安全隐患和风险管控工作台账
安全隐患和风险管控工作台账
单位：济南黄河路桥建设集团有限公司编号：01
序号作业/ 活
动/ 场所
重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间
1、制定管理目标、指标和管理方案，
土方开挖前未对地质、水文和地下公司工程、质
项目部土方开挖前
应急预案，执行相关程序；
设备进行调查和勘察工作安科
2、基坑开挖前必须摸清基坑下的管线
和地质资料；
公司工程、质
挖土时发现不明管线未加处理配属队伍施工过程中
安科
3、对作业人员进行安全技术交底，了
挖土过程中土体产生裂缝
解地下管线分布状态；
4、定期组织安全知识培训与教育，坚
公司工程、质
安科
配属队伍施工过程中
1 土方开挖
确保无管
线事故、
气体泄漏
等
持每天班组安全活动；
5、组织日常巡视检查、定期检查、专
业性检查、季节性检查、重点部位、重
点设施设备的突击性检查。
公司工程、质
安科
明确管线周围 1 米内用机械挖土
配属队伍施工过程中
安全隐患和风险管控工作台账
单位：济南黄河路桥建设集团有限公司编号：02
序号作业/ 活
动/ 场所
重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间支护方案或设计缺乏或者不符合要
求
1、制定管理目标、指标、管理方案，
应急预案，执行相关程序；
技术负责人
项目部其它
科室
基坑施工前
2、编制支护专项技术方案，并经企业
技术负责人及项目总监审批确认，深基
支护方案或设计未经审批技术负责人
坑支护需报请当地建委论证；
项目部其它
科室
基坑施工前
3、定期对支护、边坡进行监视、测量；
支护施工单位无资质质安科配属队伍基坑施工前
4、按要求做好临边防护及隔离措施；
2 基坑支护
5、按要求设置人员上下通道；
未定期对支撑、边坡进行监视、测
量
6、基坑边不得堆载过重、过近；质安科配属队伍施工过程中
确保无坍
塌等事故
7、做好对施工人员的安全教育及安全
技术交底；
坑壁支护不符合要求质安科配属队伍施工过程中
8、定期组织安全知识培训，坚持每天
班组安全活动；
积土料具堆放或机械设备施工不合
质安科配属队伍施工过程中
9、组织日常巡视检查、定期检查、专
理造成坑边荷载超载
业性检查、季节性检查、重点部位、重
支护设施已有变形未采取措施点设施设备的突击性检查抽查。质安科配属队伍施工过程中
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单位：济南黄河路桥建设集团有限公司编号：03
序号作业/ 活
动/ 场所
重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间
1、制定管理目标、指标、管理方案和
员工作业违章质安科配属队伍施工过程中
应急，执行相关程序；
2、作业前对施工人员进行安全教育和
安全技术交底；
临边与“四口”防护措施缺陷质安科配属队伍施工过程中
3、按要求搭设好临边、洞口防护措施；
3 沟槽临边
防护三宝
四口
4、按要求穿戴好防护用品；
确保无高
作业人员未穿戴安全帽、反光背心质安科配属队伍施工过程中
5、按要求做好作业人员的健康检查；
处坠落、
6、定期组织安全知识培训与教育，坚
物体打击
沟槽无安全技术交底质安科
持每天班组安全活动；
等事故
项目部其它
科室
施工过程中
7、组织日常巡视检查、定期检查、专
业性检查、季节性检查、重点部位、重
点设施设备的突击性抽查。
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单位：济南黄河路桥建设集团有限公司编号：04
序号作业/ 活
动/ 场所
重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间
1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预未编制专项技术方案和有方案未经
技术负责人项目部其它科室工程开工前审核批准
案，执行相关程序；
2、编制用电方案和外电防护架方案，并经企
外电防护措施缺乏或不符合要求质安科配属队伍施工过程中
业技术负责人及项目总监审批有效；
接地和接零保护系统不符合要求质安科配属队伍施工过程中
3、按方案、规范做好施工用电设备接地与接
不符合“三级配电二级保护”要求
导致防护不足
零保护，接地装置，施工用电必须达到“三级
配电二级保护”要求，闸具、开关、漏电保护
质安科配属队伍施工过程中
带电作业无人监护质安科配属队伍施工过程中
器、PE 线符合规定要求；
作业人员无证上岗质安科配属队伍施工过程中
4、作业前对施工人员进行安全教育和技术交
4 施工用电
作业
对作业人员无安全技术交底质安科项目部其它科室施工过程中
确保无触底，作业时按要求穿戴好安全防护用品（绝缘
同一供电系统内部分设备接地，部
电事故发鞋、手套等）、悬挂警示牌、派专人监护；
质安科项目部其它科室施工过程中分设备接零5、与当地电力部门联系做好外电防护工作；
生
三相四线供电未使用五芯电缆6、按要求搭设好防护架（用毛竹搭设、绑扎质安科项目部其它科室施工过程中停电作业时未挂警示牌质安科项目部其它科室施工过程中
材料用竹篾等绝缘材料），防护架搭设与搭设
脚手架相同做好相应的技术管理；
7、作业人员必须经培训持有效证上岗；
8、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天
班组安全活动；
9、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检
查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的
突击性检查抽查。
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单位：济南黄河路桥建设集团有限公司编号：05
序号作业/ 活
动/ 场所
重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间起重吊装作业无方案或有方案未经
审核批准
1、制定管理目标、指标、管理方案和
应急预案，执行相关程序；
技术负责人项目部其它科室吊装作业前
2、编制吊装方案并经企业技术负责人
路面地耐力或铺垫措施不符合要求质安科项目部其它科室施工过程中
审批；
3、吊装前必须对作业人员进行安全教
起重吊装超载作业质安科配属队伍施工过程中
育及安全技术交底；
5 起重吊
装作业
4、吊装期间必须设置吊装警戒区域，
操作人员无安全技术交底质安科项目部其它科室施工过程中
设置防坠落措施；
确保无机
5、作业人员必须经培训持有效证件上
吊装作业区未设警戒区械伤害、质安科项目部其它科室施工过程中
岗；
高处坠
作业人员无证上岗质安科配属队伍施工过程中
落、物体
6、在吊装过程中严禁人员在起重臂或
吊物下停留，吊装期间须由经培训合格
打击等事
结构吊装作业未设置防坠落装置质安科配属队伍施工过程中
的监控人员进行监控；
故
7、在明显处悬挂警示牌，操作人员必
须严格执行操作规程；
大件吊物堆放无稳定措施质安科配属队伍施工过程中
8、定期组织安全知识培训与教育，坚
持每天班组安全活动；
恶劣天气下进行吊装作业质安科配属队伍施工过程中
9、组织日常巡视检查、定期检查、专
业性检查、季节性检查、重点部位、重
人员在起重臂或吊物下停留点设施设备的突击性检查抽查。质安科配属队伍施工过程中
安全隐患和风险管控工作台账
单位：济南黄河路桥建设集团有限公司编号：06
序号作业/ 活
动/ 场所
重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间
1、制定管理目标、指标、管理方案和
电焊工无证上岗作业质安科配属队伍施工过程中
应急预案，执行相关程序；
2、动火作业按规定开取动火证并经相
关部门审批、同意后作业，并在动火前
电焊作业区有易燃易爆物品质安科配属队伍施工过程中
清理动火周围易燃易爆物，动火结束
后，检查清理动火残渣；
未开取动火证质安科
3、作业人员必须经培训持有效证件上
项目部其它
科室
施工过程中
6 电气焊作
业
岗；
确保无触
乙炔未安装防回火装置4、对作业人员进行安全教育及安全技质安科配属队伍施工过程中
电、火灾、
术交底；
爆炸等事
项目部其它
5、定期组织安全知识培训与教育，坚
作业人员无安全技术交底质安科施工过程中
故
科室
持每天班组安全活动；
6、组织日常巡视检查、定期检查、专
电焊机二次侧防触电装置失灵质安科配属队伍施工过程中
业性检查、季节性检查、重点部位、重
点设施设备的突击性检查抽查。焊接作业下方有洞口未采取封闭措
质安科配属队伍施工过程中施
重大危险源控制目标和管理方案清单
单位：济南黄河路桥建设集团有限公司编号：07
序号作业/ 活
动/ 场所
重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间
1、制定管理目标、指标、管理方案和
无监护人带电操作质安科配属队伍施工过程中
应急预案，执行相关程序；
2、对作业人员进行安全教育及安全技
术交底；
配电间内操作人员末穿戴防护用品质安科配属队伍施工过程中
3、作业时按要求穿戴好安全防护用品
7 安装作业
（绝缘鞋、手套等）、悬挂警示牌、派
单人值班从事带电设备维修质安科配属队伍施工过程中
专人监护；
确保无物
4、操作人员必须严格执行操作规程；
体打击、
5、定期组织安全知识培训与教育，坚
高处坠
持每天班组安全活动；
落、触电、
6、组织日常巡视检查、定期检查、专
火灾、机
业性检查、季节性检查、重点部位、重
具伤害等
点设施设备的突击性检查抽查。
安全隐患和风险管控工作台账
单位：济南黄河路桥建设集团有限公司编号：08
序号作业/ 活
动/ 场所
重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间
1、制定管理目标、指标和管理方案；
设备设施尤其大型设备
质安科配属队伍施工过程中
2、制定应急预案；
设施未经验收投入使用
3、执行相关程序；
3、对作业人员进行安全教育及安全技
管理人员违章指挥质安科配属队伍施工过程中
术交底；
4、管理人员、操作业人员学习和遵守
操作规程；
5、定期组织安全知识培训与教育，坚
持每天班组安全活动；
杜绝各类
8 安全管理
事故的发
6、组织日常巡视检查、定期检查、专
业性检查、季节性检查、重点部位、重
生
点设施设备的突击性检查抽查。
安全隐患和风险管控工作台账
单位：济南黄河路桥建设集团有限公司编号：09
序号作业/ 活
动/ 场所
重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间
1、制定管理目标、指标和管理方案；
现场危险品仓库质安科配属队伍施工过程中
2、制定应急预案；
3、执行相关程序；
4、严格执行易燃易爆物品分开存放及
易燃易爆物品与其它物资混放质安科配属队伍施工过程中
间隔要求的储存规定；
5、对重点部位悬挂警禁烟火标志；
6、按规定设置消防器材；
7、定期组织安全知识培训与教育；
8、组织日常巡视检查、定期检查、专确保无火
9 物料储存
灾、爆炸业性检查、季节性检查、重点部位、重
点设施设备的突击性检查抽查。
事故发生
安全隐患和风险管控工作台账
单位：济南黄河路桥建设集团有限公司编号：10
序号作业/ 活
动/ 场所
重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间
1、制定管理目标、指标和管理方案；
防火重点部位无警告标志质安科配属队伍施工过程中
2、制定应急预案；
3、执行相关程序；
4、对重点部位悬挂警示标志；
防火重点部位无专人管理质安科配属队伍施工过程中
5、按规定设置消防器材；
6、定期检查消防器材的有效性；
无动火手续质安科
7、对作业人员进行安全教育及安全技
项目部其它
科室
施工过程中
术交底；
动火无监护人质安科配属队伍施工过程中
确保无火
8、操作业人员必须严格执行操作规程
10 消防管理
灾和爆炸和消防管理规定；
9、定期组织安全知识培训与教育；事故
10、组织日常巡视检查、定期检查、专
业性检查、季节性检查、重点部位、重
点设施设备的突击性检查抽查。
安全隐患和风险管控工作台账
单位：济南黄河路桥建设集团有限公司编号：11
序号作业/ 活
动/ 场所
重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间
1、制定管理目标、指标和管理方案；
在床上吸烟或将未熄
质安科配属队伍施工过程中
2、制定应急预案；
灭的烟头乱扔
下班时离开办公室或
离开宿舍时未关闭用
电设备电源
3、执行相关程序；
4、对重点部位悬挂警示标志；
5、按规定设置消防器材；
6、定期检查消防器材的有效性；
质安科配属队伍施工过程中
7、对食堂人员进行安全教育及安全技
电气线路过载运行质安科配属队伍施工过程中
术交底；
11 办公区与
生活区
8、定期组织安全知识培训与教育；
确保无火
煤气、天然气泄漏质安科配属队伍施工过程中
9、组织日常巡视检查、定期检查、重
灾和爆炸
点部位检查。
事故
安全隐患和风险管控工作台账
单位：济南黄河路桥建设集团有限公司编号：12
序号作业/ 活
动/ 场所
重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间
1、制定管理目标、指标和管理方案；
碰撞质安科配属队伍施工过程中
2、制定应急预案；
3、执行相关程序；
4、驾驶人员必须持有效证件驾驶车辆，
车辆机械故障质安科配属队伍施工过程中
严禁酒后驾车；
5、对运输车辆进行定期和不定期维修
酒后或无证驾驶车辆质安科配属队伍施工过程中
保养；
6、对驾驶人员进行安全教育，按规定
12 运输设备确保无行
车事故
参加有关部门学习培训和年审（检）；
7、定期组织安全知识培训与教育；
8、组织对车辆日常巡视检查、定期检
查、重点部位、检查。