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QC0800:2017有害物质管理体系手册

主题:HSPM管理手册(QC080000:2017) 页数:第1页共14页

版次/改次:A/0

一、目录

一、HSPM 手册目录

二、公司简介

三、管理者代表任命书

四、HSPM 手册管理规定

第一章目的

第二章适用范围

第三章定义

第四章职责与权限

第五章过程管理

六、参考文件及附件

二、公司简介

XXX有限公司始终以“客户至上”为服务宗旨,帮客户以最经济的价格生产品质最优良的产品,竭诚希望有缘为贵公司服务!经营理念:以质量求生存,以价格创优势,以诚信得天下品质政策:客户满意、技术创新、品质第一环境政策:遵守宇法、预防污染、节约能源、关注环境、持续改善、全员参与。

三、管理者代表任命书

为了贯彻执行 QC 080000 要求,加强对管理体系运作的领导,特任命先生为

我公司的管理者代表。管理者代表的职责是:

1.确保质量管理体系及有害物质过程管理体系的过程得到建立、实施和保持;

2.负责体系运行和日常管理工作;

3.向公司总经理报告公司管理体系的业绩,包括改进的需求;

4.在整个组织内促进顾客要求意识的形成;

5.就管理体系有关事宜对外联络;

6.保证供应商组织知道他们与 HSF 相关的要求和责任。

总经理:

日期:

四、HSPM 手册管理规定

1、HSPM 手册的制定:

为满足 RoHS 指令、相关法律法规和顾客要求,有计划地废除和减少相关有害物质,达到防止在顾客产品中混入相关有害物质,并以遵守法令,保护地球环境以及减少对生态系统的影响的目的,特制定本手册。

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2、HSPM 手册的修订:

当本手册已不能满足顾客需求或是 RoHS 指令、相关法律法规有新的标准要求提出、颁布时,将对本手册进行修订或新增文件加以规范,以不断地满足要求。

3、HSPM 手册的发行:

为使本手册被全员了解、全员参与对环境物质管理程序作业的实施、责任部门展开工作,本手册将发放至相关部门,以便更有效地对产品和过程进行控制。

4、HSPM 手册的作废:

当本手册已不能满足顾客需求或 RoHS 指令、相关法律法规有新的标准要求提出、颁布时,

将对其已不能适用的相关内容与章节作废并停止使用。

第一章目的

为使本公司产品具有满足客户质量需求之能力,特别参照 ISO9001:2015及 QC 080000:2017管理体系要求。规划更具系统性的质量管理要求,以保证本公司生产之产品和所推行的HSPM 体系持续符合 RoHS 指令、相关法律法规及顾客要求。

第二章适用范围

本 HSPM 手册依据 ISO9001:2015 以及 QC080000:2017 要求规定了公司质量管理体系的要求,其适用于产品的设计生产管理。适用于本公司有“有害物质控制要求”的客户并涉及产品的全过程。外包过程按照采购过程实施。

第三章定义

3.1 RoHS(Restriction of certain Hazardous Substance):《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/EC。

3.2 有害物质(Hazardous Substance,HS):RoHS 指令要求禁止使用或限制使用的物质(镉、铅、汞、六价铬、PBB、PBDE)、其它法律法规及顾客要求禁止使用或限制使用的物质。

3.3 无有害物质(Hazardous Substance Fee,HSF):不含有害物质,是指如在 WEEE 或 RoHS 指令或其它适当的标准或法规和客户要求中列出的任何减量或排除的材料。

3.4 有害物质流程管理(Hazardous Substance Process Management,HSPM):建立在 ISO 9001:2008的质量管理系统之上,以“流程导向”的方法,管理有害物质在产品中的使用,并逐步达成产品无有害物质的目标。

3.5 含有:指无论是有意还是无意,所有在产品或产品的零部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。

3.6 杂质:包含在天然材料中,作为工业材料使用,在精制过程中技术上不能完成去除的物质,或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质。

3.7 MSDS(Material Safety Data Sheet):物质安全数据表。

第四章职责与权限

4.1 总经理

4.1.1 向公司人员传达满足 RoHS 指令、相关法律法规和顾客要求的重要性

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4.1.2 批准 HSPM 手册和程序文件

4.1.3 批准有害物质管理目标及管理方针

4.1.4 对运行的 HSPM 体系及其效果负全面责任

4.1.5 任命环境管理代表,并规定相应的职责和权限

4.1.5 组织、召开管理评审会议,以评价 HSPM 体系运作的充分性、有效性与持续性

4.1.6 为 HSPM 体系运作提供资源

4.1.7 规定各部门的 HSF 职责

4.2 环境管理代表:

4.2.1 负责编制有害物质管理目标及管理方针,建立和维持 HSPM 体系

4.2.2 负责向最高管理者报告 HSPM 体系的绩效及改善的需要

4.2.3 负责与 HSPM 体系相关的内部沟通

4.2.4 负责 RoHS 指令、相关法律法规、顾客要求等外来文件引用前的评审和引用批准

4.2.5 负责组织并实施 HSPM 体系内部审核;

4.2.6 保证供应商组织知道他们与 HSF 相关的要求和责任;

4.2.7 实施 HSPM 体系内部审核

4.3 采购部:

4.3.1 负责开发符合指令及顾客要求的供方及采购环保物料

4.3.2 负责向供方发放及回收原材料的检测报告、MSDS、材质证明、环保声明、调查表等认证资料4.3.3 负责组织对环保供方及环保原料的调查与结果的处置

4.3.4 负责供方信息管理

4.3.5 负责维护仓库的储存环境

4.3.6 负责环保与非环保物料放置区域的划分、标识、存放及日常管理

4.3.7 负责确保环保物料的先进先出

4.4 工程部

4.4.1 负责对所有环保物料(包括电子材料、组装材料、包装材料、辅料等)的承认

4.4.2 负责组织顾客环保样品的制作、确认、送样

4.5 品保部

4.5.1 负责来料检验,制程检验,成品检验的环保属性验证

4.5.2 负责定期或不定期对供应商来料或制程产品进行抽测

4.5.3 负责环保不合格品的处理、纠正与预防措施的跟踪验证

4.5.4 负责内部人员与供方培训与考核

4.5.5 负责追踪及处理顾客反馈的环保异常问题

4.5.6 负责 HSPM 手册及程序文件的编制与修订

4.5.7 负责 HSPM 体系资料、记录的收集和管理

4.5.8 负责编写产品有害物质控制要求并根据 RoHS 指令、相关法律法规、顾客要求的变化进行及时更新并组织发布实施

4.6 业务部

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4.6.1 负责收集顾客对于产品中有害物质的要求、通报及接受客诉反馈;

4.6.2 客户HSF要求的评审和存档。

4.7 生产部

4.7.1 负责按照 HSPM 体系手册和程序文件要求实施过程控制,确保环保与非环保物料不因过程原因产生混料

4.7.2 负责形成过程控制记录

4.7.3 负责对过程设备、辅助材料实施控制,确保不因过程原因产生污染

4.7.4 负责编制并更新各过程作业指导书

4.7.5 负责确保生产、检测设备状态良好

第五章过程管理

5.1 HSPM 组织结构图:

见附件一:东莞市天时五金制品有限公司组织架构

5.2 管理方针

5.2.1 管理方针:

全员参与顾客满意遵纪守法绿色产品持续改进创造价值

5.2.2 HSPM 行动准则:

根据法律法规和顾客要求,采用环保物料,实施环保制造,为顾客提供符合要求的环保产品。

5.3 管理目标

本公司管理目标参见附件二【目标与指针一览表】与附件三【HSF流程管理计划】,由管理者代表及各责任部门拟定,呈报总经理核准后实施,每年于“管理审查会议”中更新颁布。

5.4 文件要求

5.4.1 一级文件:HSPM 手册

用以说明有害物质管理方针、目标、组织结构、职责及 HSPM 体系运作程序的文件;

5.4.2 二级文件:程序文件

为确保实现有害物质管理方针、目标,延伸 HSPM 手册所制定的工作程序流程的说明,是执行各类任务或工作的依据。

5.4.3 三级文件:作业指导书

将 HSPM 手册或程序文件的规定、技术等作细化描述的指导文件。其形式可以是检验标准、作业指导书等。

5.4.4 四级文件:质量记录

用以显示各项环境品质活动实际运行状况的表单记录。

5.4.5 对 HSPM 体系文件、记录的控制要求按照《文件控制程序》实施。

5.5 资源要求

5.5.1 人力资源

与生产环保产品所涉及的人员均需经过培训,由人事统筹安排培训计划,各责任部门配合培训。在内可以通过电子邮件、内部联络单、公告、黑板报、会议等形式进行培训和内部沟通,具体按照《人力资源管理程序》实施。

5.5.2 生产设施

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由生产部按《设施管理程序》评估生产环保产品所涉及的设备、工具、检具、容器对有害物质的潜在影响及产生污染的可能性,并采取有效措施给予控制(包括确定环保专用生产设施并在设施上予以明显标识等措施)。使用单位应制订设施保养及维护计划并按计划实施,以确保设施持续符合要求。

5.5.3 工作环境

最高管理者需提供适合生产 RoHS 指令及顾客环保要求产品的工作环境,储存环保材料/产品的区域,并按要求进行标识和存储,保证工作场所清洁有序,防止环保材料及制品在生产及储存等过程等中受到污染或产生混料、混用。

5.6 产品实现策划

工程部和品保部主导产品策划过程,主要包括:

5.6.1品管部根据法规和客户的要求建立HSF产品相关的质量目标及要求,具体见《绿色产品技术标准》。

5.6.2 工程部根据产品的特性规划建立HSF流程、文件及提供HSF产品特定的资源;

5.6.3 品管部HSF过程、产品的接受标准;

5.6.4 规划过程控制的文件;

5.6.5 为HSF实现过程和促使产品符合要求提供证据的纪录;

5.7 顾客要求的确定及环保产品的生产

5.7.1业务部针对顾客有害物质控制要求进行调查并将调查的结果报品保部,由品保部编制并维护《客户要求清单》,考虑客户的要求建立《绿色产品技术标准》。

5.7.2 工程部部根据顾客要求编制环保 BOM 表,业务部依顾客订单注明“环保”要求,后续工作按照《顾客相关过程管理程序》、《生产过程管理程序》实施。

5.7.3 客户满意度和抱怨处理

5.7.3.1 业务部负责至少每年一次对顾客满意进行调查,以确认客户对公司 HSF 管理的认可

程度;调查结果需要总结分析,经过总经理批准后提交管理评审,具体见《顾客满意度管理程序》;

5.7.3.2 接收到客户投诉后,交品管部归档,HSF 投诉,需要告知总经理。横向、纵向进行调查,经过总经理批注后,将处理结果联络客户知悉。具体见《客诉处理规定》。

5.8 供方选择、样品承认及管理

为确保采购的环保物料持续满足要求,应确定对供方选择、评定、样品确认及持续管理的要求,具体按照《供货商控制程序》与《采购控制程序》实施。合格供应商提交的样品,经过品管部做 HSF 特性的验证,合格后方可以登记。

5.9 生产过程控制:

5.9.1 生产部选择环保的材料投入生产;

5.9.2 对作业人员进行产品的环保知识教育;

5.9.3 建立作业标准书,规范作业方法和流程,做好过程的环保防护,避免材料混用和交叉污染。

5.9.4 规划设备和夹具,并且定期维护和清理,防止污染产品;

5.9.5 维护整洁的工作环境。

5.10过程检验及标识

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