TS详细推行计划方案(中文)
一
体系设计及组织资源准备阶段System plan and pre-phase
1
3月第四周体系诊断
①诊断计划；
②诊断报告：比较全面客观地反映
公司现有管理体系的状况，了解公司
运作的现状，为体系文件的提高设计
及实施的改进提供依据
①编制诊断计划
②实施诊断
③编制诊断报告
④制订全过程工作计划
①安排陪同人员；
②进行全过程的确认；
2 成立推行工作组
①推委会名单；
②推委会架构与职责；
①提供推委会职责范本；
②对专职推行人员进行职责及推行组
的建议；
①确定推委会人员组成
②提供必要的工作条件（办公场所、
经费等）
3 指导任命管理者代表及推行
机构
①管理者代表任命书；
②管理代表的职责；提供任命建议
①任命管理者代表（发文）；
②成立TS16949提高推行委员会
小组；
4 体系结构分析与设计①提供表单格式
②提出全期工作计划
①TS质量方针和目标的确定
②组织结构分析与设计
③职位职责分析与设计
④产品流程分析与设计
⑤文件架构及格式设计
⑥文件清单设计
⑦选定要素的实施程度
收集相关单位文件与记录清单
①审批费用预算表
②讨论确认全期工作计划
③确定宣传方式
二标准培训及前期策划System training and pre-phase
5
4月第一周/
第二周培训工作的安排宣传方式确认
标准的分发
①提供TS16949标准
②提供文宣教材或范例
①分发TS16949标准
②明确培训宣传活动负责人
③明确培训的要求和纪律
6 ISO/TS16949导入培训使基层管理以上人员了解
①TS质量管理体系的框架；
②各部门所做的工作；
①TS16949概论（2009版）
②ISO/TS16949 标准条文讲解
TS汽车行业管理体系要求
③实施过程常见问题分析
①安排相关人员培训
②进行培训记录
③进行培训后考核
7文件編制培訓①文件编写人员明确文件的构架；
②各类文件的编写流程及方法；
③顺利地完成文件编写工作；
①体系文件的基本架构
②体系文件编写基本要求
③体系文件编写基本方法
④各部门文件编写的具体内容
①参与文件编写人员
②进行培训记录
三体系文件辅导阶段System document counseling stage
8
4月第三周明确各部门工作职责强化部门职责
①提供建议
②提供样板
③协助梳理
①编制部门职责
②明确职责分工
9 质量方针的制定质量方针的发行①质量方针的范例
②质量方针的讨论
①领导指示与参与
②组织讨论会讨论
10 质量目标制定识别COP/SP，建立相应绩效指标，
确认品质目标
质量目标的检讨与定稿
①推委会内部讨论
②各单位领导确认
11 TS16949
体系文件整理编写辅导
①确定文件部门职责的对照;
②完成的体系文件具有适用、实用、
操作性强、接口性、协调性好、层次
清晰的特点对现有的薄弱环节有针
对性改善的方法
①结合职责要求分解起草任务
②设计编写流程
③根据体系设计输出确定的运作流程
职责及资源进行书面描述
④提供相关范本
包括：手册、程序文件、作业导书、表
格、质量计划及指导各部门编写
编写小组参与讨论
①质量手册编写
②程序文件编写
③作业指导书编写
④质量计划编写及表格的编制
12
4月第四周
至
5月第二周整改专案整改活动计划表
①确定整改方案
②安排整改的实施
相关人员参与
13 质量手册编制管理手册①质量手册的内容及编写方法
②质量手册编写讨论
①文件编写人员编写文件
②文件编写人员参与讨论
14 管理体系文件编写体系文件初稿①体系文件的内容及编写方法
③体系文件编写的培训
④文件讨论会（多次）
①文件编写人员编写文件
②文件编写人员参与讨论
15 作业指导书编写作业指导书
操作规程
①作业指导及安全操作的内容及编
写方法
②讨论会
①文件编写人员编写文件
②文件编写人员参与讨论
16 .產品先期策劃的培訓提供一系列的方法和观念，如多方论
证，使企业能够避免决策的失误及不
配合，减少损失。
培训
由包含公司各部门的策划
小组主导。
17 導入APQP策劃(過程流程圖
/製造可行性分析等)
产品质量先期策划和控制计划（参考
手册）
由包含公司各部门的策划
小组主导。
18 開發失效模式和效應分析的
培训
针对生产的各个阶段，包括原材料、
半成品和成品制定FMEA，需要设
计、PE、QA等部门组成核心小组
主导。FMEA可以为故障分析提供
依据。
在产品的各个阶段和各个层次制定
Control Plan，由核心小组主导。
控制计划为企业全面检讨控制方法
和手段提供机会，并可以强化客户信
任。
19 文件会审、修改文件会签表①提供修改意见
②组织争议讨论
各单位会签、提出意见
20 文件批准体系文件正式版经过多轮会审、修改，最后批准管理者代表审核、最高管理者批准
21 文件发行前培训培训记录表安排人员讲授①组织人员参加
②进行培训记录
22 文件发放文件分发记录审核文件先后发行顺序，逐步发放①文件的制作
②文件的发放
四体系运行阶段System operation stage
23
5月第三周
至
6月第三周体系运行动员会和宣贯会
动员会会议记要
对所有部门集中讲评实施的基本要求
①组织会议
②全体员工各单位的领导\管理人员
24 运行知识培训运行知识培训表①按部门讲解文件的具体内容
②按部门讲解实施的具体方法及基本
要求
①组织人员参与
②确定内部讲师
25 责任书的签署（视必要）①责任书的讨论通过;
②组织各层次安全责任书的签署;
③责任制的理解;
①责任制的案例提供;
②参与质量责任的讨论;
③讲解质量责任制的要求;
①进行质量责任制的起草或现有安
全责任的修订;
②组织质量责任的讨论;
③质量责任制的签署;
26 各部门按文件要求开展工
作
各运行记录
现场观察，并指导实施，提交报告，督
促各级人员改善
各部门按文件要求进行工作
27 管理层的培训①管理层掌握质量体系的原理
②TS16949有关要求质量体系的
评价方法，为主持体系的评价做准备
①讲解质量体系原理
②讲解质量体系在产品制造流程及各
部门的应用
③质量体系对管理层的要求
④管理评审的方法、质量体系有效性评
价
①组织人员参加
②进行培训记录
28
6月第四周
至
7月第二周MSA測量系統分析培訓
引入数据质量的概念，提出对量具采
用统计技术、甚至控制图进行分析，
进一步确定量具的能力。
安排顾问师讲授
①组织人员参与
②由QA部主导。应与控制计划的要
求相一致。
29 .SPC統計技術培訓在通常的统计控制技术(如：控制图)
之外，强调Cpk、Ppk的分析和运
用。
安排顾问师讲授
由QE主导。应与控制计划的要求
相一致。
30 PPAP生產件批准程序培訓提供PPAP的提交，增加双方合作
的基础，减少意外损失
安排顾问师讲授
顾客安排供应商代表参加，期望供应
商实施PPAP
31 編制控制計畫①要求对生产场地、设施/设备的摆①场地设施、设备及过程评估①由工程部主导，包括生产、IE、
放、物料的流程及人机工程进行系统分析，以改善生产现场的运作状况。
②对采购的物料、产品生产及销售进行评估，确保在现时及将来都能够符合有关的法规要求。
③对管理层把握公司的发展方向提供强制的方法。要求公司充分分析自己的产品、市场方向及定位，确保能持续稳定发展。
④要求评审公司的目标及其达成情况，及同竞争对手比较。②政府、安全与环保法规符合性评估
③营业计划
④公司水平及资料分析
PE等配合。
②行政、营业及采购等部门配合。
③由营业部主导
④包括各部门的目标达成情况。
32 作業指導書編寫作業指導書編寫作業指導書編寫
所配合的部门
完成PPAP提交/供应商同步
提交PPAP的提交，增加双方合作的基
础，减少意外损失。
确认完成由QA或营业部主导。
33 关注绩效改善充分运用统计分析和持续改进手断
实施绩效改善
确认完成由改善课或QA主导
五体系现场实施改进阶段System on-site phase of the implementation of improvements
34
7月第四周
至
8月四周体系在实施过程辅导体系在管理过程持续进步
讲述实施的方法和要求
指导实施过程
检查实施过程
提出解决问题的思路及方法
现场解决出现的问题
相关人员参与
35 修订质量文件修订后的文件具有更好的操作性、协
调性、实现管理与文件的互动提升
①组织讨论已运作的文件并根据运
行情况修订文件中出现的下列问
题
?系统性操作性
?符合性接口性
②指导修订后文件的发放
配合文件修订
进行修订后的文件的批准及发放
36 TS内部审核员培训①审核员掌握内部质量审核的过程、
审核的方法、审核的技巧、不合格判
定及审核过程文件的编写，包括审核
计划、检查表、不合格报告、审核报
告等
①对公司确定的内部质量审核员进行
相关培训，包括：
?审核准备
?审核实施及技巧
?审核报告
?纠正与跟踪
⑤培训合格人员给予资格确认
①培训的组织
②指定的内部质量审核员
37 第一次内审内审计划、检查表、内审报告、纠正
措施记录
由咨询组织示范
①审核准备（制定计划检查表）
审核实施
审核报告
②纠正措施验证
①贵部内部质量审核员参加（作为观
察员）
②学习审核方法及技巧
38 管理评审
评审计划、评审资料、评审报告
①受委托主持管理评审
?制定计划
?召开评审会议
?主持评审
②指导对体系进行评价
③指导编制评审记录或报告
④指导纠正预防措施实施
①管理层参加管理评审
②熟悉并掌握评审的内容及方法
③对质量管理体系的适宜性、有效进
行评价
④编制评审报告
⑤实施纠正、预防措施
39 评审决议事项实施纠正预防措施跟踪表纠正预防措施的结案纠正预防措施要求书的发出与跟踪
40 第二次内审（视必要）内审计划、检查表、内审报告、纠正
措施记录
①以观察员身份参加审核过程
②内审员审核全过程的活动进行评价
③进一步帮助内审员熟练掌握审核方
法及技巧
①贵部审核员进行内部职业安全审核
包括：审核准备、审核实施、审核报
告、纠正措施
②审核范围：
包括TS16949:2009质量管理体系
要求
六认证阶段Certification stage
41 9月第二周认证机构选择培训记录表
认证模式简介及认证机构介绍
组织培训
42 认证机构考察认证考查报告提供参考意见起草考察报告
43 签订认证合同认证申请表填写
认证合同签定
认证合同的审核认证合同的确认
44
9月
第三周
至
10月
第一周提交审核文件及相关资料提交资料清单审核提交的资料提交资料的准备
45 认证及迎审知识培训培训记录表认证的过程及迎审要求的培训组织培训
46 TS16949认证一阶段审核
审核计划
不符合报告
审核结论
TS16949一阶段审核的现场协调迎接审核准备
47 审核问题整改及资料提交整改资料提供整改意见收集已整改的证据
TS16949二阶段审核通过TS16949现场审核以观察员身份参加审核过程完全由指定的审核员独立进行
48 二阶段审核问题整改及资料
提交整改资料
提供整改意见收集已整改的证据
49 获取TS16949:2009(中英
文）证书
证书出席颁证仪式
①颁证活动的组织
②领导的邀请