甲供材料,设备管理方案计划规定

第四卷

第二部分

附件4-7

甲供甲指材料、设备管理规定

甲供甲指材料、设备管理规定

1责任分工

1.1发包单位（以下称建设单位）：

1.1.1及时提供设计图纸、设计变更、洽商等资料及甲供甲指材料、设备清单供总包单位提

量使用。

1.1.2建设单位采购部具体负责监督各方工作，划分甲供甲指材料、设备的种类和提出报量

时间要求，审核监理单位审定后提、报量，及现场实测耗量签订供货合同，审核发料、领料汇总表，随时监督甲供甲指材料、设备库存及材料、设备的发放情况，督促供货单位按计划到货，按总包报表补货，提供发料预算量参考表，拨付到货款并组织竣工结算；对不按本规定执行的单位进行处罚。

1.2监理单位：

1.2.1监理单位负责监督并审定总包单位的材料、设备提、报量及现场甲供甲指材料、设备

的实测耗量，如审定后的提、报量在工程中出现问题，监理单位应承担部分责任。1.2.2监理单位监督发包单位对材料、设备的管理，协助总包单位验货并在验货时最终对进

场材料、设备的质量把关（有最终质量否决权），监控甲供甲指材料、设备管理按规定程序进行。直接对建设单位负责。

1.3承包单位（以下称总包单位）：

1.3.1根据建设单位提供的资料负责甲供甲指材料、设备的提量、统计工作（此工作应满足

现场材料、设备招投标和实施工程之用），并应核实材料、设备的规格、型号、质量等级等技术要求。详见附表JG-1及附表JG-2。统计好数量签字后报监理工程师审核。

若总包单位提量或管理责任，使建设单位造成经济损失，双方结算时，承包单位按损失金额的2倍向建设单位支付赔偿金。

1.3.2接货、验货（相关试验）、收货、保管、发货、跟踪、报表、盘点等材料、设备的管

理工作。在施工过程中严格检查使用单位对材料、设备的使用部位、安装节点、细部做法正确与否；检查对已进场材料、设备的使用情况、已安装材料、设备的成品保护情况等的管理；对合同审核会签；提供现场甲供甲指材料、设备的实测耗量，此量应与建设单位共同核定并通知各相关施工单位执行；参与材料、设备的招投标及结算等工作；在甲供甲指材料、设备管理上直接对监理负责。

1.3.3建设单位将安排部分材料、设备由独立供应单位负责供应而由总包单位负责安装。总

包须与独立供应单位联系，协调有关材料、设备的运送时间及复核提供所需的数量等以确保材料、设备的运送时间不会对总包工程造成任何延误，总包须对其工程进度总计划表中表示有关材料、设备应运至现场的时间，供建设等单位审阅。

1.3.4总包单位应须做好存放材料、设备的库房准备；对材料、设备的存放及保护方法作详

细的安排，并书面呈送建设单位审核及认可，若现场未有足够的仓储空间，则总包须安排工地以外的仓库存放，对此而产生的仓租、保管、二次运输、保险等一切费用由总包单位负责。

1.3.5总包须提前为材料、设备运输做好充分准备，保证材料、设备运输路线畅通及设备与

基础相互匹配；包括设计阶段考虑设备吊装口及运输路线、校核沿线结构荷载，施工阶段对运输路线的及时形成或施工预留，及材料、设备运至现场后的水平、垂直运输（将材料、设备运至各相关现场），以及在必要的部位采取结构加固措施等，费用由总包负责。

2报量、接收及发放

2.1统计报量：总包单位根据设计信息（图纸及变更）、甲供甲指材料、设备清单（包括：

名称、计量单位、品种、规格、包装、使用范围、供应时间等，对甲供甲指材料、设备的采购、运输、保管、使用等有特殊要求的应以恰当方式说明或提出），按工程进度计划及建设单位提供的供货周期，提前对材料、设备的规格、数量进行分类统计报量并由项目经理（或精装经理）签认。凡以面积计算的材料，报量均按图纸净面积计算；

材料损耗量由建设单位组织供货、监理、总包单位现场测试、确定，共同签认合理损耗率，建设单位将按采购部审核后的报量加上实测耗量订货。施工时若无确实理由而突破确认的损耗量，则补货费用由施工方自理。若多报量导致最后剩余材料或因报量及审核失误，则由总包、监理单位分别承担相应责任和损失。损失费用按现场实际情况双倍处罚，总包单位负担70%、监理单位负担30%。

2.2上报审定：总包单位将统计完的分类规格数量制表（附表JG-1、附表JG-2）签字后交

监理单位，监理单位核实无误并签字后，报建设单位采购部，建设单位采购部审核后订货，并返各方一份。对于确属漏报或设计变更等其他建设单位原因，需要增补材料的要写明补货原因，逐级上报签字由监理单位交建设单位采购部落实补货事宜。如非建设单位原因造成的补货费用由责任方承担。详见附表JG-8。

2.3接收检验：

2.3.1建设单位采购部将签定的甲供甲指材料、设备合同复印件交有关各方（含有关技术支

持附件）,其余材料、设备合同由总包负责。材料封样样品交由监理单位登记、贴签，妥善保管，依此做为验货时的依据；总包单位应根据合同上的到货时间及工地现场需要，提前提醒建设单位或供货单位准备材料、设备进场。

2.3.2在材料、设备进场的前2-3天（大宗材料、设备提前5天），建设单位及供货单位会

通知总包单位做好接货准备，总包单位应提前准备好库房，并做好相关的接货准备工作。总包单位不得随意通知供货单位提前或延期材料、设备到场时间，如有必要须向建设单位书面说明，并由建设单位材料部书面通知供货单位变更时间，并反馈总包单位确认。

2.3.3材料、设备到场后，由监理、总包（建设单位采购部、项目部参与）单位按有关验收

标准和产品出厂检验单、合格证等，共同对其进行抽样检查，抽检数量不小于10%（贵重产品如洁具应不小于30%），并按封样样品及合同中所要求的颜色、规格、质量等级进行验收，验收合格后统一存放到总包单位库房，做好验收签认记录，如存在质量等问题，总包单位应及时通知供货单位及建设单位采购部解决处理。总包单位负责收齐、保存相关竣工所需产品资料。

2.3.4供应单位负责材料、设备运抵工地或货仓验收前的任何损耗，总包单位负责在上述地

点验收后发生的损耗（包括安装材料、设备时所发生的损耗）。

2.4入库保管：

2.4.1总包单位必须24小时有材料、设备看管值班人员，看管并保证材料、设备的收、发

货顺畅及时。入库的材料、设备必须随时检查库房环境及条件，根据材料、设备的特性考虑码放位置及高度，妥善保管，注意防水、防潮、防磕碰等情况，所有材料、设备不得露天存放，不能因存放环境影响材料、设备的质量和完好。

2.4.2如总包单位未按产品说明要求存放，或保管不当，造成的材料、设备损失由总包单位

负责，最终由监理、建设单位现场工程师、建设单位采购部确认，结算时从总包单位服务费中扣除。

2.4.3材料入库后两日内，总包单位将签字确认的收货单汇总，并按月交到建设单位采购部，

建设单位将依此收货单及合同付款进度向供货单位及分包付款。

2.5出库发放：

2.5.1总包单位按建设单位提供预算量参考表发放，建设单位预算部可提供与各分包合同的

预算量，但仅做为发料参考；注：材料结算时按预算定额做为甲供甲指材料、设备结算依据。

2.5.2总包单位发货时同各领料单位在库房当场验货、发货并办理出库手续，发给各单位时

要统筹考虑，确保每单位基本一致，避免材料、设备搬运到各楼层后出现扯皮现象。

禁止有发错或发多现象，由此所造成二次搬运费用、材料及设备的人为损耗等由总包单位负责。材料、设备出库后出现损坏、丢失等问题，由该领料单位负责。

2.5.3总包单位发放材料、设备时严格按发料预算量表控制（计划内发料），如需要额外发料（计

划外发放，计划外发料处以双倍罚款，发料单有两种一计划内和计划外）要双方备注签字后抄建设单位采购部，如需补货另行申请。

3现场管理

3.1总包单位应设置现场甲供甲指材料、设备管理组，应有主要负责人，施工过程中的材

料、设备管理问题可向建设单位采购部反映，甲供甲指材料、设备管理组纳入总包单位精装经理管理范畴。

3.2监理单位组织各单位成立材料、设备管理小组，并设专人负责、定期组织会议，确保

各单位之间的联系、与供货单位之间的联系保持畅通。

3.3总包对下一步即将施工的工序所需要的材料、设备要统筹考虑，做好预控，不能出现

没货、货不足等情况，应提前发现及时通知建设单位采购部做好准备。

3.4总包单位在施工前对各施工单位进行技术交底，减少材料、设备的浪费和损失，施工

过程中必须随时检查、监控；总包单位对分包单位加强成品管理教育，尽量避免二次运输的损伤。

3.5总包单位应配备专职的文明施工检查人员，每天负责检查现场的成品/半成品的保护和

文明施工，检查进楼材料的堆放、使用情况，不得超过施工允许荷载；发放材料、设备集中期间应合理安排进楼的运输，不得发生交通堵塞等现象。

3.6建设单位采购部整体负责工程进行过程中的材料监控（建设单位项目部协助采购部工

作），并随时检查现场材料、设备的使用情况，包括检查总包单位库存情况、按照管理规定核查提量及统计等工作。

4统计报表

每月25日由总包定期向建设单位采购部报送更新的甲供甲指材料、设备汇总表，包括进场总量、发放量、库存量，发放量+库存=进场总量；如出现不吻合，及时通告建设单位采购部，但责任及相应损失由总包单位负责。

5竣工结算

5.1工程竣工20天内，总包单位应将甲供甲指各种材料、设备，收、发、库存(实际完好

产品的库存)的最终汇总三级台帐（台帐记录截止日期为：业主集体收房入住之日）报到建设单位采购部审定，与建设单位采购部共同盘点实际库存后封帐(总收货 - 总发货 = 总库存)，并确认是否相符及原因，如出现不吻合，责任及相应损失由总包单位负责，如其中为分包单位造成的原因，则由总包单位追究分包单位的责任，即责任逐级追究。

5.2工程竣工20天内，总包单位应将发予各个领料单位的材料汇总制表，并与领料单位负

责人签字确认，原件交与建设单位采购部。建设单位采购部负责最终审定（是否与最终三级台帐相符合），并签字确认后将各单位领料表交与建设单位预算部做为与分包单位的结算依据(结算表格另见要求及范本)。

6材料表格

6.1附表JG-1 甲供甲指材料、设备提量表

6.2附表JG-2 甲供甲指材料、设备分层提量表

6.3附表JG-3 甲供甲指材料、设备到货接收单

6.4附表JG-4 甲供甲指材料、设备领料汇总表

6.5附表JG-5 甲供甲指材料、设备出库入库汇总表6.6附表JG-6 甲供甲指材料、设备到货汇总表

6.7附表JG-7 甲供甲指材料、设备单项验收单

6.8附表JG-8 甲供甲指材料、设备补货或修改申请表6.9附表JG-9 甲供甲指材料、设备管理处罚通知单

注：上述表格内容由总包单位填写（按每栋楼提量），监理单位审核后报建设单位采购部。

建设单位采购部。

号楼甲供甲指材料到货接收单附表

注：本表由总包接货时依据到货实际数量和情况填写，并请监理填写审核意见后，按月报建

设单位采购部。

号楼甲供甲指材料领料汇总表附表JG-4

注：1.上述表格内容由总包单位负责填写，每个材料领料单位为一份表。

2. 上述表在工程竣工验收后，由总包汇总报建设单位采购部。

号楼甲供甲指材料汇总表附表JG-5

总包单位：负责人签字：日期：

监理单位：负责人签字：日期：

注：上述表格内容由总包单位按照甲供甲指材料入库、出库、剩余材料盘存的原始单据填写，监理审核后签字，每月报累计数量给建设单位采购部。

号楼甲供甲指材料到货汇总表（按建设单位采购合同列项）附表JG-6

填表单位：填表人签字：日期：

注：1.月入库量指上月26日至本月25日入库数量统计，每月累计同一产品的净入库量。

2.本表按照建设单位采购合同项目进行列项，一个合同一张表。

甲供甲指材料单项验收单附表JG-7

第页共页

甲供甲指材料、设备补货或修改申请单附表JG-8

注：1.本表由补货单位填写并按签字顺序逐级上报并签字。

2.随本表并附支持文件（如：洽商变更、设计变更等）。

甲供甲指材料、设备处罚通知单附表JG-9

表一：材料罚款原因确认单附表JG-9-1

日期：

设备管理年度工作计划

篇一：2014年设备科管理工作计划 2014年设备科管理工作计划 根据公司生产任务的需要和上级对设备管理工作的要求，在总结2013年度设备管理工作的基础上，我 们制定出2014年设备管理工作计划。 一、工作思路 2014年的工作思路“保证设备良好运转，提升设备维修人员素质，强化制度落实和履行岗位职责，全面 提升设备管理水平，发挥设备的最大管理经济效益。” 二、具体工作目标 （1）设备的完好率达到97%以上。 （3）杜绝特大、重大设备责任事故。 （4）设备修理费用率符合工厂规定要求，防止设备失 修。 （5）加强资料的管理，确保其真实性、准确性和实用 性。 三、主要工作内容和措施 1、转变设备管理思路，由被动事后维修转变为主动的 预防性维修。加强对设备维护保养的管理力度，严格落实各项规章制度，根据机器设备近几年来的使用 情况和完好状况，制定设备的维修保养计划和当月维修计划，由专人负责和检查，按时按级做好机器设 备的维护保养工作，定期进行维护保养情况检测，并认真做好机器设备的维护保养记录。 2、做好设备各项检查工作。各车间设备维护人员应根椐设备检查表做好每日、每周、每月、每年的设备 检查工作，并做好记录。发现问题及时处理，使设备维护保养真正落到实处。 3、设备管理员要经常深入车间生产一线检查和了解各重要设备的运行情况，跟踪主要备品配件的库存和 采购情况，督促采购部对主要紧缺配件的采购，检查车间自制配件的加工制作情况，确保主要配件随用 随有；检查和督促车间做好设备的日常维护保养工作，并作技术上的指导，做好安装检修、使用、维护、检查统计一条龙的工作；合理协调生产和设备检修工作，加强设备的巡回检查，遇到异常情况及时作出 调整。 4、加大设备管理考核力度。按照新制订设备管理考核管理规定，做好新规定的落实和执行，一是组织设 备维护人员认真学习和理解新的设备管理考核规定。二是检查人员在全面检查的基础上，每月要加强对 重要设备和重点内容的检查考核。三是根据设备管理实际的需要，不断补充完善设备考核规定，使之更 符合设备管理的规律，以及能更好的促进和提高设备管理水平。。5、完善设备管理制度、规定。对现有 的设备管理制度进行审核、完善，补充和增加，使设备管理工作不断适应公司生产经营环境。 6、做好设备维护人员的培训工作,提升培训质量。一是积极组织选拔优秀人员,参加政府部门组织的技能 业务培训学习。二是做好内部培训学习，学习设备维护保养知识。三是同专业厂家联合，对生产过程中 操作、维护和出现故障较多的设备，进行专项培训，重点以操作为主。四是请专业技术人员对设备维护 人员进行现场实际操作培训。五是对参加培训人员，要求书写培训体会，说明学习取得的收获及对培训 的建议，增强培训效果，参加培训学习的人员，要在培训结束7天内向设备科上交培训学习心得体会。

材料设备存放与管理制度

材料设备存放与管理制度 公司：____________________ 编制：____________________ 日期：___________________

编制人: 第一章、现场材料的存放与管理制度 审核人: 一、建立对进场材料的检验制度： 批准人: 在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置 编制日期: 图指定的堆放区域外，还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质 执行时间: 量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到: 1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。

2、必须按有关规定和标准（国标、部标或其它标准）严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。 3、各种构、配件进场验收时，要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要及时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随意使用，以免造成质量事故。 4、对进场的各种材料，要逐日做好进场情况的详细记录，待验收后，分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。 5、对验收不合格的材料，要查明原因，分清责任，并及时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量不足照扣，运输有损坏照赔等制度，采用经济手段把好材料进场关。 二、材料实行按定额用量供应制度： 现场材料的使用必须以施工定额为依据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度： 1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量，为班组实行干前预算，干中核算，干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后，督促班组办理剩余材料退料手续。 2、对不能实行定额供应的材料和工具，如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等，一律按租赁办法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分查明原因要负经济责任，对节约部分要实行奖励。

甲供材管理专项方案

甲供材料管理专项方案 1甲供材供货计划 1.1我司根据项目发展计划及甲供材供货周期，提前向发包人成本管理部 申报甲供材需求计划，计划到货时间精确程度不得超过十天。 1.2甲供材需求计划申报形式采用《甲供材申请表》，《甲供材申请表》由 我司项目经理签发、发包人项目工程负责人审核后报发包人成本部。 1.3发包人成本部根据我司提交的甲供材需求计划，与供应商洽商或修订 甲供材供应计划，并将最终确定的《甲供材申请表》发给供应商要求其按时供货，并同时通知书面通知我司。 1.4我司对其申报的甲供材需求计划的准确性负责。因数量不准确造成甲 供材过剩的，发包人不负责剩余甲供材退货；造成甲供材供应不足的，我司可继续申报甲供材需求计划，但因甲供材供应延迟导致工期延误的责任由我司承担。 2到货准备 2.1在各类甲供材供货前，发包人成本部将在适当时间将甲供材的供货周 期及验收标准等事项书面告知我司，并要求我司提供甲供材接收人员姓名、职务、联系方式、签名式样及我司项目部印章式样，我司应配合完成。 2.2首批甲供材到货前一周，我司应准备好仓储场所。发包人及供应商将 现场查看仓储的位置和条件。对仓储条件有特殊要求的，我司应配合完成。 2.3在每次甲供材到货前，我司应先行确定好运输车辆停靠地点，并告知 发包人项目部及供应商。

3甲供材看管 3.1我司对其使用的甲供材负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天 气及自然条件对甲供材造成损害的义务。因未尽义务造成甲供材丢失、损坏的，我司承担赔偿责任。使用机电设备的我司，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。 4验收、接收 4.1所有到货甲供材均应由发包人项目工程部、监理和我司共同验收。首 批到货甲供材发包人将介绍甲供材的技术要求、验收方法和标准，但该等介绍只是简单的描述，并不能免除我司的任何责任及义务。 4.2甲供材验收检查包装是否完整、包装所示的甲供材外观特征与采购要 求是否相符、包装如有损坏是否影响甲供材的完整等，此外清点本批甲供材数量。甲供材的质量在开始使用时验证。 4.3我司负有对甲供材质量的检查责任。我司在开箱（封）启用甲供材时， 若发现下述现象，应暂停使用甲供材，并立即报告发包人项目工程部及成本部： A.甲供材质量存有疑问； B.甲供材的品牌、规格、系列、颜色等与合同或样板不符； C.箱内甲供材实际数量少于包装所示数量； D.缺少附件、配件。 4.4发包人项目成本部收到上述报告后，应及时给予解答或亲赴工地检查。 反映现象属实的，由发包人向供应商交涉。如整批甲供材均存在上述情况之一或数种的，则我司暂停使用该批甲供材，造成工期延误的，由供应商承担责任，我司不负责任。如部分甲供材存在上述现象之一或数种的，我司应先行使用合

工厂设备管理工作计划

工厂设备管理工作计划 XX年，工厂根据往年的工作计划，有条不紊地开展工作，到年底已基本完成公司提出的设备管理工作要求，在总结XX 年度设备管理工作的基础上，我们制定出2018年设备管理工作计划。 2018年的工作思路“保证设备良好运转，提升设备维修人员素质，强化制度落实和履行岗位职责，全面提升设备管理水平，发挥设备的最大管理经济效益。” 设备的完好率达到97%以上。 杜绝特大、重大设备责任事故。 设备修理费用率符合工厂规定要求，防止设备失修。 加强资料的管理，确保其真实性、准确性和实用性。 1、转变设备管理思路，由被动事后维修转变为主动的预防性维修。加强对设备维护保养的管理力度，严格落实各项规章制度，根据机器设备近几年来的使用情况和完好状况，制定设备的维修保养计划和当月维修计划，由专人负责和检查，按时按级做好机器设备的维护保养工作，定期进行维护保养情况检测，并认真做好机器设备的维护保养记录。 2、做好设备各项检查工作。各车间设备维护人员应根椐设备检查表做好每日、每周、每月、每年的设备检查工作，并做好记录。发现问题及时处理，使设备维护保养真正落到

实处。 3、设备管理员要经常深入车间生产一线检查和了解各重要设备的运行情况，跟踪主要备品配件的库存和采购情况，督促采购部对主要紧缺配件的采购，检查车间自制配件的加工制作情况，确保主要配件随用随有；检查和督促车间做好设备的日常维护保养工作，并作技术上的指导，做好安装检修、使用、维护、检查统计一条龙的工作；合理协调生产和设备检修工作，加强设备的巡回检查，遇到异常情况及时作出调整。 4、加大设备管理考核力度。按照新制订设备管理考核管理规定，做好新规定的落实和执行，一是组织设备维护人员认真学习和理解新的设备管理考核规定。二是检查人员在全面检查的基础上，每月要加强对重要设备和重点内容的检查考核。三是根据设备管理实际的需要，不断补充完善设备考核规定，使之更符合设备管理的规律，以及能更好的促进和提高设备管理水平。。 5、完善设备管理制度、规定。对现有的设备管理制度进行审核、完善，补充和增加，使设备管理工作不断适应公司生产经营环境。 6、做好设备维护人员的培训工作,提升培训质量。 一是积极组织选拔优秀人员,参加政府部门组织的技能业务培训学习。

材料设备管理办法

材料设备管理办法 1 目的 为保证项目工程所用材料、设备质量满足设计、验收、工程承包合同规定和现行的国家及地方标准、规范要求，特制定本办法。 2 适用范围 适用于公司及其子公司开发建设项目的甲供、甲定乙供、乙供材料及设备的验收管理和控制。 3 合同管理 3.1甲供材由建设单位负责招标采购并与供应商签订合同；甲定乙供材料由建设单位组织招标，施工单位与供应商签订合同；乙供材料由施工单位采购并签订合同。 3.2甲定乙供材料供应商确定后，建设单位将名单通过工作联系函下发至施工单位，施工单位在收到工作联系函起10日内与供应商签订采购合同，并在合同签订后3日内由供应商将采购合同报建设单位备案2份。 3.3 甲定乙供材料供应商须严格按照投标书中承诺的内容及价格与施工单位签订合同。不得与施工单位串通签订阴阳合同，不得通过降低施工费及其它变相方式来降低材料价格，付款过程中需向建设单位提供发票复印件。 4 计划管理 4.1 为了完善供材计划、供货流程的执行，满足项目需求，有效进行成本控制，建设单位项目部按照公司开发总计划制定项目材料、设备采购计划，经公司审核后实施。 4.2 建设单位各主责部门根据职能分工，按照确定采购计划进行采购，并保证采购进度和材料设备质量。 4.2.1 建设单位招采合约部负责甲供材料及设备招标采购。 4.2.2 建设单位工程管理部组织甲定乙供材料及设备招标采购。 4.3 为了完善供材计划、供货流程的执行，保证项目材料设备计划的及时性和准确性： (1) 施工（专业分包）单位需要在收到施工图后的20天内，编制详细的施

工图预算及工程材料、设备总计划报项目监理单位、造价咨询单位、项管单位审核后报建设单位审批。 (2) 总计划包含甲供材、甲定乙供材料设备，计划注明材料设备进场时间，以确定供货单位提前加工时间。需要批次进场的甲供材，施工单位需编制月度材料设备计划，每月由施工单位于20日前提报下个月材料进场计划，月计划中应明确数量、使用部位、型号和进场时间。 (3) 监理单位、造价咨询单位应分别在7日内审核完总计划、2日内审核完月计划并报建设单位。建设单位在2日内审核完，并按照材料计划进行招标及订货。 4.4 具体供货次数及每次到货时间由施工单位与供货商进行约定（进场时间提前三天通知供货单位）。对于单项材料的进场每月不能超过两次，如有特殊情况需要，施工单位应至少提前7天上报计划，经审核同意后方可进货。 5 样板管理 5.1 建设单位项目部负责在现场与监理单位、施工单位共同建立材料样（品）板库，以便存放所负责项目的材料样板（品）。甲定乙供材材料库样品由建设单位工程管理部封存并管理作为验收的标准，各项目与工程管理部联系后方可查看。当样品发生变动时封样的条件也需作变动，建设单位将组织相关单位人员将原封样件作废并重新封样。 5.2 甲供材、甲定乙供材采购完成后建设单位招采合约部、工程管理部以书面形式，将供货合同、供货商所提供的相关资料及样品交接至建设单位项目部。实物样板（品）的标识应完整，包括名称、品牌、系列、规格、色别、使用部位、供货单位签名、审批人签名等。样板（品）需投入工程使用的，应在样板标识中注明，在最后一次材料验收时移交给施工单位。 5.3 对于数量较少且价值较大的的设备，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，可不设材料样板，进场时建设单位直接参加验收。 5.4 乙供材料中需要进行设备选型定样的，建设单位按工程要求及规定组织监理单位、施工单位进行材料设备选型定样，对定样产品封样后存入样板库。 6 材料验收 6.1 材料设备进场应按照验收程序组织验收。 6.1.1 甲供、甲定乙供材料及设备由施工单位向供应商发出经审核的《材料设备供货通知单》，材料设备进场时，施工单位组织建设单位、监理单位进行三方验收，验收人员按供货合同（如有供货样板则对照样板）规定，验收质量及对

甲供材料管理制度

侯马2×300MW热电联产工程 甲供材料管理办法 1目的 为规范侯马2×300MW热电联产工程甲供材料采购审批及领用程序，有效控制建设成本，保证材料质量，特制订本管理办法。 2适用范围 本管理制度适用于侯马2×300MW热电联产工程基建期间由侯马热电分公司直接采购的电缆、阀门、管材、油料等材料的采购、验收、入库、发放管理程序。 3职责 3.1施工单位 施工单位根据施工图纸，并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围（1#标段、2#、4#标段施工合同中附件K中内容），至少提前三个月向业主提出甲供材料需求计划。 3.2监理单位 监理单位负责根据施工图纸，对甲供材料数量、规格、型号和种类进行审核。 3.3业主生产技术部 生产技术部负责对甲供材料数量、规格、型号和种类进行复核，并完成侯马热电甲供材料采购申请手续。 3.4 代保管单位 代保管单位负责甲供材料到货接卸，入库保管，并根据业主签发的领用申请单向施工单位发放甲供材料。 3.5 业主计划经营部 业主计划经营部是甲供材料的管理部门，负责审定是否为甲供材料，负责甲供材料采购，负责组织甲供材料验收。 4管理内容和程序 4.1 甲供材料采购流程 4.1.1施工单位根据施工图纸，并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围（1#标段、2#、4#标段施工合同中附件K中内容），至少提前三个月提出甲供材料需用申请计划并报送

监理单位，同时施工单位将材料需用计划电子文件和书面文件报送业主生产技术部。 4.1.2 监理工程师根据施工图纸，在两日内完成对材料数量、规格、型号和种类的审核，并报送业主生产技术部； 4.1.3 生产技术部在两日内完成对材料数量、规格、型号和种类的复核，并完成侯马热电分公司材料采购申请流程审批。对于概算之外的甲供材料需求，应提供概算外工程项目的报批单和施工图纸。 4.1.4 计划经营部应根据已审批的采购申请单在两日内完成是否甲供材料的审核，并确定费用渠道，并按照材料采购的相关管理规定，对甲供材料进行询价采购，流程详见《设备（物资）采购管理办法》。 4.2 甲供材料到货验收流程 4.2.1 甲供材料到货后，代保管单位首先应根据供货单位供货清单认真核对来货规格、数量、型号，并登记《甲供材料到货台帐》； 4.2.2 监理单位应根据甲供材料类别制订甲供材料验收方案并提交业主生产技术部、计划经营部审核；计划经营部应组织监理、施工单位、代保管单位、生产技术部人员，按照审定的验收方案对甲供材料进行验收，验收合格的材料方可办理入库手续，对于验收不合格的材料，应及时通知生产厂商进行处理； 4.2.3 代保管单位应及时将验收后的资料提交业主资料室进行保管； 4.3 甲供材料发放流程 4.3.1 施工单位领用甲供材料时，应填写甲供材料领用申请单，并附甲供材料安装位置、图纸清单材料数量，并提交监理、生产技术部对甲供材料领用数量、规格、型号进行审核。 4.3.2 代保管单位根据经审核的甲供材料领用申请单，作为材料领用的上限的控制量发放材料，不得超计划发放材料。 4.3.3 监理、生产技术部应组织专业人员对已领用的甲供材料安装位置、安装数量进行复核。对于发现安装位置与需求计划不符的施工单位,应及时通报并进行考核；对于发现实际用量超过图纸用量（审核用量）的情况，应及时通知施工单位将超出部门退回设备库； 4.3.4 针对电缆、阀门等甲供材料，监理单位每月应根据现场安装情况组织生产技术部、计划经营部、审计人员到现场甲供材料进行检查，切实保证甲供材料安装到位，避免浪费和挪用现象发生。 4.3.5 对于安装单位提出领用数量无法满足现场需求的情况，监理、生产技术部应审核理由，对于因设计原因无法满足现场需求的，设计单位应出变更单，再进行甲供材料补供；

设备部门工作计划清单(精选多篇)

设备部门工作计划(精选多篇) xx2014年工作总结和2014年工作安排 2014年xx在公司各级领导及相关部门的关心和帮助下，xx全体员工团结一致，用自己的勤劳和智慧，真抓实干，克服种种困难，瞄准xx全年管理目标，为圆满完成xx生产任务而不懈努力。具体情况如下： 物资管理情况 1、严格遵守各项规章制度，认真履行岗位职责。在物资管理的日常工作中，注意培养物资管理人员的主人翁精神，和加强规章制度的学习，在任何状况下坚守岗位，认真完成领导交办的任务。

2、围绕生产目标，做好材料需求计划。每个月度和季度，根据生产计划安排和原材料库存情况，紧紧围绕项目生产目标，加强物资需求计划管理，掌握物资需求信息，及时编制各种材料的申请计划，以保证生产为中心，坚持以“供得上，不积压”为原则，积极主动与相关部门沟通、不断提高物资计划的准确性、及时性，全力以赴，保证生产计划的顺利完成。 3、加强物资招标采购，降低材料采购成本。在日常物资采购中，不论是大宗材料、还是小型材料的零星采购，都严格按照招议标的相关规定并办理相关手续，坚持在签订的合格供方内采购材料。随时了解市场，掌握市场行情，树立“为xx节约每一分钱”的观念，坚持货比三家，“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度节约成本”的工作原则。 4、加强仓库物资的标准化管理。在入库验收方面严格按照物资管理的要

求，对物资的数量，外观质量进行验收，发现问题及时处理，严格把好质量关，坚决杜绝不合格材料进入现场；物资仓库管理中做到标识清楚，堆码整齐，库内清洁，帐物相符，做到了日清月结；物资发放过程中，严格按照定额，限额发料，建立了班长统一领料，班长委派制；同时做到了先进先发，一料一单，签单领料，分斤破两，拆零发放，能回收的材料必须以旧换新制度；严格杜绝不必要的浪费；现场管理方面，严格按照工完料清场地净执行，要求库管员随时到现场检查，对 第 1 页共 2 页 发现不按要求执行的班组或部门下发整改通知并要求及时整改，并且根据xx实际情况，建立了物资管理奖惩办法，以此约束、规范员工的行为。 设备管理情况 为保证生产，xx桥梁生产线共配备了各类机械设备xx台，原值xx元，总功率xxkw。其中，起重、运输等特种

建筑工程材料、设备管理办法

建筑工程材料、设备管理办法 一、目的 1、为实现集团品牌战略目标，提升集团工程管理的整体水平，加强集团公司材料、设备的管理，特制定本办法。 2、本办法适用于集团所有在建及改、扩建项目。 二、职责 1、集团工程监督部负责对集团所有在建项目的材料、设备在采购和使用过程中的监督和检查。 2、子公司招标采购部负责材料、设备的确认和控制。 3、子公司项目管理部负责材料、设备的进场验收和使用过程中的管理。 三、管理规定 1、选用原则 1.1.材料、设备的品牌、型号、规格尺寸及性能参数等必须符合设计、合同要求及国家和地方的现行有关规范要求。 1.2大力推广节能环保材料、设备。对于新材料、新设备的使用，应提供可靠的技术鉴定及有关的试验成果和实际应用报告，经政府权威部门认定后报集团批准方可用于工程。 1.3严禁使用过期的和国家或地方明令禁止使用的材料、设备。 2、报审及样板确认 2.1甲供材料、设备:子公司招标采购部在施工前对品牌资料、合格证明、检测报告、使用说明书等进行严格审核，并将样板送子公司设计技术部确认签字。样板一式三份，分别由子公司招标采购部、项目管理部和设计技术部留存。 2.2甲指乙供材料、设备：子公司项目管理部在施工前按照施工合同和设计要求对品牌资料、合格证明、检测报告、使用说明书等进行审核，并将样板送设计技术部确认签字。样板一式三份，分别由子公司项目管理部、设计技术部和施工单位留存。 2.3乙供材料、设备：乙方采购的现场使用量较大或大型及特殊材料、设备（如砌体材料、二次构件、涂料、面砖、石材、防水材料、防火保温材料、空调设备、变压器、配电柜、电缆及大型灯具等），施工前由子公司项目管理部组织

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法 第一章总则 1、为有效规范甲供材料的管理，杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象，同时也为更好地控制进货源头，保证工程质量，加快施工进度，最大限度地降低工程造价，依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求，特制定本办法。 2、甲供材料主要指钢材（包含板材和线材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块（包含砖、浆砌块等）、沙石料等建筑材料、装饰材料，也包括燃油、电缆、五金类材料等。 3、本办法适用于天池能源工程项目建设。 4、本办法解释权归天池能源有限责任公司技改指挥部 第二章甲供材料的管理部门及职责 对土建工程建设而言，甲供材料的主管部门为天池能源技改指挥部（或由公司指定某部门负责），其他关联部门为法律部、审计部、财务部、审计部、造价公司、监理公司（如果有）等，各部门职责如下： 1、技改指挥部：依据工程项目的类别、大小，在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料，划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级，并在招标文件或施工合同中予以明确。 2、技改工程部（或指定的其他部门）：技改工程部为甲供材料的实施部门，负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标（或议标）以及谈判，确定供应商，签订供应合同。同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作，为最终的工程结算提供准确数据。 3、法律部：负责甲供材料合同、协议的签订审查工作，确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨，防范风险的存在。 4、审计部：负责对甲供材料的审计工作，核对材料的规格、数量以及

供应程序是否完整，并审核甲供材料的结（决）算。 5、造价公司：负责向业主在招标文件或合同中提供甲供材料的设计种类、规格及数量，为业主提供判断和分析的依据，复核甲供材料的设计用量和实际用量，做好工程的结（决）算工作。 6、监理公司：负责对甲供材料的进场把关，做好材料的品相、规格、数量等内容的检查和相关试验检测工作，杜绝不合格的材料进场。 7、财务部：复核甲供材料的结算，负责对甲供材料款的支付和扣回工作（按合同约定的支付条款和要求执行）。 第三章供应商的选择 在业主方确定某项工程采用甲供材料后，由技改工程部协同审计、财务、法律、造价等部门通过询价、招标（或议标）等程序来选择最终的供应商，并遵循以下原则： 1、依据设计文件和规范要求，明确甲供材料的种类、规格、数量、技术指标等，确保甲供材料各项技术指标符合设计文件及国家规范要求。 2、询价：通过市场调查或咨询以及和各兄弟单位对接，对各供应商的材料进行性价比分析，同时考察各供应商的资质、业绩、信誉等，将资质等级高、业绩和信誉良好的单位纳入邀标或议标的范围。 3、审批程序：完成前期的调查、询价以及对各供应商的考察后，将所有的资料汇总后形成报告上报领导审批。报告审批后，即可开始编制招标文件，进行招标活动。 4、编制招标文件：招标文件主要包括以下内容： 1、总体概要说明，2、货物的详细说明，3、供货方式，4、供货期限，时间要作详细要求，并有奖罚措施， 5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，将材料设备的技术参数要求作为严格要求， 6、投标产生的费用由投标单位自负， 7、现场考察，投标单位考察施工现场，由工程部、审计、造价等相关部门对合格的投标单位进行考察， 8、招标材料的资金及付款情况说明 9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求，10、招标

公司设备管理工作计划

公司设备管理工作计划 1、各车间在日常工作中要落实好各项设备管理制度,加强包括设 备的日常巡检、维护保养、设备日常检修、中修和大修工作力度。 2、生产技术部和各车间要设立重要设备台帐,利用台帐统计分析 重要设备的运行特点、配件的库存情况,提前进行配件计划或自制加工 工作,并有预见性地提出检修计划;根据公司年度培训计划,设备管理员 要结合自己的实践经验对各车间机修工进行设备技术培训,各车间要利 用班组班前班后会对机修工进行日常的设备技术培训,不断提高机修及 机器操作员队伍的技术水平。 3、设备副经理和设备管理员要经常深入车间生产一线检查和了解 各重要设备的运行情况,跟踪主要备品配件的库存和采购情况,督促供 应部对主要紧缺配件的采购,检查车间自制配件的加工制作情况,确保 主要配件随用随有;检查和督促车间做好设备的日常维护保养工作,并 作技术上的指导,做好安装检修、使用、维护、检查统计一条龙的工作;合理协调生产和设备检修工作,加强设备的巡回检查,增强计划性的检 修工作。遇到异常情况及时作出调整,遇到抢修任务时,做好三个车间 机修人员的调配工作,确保生产的连续稳定。 4、做好生产设备检修的统计调查工作,为20xx年设备工作计划提 供统计依据。 5、及时了解市场信息,发现适用的新材料新设备时,及时计划应用,延长设备的使用寿命。 6、计划在8-9月份左右,对4T锅炉进行全面检查检修工作,视情 况清理炉内结垢。 20xx年是公司“标准化年”，将各方面的工作推上更高一个台阶，严格制定各项作业标准并认真执行。本着做对事，事做对的原则，步

步稳健、事事入扣，加强人员的培训和学习，提高生产团队的整体素养。 一、班组建设 1.团队资源整合，将合适的人放在合适的岗位，让人尽其才、物 尽其用落到实处，逐步实行年轻化、知识化、专业化。 2.管理团队根据其20xx年的工作绩效实行微调和变动，加强管理 团队的梯队建设。实行内部岗位竞聘， 二、计划执行 今年在旺季到来之前，我们对生产部11年旺季生产产能与10年 实际生产情况做出了对比分析，对旺季每一个月的生产量、人力负荷、存在风险都做出了详实的预估，并对其决定因素采取了相应的措施， 确保计划达成。 三、体系建设 1.新制定设备点检管理表格，使其更符合设备管理现状要求; 2.推进6S现场管理，强力推行目标体系、日清体系、激励体系。 3.与各工段签订了《设备管理目标责任状》，并严格实施。打破 做好做坏一个样吃大锅饭的格局,持续推进TPM自主维护建设与完善工作。 三、设备改造 1.××整套自动化流水线设备的设计与定制; 2.××输送带、精选机的设计与定制; 3.××烘房新建项目; 4.自动包装设备引进，色选机设备的引进。 四、设备能源改善项目 1.锅炉水磨除尘水的循环利用; 2.各车间清洗水的重复利用; 3.卤水浓缩项目; 4.多功能蒸汽回水的回收利用。

设备、材料的采购供应及管理方案

设备、材料的采购供应及管理方案 1.目的 搞好本项目施工中的物资计划、采购、领用、供应与管理工作，并适时、适地、按质、按量地组织好物资供应，是确保工程顺利进行的重要保证。 2、设备、材料供应的保障措施 2.1材料计划的编制 本工程为总包工程，全部材料设备均为自购。工程材料应按设计图纸和进度计划，在平衡库存后，编制材料采购计划。材料计划需经材料责任工程师和供应负责人审核，报项目主管经理和甲方主管部门批准后执行。材料需用计划需注明计划编号、工程项目名称、材料名称、规格型号、材质、数量、交货日期、设计图样特殊要求等内容。材料需代用时，预算员应填写材料代用审批单，经材料责任工程师或供应负责人审核，报设计单位批准后，才能采购或发放使用。 2.2材料的采购 2.2.1供货方的选择： 所有自供的工程用材料，均需对供方进行评价，并定期考核，以便选择合格的供方厂商，建立定点供应关系。考查、评估供方质量体系和质量保证能力及其信誉。若因特殊原因，需从尚未认证的供方采购材料时，要经过材料责任工程师和供应部负责人特批并严格履行验收手续。建立和保存供方厂商的档案，确定相对稳定的物资供应渠道，定点采购。 2.2.2材料的采购： 在选定的供方中进行询价，货比三家，经质量和价格综合审定方可采购订货。订货合同草签后要经过采购经理和项目施工经理审核，项目主管领导批准，方可加盖公章。 3.材料的质量管理： 3.1材料的入库验收管理 a、材料的检、试验管理工作应遵守下列规定要求：

材料的标准、定货合同； 设计图样规定的技术要求和质量标准； 材料检验工作流程及其内容。 b、材料送达仓库后，进入待验收区，由仓管员及时对材料的包装、数量和外观进行检查，并填写《到货日记》及《验收通知单》，24小时内由检验员到仓库验收。 C、材料责任工程师和检验员审核质量证件，并在证件上自编号。按检验分工，检验员负责外观质量验收和几何尺寸检测，保管员负责数量清点，如有不符，再由检验员复核。若厂家提供的质量证件上有漏检项目或对其技术指标有置疑，可按材料标准进行所缺项目或其置疑项目的复验，由检验员制取试样，办理试样加工和试验委托。由检验员和材料责任工程师对检、试验机构出具的检、试验报告进行审核，如有不合格，应加倍检验。 d、检验合格的材料应在质量证件（包括检试验报告）的自编号处写明材料标准、合格数量、日期等记载内容，并由检验员和材料责任工程师分别签章确认。 3.2材料的质量证件管理 a、质量证件分类： 供货厂家提供的原始质量证件； 经得起考证和追踪的原始证件的复印件； 由国家确认的检验机构提供的试验报告或其复印件。 b、要求提供质量证件的材料范围： 黑色金属、有色金属及冶金炉料； 保温材料等辅材； 焊接材料； 机电设备、仪器仪表和计量器具； 钢制管件、法兰及其毛坯件；

甲供材料管理细则

甲供材料管理细则 一、甲供材料的控制目标： 为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。 二、甲供材料各部门职责 1、成控部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、总师办(無)、工程部、造价部(成控)负责贯彻执行本管理细则。 3、总师办职责(工程部)：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。 4、工程部职责： 4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。 4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。 4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。

4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至造价部。 4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。 5、造价(成控)部职责： 5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见； 5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。 5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。 5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 5.6、对抽查不合格的材料，造价部取样封存，责成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。 三、甲供材料操作流程及要求： 1、制订材料采购计划

精选设备管理工作计划

设备管理工作计划范文集合9篇 一、工作思路 20xx年的工作思路“保证设备良好运转，提升设备维修人员素质，强化制度落实和履行岗位职责，全面提升设备管理水平，发挥设备的最大管理经济效益。” 二、具体工作目标 （1）设备的完好率达到97%以上。 （2）杜绝特大、重大设备责任事故。 （3）设备修理费用率符合工厂规定要求，防止设备失修。 （4）加强资料的管理，确保其真实性、准确性和实用性。 三、主要工作内容和措施 1、转变设备管理思路，由被动事后维修转变为主动的预防性维修。加强对设备维护保养的管理力度，严格落实各项规章制度，根据机器设备近几年来的使用情况和完好状况，制定设备的维修保养计划和当月维修计划，由专人负责和检查，按时按级做好机器设备的维护保养工作，定期进行维护保养情况检测，并认真做好机器设备的维护保养记录。 2、做好设备各项检查工作。各车间设备维护人员应根椐设备检查表做好每日、每周、每月、每年的设备检查工作，并做好记录。发现问题及时处理，使设备维护保养真正落到实处。 3、设备管理员要经常深入车间生产一线检查和了解各重要设备的运行情况，跟踪主要备品配件的库存和采购情况，督促采购部对主要紧缺配件的采购，检查车间自制配件的加工制作情况，确保主要配件随用随有；检查和督促车间做好设备的日常维护保养工作，并作技术上的指导，做好安装检修、使用、维护、检查统计一条龙的工作；合理协调生产和设备检修工作，加强设备的巡回检查，遇到异常情况及时作出调整。 4、加大设备管理考核力度。按照新制订设备管理考核管理规定，做好新规定的落实和执行，一是组织设备维护人员认真学习和理解新的设备管理考核规定。二是检查人员在全面检查的基础上，每月要加强对重要设备和重点内容的检查考核。三是根据设备管理实际的需要，不断补充完善设备考核规定，使之更符合设备管理的规律，以及能更好的促进和提高设备管理水平。。 5、完善设备管理制度、规定。对现有的设备管理制度进行审核、完善，补充和增加，使设备管理工作不断适应公司生产经营环境。 6、做好设备维护人员的培训工作,提升培训质量。 一是积极组织选拔优秀人员,参加政府部门组织的技能业务培训学习。

《碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法》

附件1： 碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步理顺管理，优化集团甲指、甲供材料的采购流程，堵塞管理环节中的漏洞，特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采购管理办法》，以下简称“本办法”。 第二章适用范围 第二条本办法适用于集团国内所有项目。 第三章术语和定义 第三条甲指材料、甲供材料 （一）甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。 甲指材料清单： （1）A类甲指材料： 室外材料（外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟）； 室内铺贴（抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料）； 安防设备（火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆） （2）B类甲指材料：锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风（集团装修院确认标准款式；集团指定厂家库、指定价格，由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购）

（3）C类甲指材料：钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件（集团指定品牌库，由施工单位自行选择供应商进行采购） 本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。 （二）甲供材料：由发包方（甲方）直接提供给施工方（乙方）用于施工的材料。 甲供材料清单范围： 1、卫浴：陶瓷洁具、龙头 2、机电类：开关面板、强电配电箱、弱电箱 3、灯饰： LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等；直径货边长小于1.5米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等 4、空调：空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类，若有更新，由采购中心统一输出至集团各项目。 第四章运行保障 第四条材料管理责任人 集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人（兼职的可以考虑给予一定补贴），具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作，由区域成本负责培训交底。 第五条材料管理责任人岗位职责 材料管理责任人具体岗位职责要求如下： （一）合同签订环节（甲指材料需要提前签订三方买卖合同）

设备管理年度工作计划

设备管理年度工作计划 【篇一：2014年设备科管理工作计划】 2014年设备科管理工作计划 根据公司生产任务的需要和上级对设备管理工作的要求，在总结2013年度设备管理工作的基础上，我们制定出2014年设备管理工作计划。 一、工作思路 2014年的工作思路“保证设备良好运转，提升设备维修人员素质，强化制度落实和履行岗位职责，全面提升设备管理水平，发挥设备的最大管理经济效益。” 二、具体工作目标 （1）设备的完好率达到97%以上。 （3）杜绝特大、重大设备责任事故。 （4）设备修理费用率符合工厂规定要求，防止设备失 修。 （5）加强资料的管理，确保其真实性、准确性和实用 性。 三、主要工作内容和措施 1、转变设备管理思路，由被动事后维修转变为主动的 预防性维修。加强对设备维护保养的管理力度，严格落实各项规章制度，根据机器设备近几年来的使用情况和完好状况，制定设备的维修保养计划和当月维修计划，由专人负责 和检查，按时按级做好机器设备的维护保养工作，定期进行维护保养情况检测，并认真做好机器设备的维护保养记录。 2、做好设备各项检查工作。各车间设备维护人员应根椐设备检查表做好每日、每周、每月、每年的设备检查工作，并做好记录。发现问题及时处理，使设备维护保养真正落到实处。 3、设备管理员要经常深入车间生产一线检查和了解各重要设备的运行情况，跟踪主要备品配件的库存和采购情况，督促采购部对主要紧缺配件的采购，检查车间自制配件的加工制作情况，确保主要配件随用随有；检查和督促车间做好设备的日常维护保养工作，并作技术上的指导，做好安装检修、使用、维护、检查统计一条龙的工作；合理协调生产和设备检修工作，加强设备的巡回检查，遇到异常情况及时作出调整。

材料、机械设备管理制度

材料、机械设备管理制度 第一章总则 一、为使材料、机械设备管理工作能够紧密围绕施工生产，服务于企业的发展战略和经营目标，加强材料及设备的采购、更新、改造、使用、维修工作中的管理与控制，提高企业技术装备素质水平，增强企业竞争能力，根据公司材料、机械设备采购招标相关规定，结合本项目部实际特制定本制度。 二、搞好设备管理要贯彻执行“依靠技术进步，促进生产发展和预防为主”的方针。坚持选购、制造与使用安全环保相结合；修理改造与更新相结合；维护保养与计划检修相结合；专业管理与群众管理相结合；技术管理与经济管理相结合；内部调剂与市场租赁相结合的原则。 三、材料、机械设备管理的目的在于：按照材料、机械设备固有的规律，同时也按客观的经济规律，经常使其保持高度完好，提高其生产率和利用率，延长使用寿命，不断降低使用成本，以求最大限度地充分发挥每一台材料、机械设备的效能，多快好省地为施工生产服务，最终赢得企业经济效益和社会效益。 四、材料、机械设备管理的主要任务是：贯彻执行国家有关的方针、政策、条例、标准、法令、法规和上级主管部门的有关规定。通过技术、经济和组织措施，对设备进行综合管理，做到全面规划，合理配置，择优选购、正确使用斗精心维护、利于环保、安全运行、科学检修，适时改造和更新，提高机械完好率，使设备经常处于良好

的技术状态，不断改善和提高技术装备水平，密切配合施工，保证使用需要，抓好经济核算，做到优质、高产、低耗、安全、健康培养机务队伍，提高管理水平，使企业投资效益最大化，实现资产保值增值，获得最好的经济效果。 五、材料、设备管理是企业管理的重要组成部分，做好材料、设备管理工作是各级领导的重要职责之一，材料、设备管理的主要技术经济指标要纳入企业管理责任目标，并定期考核。 第二章组织机构与职责 一、组织机构：项目部、劳务项目部、机械使用单位指定一名领导分管设备管理工作。并设立相应的设备管理职能部门，必须配备一名专职设备管理人员，负责日常设备管理工作。 二、主要职责： 1、项目部、劳务项目部职责：贯彻执行上级有关设备管理的方针、政策、条例和规定吉结合实际制定补充完善本单位的设备管理规章制度，负责所属单位和分包商设备的日常管理工作。具体工作按公司《材料、机械设备管理细则》执行。 2、专业机械队和设备使用单位的职责：贯彻执行上级有关设备管理的方针、政策、规定、细则和办法，建立健全符合上级设备管理规定的规章制度和切实可行的落实措施。做好本单位设备的具体管理、使用、维修、保养和配件供应工作。具体工作按公司《材料、机械设备管理细则》执行。

甲供材料管理细则

甲供材料管理细则 一、材料的控制目标： 为进一步规范及加强工程过程中的材料管理，规范工作流程，使甲材料得到有效监控，实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。 二、甲供材料各部门职责 1、项目部职责： 1.1项目部编制材料设备使用计划，同时考虑生产周期，并编制月度《材料（设备）采购工作计划》，并将计划发送至成本部审批后，上报甲方进行采购。 1.2项目经理应组织甲方、监理、劳务班组对进场甲供材料进行验收、检查，主要验收材料质量和数量。并将已收甲供材料进行分类、汇总后，发送至成本核算部。 1.3项目部负责对甲供材的签收。对于甲供材的送货单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性，并会同监理、甲方、劳务班组（领用人）签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性。 1.4对验收不合格的材料，或总量不足或超供现场的，项目部取样封存或拍照摄像，必须要监理及甲方现场查看确认，并书面通知监理及甲方，函文应包括要求退换货，索赔工期及窝工误工费等内容。对不合格材料、数量不足或超供进行放行的，经抽查发现后，公司将视具体情况对个人及项目部作出处罚。 １

1.5、工程竣工扫尾阶段，项目经理应组织项目部人员对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应统计准确无误，报送至成本核算部。 2、成本核算部职责： 2.1依据项目部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查； 2.2依据项目部提交的甲供材料申请，收集甲供材数据的采集、汇总、分析，并及时上报上级领导。 2.3及时对甲供材料的预算量、实际领用量、实际使用量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。 三、甲供材料操作流程及要求： 1、制订材料采购计划 1.1项目部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求各劳务班组提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给成本核算部审批。 1.2成本核算部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求数量，并依据项目部提出的计划进行总量复核控制。 1.3项目部依据部成本核算部复核后的材料数量，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，作为材料需用数量的参考依据，上报给甲方采购。 3、材料进场验收 3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制极其重要： ①、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单； ２