医疗质量管理。 一、指导思想 （一）实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确管控内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。 （二）以规章制度和医疗常规为依据，并不断修订完善。 （三）强化各种医疗技术把关制度，如三级医师查房制度、会诊制度和疑难病例讨论制度等，将医务人员个人医疗行为最大限度地引导到正确的诊疗方案中。 （四）质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。 二、管理体系 全程医疗质量控制系统的人员组成可分为医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理三级管理体系。 （一）医院医疗质量管理委员会 医院医疗质量管理委员会由院领导和相关职能部门主任及各科科主任组成，院长任主任，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。医务科、护理部、门诊部、院感办等为医院质量管理职能部门，其职责分述如下： 1、医疗质量管理委员会职责 （1）教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想，改进医疗作风，改善服务态度，增强质量意识。保证医疗安全，严防差错事故。 （2）审校医院内医疗、护理方面的规章制度，并制定各项质量评审要求和奖惩制度。（3）掌握各科室诊断、治疗、护理等医疗质量情况．及时制定措施，不断提高医疗护理质量。 （4）对重大医疗、护理质量问题进行鉴定，对医疗护理质量中存在的问题，提出整改要求。 （5）定期向全院通报重大医疗、护理质量情况和处理决定。 （6）对院内有关医疗管理的体制变动，质量标准的修订进行讨论，提出建议，提交院长办公会审议。 2、医务科等职能部门职责 （1）医务科等质量控制部门接受主管业务院长和医疗质量管理委员会的领导，对医院全程医疗质量进行监控。 （2）定期组织会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题，协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。

质量管理里提升方案

质量管理提升方案及整改建议 根据目前质量状况，结合公司实际情况，特制定以下方案。此方案未涉及到采购部、技术部、工程部等相关部门之间相互配合的质量控制事宜，待进入正轨之后再制定相关政策。 一、部门机制调整及职责 1，质管部在行政管理上脱离生产部，在行政级别上成为独立的部门，由总经理或副总经理直接领导。 2，质管部负责制作资料制作、原材料送检及第三方检测相关事宜。3，质管部负责制定检验政策、检验控制要点等，并严格贯彻实施。4，承担出厂构件质量事故的部分责任。 5，人员配备以实际操作及生产量的情况而定。 二、设置工序中转单、成品入库单（已有） 工序中转单即用于车间每道工序制作完毕交检、后道工序接收、班组结算的依据，必须由相关人员签字，认真贯彻执行。成品入库单也属于工序中转单的一种。 1，车间每个班组必须每天将所制作完毕的构件自检合格后，交质检人员验收合格后签字确认，之后交下道工序接收并签字确认（接收人员在看到有质检员签字确认合格后方可接收）。 2，每个班组必须每天将确认完整的工序中转单交于统计处。没有质检员签字确认合格的，可以做不予以结算处理。 3，统计员将每个班组每天上交的工序中转单做好详细统计。 4，生产部长、车间主任可以通过工序中转单到统计处了解每天的

生产进度情况，从而对计划进行有效的调整，从而提高生产制作量。 三、工序加工制作程序上的调整 1，在机械校正组增加火焰校正工序，主要校正翼腹板的垂直度、H 型钢的旁弯、拱弯。以保证后道工序的制作质量。 2，增设清磨组，主要负责清理焊接飞溅、补焊、打磨及焊接变形。 四、工序质量控制 1，每道工序所制作的构件必须填写工序中转单，交质检员验收合格后签字确认，方可交统计处做结算。 2，各道工序对自己所做的产品必须先进行自检，再交质检员专检。3，各质检员依据检验控制要点对构件进行抽检、全检，对重要节点部位进行重点检查，以确保工地安装。 4．，清磨工序处理好的构件，各质检员要做到每一支的质量情况都有数。 5，注重过程控制，将质量隐患消除在萌芽状态。 6，放样制作的构件各质检员必须检查地样。 7，相同构件批量生产时，质检员必须对首支构件进行首检。 8，对难度较高、特殊重要的工程进行技术交底。

2020年(TQM全面质量管理)某某集团全面质量管理推行方案(最终稿)

（TQM全面质量管理）某某集团全面质量管理推行方案（最终稿）

某某集团全面质量管理推行方案 （试行） 1目的： 通过推行科学的全面质量管理（以下简称TQM），提高部门（车间）关于产品﹑服务﹑安全等质量管理水平，以满足X公司各项工作实现又好又快及构建和谐企业文化的需要；确保企业增收节支，巩固或提升X公司在行业中的地位，做顾客最满意的企业，打造某某国际知名品牌。 2范围： 本方案适应于集团X公司总部。 3目标： ３.１通过推行TQM［先是现场5S﹑见板管理﹑产品质量“三检制”的完善和巩固，再分阶段实施全面质量改进小组活动（以下简称QCC活动）﹑全面生产维护（TPM）等］，提高工作和服务效率，优化组织人员结构，定编定岗，进壹步明确职责和权限； ３.２深化X公司管理﹑服务等工作质量要求，工作人人讲质量，使X公司的TQM工作达到：QCC活动普及率达85％之上，注册课题实现率达到80％之上，培养分布于各部门（车间）的QCC活动小组长50名之上，生产﹑品管﹑仓储部门QCC活动成果发表各6件／年之上（其中争创国优1个﹑省优2个之上）； ３.３通过活动激发员工工作热情，提高员工分析问题和解决问题的能力，增强员工自主改善意识，科学运用质量管理的工具和方法，统计和分析X公司生产﹑研发﹑技术﹑品管﹑仓储等部门管理中存在的问题和原因，通过要因确认且采取对应措施来加以改进和完善，且形成文件化管理；

３.４不断提升X公司整体质量管理水平，严控产品质量，构建有某某特色的质量文化和质量理念，为落实目标责任制管理和X公司今后推行卓越绩效模式管理打好基础； ３.５争取3－5年在行业首创全国质量管理奖﹑中国世界名牌，最终成为业内标杆的卓越企业，为某某高效、稳健发展不断创新管理。 4TQM组织及职责： 4.1成立X公司TQM推行委员会：（07年４月完成） 4.1.1董事长（或总裁）任主任； 4.1.2总工﹑某总﹑某总﹑某总﹑某博士﹑某事业部经理任副主任：具体负责本 条线TQM推行的策划﹑动员和具体实施的统筹安排等领导工作。 4.1.3行政副总裁任常务副主任：全面负责集团X公司TQM推行的策划和具体 实施的统筹安排等管理工作。 4.1.4综合管理办、品管部﹑质量协调组为TQM推行职能部门：具体负责TQM 各项活动的组织﹑跟进﹑协调及管控工作。 4.1.4.1综合管理办会同总裁办及相关部门制定、修改X公司的生产﹑管理质量 目标﹑指标和TQM相关制度,协助各相关部门制定管理﹑服务工作规范（或准则）﹑岗位工作标准等（拓展部﹑客户服务部﹑工程技术服务部﹑销售部等部门要制定“部门服务工作手册”）； 4.1.4.２工程技术部和生产等部门要制订、修改完善X公司的生产技术文件（含 工艺技术文件、产品质量标准等）；研发中心要制订、修改完善X公司的产品资料及技术文件； 4.1.4.３质量协调组协调相关部门完成制定或修改质量事故防范和处理预案，对