当前位置：文档库 › 一户一表工作流程

一户一表工作流程

申请（局办）批复（张建民）方案会审（董红伟、袁波）设计（会审）竣工验收（办理验收单、投运单）资产移交（1.运维部办理《客户资产移交技术评价书》；2.安全部办理《安全性评价证明》，均需竣工资料1套；3.建设单位提供设备材料发票及汇总表）

一户一表申请书

办理审核表领表专变申请书抄表公司意见表

保健医生一日工作流程

保健医生一日工作流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

保健医生一日工作流程 7:30——8:00早上晨检活动，坚持晨检及全日健康观察，认真做好一摸（有无发热），二看（咽部，皮肤，精神），三问（饮食，睡眠，大小便情况），四查（有无携带不安全物品），发现问题及时处理。接待家长，有药幼儿做好登记并对幼儿药物进行勘查。 8:50——9:00晨检物品整理以及幼儿药品整理。 9:00——9:45（1）班级人数清点，幼儿药品接待。班级卫生以及公共区卫生查看。（2）到厨房查看当日食物的准备情况。 9:45——10:00生病未来幼儿进行电话访问。询问基本情况及记录。 10:00——10:20查看幼儿园全体幼儿预防接种及体检报告，以及进行健康分析、评析、疾病统计，及矫治缺陷，每个入园幼儿建立健康档案。 10:20——11:00检查、监督厨房工作，查看炊事员操作规范及流程。幼儿户外活动观察，并针对幼儿体格锻炼进行表格填写及分析，发现问题及时沟通。 11:00——12:00（1）查看厨房工作人员分餐操作规范及流程，接餐工作人员操作规范及流程。做好食品留样。（2）检查各班幼儿进餐卫生（幼儿洗手，餐桌清洗）。（3）检查班级幼儿进餐情况，对幼儿饮食进行登记及分析。（4）幼儿饭后散步活动跟踪指导检查。 12:00——14:00检查各班午睡情况，提醒教师纠正幼儿睡姿。 14:00——14:40（1）检查幼儿起床梳洗及寝室的整理。（2）分发午点，检查各班午点进食情况。。 14:40——15:30做好各种记录工作。 15:30——15:50幼儿下午户外活动观察，登记及分析。 15:50——17:00检查幼儿餐前准备、进餐情况、离园整理情况，接待家长接送幼儿。17:00——17:30班级卫生检查及幼儿服药记录检查。

各部门工作细则及流程

材料仓库工作细则（考核内容）一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。二：外协加工作业细则：公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则：原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。

公司各部门架构、岗位职责和工作流程

公司各部門架構、崗位職責和工作流程一、目の為進一步規範管理，明確各部門架構、各崗位職責、工作流程；以指導各部門、各崗位運作；優化工作流程の同時提高工作效率及團隊協作，適應公司可持續發展需要。二、概述和適用範圍本程序適用於章華漢草商超事業部運作三、組織架構

四、部門職責及工作標准（一）銷售部職責 1、部門職責： ◆根據公司發展戰略，組織制定銷售戰略規劃，完成回款指標。 ◆掌握市場動態，負責收集行業政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發展趨勢並有獨特見解。 ◆定期、准確の向營銷總監和相關部門提供有關銷售、回款、費用等反映公司銷售工作現狀の信息，為公司決策提供信息支持2、大區經理崗位職責及工作標准：報告上級：營銷總監/總監助理關聯崗位：市場經理、推廣經理、督導

（二）推廣部職責 1、部門職責： ◆負責品牌在終端の推廣及銷售工作 ◆掌握市場動態，收集行業政策、競爭對手等信息，定期、准確の向公司反饋，為公司決策提供信息支持 ◆與部門相關の其他職責 2、推廣經理崗位職責及工作標准：報告上級：營銷總監/總監助理關聯崗位：大區經理、市場經理、督導、客服、導購

備注；以上工作標准流程請參考“月度計劃模板”及“推廣經理日常工作指引” 3、督導崗位職責及工作標准：報告上級：推廣經理關聯崗位：大區經理、市場經理、導購

（三）市場部職責 1、部門職責： ◆提升品牌知名度及銷售，協助完成回款指標 ◆渠道專業化與規範化提升の標准文件及執行監督 ◆協助重點市場、重點系統打造工作及其他與崗位相關の工作 2、市場部經理崗位職責及工作標准：報告上級：營銷總監/總監助理關聯崗位：大區經理、推廣市場經理、企劃、督導、客服

各岗位工作流程

各岗位工作流程一、前台：（早晚班共四人）（一）上班时间：早班10：00—19：00，晚班17：30—02：30 （二）操作流程： 1.打开电脑，接上内线电话。传送数据到数据库，打开版面，进入我的电脑。 2.点击D盘、选择签单明细或是现金收入。就是明细收入、支出，对好每天的帐，确认员工消费、优惠卷、消费卷员工签单。接着是打扫大堂的卫生。（桌面、台面、烟灰缸、报纸、添纸巾、收银台、展示台、电脑、等） 3.客人储值：点击客服中心、充值卡发卡（开卡），登记客户的详细资料，确定、保存。 4.会员卡充值：点击充值卡充值、充值卡过机、输入充值金额、按回车键、充值确认。 5.状态通道：可以查询技师状态、房间状态。以房间号查询客人锁牌。 6.营业分析：查看收银交班表、查询自己所在班次的营业额。 7.取消监控表：即是资源回收站。 8.账单折扣表：储值、会员折扣明细查询。 9.会员账单分析：历史消费信息。 10.F3感应开牌：前台开牌。 11.F4换锁牌：男、女宾换锁牌。输入原号、换牌号、确认。 12.F8结账单据：结账单据数目查询。 13.辅助功能：同一时间使用，需要解锁。输入锁牌号、确定。 14.后台版：会员管理（查询客户资料）、充值卡管理（充值金额）。（二）17：30交班：准备好1000元零钱交给夜班，然后是对账。（三）工作细则： 1.岗前检查自己的仪容、仪表，保持良好的服务态度，热情礼貌，耐心周到地为顾客服务。 2.前台人员应熟知公司的所有服务项目、硬件环境以及价格优惠政策。 3.接听电话时一定要做到声音轻柔、声音要保持一定的水平线。 4.前台人员交接时，双方必须细心做好各项工作，如发现问题必须汇报当值主管或经理。 5.前台人员要定时检查锁牌开出时间过长类似的情况进行检查，如发现问题立即协助楼面工作人员解决问题。 6.准备好当天的营业备用品（散钱、备用金、发票及各类物品）；如需领料要填写领料单，由主管签名方可出仓。 7.迅速准确地收银，认真鉴别真伪现钞，现金当日交出纳，并做好各类报表。 8.完成领导临时交给的任务。 9.客人对价格有异议时，要及时查明情况，有技巧的应对。 10.坐在前台时，要经常以电脑的形式巡房，及时的掌握好房态，确定落钟没买单的客人，通知部长及时催促。 11.做好当班的账务入数，核算好将现金上交财务。或锁进保险柜。 12.接手早班交接下的备用金，盘点各类文件、卡类、文具等是否对数。

公司各部门工作流程

公司各部门工作流程一、综合部 (一)工作流程 1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫,各所属部门的一切事宜需经综合部办理,未经许可,不得擅自处理,否则后果自负。 2、公司所有的采购、供应的事宜,由供应部负责。 3、各部门、各岗位在无人的情况下,必须指定或委托他人负责。 4、任何部门的应酬事宜,必须向公司总经理申报;总经理不在时,向副总经理申报。 5、完善及档案的存档。 (二)招聘流程 1、普通员工:部门申请→综合部招聘→面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗 2、管理级:综合部招聘→总经理面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗 (三)离职流程 1、普通员工:辞职报告→部门主管签字→总经理或董事长签字→报综合部→工作交接→财务核算→离职 2、管理级:辞职报告→总经理或董事长签字→报

综合部→工作交接→财务核算→离职 (四)请假、调岗、变动工作流程 1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部:书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档 2、生产部:书面报告→班组长签字→车间主任(工段长)签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档 (五)报领、采购流程各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账 (六)用餐接待流程各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。 (七)付款流程采购部采购→开付款通知单→申请部门主管签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→财务部核算结账 (八)费用报销流程报销人填写报销凭证→部门主管签字→总经理或董事长签字→财务部审核签字后付款 (九)借款流程借款人申请→部门主管签字→总经理签字→财务部付款

公司各部门工作流程.

作业流程一、整个作业流程： ① 提单 ②签字 ④ ⑤⑧ 签字 ③下工作单 ⑥工作单 ⑦图纸/材料清单（一式三份） ⑨工作单/图纸/材料清单 ? 领用材料 ⑩清点库存，核对需购买材 ?购买完成 ?制作完成 ?安排车辆出货 ?安装调试完成 ? ? 二、工程部工作流程：厂长助理厂长仓库生产部采购业务助理业务总经理工程部人事部安装与售后部客户验收业务部财务对账收款

报价方案材料清单技指导技术资料生产实践技术指导安装实践 2.1 工程部出图流程: ⑥审批 ② ③⑦ 签字 ①下工作单 ④下单 ⑤图纸/材料清单，一式三份 ⑤提供材料资料 ⑥ 技术指导和支持厂长助理生产部厂长工程部判定业务助理采购部安装售后部工程部采购部生产部安装售后部业务部

三、生产部与各部门联系出货通知人力支援技术支持领料/成品半成品入库生产实践反馈发料/工具人员配合/成品半成品交期细分流程： 3.1、车间接单：签字工作单/图纸/材料单 NO 询问 YES YES 工程部安排车间人员仓库领料厂长助理生产部审核图纸厂长工程部生产部仓库人事部安装售后部

3.2.车间领料指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单拿工程材料清单 YSE NO 按单发料反馈要求补材料单补材料单签字发材料单按单发料指定领料人仓库在仓库的工程材料单上标注领用数量、领用人拒绝发料发料领料人生产负责人核实工程出图人员厂长厂长助理仓库发料领料下料、焊接、组装下料、焊接、组领料

各部门工作流程

各部门工作流程各部门请根据部内情况拟写一份工作流程（日常工作流程与活动中流程），具体纲要可参照以下提示；各部门可根据实际情况进行补充，要求所书写文件具有一定的规范性、指导性、可阅读性；本周五（2月5日）之前上交办公室 1、物品管理制度 2、物品借用流程 3、电脑使用制度 4、办公室借用流程 5、财务报账流程学习部 1、日常工作流程：部内如何策划活动等 2、活动工作流程：租借教室的审批流程活动中秩序维持流程生活部 1、文体管理流程（值班、开放时间、收费等） 2、文体中心借用流程（需要哪些手续、使用时遵守哪些规定？） 3、文体桌椅的借用流程

权益部 1、秩序监管流程（各区域、入口的驻守情况、换班情况、如遇安全事故应该如何处理？怎样维持现场秩序，例如检票、入场？） 2、警戒线、警戒锥的借用流程文艺部 1、晚会举办流程（只需给出一个详细模板即可：什么时间选节目、主持、撰写主持词？什么时间审核、改进节目？彩排几次，分别在正式演出前几天？什么时间安排剧务、统计节目音乐、安排催场人员？什么时间租借设备、音响、话筒、灯光？大型晚会中灯光需要哪些具体设备？） 2、礼堂租借流程宣传部 1、活动宣传流程前期宣传：每个活动什么时间设计海报、出海报？中期宣传：租借投影仪的流程、投影仪上放映内容的管理流程（投影仪的使用流程、留言消息审核标准）后期宣传：新闻稿推送流程（什么时间推送、排版要求、推送要求） 2、日常活动流程部内培训流程（对部员PS、视频制作等技术的培训时间、培训过程）

学生会微信平台工作流程（每次的热点事件的选材、审核、编排、推送流程、与网络部如何配合）网络部 1、活动宣传流程前期宣传：线上推送流程（什么时间推送、推送的要求）中期宣传：投票软件使用流程（什么时间购置/制作，活动现场如何使用？）微信墙留言版块的监管流程后期宣传：新闻稿推送流程 2、日常工作流程学生会微信平台工作流程（每次的热点事件的选材、审核、编排、推送流程、与宣传部如何配合？）外联部 1、日常工作流程外联培训（关于部员这方面的素质培训） 2、活动工作流程活动中如何安排剧务、选手化妆流程体育部活动工作流程

某制造公司各部门业务流程图汇总

××××××××制造有限公司流程图 2013年11月

目录封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)

3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)

各部门工作流程描述

行政科工作流程食堂工作流程：每天生产部报用餐需求行政科食堂食堂每月报采购计划行政科食堂用品申请行政科食堂日常管理行政科车队：每天生产报用车需求行政科车队每天各人用车报申请行政科科长批准车队车队日常管理、需求行政科基建一队：行政科分配每天的工作任务基建一队基建一队每月采购计划行政科基建一队每月劳保行政科基建一队用品申请行政科基建一队日常管理行政科

质量部工作流程质量部为了绝对保证产品质量，现制定以下工作流程，质量部全体工作人员须严格按照此流程开展日常工作。一、质量管理规程 1严格执行公司规定的各类质量标准。产品出厂要符合公司规定的各类质量标准，确保质量，做到万无一失，严禁不合格产品出厂。 2、质量部负责原辅材料、包装材料和半成品（中间体）、成品质量检验；车间要有专门的质量监督员。 3、检验工作必须有完整的检验制度和检验方法。严格执行国家三级法定制度，坚持自检、互检、专检三结合的检验制度，做到不合格中间体不流入下道工序，不合格成品不出厂。 4、检验工作力求科学化，在作好原始记录、化验报告、抽检（取样、仪器、试剂、操作、计算）的基础上，保证数据真实、有效、可靠，并要有审核人员签字。 5、质量部对每月、季、年的质量情况准确统计和认真分析，填写报告上报有关部门，开展三级质量分析活动。全厂每季开一次质量分析会，车间每月一次，班组每周一次。 6、年终进行一次质量总结活动，制订下一年的产品升级，赶超规划。 7、建立产品质量档案制度，由质量部配备专人负责。 8、坚持用户访问，搞好质量信息反馈是提高产品质量的一项重要工作，必须有计

划地定期开展用户访问工作。访问形式以派人到实地调查和书面发函相结合，发现问题及时访问，并提出改进措施，确保质量。 9、建立质量事故报告制度。凡出了质量事故，除及时报告外，处理后还需写出质量事故报告，保存在该产品质量档案中备案。 10、所有精密仪器必须有专人管理和保养，建立仪器档案，并使用情况登记本，保证使用仪器在正常状态下运行，所有化验仪器由专人定期校正和及时维修。二.工作流程图 1.来料验收入库

保健医生一日工作流程

保健医生一日工作流程文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

部门工作流程表

预决算部工作流程公司领导（业务接洽）部门主管下单（时间、要求、登记）工程预算项目室内设计部（客户确认）工作任务单，主要用材、设计说明工程招投标工程决算项目报名投标、开标部门主管审核（意见、说明）编制清单、施工技术，商务标购买招标文件（拿图、交押金）招标答疑公司领导复核部门领导复核（确定数字）造价员编制2 造价员编制3 造价员编制4 造价员编制 5 造价员编制1 资格预审抽签中标项目不中标凭证办理中标手续公司领导复核（签字同意送出）决算送审（资料甲方收登记）内部成本核算材供部施工部财务部造价员审计单位核对工程量造价员与审计部门价格核对部门主管、公司领导核对签字部门主管确认工程定案书财务存档配合工程隐蔽配合施工工程配合工程审计退保证调整预决算客户确认材料数量核算人工费的核算外加工的核算材料价格询价外加工的比价造价员决算

图文广告部工作流程公司或其它业务接洽成功方案初步设计客户确认方案、报价签订制作、安装合同部门主管安排设计核算制作行政部开资料袋登记、存档预算部项目报价财务部存档、收取定金制作、安装交客户深入设计成本核算外加工制作财务收款行政部收集、存档

公司商务合同流程对内 1、公司的合同整理对外对内 2、签订合同的流程对外对内 3、合同履行的流程对外一、公司的合同类型对内部分：施工合同、家装合同、工程建设规范合同、简单的工程合同设计合同对外部分：采购合同加工合同战略合作合同临时买卖合同二、签订合同的流程

各岗位工作流程

各岗位工作流程早班: 晚班: 时间店长工作流程销售顾问工作流程前台收银工作流程美容师工作流程 8:50-9:00 1．打考勤卡、换工服，整理仪容仪表 1.打考勤卡、换工服，整理仪容仪表 1. 打考勤卡、换工服，整理仪容仪表 1. 打卡，换工服，整理仪容仪表 9:00-9:20 1.晨会内容的整理 2.检查财务昨日档案录入与顾客的消与耗 3.检查店内卫生，物品准备是否齐全 1. 打扫卫生分担区 2. 顾问与店长沟通，制定晨会内容及当天工作安排 1. 整理前台环境卫生 2. 检查电话和刷卡机 3. 登陆工作群（4. 与物业沟通水温） 1. 整理个人卫生分担区 2. 做好今天的准备工作（毛巾、茶水、服务工具、环境卫生） 9:20-9:30 1. 店长带人巡查卫生情况 1. 跟随店长卫生检查 1. 跟随店长卫生检查 1. 跟随店长卫生检查 9:30-10:00 1. 组织召开晨会 2. 做好晨会记录 1. 参加(组织召开)晨会 1. 参加晨会 1. 参加晨会 10:00-12:00 1. 收集顾问客户分析数据及业绩下达情况 2. 查看预约表，了解预约情况 3. 协助顾问分析目标顾客 4. 检查员工培训工作 5. 填写店长工作日志，监督顾问销售消耗情况 6. 相关物品巡查（备品、餐品、库存） 7. 其他相关工作 1.查看本组美容师到岗人数及休息情况是否有缺岗 2.当天会员生日电话回访 3.查看顾客预约情况（明确组内员工当天工作任务<销售、消耗、学习等>），根据前一天分析的情况作再次确定，有疑问随时调整开小组会（11:00） 4.填写顾问工作日志 5.组织安排员工培训 6.对本组员工负责到店顾客，进一步跟踪以便达成销售与消耗目标计划 1.查看今天预约客人并按时间段打确认电话 2.整理前一天遗留档案录入，并以电子版形式上传公司 3.接听店内顾客预约电话并按轮牌做好相关预约工作 4.接收公司下发电子文件及转交物品、文件、信函并通知店长及时查看 5.预约顾客档案准备 6.负责监督安排美容师轮牌与立岗 7.认真执行上级任务 1.查看当日预约情况，和顾问分析今天的顾客，做好销售计划并填写工作日志 2.工作中出现的难题与顾问和店长沟通 3.归属顾客电话预约及回访 4.积极服从组内培训工作，练习手法，学习专业知识等 5.服务客人过后，及时检查仪器设备是否有问题，并上报店长 12:00-12:40 午餐午餐午餐午餐

各部门岗位职责及工作流程

各部门岗位职责及工作流程一、市场部：市场总监高级客户经理高级客户经理市场总监：负责整个市场部的工作，配合其它部门完成公司全年市场计划。从自身做起，树立公司的品牌形象；制定全年的市场开拓和客户维护计划；公司级客户关系管理；部门内外部关系协调；大型项目的监管；部门人力资源管理；对客户合同款项结算工作予以监督执行；高级客户经理：从自身做起，树立公司的品牌形象；熟悉公司各方面业务，为客户提供全方位服务；开拓新客户，推广公司业务；对新老客户关系的维护；了解客户的行业背景，投放习惯，建立客户档案并及时更新；同客户进行各个层面上的沟通、探讨和谈判；完成年度和季度的销售指标；

配合各部门做好工作，严格按照工作流程单执行，充分了解客户的要求和重点，详细准确的表达客户需求并做好客户简介会。按时的结算合同款项；二、媒介部：媒介总监高级媒介经理高级媒介经理媒介总监：从自身做起，树立公司的品牌形象；建立媒体档案并及时更新，熟悉发布价格；做好成本预算，更好的为公司降低成本；经常和媒体保持联系，并保持良好的合作关系；准确的按照方案购买执行；严格按照工作流程单执行工作；对所发稿件严格把关，对稿件是否准确发布实施监管；高级媒介经理：从自身做起，树立公司的品牌形象；做好成本预算，更好的为公司降低成本；经常和媒体保持联系，并保持良好的合作关系；准确的按照方案购买执行；严格按照工作流程单执行工作；及时回收报样并统一管理；按照公司规定日期结算款项；

三、策划部：策划总监高级策划高级文案策划总监：从自身做起，树立公司的品牌形象；建立公司客户成功案例资源库；依据所服务的客户成立项目小组，分配相关人员工作；准确的按照客户需求做出方案；严格按照工作流程单执行工作；积极参加各项比稿；完成公司所交代的各项工作；高级策划：从自身做起，树立公司的品牌形象；积极配合策划总监工作；准确的按照客户需求做出方案；严格按照工作流程单执行工作；完成总监所交代的各项工作；高级文案：从自身做起，树立公司的品牌形象；配合总监建立公司客户成功案例资源库；准确的按照客户需求做出方案；严格按照工作流程单执行工作；

各部门工作流程框架

公司整体管理框架招投标操作流程投标签约阶段→获取招标信息（业务部）→投标决策（预算部主导、工程部、业务部）→投标申请通过及资格审查（预算部主导、工程部、业务部）→取得研究招标文件（预算部主导、工程部、业务部）→现场踏勘、工程交底及答疑（设计部主导、预算部、工程部共同配合）→制作标书（预算部主导、业务部、工程部、材料部）→开标→评标→合同谈判（预算部、业务部、工程部共同配合）→签订合同整个投标签约阶段需要预算部、工程部、材料部、设计部、业务部五方共同配合

工程部工作流程现场前期勘测流程（由业务部牵头，全程督促流程）现场交底流程设计部、工程部制作交底文件项目部施工小组（交底回执单）工程部工程款催讨流程现场项目部发出催讨申请工程部发出催款联系单现场项目部交付甲方、监理、总包催讨回执交还工程部预算部无论是投标预算还是非投标预算都需要主管审核，总经理最后批复设计和预算在制作方案时需同时填写工作流程表，工作流程表由业务部起头，每个环节（制作---审核）完成后都需要在流程表上签字，工程流程表由办公室主任保管存档预算资料保管（由预算部牵头，全程督促流程）预算部办公室主任档案保管员进行保管预算制作流程（由预算部牵头，全程督促流程）预算员（制作预算需填写工作流程表）预算部审核工程部审核总经理批复预算部汇入标书中标后一式二份交由预算部及档案管理员归档保管

决算流程现场项目部发出决算联系单、竣工验收报告预算部审核并制作并制作决算清单工程部审核总经理批复工程部汇总竣工验收报告、签证清单、决算书、质保书现场项目部交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部交给档案管理员归档保存材料部材料供应商需提供的资料（营业执照复印件要求加盖公章、资质证书、材料样板、检测报告、承诺书）材料部需进行市场调研比价后将以上资料准备齐后交由工程部审核战略供应商合作流程（由材料部牵头，全程督促流程）材料部将供应商的资料汇总整理后工程部初审总经理终审材料部建档材料供应商战略合作合约合约交由财务部、工程部、档案员共同保管材料采购流程：（由现场项目部牵头并全程督促进度）现场项目部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额工程部审核材质、货源、规格、运输等情况材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档外加工供应商采购流程材料部和设计部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额工程部审核方案材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档

公司内部管理流程-公司内部管理流程

XXXX有限公司内部管理流程

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导

保健医一日工作流程

保健医一日工作流程工作时间工作内容 7:30~8:20 保健医准时到大幼儿园大门口晨检岗位。按晨检要求做到一摸（是否有热度）、二看（咽喉、神气）、三问（饮食、大小便）、四查（是否携带不安全物品），接待入园的每一位幼儿。如果幼儿园有接送园车，当乘车的幼儿到达幼儿园大门口时，保健医生应该站到园车门口按照晨检内容检查下车的每一位幼儿。 8:20~8:50 汇总登记《幼儿园儿童晨检及全日观察记录表》，做医务室清洁工作，保持室内外干净整洁。 8:50~9:30 保健医生完成上午巡班任务，观察幼儿早餐的进餐情况，向保育员了解来园幼儿的一般情况，核对需要喂药的幼儿名单和所带药品，完成幼儿喂药工作，检查班级晨间卫生，开窗通风，晾置漱口温开水等。 9:30~9:50 保健医生进厨房向炊事员、采买人员、询问、了解、检查当天幼儿厨房购买食物的质量、品种、数量与食谱是否相符。 9:50~12:00 从周一至周五合理安排完成以下工作内容：制定一周带量食谱、观察幼儿活动量和练习密度并记录，卫生保健工作检查及每学年、每学期、每月、每周完成的常规工作如测身高体重、五官保健、体弱儿童管理、消防演习、心理问题筛查、膳食调查、国民体质测定、宣传培训等工作，同时接待、解决部分家长的来电咨询，教职工和幼儿看病。 12:00~14:00 午休或开会，此时班级如有幼儿不适或发生意外情况保健医随叫随到。 14:00~15:30 幼儿午睡情况检查，收各班幼儿出勤日报表，下发各种通知、食谱。幼儿午睡起床洗，准备进午点，幼儿有感冒、发热、消化不良、腹痛、腹泻等症状多数会午睡后表现出来，保健医在此时巡班一定要认真和班级保育员一起做好幼儿下午健康检查，巡班后，处理日常工作，接待幼儿看病。进幼儿食堂检查炊事人员操作流程是否规范，相应文案填写情况。 15:30~16:45 整理保健工作相关资料分析各个班级幼儿身高体重增长情况，填写各种登记统计表及各种表格填写，计划免疫筛查，发放接种疫苗通知，汇总当日全园出勤统计表，计算出勤率、病假率、事假率后及时上报园长。 16:45~17:00 幼儿准备离园，深入班级检查各班是否做好幼儿离园前的整理工作。 17:00~17:30 幼儿离园时保健医应到幼儿园大门口目送幼儿离园，要充分利用这段时间，和家长进行及时沟通，取得家长对幼儿园卫生保健工作的支持和理解，保健医生下班后要打开紫外线消毒灯进行消毒。

幼儿园保健医一日生活常规流程图

范文范例精心整理第二章幼儿园保健医工作流程第一节保健医一日工作常规流程保健医一日工作常规流程（样例）时间工作内容 07:30-08:301、检查指导幼儿园环境卫生，以整洁、优美的环境迎接幼儿和家长。 2、检查厨房工作人员工服整洁度。 07:40-09:101、认真做好幼儿晨检工作，根据幼儿的健康情况发放健康牌。 2、发现有幼儿传染病或疑似传染病时劝其家长带幼儿去医院检查治疗，指导带药幼儿家长做好服药通知单的填写和与老师简短交接。 09：10-10:301、巡园：深入班级观察幼儿健康状况，发现问题及时指导。 2、根据幼儿需求，对幼儿进行卫生习惯的养成教育。 3、监督晨间食品卫生工作的清洁卫生消毒工作。 4、检查指导班级保洁工作，教室环境及外环境的卫生监督。 5、完成各种记录及存档资料。 10:30-12:001、幼儿户外体能活动的指导、检查、记录与反馈。 2、指导老师对幼儿户外活动过程中的生活护理。 3、进厨房查饭菜卫生、质量及准备工作，与食堂人员保持沟通。 4、指导生活老师餐前准备工作、餐桌消毒和分餐工作。 5、观察幼儿进餐情况，并对肥胖儿、体弱儿的进餐给予指导。 6、指导幼儿餐后刷牙、漱口、盥洗等工作。 12:00-13:301、指导幼儿睡眠的前期准备工作。（环境、睡姿、盖被等） 2、巡视各班幼儿睡眠情况。 3、检查指导睡眠室温度，并作好记录。（要求每月至少 2 次）13:30-15:301、指导幼儿起床（盥洗、吃午点）工作。 2、指导、检查幼儿起床后保育员的整理工作。 3、观察幼儿吃午点的卫生管理工作。 4、整理、完善幼儿计划免疫工作。 5、完善幼儿园的资料管理工作，做好工作记录。 6、和厨师一起制定幼儿食谱，研究幼儿营养配餐工作。 7、准备保健知识讲座材料（家长、幼儿、教师、保育员、保洁员、保安、厨房工作人员）。 8、指导幼儿户外活动的健康管理工作。 15:30-17:301、接待家长，对个别需服药的幼儿及时与家长进行沟通，帮助家长了解和解决个案幼儿卫生保健常识与困惑，并主动提供家长关于幼儿健康的咨询。 2、监督、指导幼儿离园的管理工作。 3、对家长、教师、幼儿进行卫生保健知识培训。 4、对幼儿园环境卫生工作、消毒工作进行全面的指导及检查。备注所有的资料都要有原始记录。

公司部门工作流程

工作流程一、总则按照分工，各尽其职，各负其责。总经理对董事会负责；副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责，对分管的工作负责；各部门经理对分管理负责人负责，对本部门的工作负责；部门副经理、科长对部门经理负责。各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。既要做到职责明确，积极主动地做好本职工作，又要做到分工不分家，相互沟通、相互协作，关注整体，关注全局，共同保持企业管理机构的高效运行。二、各部门工作流程 1、销售部（1）根据公司年度目标，编制销售计划。（2）根据销售信息及时组织信息评议，组织投标，组织对销售合同、技术协议的评审。合同签订后，组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底，使各部门明白相关要求。并及时下达生产计划。（3）根据顾客要求，随时掌握生产进度，与安装部保持密切的联系，做好发货准备（包括运输车辆）。（4）建立健全的售后服务台账，定期搜集顾客反馈意见，根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。如需派人维护、维修，及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务（专业售后服务人员平时可由安装部安排工作，但一旦销售部有售后服务要求，安装部必须无条件服从），并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬，根据其服务质量结算报酬和费用。

（5）建立健全销售合同台账，编制货款回笼计划，及时组织货款回笼。对逾期货款及时通过司法途径组织清收。（6）根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。 2、技术质量部（1）做好销售的技术支撑工作，与业主进行技术交流，编制标书，协助投标，编制技术文件。（2）根据合同、技术协议和生产计划，下达设计任务，按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部，材料清单交供应部。（3）对原、辅材料进行检验，确保原、辅材料和外购、外涉件质量。（4）对生产过程进行技术指导和质量监督，对半成品、成品进行入库检验，对出厂产品进行出厂检验。（5）对安装工程进行技术指导和竣工内部验收。（6）组织技术创新、专利申请、新产品开发、新产品技术鉴定，促进企业技术进步。（7）加强技术人员培训、培养，不断提高技术人员的技术素质。 3、供应部（1）物资采购流程技术质量部下达采购计划(材料清单)→按物品分类制定采购计划→收集供应商信息，从合格供应商名录选择2～3家供应商询价（合格供应商名录里面没有的需开发新的供应商，并进行合格供应商评价）→比价、议价→交分管领导审核→签订合同→督促供应商按时交货

保健医生一日工作流程

保健医生一日工作流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

保健医生一日工作流程 7:30——7:45到厨房查看当日食物，对有机蔬菜进行业残毒检测。登记并存档。 7:45——8:50早上晨检活动，坚持晨检及全日健康观察，认真做好一摸（有无发热），二看（咽部，皮肤，精神），三问（饮食，睡眠，大小便情况），四查（有无携带不安全物品），发现问题及时处理。接待家长，有药幼儿做好登记并对幼儿药物进行勘查。 8:50——9:00晨检物品整理以及幼儿药品整理。 9:00——9:45班级人数清点，幼儿药品接待。班级卫生以及公共区卫生查看。9:45——10:00生病未来幼儿进行电话访问。询问基本情况及记录。 10:00——10:20查看幼儿园全体幼儿预防接种及体检报告，以及进行健康分析、评析、疾病统计，及矫治缺陷，每个入园幼儿建立健康档案。 10:20——11:00检查、监督厨房工作，查看工作人员操作规范及流程。幼儿户外活动观察，并针对幼儿最好体格锻炼进行表格填写及分析。发现问题及时沟通。 11:00——12:00查看厨房工作人员分餐操作规范及流程，接餐工作人员操作规范及流程。严格把关，做好卫生消毒工作。班级幼儿进餐情况，了解幼儿进餐卫生，对幼儿饮食进行登记及分析情况。班级幼儿饭后散步活动跟踪。 14:30——15:10幼儿起床活动及睡室整理。 15:10——15:30查看厨房午点，对厨房食物留样进行查看及食物留样登记查看。 15:30——15:50幼儿下午户外活动观察，登记及分析。 15:50——16:00校车接送。协助接送车老师。 16:00——17:00校车接送工作查看，接待家长接送幼儿。 17:00——17:30班级卫生检查及幼儿服药记录检查。公共区域卫生检查并记录。 17:30——17:40办公室整理，当日工作分析及交流。

公司各部门工作配合流程

公司各部门工作配合流程工作原则：工作的基本流程：接到工作——记录在工作日志上（要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚）——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求（包括标准、时间、交付人）——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。 1.养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。 2.遇到重要工作要做好详细可执行方案，（咨询主管意见、查阅以往资料、多人协商、讨论可执行概率） 3.主动请求帮助与配合，共同完成。 4.“礼尚往来”有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为止 5.跨部门的工作一定要做好记录，交接，通知相关人员知晓 6.需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰头，协商做好相应安排后；把相关任务交待给具体人员 7.任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要一直主动联系和协商，直到完成为止。具体事项的流程如下： 1.招聘流程图

用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事部带新人到用人部门报道——试用合格（不合格）——转正（重招）用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门 2.请假流程请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假（三天以内的）请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休假（三天以外的）例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存 3.新员工入职：前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处入职档案（合同、照片等）直接交给人事档案管理人员备案；销售人员入职名单交给陈妮妮； 4.解雇或离职处理销售人员（三天联系不上的或连续多天报表不合格的）——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门（销售支持、财务）离职申请人申请——部门负责人批复——人事部批复——总经理批复——人事部通知离职申请人部门上报须解雇人员名单——人事部——沟通即将被解雇人——下解雇通知书（主管或升级经理需要总经理批准） 5.购买办公用品部门申请——办公室批复——总经理批复（2000元以上者）——财务签字——办公室购买——申请部门领取（填领取单）