原材料、辅材、外发产品出入库管理流程

1.原材料、辅材

2.外发品

原材料、辅材、外发产品出入库管理流程

责任人:生管

内容：1.依据《订单评审表》作《物料需求计划》及《申购单》。

2.将《物料需求计划》及《申购单》复印2份，1份采购、1份仓库。责任人:仓库

内容：1.依据物料需求计划及申购单确认收货单（3份）、实物、相关资料（SGS 、

材质证明等）。OK 后放“材料暂放区”NG 时拒收，联络采购。

2.依送货单上盖“数量确认OK”章，将送货单转IQC 。

责任人:IQC 内容：1.依据《送货单》及《进料检验规范》进行检验。OK 后在送货单盖“进料检验合格”章，将1联保留，余下的交仓库。2.贴上月份标签。

责任人:仓库

内容：1.将检验OK 并标识好的物料移至材料仓。

2.填“物料标示卡”及账本。

3.将送货单的1联交采购、1联做账。

责任人:生管/制造

内容：

原材料:1.由生管依据《生产计划》作成《领料单》，1联车间给车间作为领料依

据、1联给仓库保管。

2.仓库依据领料单备料，备料OK 后通知车间领料员拿料。

3.车间材料员依据领料单核对所备原材料是否相符，OK 后双方在对应的位置签字。

4.第二天上班时，将先天领料的内容输入进销存明细表内。

辅材： 1.由制造领班依据《生产计划》作成《领料单》，1联车间给车间作为领

料依据、1联给仓库保管。

2.仓库依据领料单备料，备料OK 后通知车间领料员拿料。

3.车间材料员依据领料单核对所备原材料是否相符，OK 后双方在对应的位置签字。

依据不合

格品控制

程序处理责任人:仓库

内容：1.依据《物料需求单》及《申购单》确认送货单、实物、数量。OK 后放

“材料暂放区”NG 时拒收，联络采购。

2.将1联送货单1联交采购，1联做账，1联交IQC 。责任人:IQC 内容：1.依据《送货单》及《进料检验规范》进行检验。2.检验OK 盖上“IQC 检验合格”章，NG 贴上不合格标签并填写《品质异常处理单》联络采购。

依据不合

格品控制

单》联络采购。

责任人:IQC

内容：1.将检验OK 并标识好的产品移至待出货成品区。

2.填写《成品入仓单》及电脑账。

责任人:仓库

内容：1.依据客户订单及《订单评审表》确认送货日期，制定送货单送货，1联仓

库、1联生管、1联业务跟单。

2.依据《送货单》在成品的电脑账进行出库。格品控制

程序处理