建筑用铝模板项目可行性研究报告

建筑用铝模板项目可行性研究报告

xxx科技公司

摘要

报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量

并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营

过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

该建筑用铝模板项目计划总投资12347.62万元，其中：固定资产投资8713.70万元，占项目总投资的70.57%；流动资金3633.92万元，占项目

总投资的29.43%。

达产年营业收入25290.00万元，总成本费用19265.31万元，税金及

附加220.13万元，利润总额6024.69万元，利税总额7075.81万元，税后

净利润4518.52万元，达产年纳税总额2557.29万元；达产年投资利润率48.79%，投资利税率57.31%，投资回报率36.59%，全部投资回收期4.23年，提供就业职位470个。

概论、项目建设及必要性、项目市场分析、产品规划分析、选址评价、土建工程分析、工艺技术说明、项目环境影响分析、项目生产安全、项目

风险概况、节能分析、进度计划、投资计划方案、项目经济效益分析、项

目总结等。

建筑用铝模板项目可行性研究报告目录

第一章概论

第二章项目承办单位基本情况

第三章项目建设及必要性

第四章选址评价

第五章土建工程分析

第六章工艺技术说明

第七章项目环境影响分析

第八章项目风险概况

第九章节能分析

第十章实施进度及招标方案

第十一章人力资源

第十二章投资计划方案

第十三章项目经济效益分析

第十四章项目总结

第一章概论

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

建筑用铝模板项目

（二）项目承办单位

xxx科技公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

某科技园

（二）项目负责人

沈xx

三、报告研究目的

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生

产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。

2、2016年中央经济工作会议指出，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。2017年中央经济工作会议再次强

调要坚持稳中求进工作总基调。稳中求进，是工作方法和工作原则，也是

发展的重大原则，必须长期坚持。发展要处理好“稳”和“进”之间的关系，而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。因此，“进”在很大程度上是更加重要的。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为建筑用铝模板，根据市场情况，预计年产值25290.00

万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

（二）建规模

1、该项目总征地面积30101.71平方米（折合约45.13亩），其中：

净用地面积30101.71平方米（红线范围折合约45.13亩）。项目规划总建

筑面积38229.17平方米，其中：规划建设主体工程27007.72平方米，计

容建筑面积38229.17平方米；预计建筑工程投资3135.37万元。

2、项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3646.22万元。

七、投资估算

项目预计总投资12347.62万元，其中：固定资产投资8713.70万元，

占项目总投资的70.57%；流动资金3633.92万元，占项目总投资的29.43%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入25290.00万元，总成本费用19265.31万元，税

金及附加220.13万元，利润总额6024.69万元，利税总额7075.81万元，

税后净利润4518.52万元，达产年纳税总额2557.29万元；达产年投资利

润率48.79%，投资利税率57.31%，投资回报率36.59%，全部投资回收期

4.23年，提供就业职位470个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技公司承办的“建筑用铝模板项目”主要从事建筑用铝模板

项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011

年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

建筑用铝模板项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地

规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：建筑用铝模板项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑用铝模板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位470个，达产年纳税总额2557.29万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率48.79%，投资利税率57.31%，全部投资回报率36.59%，全部投资回收期4.23年，固定资产投资回收期4.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、促进服务化转型、发展服务型制造，是全球制造业的大势所趋。近年来，以互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代科技革命深

刻地改变着传统的制造业生产方式，全球制造业发展呈现出智能化、绿色化、服务化趋势。制造业服务化加快发展，众包设计、网络协同研发、基于工业云的供应链管理、网络精准营销、便捷化电子商务、全生命周期运维等新技术、新模式、新业态不断涌现，推动制造业价值链向微笑曲线的两端延伸。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx公司实现营业收入15660.84万元，同比增长31.89%（3787.06万元）。其中，主营业业务建筑用铝模板生产及销售收入为

13821.14万元，占营业总收入的88.25%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4333.10万元，较去年同期相比增长382.06万元，增长率9.67%；实现净利润3249.83万元，较去年同期相比增长424.80万元，增长率15.04%。

2018年主要经济指标

第三章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。同样，高技术制造业和装备制造业增加值

继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和

32.5%。总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强，是我国

制造业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转换、转型升级正

在有序推进。毫无疑问，“中国制造（MadeinChina）”是世界上认知度最

高的标签之一。历经30多年的快速发展，中国已然成为最大的“世界工厂”，从服装鞋帽到电子产品，中国制造的商品遍布全球。中国制造在支

撑中国经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。

2、《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工

程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府

出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量

增长。

3、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元，

实现利润总额近1.3万亿元，同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长10.8%，增速比规模以上工业高4.8个百分点，网上商品零售额增长25.1%，比社会消费品零售总额高14.7个百分点，新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划，到2020年产值规模有望超过60万亿元，占GDP比重超过15%。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进，AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。

二、必要性分析

1、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减

速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对

于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最

近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都

表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，

加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长

和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下

稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经

济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出

全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到

各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。

2、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实

现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有

回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加

注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强

化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做

好的重要工作。

3、2016年中央经济工作会议指出，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。2017年中央经济工作会议再次强

调要坚持稳中求进工作总基调。稳中求进，是工作方法和工作原则，也是

发展的重大原则，必须长期坚持。发展要处理好“稳”和“进”之间的关系，而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。因此，“进”在很大程度上是更加重要的。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。

第四章选址评价

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。

二、项目选址

该项目选址位于某科技园。

园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传

统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外

依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有

效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以

应用促发展，加强集成创新和协同创新。

三、项目建设地建筑用铝模板行业发展概况

目前，区域内拥有各类建筑用铝模板企业759家，规模以上企业32家，从业人员37950人。截至2017年底，区域内建筑用铝模板产值112705.12

万元，较2016年100755.52万元增长11.86%。产值前十位企业合计收入49834.77万元，较去年43561.86万元同比增长14.40%。

区域内建筑用铝模板行业经营情况

区域内建筑用铝模板企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值12209.52万元，较2018年11034.36万元增长10.65%，其中主营业务收入11943.36万元。2017年实现利润总额3872.23万元，同比增长29.32%；实现净利润1151.84万元，同比增长25.76%；纳税总额108.91万元，同比增长12.95%。2017年底，AAA资产总额18781.64万元，资产负债率25.63%。

2017年区域内建筑用铝模板企业实现工业增加值23585.73万元，同比2016年21151.22万元增长11.51%；行业净利润10814.23万元，同比2016年9650.39万元增长12.06%；行业纳税总额32448.77万元，同比2016年27884.14万元增长16.37%；建筑用铝模板行业完成投资32233.69万元，

同比2016年29049.83万元增长10.96%。

区域内建筑用铝模板行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.64%。预计区域内建筑用铝模板行业市场需求规模将达到169612.30万元，利润总额45582.71万元，净利润22217.92万元，纳税