内审检查表 03新型能力的识别及策划过程

两化融合管理体系内审检查表

2016版 IATF内审检查表 (过程方法)

过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√ 是否已对过程加以定义？√ 谁做？√ 过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√ 是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√ 过程是否监控？√ 记录是否保存？√ 与顾客相关的主要过 程和支持性程 输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果 C1订单评审过程输入： 1) 顾客交付订单 2) 顾客规范要求 3) 法律法规要求 4) 库存状况 5) 生产能力 6) 供方信息。 输出： 1) 合同评审记录 2 )生产计划 3) 交付计划 4) 采购需求 合同评审率 100%； 《合同评审管 制程序》 8.2、 8.2.1、 8.2.1.1、 8.2.2、 8.2.2.1、 8.2.3、 8.2.3.1、 8.2.3.1.1、 8.2.3.1.2、 8.2.3.1.3、 8.2.3.2、8.2.4

过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？√ 做什么？√ 是否已对过程加以定义？√ 谁做？√ 过程是否已文件化？√ 用哪些指标衡量？√ 是否已对过程的接口加以定义？√ 在哪里做？√ 过程是否监控？√ 记录是否保存？√ 与顾客相关的主要过 程和支持性程 输入 /输出绩效指标相关文件相关的条款审核记录结果 C2 过程开发输入： 1)开发协议 2)产品图纸和技术规范 3)市场调查结果 4)法律法规要求 5)行业信息 6)顾客开发周期 7）变更信息 输出： 1)图纸 2)作业指导书 3)检验指导书 汽车产品：过程 能力指标1.33以 上； 送样一次合格率 95%以上 《产品质量先 期策划控制程 序》 《生产件批准 控制程序》 8.1、8.1.1、 8.1.2、8.3、 8.3.1、8.3.2、 8.3.2.1、 8.3.2.2、 8.3.2.3、 8.3.3、 8.3.3.1、 8.3.3.2、 8.3.3.3、 8.3.4、 8.3.4.1、 8.3.4.2、 8.3.4.3、 8.3.4.4、 8.3.5、 8.3.5.2、 8.3.6、 8.3.6.1、 8.5.6、 8.5.6.1、 8.5.6.1.1

工程部检查表.

电气设备安全检查表 检查部门：工程部检查人：检查时间： 目的 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。 内容见检查项目 计划每年不少于两次检查 序号检查项目检查标准检查方法（或 依据） 检查评价 符合不符合及主要问题 1 电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、 定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严 格落实安全措施。 查操作票证和 记录 2 变配电间 管理 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否 符合规程要求； 2、各类保护装臵的完整性、可靠性检查，包括继电保护装臵的校验、整定记录、 避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装臵是否符合规程要求，各种保 护接地、接零是否正确可靠，是否合格； 查现场管理

3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全； 4、配电柜防护是否符合安全要求； 5、配电柜安装是否按标准进行设臵和安装。 3 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准 现象； 2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报 告，缺陷和处理意见档案； 3、各种电气设备是否完好； 4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况； 5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况； 6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项； 7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完 好，是否过负荷运行。 查现场管理及 设施 4 防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作； 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品； 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护用 品管理 检查与责任制挂钩 记录

内审全套检查表(过程方式)

质量管理体系内部审核检查表见的征询；

S1文件及知识管理技术部 1.APQP/PPAP/FMEA/控制计划等资料完整.但不够齐全, 文件控制有效。 2.记录受控,查询产品EV-YJYJP2 1000V Class D 1×1.5mm2的初始材料清单，试生产控制计划均符合文 件要求。 3.产品策划文件有控制，登记、发放、修改记录 4.工艺更改后的内容与控制计划/FMEA等文件一致。如果 PPAP文件的批准时，将通知顾客，并更换必要的 1.查阅品质部《受控文件清单》、《文件发放回收记录》和 现场使用与受控情况，文件有效率100%，但是发现现场 使用的操作规程在文件发放回收记录中没有记录。 根据质量记录清单，在品质部查阅归档记录的收集、保 1.查阅综合管理部《受控文件清单》、《文件发放回收记 录》和现场使用与受控情况，文件有效率100%。 2. 根据质量记录清单，在综合管理部查阅各部门归档记 录的收集、保管均符合相关要求 MP1经营计划 综合 管理部 ☆竞争对手分析；《组织机构 2017年企业经营计划，各部门基本按经营计划物流部 已制定了本部门业务计划指标； 年供应商供货及时率100%； 年呆滞品处理及时率100%； 账物卡一致100%。 5.仓储日常管理均按制度执行。 制造部 已制定了本部门业务计划指标； 生产任务完成率100%； 导体材料利用率99%～100%；绝缘料利用率97%～108%； 95%～105%；橡皮利用率90%～100%；铜带 98%～102%1，均完成指标要求。 4.生产设备，厂房规划，生产环境均满足产品要求。 品质部 已制定了本部门业务计划指标； 依据企业管理制度,每年定期组织召开管理评审，内审 审核，质量例会，识别存在的问题，实现持续改进。

过程审核检查表-产品开发过程

Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer -related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity

Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity

ISO9001内审检查表(工程部)

深圳市AD公司 内部审核检查表 表格编号：HS/IV-QC-0026 受审核工程部：工程部日期：2012年10月17日条款号检查内容检查方法检查记录检查结果 4.2.3 文件控制 1、是否得到了书面的体系文件； 2、现场使用的文件是否为有效的 版本； 3、工程部发出的文件是否得到批 准； 4、是否有外来文件清单。 经查：1、工程部已得到了相关体 系文件； 2、正使用文件中未发现有失效文 件； 3、工程部发出的文件都得到了批 准，如工程图纸等； 4、有外来文件清单。 合格 4.2.4 记录控制 1、是否得到了记录控制清单； 2、查有关记录的控制是否符合程 序的要求。 1、工程部有《质量记录控制一览 表》； 2、《生产设备保养维修记录》和 《检测设备校正记录》的控制符合程序 要求。 合格 5.3 质量方针抽查工程部员工是否理解公司质量方 针。工程师刘军能很好理解和熟记“按时按 质按量提供满足客户要求的产品 和服务，不断进步，成就精典”的 质量方针。 合格 5.4.1 质量目标工程部是否制定了可测量的质量目 标。 本工程部已制订了质量目标： 设备完好率≥95%； 合格 5.5.1 职责和权 限 1、检查工程部人员的职责，权限是否 清楚； 2、沟通是否有效。 经检查：1、工程部人员的职责、权限 清楚； 2、没发现因沟通无效而造成工作失误 情况。 合格 5.5.3 内部沟通询问工程部经理：1、为确保质量管理 体系有效性，有哪些沟通方式； 2、沟通是否有效。 工程部经理张政：1、沟通方式有会议 记录、电话、传真、网络等； 2、没发现因沟通不顺而造成的工作失 误。 合格 6.3 基础设施1、查《生产设备一览表》； 2、查生产设备维护、保养记录。 检查发现：1、有《生产设备一览表》； 2、有生产设备车床、生产流水线等设 备的维护、保养记录。 合格 7.1 产品实现 的策划 检查有关“礼品电话机、陈列类艺术 礼品、奖品”的实现策划文件。 经查“10-022单的G583C白）电话机”， 此产品有规范的设计方案、生产工艺流 程、物料采购、生产制造和验收交付的 文件等。 合格 7.5.2 过程确认检查特殊过程的确认监控记录。有“烤炉”确认监控记录。合格 7．6 监视和测 量设备 1、检查是否编制了有关监视和测量的 控制程序 2、检查工程部能否就A）、B）-F）的 要求对监视和测量设备进行控制。 3、是否记录并保持了已进行监视和测 量的有关结果 经查：1、已编制《检验、测量和试验 设备控制程序》； 2、工程部对电话机分析仪、高压仪等 进行了外部校准，并加贴了校准合格的 标签； 3、有电话机分析仪、高压仪等的校准 记录。 合格 内审员签名：日期：

施工企业GB_T_50430内审检查表

工程建设施工企业质量管理规范 需建立的管理制度 1.质量目标管理制度3. 2.4/5.4.1 2.文件管理制度 3.5.1/ 4.2.3 3.记录管理制度3.5.3/ 4.2.4（工程档案管理制度） 4.人力资源管理制度 5.1.1/ 6.2 5.员工绩效考核制度5.2.3/ 6.2 6.施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1） 7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2 8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度） 9.分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度） 10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量 管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度） 11.施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程 质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6） 12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4 13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3 14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3 15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2（质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息 管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1） 16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5（质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6） 提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。 2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。