质量监控制度(正式)

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质量监控制度(正式)

Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.

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文件编号：KG-AO-3314-74 质量监控制度(正式)

使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。

为确保原料在库存期间的质量不下降或不变质，特制订本制度。

一、依据《原料采购程序》和《原料采购质量标准》，所采购原料必须经检验合格后，方可入库，并按制定垛位存放，设垛位卡。

二、库存原料必须储存在干燥、无污染的地方，使用必须遵守“先进先出”的原则，未经品管部批准使用的原料，不得擅自动用。

三、对谷物类、蛋白类及易吸潮的原料，在库存期间，必须由库管人员定期进行质量监控，对库存温度、潮湿度、通风状况等贮存环境进行关注，尤其在高温、高湿、多雨季节，对贮存的原料要增加监控频次。

四、监控人员要认真履行监控职责，做到定时巡

检，真实记录并保存备查。

五、监控方法：感官监控和化验室监控

1、感官监控

由库管员每天对需监控的原料进行感官监控，主要包括：原料的颜色、气味、干湿度、霉变、结块、虫蛀等，并做好记录；如有异常情况，须及时做出标示（暂停使用），并通知化验室抽样进行化验鉴定，由品管部提出处理意见。

2、化验室监控

由化验室质检人员定期抽取贮存原料的样品，按《原料质量监控制度》规定项目进行化验监控。比照《原料采购质量标准》如有异常情况，须及时上报并提出处理意见。

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品质部管理制度

品质部管理制度 一、目的 明确品质部人员职责、权限，规范产品品质控制流程，特制定本制度。 1.1适用范围 适用于品质部的管理、公司产品的品质控制。 1.2主要职责 1.2.1品质部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。 1.2.2各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系，履行相应职责。 1.3品质部架构

二、品质部职责 1)建立品质控制体系，制定品质管理制度； 2)制定工作流程、工作标准和考核办法； 3)编制公司各类产品和物料的质量标准； 4)来料、制造、成品品质检验规范的制订与执行； 5)来料、制造过程品质的巡回检验和出货检验； 6)不合格品处置及预防措施的订立与执行； 7)品质成本的分析与品质控制事项的制定； 8)评定产品质量水平，报告存在的质量缺陷； 9)计量具、量表、检测仪器、设备、工装治具的校验与控制； 10)对供应商的评定，品质能力的辅导、控制，保证物料的质量； 11)受理客户产品质量抱怨和投诉，原因分析及制定改善措施； 12)品质培训计划的制定及执行； 13)对质量管理类文件进行维护和控制。 2.1品质部经理岗位职责 2.1.1岗位名称：品质部经理 2.1.2直接上级：总经理 2.1.3直接下级：品质保证工程师、品质控制工程师、文员 2.1.4工作职责： 1)建立、健全公司品质管理控制体系；制定本部的各项管理制度、工作流程、工作标 准和考核办法；管理品质部的正常运作；对品质系统的正常运作负责；对公司内部的品质事故负责。 2)品质管理体系的设计，程序的拟定。 3)成品、物料检验计划的制订，品质成本的控制并监督完成。 4)按照生产出货要求制订检验计划，生产急件优先检验安排。 5)物料、制造过程、出货品质的质量控制，检查现场检验状态标识和追溯。 6)让步接收批准与否决；不合格处置及评价；成品品质鉴定与判定意见的签署；处理 存在或是潜在的质量问题，及时纠正并采取预防措施。 7)控制检验中发现的不合格现象不再重复发生，进行质量问题的分析、改进、跟踪。

生产过程质量控制点监测管理制度

生产过程质量控制点监测管理制度 2007-6-16 0:00:00 中国兽药114网信风浏览:2001 公司GMP管理文件 题目 生产过程质量控制点监测管理制度 编码： SMP-SC-0160-00 共7页 制定 审核 批准 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 颁发数量 生效日期 分发单位 办公室、生产技术部、质量部、物资供应部、工程部 一、目的：制定生产过程重要质量控制点监测管理制度，确保产品在各个生产环节质量得到严格控制。 二、适用范围：适用于生产技术部生产过程的质量监控。 三、责任者：生产技术部经理、QA检查员。

四、正文： 为了确保产品的质量，必须对生产过程的质量进行监控，生产过程质量控制点及其监督管理制度如下： 1最终灭菌小容量注射剂 2.1纯化水、注射用水：澄明度必须符合标准 2.2 安瓿的洗涤及干燥灭菌：在准备室脱去外包装送入粗洗室粗洗，后送入精洗室洗涤，外壁应冲洗，内壁至少用纯化水洗两次，最后经过0.45μm滤膜滤过的澄明度合格的注射用水洗净，干燥、灭菌、冷却，灭菌后的安瓿应立即使用或清洁存放贮存不得超过2天，洗涤后的瓶子应进行清洁度及澄明度检查。 1.3称量：称量前应核对原辅料品名、批号、生产厂家、规格，应与检验报告单相符。调换原辅料供应商时应有小样试验合格单或已经过验证的报告；称量时必须有复核人，操作人和复核人均应在原始记录上签名。 1.4 配制：配制罐必须标明配制液的品名、规格、批号和配制量，投料时必须有人复核及做记录。 1.5 粗滤及精滤：药液经含量、PH值检验合格后方可精滤，盛装容器应封闭，标明药液的品种、规格、批号。药液配制至灭菌一般应在24小时内完成。 1.6 灌封：灌装管道、针头使用前用注射用水洗净并煮沸灭菌，直接与药液接 触的惰性气体、压缩空气，使用前净化处理，其纯度及所含微粒量应符合规定，灌装量按有关规定灌装。及时抽取少量半成品检查澄明度、装量、封口等质量状况，半成品盛器内应标明产品名称、规格、批号、日期、灌封机号及顺序号，操作者姓名。 1.7灭菌：双扉式灭菌柜，产品灭菌前，要核对品名、批号、数量，按规定的灭菌标准操作程序操作，灭菌时应及时做好记录，并密切注意温度、压力、时间，如有异常情况应及时处理。灭菌后进行检漏，检漏的真空度在-8kpa。 1.8 灯检：检查员视力在0.9以上，视力每年检查一次，检查后的半成品要注明检查者的姓名，由专人抽查。不合格品及时分类记录，标明品名、规格、代号、批号，置于盛器内移交专人处理。 1.9印字包装：操作前应校对半成品的名称、规格、批号及数量是否与领用的包装材料一致。印字、包装、装箱过程中应随时检查品名、规格、批号，包装结束后统计好包装材料的实用数、损坏及剩余数与领用数做物料平衡检查，结束后送待检区待检，检验合格后入库。 2 口服液

数据质量监控管理制度

1 目的 加强对ERP基础数据和业务数据监控，确保数据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。 2 适用范围 本制度适用于集团各ERP上线单位。 3 关键控制指标 ERP基础数据包括物料主数据、物料清单、工艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。 ERP业务数据包括计划、制造、采购、物流、营销等模块的业务数据。 检查方式：必检为存在财务风险的数据（包括收付款、成本、存货等）；抽检为对业务有影响，但无财务风险的数据。 4 岗位职责 业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及时处理异常业务数据，并出具周报。 事业部IT部负责对过程控制指标和关键绩效指标的提升进行分析提出改进措施，并出具周报。 各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进行检查，发布半月报。 IT总部ERP管理部负责对通报与监控情况进行检查，每半月通报一次，并每月发布ERP绩效指标考核情况。 5 程序要求及关键控制点 事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况自行检查并处理（监控内容方法见附一），每周二出具周报并抄送责任人、事业部IT部和IT总部、职能总部。 事业部IT部每周三对过程控制指标及关键绩效指标提升进行分析并提出改进措施，OA通报抄送IT 总部ERP管理部和各业务部门领导。 职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范业务数据进行监督处理，并于每周三出具上周异常数据处理情况通报，逾期未处理完成按附件细则处罚责任人。（通报抄送各业务部门领导和IT总部）。 IT总部ERP管理部不定期对各事业部IT部的监控工作进行抽查与评价，并对事业部的业务提升措施进行指导。 IT总部ERP管理部于IT双周例会对各事业部ERP 绩效指标提升进行通报和排名考核。 IT总部ERP管理部对所有ERP系统内业务数据进行归口检查和管理。 6 激励措施 业务部门未按时提交数据监控周报处罚部门主管2分/次。 各IT部未按时提交过程控制指标和绩效指标提升分析周报处罚IT部长2分/次。 各职能总部未按时出具异常数据处理情况检查通报，处罚责任人2分/次。 各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚5分/项，责任人按细则处罚。 对ERP绩效指标排名前三和后三的IT部长和业务部门主管1比2给予10分、5分、2分/次奖罚。事业部IT部通报中如有虚假行为处罚IT部长30分/次，IT总部如发现业务部门有虚假提升指标行为，事业部IT部未通报的，对IT部长处罚20分，对业务部门主管处罚50分。 7 相关文件 《物料主数据管理规定》 《标准成本维护控制制度》 《物料清单维护管理制度》 《工艺流程维护管理制度》 《三一集团全面数据质量管理技术标准》 8 附加说明 本制度由IT总部ERP管理部起草，并归口管理。 9 附件 附件一：《ERP数据监控明细》 附件二：《ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表》附件三：《ERP数据监控通报模板》

采购质量控制管理制度

采购质量控制管理制度 为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一条：适用范围 本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。 第二条：职责 采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。 第三条：采购质量控制的基本原则 1．必须向评定合格的供应商采购； 2．采购前应提供有效的采购文件和资料； 3．对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。 第四条：采购物资的检验 1．采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验， 2．检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。 3．采购物资检验合格后，方可安排送货。 4．若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。 5．公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。 第五条：采购物资检验的依据 1 采购部与供应商签订的采购合同。 3 供应商出示的质量认证。 4 供应商出示的产品合格证。 5 采购物资技术标准。 6 物资工艺图纸。 7 供应商提供的样品和装箱单。 第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素 1 采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。 2 供应商质量控制能力及以往的信誉。

3 该类物资以往经常出现的质量异常情况。 4 采购物资对本公司运营成本的影响。 第七条：采购物资检验方式的选择 1 全数检验 适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。 2 免检 适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者，采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状况。 3 抽样检验 适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般物资采购均采用此种检验方式。 第八条：技术部编制《采购物资质量标准》，由技术部经理批准后发放采购检验人员执行。 第九条：质检部编制《采购物资检验控制标准及规范程序》，经质检部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的规范包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求。 第十条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质检部准备检验和验收采购物资。 第十一条：采购物资运到公司后，由仓储部库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检验报告单”，并通知检验人员到现场抽样进行检验，未经检验合格的物资不得用于生产。 第十二条：采购检验人员接到检验通知后，按相应的标准对采购物资进行检验，并填写“采购物资检验报告单”，该单作为检验合格物资的放行通知，交库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。 第十三条：检测中不合格的采购物资根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。由采购部办理善后处理相关事宜 第十四条：如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需经法定代表人书面批准方可执行。

物料批次管理制度

1、目的 为了加强生产计划过程的管理，生产进度的追踪和对物料的退补换管理，同时为了使产品异常有更好的追溯性。 2、范围 适用于公司的生产计划及物料准备过程，生产过程控制，物料及成品出入库，物料检验和成品检验等各生产管理过程。 3、定义 3.1生产单号：指在企业生产中，虽然原料和工艺相同，但是每一批投料生产出来的产品，在质量和性能上还是有差异的。为了事后追踪这批产品的责任，避免混杂不清，所以每一批产品都有相应的生产单号。 3.2批次：指的是同一种产品在一定时期内的生产序列号。 3.3批次标识：为区别不同批次而做的具有追溯性的标识。 3.4批次记录：对台帐、标签、各种单据中记载的具有批次追溯性的信息。3.5可追溯性：能对产品在制造过程中各种生产数据、记录情况进行跟踪的能力。 4、职责 4.1业务部门根据生产订单下达生产指令给PMC。 4.2 PMC负责根据生产指令原材料、配件、包装材料等物料。采购申请单必须标注该批物料用在那个产品上（生产单号）。 4.3生产部门根据PMC下达的图纸生产并负责落实生产过程中的批次标识。4.4仓库根据《成品入库单》上的信息和生产指令与相关部门对接并负责成品的储存、周转，同时做好相应的出入库记录。 5、实施程序 4.1在固定的生产周期内所得的质量均一的一组产品定为一个批次。一个批次要具有质量的代表性，并可通过批号查明该批的生产日期和检验记录，进行质量追溯。 4.2成品生产单号的编制：

（一）订单分类：用A、B、C代表订单级别，A代表有正式合同的订单，B代表样品，C 代表其他散件； （二）年份：16代表2016年，以此类推； （三）月份：从“01”到“12”递增，分别代表相应月份； （四）日期：从“01”到到“31”，分别代表相应日期； （五）系号：从“001”到“999”分别代表订单下单序号。 6、工作流程 6.1.1生产过程中用到的原材，配件等需填写《领料单》，仓库会根据《领料单》上的生产单号与采购申请单上的生产单号发放相对应的物料。生产合格的《成品入库单》上的产品编号，数量，生产单号与产品外包装上的标签内容一致。 6.1.2生产产车间按计划组织生产，领料、加工、转序要做到先进先出，批次清楚。每一批次附一个《工艺流程卡》随工序流转，卡上先后记录上物料名称、物料编码、生产批号、生产日期、生产批量、质量状态等可追溯批次的质量的信息。 6.1.3以黄、绿、红不干胶标贴区分待检、合格、不合格三种质量装态。完成品出来，检验完成后检验人员放置检验结果标识并记录合格数量。 6.1.4在产品上下工序交接时生产车间要及时填写《产品交接清单》，如客户名称、加工日期、产品生产编号、产品名称、交接数量、图纸版本、移交人、接收人等信息。 6.1.5出现不合格品后,将不合格品分离并按《不良品管理制度》处理，经返修合格的产品可纳入原批次。 6.1.6外协物料出厂时需填写《委外加工单》、《送检通知单》，需做好可追溯性标示。 6.1.7对于上一批次生产过盈物料在与现送货批次合并运输前应报质检进行批次合并并进行质量确认，质检确认后还需在产品的最大外包装上进行标识，即同一物料不同批次的状况需在送货的物料标示牌上进行体现。例如主控挡板送货100件，生产单号为A160802014的产品共95件，生产单号为A160802025的产品共5件，具体标示牌填写见以下示意图： 7、相关文件

饲料企业质量管理制度

饲料企业质量管理制度 第一章现代饲料企业质量管理制度 第一节饲料企业原料质量控制过程 一、质量控制应注意的原则问题： 1、公司技术人员应高度认识到向所有客户提供高度量的饲料产品是自身的责任，通过履行健全的质量控制步骤，向客户提供始终如一的设质量产品。

2、高质量产品是我们技术部全体人员的直接职责。 二、原料购买的质量控制 1、公司采购各种饲料，应严格按照公司制定的质量标准进行采购。 2、原料供货方要提供担保书，声明该原料适合作配合饲料，并且原料中不含污染物和掺杂物。 3、对供货方的设施进行现场考察，再检查原料的标准规格。 4、要供货方提供原料的试验室资料和用作分析的代表性样品。 三、原料的接收质量控制 1、接收原料之前，对以下几个方面加以评估并与公司质量标准相比较： ①原料产品的颜色 ②原料产品的气味。 ③是否存在任何异物。 ④是否有昆虫侵扰的存在。 ⑤颗粒大小和质地。 ⑥水份含量。 2、任何一种原料不符合标准规格，技术部应该与采购部取得联系，有权拒收该批原料。 3、收原料须标明接收日期、送货者、并根据检验制度和留样观察制度进行检验并留样备查。 第二节现代饲料企业原料质量管理制度 1、凡进厂的原料必须质检，符合标准方可入库。 2、质检员须凭采购物料价格通知单或采购合同书或委托加工合同或计划进行质检。 3、质检员必须按规定的操作规程和检验方法进行取样质检，以感官鉴定为主，以仪器对照为准。 感官鉴定和仪器对照相结合 4、感官鉴定水份误差不准超过±0.5%，纯粮率或容积重等项误差不差等级，其他各项指标均不超过规定标准。 5、卸车时质检员必须监检，杜绝不符合标准的原料混入，发现异常立即停卸，不符合标准的原料必须退回。 6、不符合质量标准的原料退货时必须做好记录，经品管员复检后退货。 7、凡进厂的原料质检员必须按规定项目真写《质量监定证》。

(完整版)企业质量控制制度

企业质量控制制度 目的：规范企业质量控制管理制度，保证工程质量目标顺利完成使其在质量保证、质量检验、投诉与不良反应报告、文件管理方面充分发挥作用。 范围：适用于贵州三维工程建设监理咨询有限公司质量控制管理。 责任：企业法定代表人、技术工程部。 内容 1 总则 1.1 为加强企业管理，确保质量方针和目标得到贯彻落实，进一步强化企业的质量控制，特制定本制度。 1.1.1 企业法定代表人(负责人)是企业质量控制的第一责任人。 1.1.2 企业设立具有行使权力的技术工程部门，负责对各单位质量管理工作进行直接管理与监督检查。 1.1.3 全面开展质量管理，坚持从源头抓起，严格按照国家建筑行业质量管理标准要求执行。 1.1.4 凡是企业开展的各项工程活动，都必须符合本质量管理控制制度。 2 企业质量控制实施细则 工程方案必须由总工程师审核批准后方能实施。 2. 1. 技术工程部门主要职责： 2.1.1. 全面熟悉和执行合同条款、技术规范及设计图纸等合同文件，提出设计图纸中明显的错误，予以纠正，并按监理工作管理办法报业主。按照有关规定和标准，组建满足本工程需要的工地实验室，独立平行抽检频率不小于20％。 2.1.2. 负责审批承包人的总体施工组织设计、审批分项工程施工计划、方案及材料的标准试验报告，报业主备案；审查承包人提交的现金流动计划，随时掌握工程进度，检查督促计划的执行和现场人员设备的合理调配。 2.1.3 审查、核实、签认承包人的工程计量和支付证书，并报业主审核认可支付款项。2.1.4. 主持工地会议，研究和尽可能的解决施工中出现的各种问题。

2.1.5.控制和评价工程质量、搞好图纸复核，向承包人签发工地指令和图纸，对不符合技术规范和设计图纸要求的工程，有权指示承包人返工，情节严重或由于安全原因，可暂时中断工程进行。 2.1.6. 管好合同段的资料档案，如工地日志、记录、工程图片、报表、图纸等均有专人保管，建立必要的档案管理制度，审核承包人单位、分部、分项工程和工序的划分方案，定期检查承包人内业资料整理和归档情况。 2.1.7. 负责督促、审查承包人对已完成工程竣工资料的编写工作。 2.1.8.尽可能防止索赔。对发生的问题，应及时处理，其中索赔、延期等问题提出处理意见后，须报业主。 2.1.9. 负责工程变更的现场把关，对工程变更提出审查意见按程序上报业主。 2.1.10. 按期编写监理月报等有关报表。 2.1.11. 审核承包人的分项工程开工申请报告、质量验收单、分项工程质量评定，签认中间交工证书，严格把好工程质量关。 2.1.12. 在工程出险时，应在合同条款允许范围内对所受的损失出具审查意见，使业主和承包人所受的损失降低到最小，并能及时从保险公司得到相应的补偿。 2.1.1 3. 负责检查承包人安全、质量保证体系，使各项措施得到执行；检查施工队伍能力情况，对施工进度、质量不符合要求的应及时通知承包人调整或撤消。 2.1.14. 督促承包人做好安全生产、文明施工。 2. 2. 监理人员守则 2.2.1.按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则认真贯彻执行有关监理的各项方针、政策、法规，制定详细工作计划，明确岗位职责，严格检查制度，做到科学公正、诚信守法。 2.2.2. 严格按照合同规范严肃认真、一丝不苟地开展监理工作。 2.2. 3. 认真学习，不断提高监理业务素质。熟悉设计文件、合同条款及有关规范，坚持以数据为依据的科学工作态度。 2.2.4. 尊重客观事实，准确反映监理情况，及时妥善处理问题。 2.2.5. 深入施工现场，搞好旁站监理工作。严格按操作规程和质量标准控制，及时做好工

原材料质量管理制度

######################################## ############################ 原材料质量管理制度 编制： 审核： 批准： 二〇一一年三月一日

原材料质量管理流程图后 备注：实线流程为项目部自检对原材质量的控制流程；虚线流程为项目部结合具有检测资质实验室检测结果对原材质量的控制流程。

原材料质量管理制度 南水北调工程是国家重点工程，千年大计，质量第一。把好工程材料关，是保证工程施工质量的基础。按照“源头把关，过程控制，精细管理”的原则，实施全面质量管理。 第一条原材料采购规定 原材料采购根据国家法律法规、南水北调工程、股份公司和公司物资采购有关的管理规定执行。 第二条南水北调工程南阳段的工程材料采购主要分为两种情况：受控材料的采购和其他材料的采购。 2.1、受控材料主要是指：构成渠道工程、渠道建筑物、桥梁工程的主材：砂石料、水泥、钢材、粉煤灰、外加剂、复合土工膜、聚乙烯闭孔泡沫板、聚苯乙烯保温板、双组分聚硫密封胶、逆止阀、软式透水管、连接器、土工布、橡胶止水带、紫铜片止水、土工格栅、PVC管、橡胶支座、钢绞线、锚机具等。对受控材料的采购：首先经过建管、监理、设计、施工单位代表联合考察，认定合格的供应厂家范围，再由施工单位在合格的供应厂家范围内最终选择材料供应方并签订相应的供销合同。工程技术部根据月进度计划，每月25号之前编制材料需用计划，标明设计数量（必须真实有效），部门负责人签字，并经过项目部有关领导签字，送交设备物资部，设备物资部根据库存制定下月采购计划，估算大体的市场价格，报主管领导，经主管领导批准后进行采购。如果有大宗的受控材料采购：如钢筋、水泥、砂石料等主要材料，按公司现行《设备物资物资集中采购招标管理办法和实施细则》规定权限实施采购：由项目部设备物资部报到公司设备物资科，由公司设备物资科报公司主管领导，公司主管领导根据审批和采购权限逐级审批，分级别实施集中采购招标： 10万元以下（含10万）的物资采购由项目部直接进行采购；10万元上100万元以下（含100万）的物资采购由项目部报公司，由公司或公司委托项目部进行采购；100万元以上的物资采购由公司报总公司，由总公司或委 1

供应商管理制度

供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************

2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；

原材料质量控制措施和方法

原材料质量控制措施和 方法 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

原材料质量控制措施和方法 5.1原材料质量控制的内容 材料质量控制的主要内容主要有以下部分： 5.1.1掌握材料质量标准 衡量材料质量的尺度是材料质量标准，它也是作为验收、检验材料质量的依据，不同的材料有不同的质量标准，掌握材料的质量标准就便于可靠地控制材料和工程质量。 5.1.2材料质量的检（试）验 1）材料质量检验的目的在于通过一系列的检测手段；将所取得的材料数据与材料的质量标准进行比较，从而判断材料质量的可靠性，同时还有利于掌握材料的信息。 2）材料质量的检验方法一般有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验等。 3）根据材料信息和保证资料的具体情况，材料质量检验程度分为免检、抽检和全部检查。 4）材料质量检验通常进行的试验为“一般检验项目”；根据需要进行的试验项目为“其他试验项目”。 5）材料质量检验的取样必须有代表性。 6）材料抽样一般适用于对原料、半成品或成品的质量鉴定。 7）对于不同的材料，有不同的检验项目和不问的检验标准，而检验标准则是用以判断材料是否合格的依据。 5.1.3材料的选择和使用要求

材料的选择和使用不当；均会严重影响工程质量或造成质量事故。故必须针对工程特点，根据材料的性能、质量标准、适用范围和对施工要求等方面进行综合考虑，慎重地来选择和使用材料。 5.2原材料质量控制的原则 1）主要材料、设备及构配件在定货前，承包单位必须向监理工程师申报同意后，方可定货； 2）监理工程师协助承包单位合理地、科学地组织材料采购、加工、储备、运输、建立严密的计划、调度、管理体系，加快材料的周转，减少材料占用量，按质、按量、如期地满足建设需要； 3）合理地组织材料使用；减少材料的损失，正确按定额计量使用材料，加强运输、仓库、保管工作，健全现场材料管理制度。避免材料损失、变质； 4）加强材料检查验收，严把质量关； 5）重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格材料。 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序

教学质量监控制度【最新】

教学质量监控制度 小学教学质量监控制度教研组长必须按学校的根本任务是育人，教学质量是学校的核心问题，全面提高教学质量，关系着学校的生存与发展。在新形势下，为了全面保证人才培养质量，实现学校在规模、质量、结构、效益等诸多方面协调发展，我校出台《教学质量监控制度》。力求通过质量监控，树立“教学质量生命线”的意识，促进教师提高全面提升质量的自觉性，纠正违背现代教学思想与教育理念的教学行为，有效提升教师的专业化水平，促进学生全面、生动、健康、和谐的发展，保证教学质量的不断提高。学校首先组织教学质量监控的组织体系，由校长室(教导处为主要执行者)、学校(教研组)及教师构成三级监控组织，根据管理的职能，在不同层面上实施质量监控。 教学质量监控的基本内容为 (一)学校教学管理层面: 学校常规管理。学校按照课程计划、课程标准开展教学工作，开齐课程，开足课时。教学评价与考试制度科学有效，有利于学生的全面、可持续发展。建立了校本教研制度并落实到位，有利于促进教师专业发展。

学科日常教学过程。即通过对教师日常备课、上课、作业、辅导等常规工作的监控，了解教师学科教学中取得的成绩，发现存在的问题，并以加以解决。对教师备课的监控，对上课进行监控，建立校行政领导联系校(教研组)制度，对布置的作业和考试进行监控。严格执行有关规定布置家庭作业，对学生作业要批改及时规范，努力培养学生认真做作业的习惯 (二)学生学业水平层面。 学生的学业水平就是指在正常的学校教育条件下，按照课程标准和学校学科培养目标的要求某学段的学生在三维目标上达到的综合水平。 具体为: 学生学习成绩:以课程标准为主要依据，以教材为主要载体，通过编制命题形成若干试题库，这些试题将密切配合教学进度，使得教师和学生在测试后对其教与学的状况形成客观、清晰的认识。 学生学习状态:主要指其学习兴趣、学习动机、学习效能感等，良好的学习状态对于学生的可持续发展非常重要，是教育教学应当追求的重要的目标，对于学生的学习成绩也有不可忽视的影响，是落实质量提升的重要抓手。

公司质量管理制度文件汇编材料

公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2) 2 3 4 5 6 7 1. 量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类 2.1重大质量事故 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于53.0MPa；

2. 2 质量事故 f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质 凡时 kg 、 d.由品质部安排对买卖双方封存样进行检测，召集双方结合上述材料共同分析确定该批熟料实物质量。 a.如双方现场检测f-CaO超过合同指标(制样方法同仲裁检测)，卖方认同该检测结果，则判定投诉属实；如卖方对买方检测结果有异议，可以对其检测条件、方法进行验证或要求其检测自己带去的标准样品。 b.如双方现场检测不能达成一致意见，由品质部安排对双方共同封

存样品进行仲裁检测，以此结果为最终结果。负责仲裁的单位应认真检查仲裁样品的封存情况并做好记录，如仲裁需检测f-CaO，应对样品进行混匀取5.0kg不加石膏于小磨中粉磨20 min，倒出再次混匀缩分至30-50g用于检测f-CaO。 c.如检测强度，可按规定直接将仲裁样打小磨做试验或将预粉磨测f-CaO剩余样品加适量石膏再粉磨到规定比表面积做试验。 3.2 “海螺”水泥而导致质量投诉，或子公司处理后客户不满意引起的二次投诉，由公司品质部负责协调处理，在接到投诉后24小时内组织相关部室人员或发运子公司到现场处理。 3.3出口产品的投诉确定 国检检验，以国检检验结果为准。 3.4 内部抽查确认

药品质量监控制度

药品质量监控制度 一、药剂科应根据有关的法律法规制定出切实可行的药品质量监控管理制度和措施，并认真落实,以确保药品质量监控人员的工作独立性。 二、检查药品库和各调剂科（室）药品质量管理情况，有无过期、变质药品和制剂，并做好检查记录。 三、定期对临床科室的备用基数药品、急救药品的保管和质量情况进行检查，发现质量问题应及时与有关科室沟通，并做好相关登记和记录。 四. 药剂科或药学部应定期进行药品质量监控分析讨论，对期间发生的药品或制剂质量问题，及重大质量技术问题进行讨论，提出改进意见和措施，做好落实，并有详实的记录。 1.抓好硬件、保证药品储存环境 药房是药品集散的重地,药品的存放直接影响药品的质量。药房应设有空调、冰柜及密集药柜，药品要分类保存，创造良好的通风和适宜的温度环境,保证药品的质量。 2.人员管理 2.1加强职业道德教育、提高工作人员政治素质调剂人员的职业道德素质的高低，直接影响到调剂工作的质量,影响到患者的生命安危。因此提高药剂人员的政治思想觉悟、加强医德医风教育，加强政治理论修养和理论学习，在不断学习中，提高药剂人员素质。 2.2加强业务学习,提高药剂人员业务素质由于新药的不断出现,用

药日趋复杂，药物联用增多，中西药合用也进一步增加,这就要求药剂人员要掌握丰富的药学知识。为此在实际工作中要制定切实可行的学习计划，学习业务知识，组织业务考试,鼓励大家积极订阅杂志掌握药学信息；选派有经验的老药师搞好“传、帮、带、教”，经过不懈努力，提高药房人员专业水平。 2.3服务质量的管理药房要求药剂人员收到处方后严格执行“四查十对”。查处方，对科别、姓名、年龄;查药品,对药名、规格、数量、标签；查配伍禁忌,对药品性状、用法用量;查合理用药,对临床诊断。详细检查处方的各项内容是否完整,检查药物的剂型、规格、剂量是否正确、有无超量及配伍禁忌。如有不符合规定的与医师联系更正。在调配时认真仔细、反复核对，实行双人复核制，复核正确后方可发给患者，发药时要细心交待用法用量，同时要根据药物的特性对患者要特别交待,从而使药物发挥最大疗效。 2.4药品实行中间库管理和分柜管理具体药品承包到组，落实到个人，使每位药剂人员即分工又合作，层层把关，有利于随时进行药品抽查和检查。 3.药品的质量管理 药品的质量直接关系到患者的安危，药房是药品质量的最后一道关口，药房药品管理的好，就能避免伪劣假冒药品流向患者。 3.1加强效期药品的检查使用随着新的《药品管理法》的颁布实施，药品的效期管理成为一项重点工作，针对这一情况，我们用微机建立效期药品一览表，由专人负责，每次进药均及时查对有效期，做好效

GMP仓库物料质量监控管理制度(含表格)

仓库物料质量监控管理制度 （ISO9001-2015/GMP） 1.0物料接收的检查 1.1.物料的供应单位必须是企业化验室批准确认的供应商，否则拒收。 1.2.检查仓库保管员的物料初检记录，并查看、核对货物的外包装。 —检查物料品名、规格、数量是否与初检记录一致； —检查有无产品合格证、检验报告单等； —抽查外包装的完整性，外包装应完好，无破损，无启封痕迹，标签清晰，文字完整，易于辨认。无破损、渗漏、污染、水迹或鼠害。 1.3.检查来料的外包装标记，应有品名、批号、规格、产地、数量、单位、供货单位名称等。 1.4.检查取样证 —核对取样件数是否符合规定的取样方案；取样后是否恢复原包装，是否封口严密，是否有封口标记。 —检查取样地点是否符合要求； —检查取样量是否在货位卡上及时下账； 1.5.检查原辅料、包装材料的合格证 —查看来料的质量状态，检查质量部是否及时发放物料合格证； 2.0物料贮存的检查 2.1.存放地点的检查： 检查原辅料和包装材料是否按照规定的仓库、货位进行存放； 同一物料不同供应商是否分开存放，不同生产批号是否分开存放；

易燃易爆品、强腐蚀性物料是否存放在危险品库； 标签、说明书等外包装标示材料是否按品种、规格分类，专库、专柜存放；2.2.仓库设施的检查 —检查每个仓库的设施是否完好，如照明灯具、排风扇、防鼠器、挡鼠板等；—检查仓库的衡器是否完好，是否在校准有效期内； 2.3.物料状态的检查 —检查物料贮存状态标记是否符合要求；是否有明显醒目的颜色标识； —不合格的物料是否专库存放，是否有明显醒目的颜色标识；是否进入不合格品处理程序；处理程序是否符合规定的要求； —检查原辅料是否码放在托板上，是否符合码放原则；距墙面、天棚等的间距、垛与垛之间的间距、距库房内各种电器设施、设备间距等是否符合要求； 3.0物料发放的检查 3.1.检查发放的物料是否具有物料审核放行单及检验合格报告；并在物料在有效期或复验期内； 3.2.检查物料发放的顺序是否按照先进先出、易变先出、近效期先出、取样先出、退库先出的原则执行的； 3.3.检查物料发放后库管员是否及时填写物料货位卡、分类账等。 4.0物料档案的检查 抽查一批物料的物料初检记录、送货单、物料收料单、请验单、检验合格报告、物料审核放行单、入库单、领料单、货物卡、物料分类帐等物料档案。检查是否一致，是否符合要求。 5.0相关记录

原材料构配件和设备质量控制监理工作制度

原材料、构配件和设备质量控制监理工作制度 1.总则 为规范监理项目部对工程原材料、构配件和设备的验收行为，严格控制工程材料、构配件、设备进场质量，确保工程质量，特制定本制度。本制度适用贵州电力工程建设监理公司（以下简称公司）新建、改建、扩建工程的监理工作。 2.编制依据 以下法律、法规、规程规范及技术标准如经修订，以最新版本为准。 ——《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令 ——《电力工程建设工程监理规范》 ——《建设工程监理规范》 ——《中国南方电网有限责任公司基建质量管理业务指导书》——《中国南方电网有限责任公司基建验收管理业务指导书》——《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制（WHS）及量化评价标准》 ——《中国南方电网公司有限责任公司监理项目部工作手册》 ——公司相关企业管理制度 3.术语定义 工程原材料、构配件、设备验收：监理项目部根据国家相关法律法规的规定，对工程施工原材料、构配件进行进场前的检查，合格后签署进场意见；参加业主项目部会同物资部门组织的到货物资验收交接工作。

4.职责 监理管理部 4.1.1 督促监理项目部严格审核、检查工程材料、构配件、设备进场质量，并进行指导 安质管理部 4.2.1 对监理项目部工程材料、构配件、设备质量控制情况进行检查、考核 监理项目部 4.3.1 总监理工程师审核主要原材料、构配件生产供应商的资质，并签署审核意见；督促监理项目部人员认真对原材料、构配件质量进行检查。 4.3.2 专业监理工程师负责本专业施工材料、构配件进场前的监理检查验收，参加甲供设备开箱验收，对于有复试要求的材料或构配件，按要求进行见证取样送检。检查验收合格，签署进场意见。 4.3.3 监理员复核进场施工材料、构配件、设备的原始凭证，并作好记录。 5.管理内容和方法 施工单位自购材料、构配件和设备质量控制 5.1.1 工程项目开工前，监理项目部应书面告知承包单位在进行主要材料或构配件、设备采购前，需将拟采购供货的生产厂家的资质证明文件报监理项目部审核，审核通过后方可采购该厂家的材料、构配件和设备。拟选用的厂家应有保证质量、供货保证能力。 5.1.2 施工单位进场的材料、构配件、设备应进行自检，自检合格后填写《工程材料/构配件/设备进场使用报审表》向监理项目部申请进场使用，明确材料、构配件、设备数量、规格等参数，提供产品质量

物料质量监控管理制度

物料质量监控管理制度 一、目的 为了严格控制进厂物料及在库物料质量，保证质量问题及时发现及妥善处理，严防质量事故，制订本制度。 二、实施部门 质量部、物资部。 三、监控内容 1、物料采购管理 物资部应与审计合格的供应商建立合作关系，签订购货合同，合同条款中应包括质量要求及质量问题处理内容。质量要求不得低于质量部制订的“内控标准”。 2、物料验收管理 2.1仓管员或仓库主管负责物料验收工作。 ①依据签订的“购货合同”条款内容，核对进厂的每批物料。详细核对物料厂家、品名、包装规格、批号、数量，应与购货合同（生产用易耗品可凭到货凭证验收）内容一致。如无购货合同或到货凭证，应拒绝验收；或虽与购货合同一致，但依据有关法规要求或凭本人经验判断可能存在问题的，也应拒绝验收并立即上报至物资部与质量部负责人。核查后与合同要求不一致或存在其它问题的，拒绝入库。 ②依据批签的“供应商名单”核对供货物料厂家。物料厂家应在公司批签的供应商名单内，如为新增加供应商，应在请验单及物料验收记录中注明。 ③核查物料包装及标识情况。检查“每袋”物料的外包装，应无破损、无虫鼠蛀咬、无受潮发霉变质等异常情况；物料的标识标签内容应表明物料名称、规格、数量、生产日期及供货单位，并有检验报告单（如为进口物料，应提供口岸检验报告书）及合格证。要特别注意本次到货包装及标识与前次比对，是否存在包装更改或其它异常情况。如存在上述问题，按验收不合格处理。 ④随机抽查实际重量与标示重量偏差：按质量部取样件数数量抽查每包重量，实际重量平均值与标示重量偏差不得少3%。 ⑤验收完成后，及时填写“验收记录”。验收合格的，办理入库手续；验收不合格的，应立即通知物料采购员，仓管员有权拒收或按“不合格品处理流程”处理。 2.2 QA负责核查每批物料验收情况及验收记录。如发现验收物料存在质量问题应立即制止入库,上报质量部负责人处理。

原材料管理制度及不合格管理制度

原材料管理制度及 不合格材料处理制度 中铁x局集团兰新铁路甘青段项目经理部中心试验室 二〇一一年七月

原材料管理制度 1. 目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合施工的要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3. 定义 来料检验又称进料检验，是工地制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由工地试验室具体执行。 3.1 通过试验确定各种工程材料、半成品、成品、构件的质量是否符合技术标准要求。 3.2 检测工程质量参数，进行施工过程中的质量控制。 3.3 指导工程材料的合理使用。 3.4 研究开发新材料，参加新技术、新工艺、新结构的推广应用工

作。 3.5 参与有关的施工工艺制订，并进行技术指导。 4. 试验工作职责 4.1 中心试验室 4.1.1严格按集团公司中心试验室授权的业务范围开展工作。 4.1.2负责工程材料：水泥、外掺料、外加剂、质量检验的质量检验；配合比(耐久性混凝土、孔道压浆、级配碎石、改良土) 选定；耐久性混凝土特殊指标(冻融、电通量)试验；确定路基填料，测定最大密实度、最佳含水量，选定填料改良方案和路基填筑施工工艺；工程实体耐久性检测、隧道衬砌质量检测。 4.1.3对本试验室不能进行试验的项目负责联系外检单位。 4.1.4参加上级部门组织的质量检查；配合第三方现场检测（桩基、梁体静载、路基、隧道检测）； 4.1.5参加质量管理会议；协助集团公司指挥部进行施工前原材料及配合比检测，过程抽查检验、工后检测及验收等工作。 5.1.6统一管理工程检测工作，对工区试验室的检测质量、标准化建设进行督促、检查和指导。 4.1.7定期与工区试验室进行比对试验及人员培训。 4.1.8做好检测工作计划、工作记录、台帐及各种统计报表。每月对各工区、梁场试验资料、轨枕场试验资料进行统计，汇总后填写《工

教学质量监控制度

江苏省楚州职业教育中心校 集体备课制度 集体备课是顺利完成教学任务，提升教学质量的重要保障。各教研室应根据课程的特点，以及教学计划、教学大纲的要求，集思广益，研究和探讨教材的配套选用、教学教法、教辅手段的使用和试题库建设等问题，研究制定各专业课程之间的技术衔接问题。 1.全体教师必须按时参加本备课组集体备课活动，严格考勤制度。确因特殊原因不能参加者，需提前经备课组组长批准，不能无故缺席； 2.备课组组长应承担本备课组集体备课活动的组织、管理与监督责任，定期定时检查本教研室教师备课情况，发现问题及时解决，并作必要的纪录。参加集体备课情况是教师专业技术考核和教师任职资格考核的依据之一； 3.高职称教师在集体备课中，有义务发挥“传、帮、带”的作用，在教学大纲的制定过程中发挥主导作用，在教学目的、教学方法、教学手段以及课程知识点方面给与青年教师必要的指导，积极培养青年教师； 4.由两名及两名以上教师讲授的课程，必须组成由专人负责的教学小组，在集体备课时，就该课程详细的教学大纲、教学内容、教学进度和试题库建设等教学相关问题做出严格的计划和研究，制定出每一次课的教学目的、教学重点、教学难点、教学方法和教学手段等具体的教学内容。 5.具有横向或纵向高度相关的专业课程的课任教师，必须在开学和期末的集体备课活动中，就相关课程的技术衔接问题进行讨论，制定切实可行的教学计划，为管理系整体教学计划的顺利实施做好阶段性的工作。

江苏省楚州职业教育中心校 教研活动制度 教研活动一般是指以备课组为单位，由备课组长组织的教学研究活动。全体教师参加的大型教研活动由学校统一组织开展。通过教研活动达到增强教师业务素质，提高教育教学质量的目的。 1.学校教科室具体负责领导实施教研活动，管理岗位职责明确，定期研究、检查、指导教研教改工作。 2.学校以学科为单位设置备课组，由教科室和专业部负责指导。 3.各备课组按学期制定工作计划，提出具体工作目标、安排具体活动内容与时间、采取保证措施，计划要切实可行。 4.活动严格按备课组工作计划执行，每周进行一次，活动内容，时间，地点不轻易改动。 5.备课组每学期组织观摩课。做到课前说课，课堂听课，课后评课。 6.期中、期末备课组组织教研活动进行质量分析。对命题质量标准与学生答卷情况分析科学准确，为教学改进提供可靠依据。 7.教研活动注意培养新生力量。为青年教师的脱颖而出创造条件与机会。 8.每学期根据教学改革要求，从教学实际出发，确定两项教研专题，积极引导教师进行教学改革实验，做到不求人人上课题，但要人人搞教改。 9.引导教师理论联系实际，认真总结教学经验在专业部和备课组内交流；任课教师每学期写一篇较有价值的教学论文。 10.每次教研活动，教师要记好学习笔记，备课组长填好活动记录。 11.备课组要对教研活动进行阶段性总结，由校长室和教科室定期检查与考核。