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点工派工单

班组：日期：编号：

序号内容工数单价合计备注1

合计金额（大写）

申请人（班组）：派工人：项目经理：

点工派工单

班组：日期：编号：

序号内容工数单价合计备注1

合计金额（大写）：

申请人（班组）：派工人：项目经理：

“派工单”制度及实施细则(试行)

“派工单”制度及实施细则（试行）第一章总则为了提高我公司生产工作的执行力，衡量班组工作绩效提高工作效率，调动员工积极性，提升安全生产水平，保障人员安全，进一步细化措施，明确责任，促进工作效能建设，提高综合管理水平，真实反映员工劳动考勤和工作量，特制定本制度。第二章适用范围第一条派工单制度适用于车间全体员工。第二条派工单制度适用于车间全体生产活动，包括：装配、调试和售后维修等。第三章派工单内容填写及要求第三条“派工单”要求依据工作类型及项目进度表，由车间主任、班长及本次派工的组长负责填写相应的内容。 1、组长和参与人员：由车间主任或班长填写。 2、派工类型：由车间主任或班长填写，派工类型分为：装配、调试和维修三种。 3、项目名称：由车间主任或班长填写。 4.派工单编号：由车间主任或班长填写；以年度、月份开头，当月任务进行编号（注：当月第一项任务为001，编号为2017-04-001）. 5、起止时间：由车间主任或班长填写依据依据工作类型及项目进度表为参考依据，车间主任、班长，需要时与项目负责人及参与工程师商议共同划定起止时间，应详细到某日某时（注：2017年4月1日09时至2017年4月1日17时）。 6、工作地点：由车间主任或班长填写； 7、工作内容：由车间主任或班长填写；填写时要明确工作内容和指标。 8、完成情况：由本次派工的组长填写。如实填写本次派工的工作完成情况。 9、问题和解决措施：由本次派工的组长填写。如实填写本次施工过程中遇到的问题、解决措施

10、本次派工总结：由本次派工的组长填写；本次派工总结具体内容为有关本次派工的回顾、检查、分析和评价。 10、上级评语：由车间主任或班长填写；根据实际工作情况和派工总结等综合给出评语，车间主任或班长需要总结本次派工、发现问题并给出建议，以便提高日后的派工质量。第四章实施细则第四条派工单按照具体的项目，按照组的方式派发，组长及参与人员有车间主任和班长确定。第五条派工由本次派工的组长签字确认、班长审核、车间主任批准后，方可执行。第六条派工组必须将当日派工单于本次派工任务完成后的次日上午9点前报车间负责人。第七条车间主任对当日上报的派工单必须认真审核，对派工单内容填写不详的，要及时退回相应班组，并要求立即整改。第五章奖惩办法第八条车间负责人以派工单为依据，按月考核车间员工。第九条派工单每年进行总结，做为公司对各车间员工劳动、考勤和工作量考核依据，考评结果作为奖惩依据，具体奖惩办法另行规定。第十一章附则第十条本制度由综合办负责解释。第十一条本制度自颁布之日起开始执行，与本制度不一致或有抵触的，以本制度为准。

关于规范员工出差管理的通知

关于规范员工出差管理的通知一、目的：为加强公司员工出差管理工作、严格出差纪律、规范出差流程，特发布本通知。二、适用人员：公司全体在职员工。三、出差审批程序 1、差前手续办理 1.1 公司员工因公出差至少应提前一天由本人详细填写《派工单》内相关内容，并做好工作代理安排及出差前准备工作；如因特殊或紧急原因本人不便亲自办理差前手续的，可委托部门助理等代为办理。 1.2 《派工单》经出差人直接主管领导签批后，方可生效；普通员工由部门经理签批，部门经理级别由分管总监签批，分管总监、总工程师及副总工程师级别由副总经理签批，副总经理级别员工由总经理签批；直接主管领导因公外出/出差不在公司时，可采取电话或短信的方式请示，待领导回公司后补办签字手续； 1.3 出差人持经直接主管领导签批后的《派工单》办理相应借款手续，对员工借款单有审核及签字权限的领导应同时审核《派工单》是否真实有效； 2、差后手续办理 2.1 员工出差返回公司后，应请直接主管领导针对其实际出差日期及任务完成情况在《派工单》内签字确认；以证实出差的真实有

效； 2.2 员工应将直接主管领导确认签批后的《派工单》原件报送至人力资源部备案，作为员工出差考勤类型的唯一证明依据；同时所属部门内留存《派工单》复印件；如因特殊或紧急原因未能及时填写《派工单》办理出差手续的，应于出差返回公司后2日内将相应手续补办齐全，如未补办或补办未经批准的，视为旷工，所有出差费用自行承担； 2.3 员工需凭直接主管领导确认签批后的《派工单》复印件及本次出差报销单据办理差后报销手续，对其报销单据有审核及签字权限的领导应同时审核《派工单》是否真实有效； 2.4 经财务部门最终审核手续完整齐全后，对员工差旅费予以报销。四、本通知自公布之日起实施；附件一：派工/出差申请单附件二、员工出差签字流程图附件三：员工出差手续办理流程图

维修派工单

维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。

中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司维修单

1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成，管理部门签字后，由维修人员签字收回，经负责人签写意见后交专人保管、登记。中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司维修单

派工单填写规范

派工单填写规范 1、为便于公司与客户对接，掌握并积累对客户的维保及其他服务的实际情况，特设计《派工单》客户版； 2、为便于公司对项目工程施工中所聘临时工人员日常工作情况的掌握及结算临时工工资，特设计《派工单》内部版；《派工单》内部版是临时工人员工资结算的重要凭证，是项目经理日常工作职责内容之一（详见《工程项目经理职责》）； 3、《派工单》内部版同时适用于公司对在岗员工日常工作情况的掌握，同时作为绩效考核内容之一（详见《全员工作任务量化考核制度》）； 4、《派工单》客户版同《派工单》内部版的区分见下图示意：请各位同事认真区分，避免后期填写错误！！！ 5、《派工单》客户版填写规范： ①填写客户单位名称或店名等； ②填写客户方实际联系人；

③填写客户方单位/店所在实际地理位置，或客户方单位所属部门实际所在地理位置； ④填写客户方实际联系人的真实有效通讯号码，除特殊情况外一律填写手机号码； ⑤填写客户方维保服务或其他服务内容，以实际为准填写； ⑥ ⑦分派任务的领导签字； ⑧分派任务的领导填写委派人员姓名；以上8项原则上由分派任务的领导填写，分派任务的领导如电话或其他方式委派，由委派人员填写，代分派任务的领导签字！ ⑨填写客户方维保服务或其他服务内容的情况及处理结果，以实际为准填写； ⑩填写完成客户服务的实际时间，填写规范同⑥，可跨天； ①①填写客户满意度或客户其他意见； ①②由委派服务的人员签字 ①③此栏及①①栏必须由客户填写，代填/签无效！以上规范内容请在岗员工认真仔细阅读，此表单的填写将作为《全员工作任务量化考核制度》中的一项。 6、《派工单》内部版填写规范： ①填写所属工程项目名称，或其他受领任务名称； ②填写受领任务人员姓名； ③填写工程项目所在地，或其他任务目标所在地； ④填写受领任务人员手机号码； ⑤填写受领的所属工程项目的实际工作内容，或其他受领任务的实际内容；

派工单制度

“派工单”制度及实施细则 “派工单”是我公司开展安全生产，提升经营管理水平，深化服务质量，指派工作任务的依据，为规范化、标准化、精细化、集约化管理发挥重要作用。一、目的：为了提高我公司各项工作执行力；提升安全管理水平，防止擅自施工，保障人员安全；进一步细化措施和明确责任，促进工作效能建设；提高综合管理水平，真实反映员工劳动考勤和工作量；特制定本制度。二、适用范围：工作班组在现场从事与电力生产有关的工作包括设备、设施的运行、检修、施工安装、试验、抄表收费、生产性管理工作（领材料、报送报表等）以及电力设备的更新改造、业扩、用户电力设备的安装、检修和试验等工作一律实行“派工单”制度。使各站所的各类外出工作任务的下达全部做到有书面依据，规范了现场工作行为。本制度适用于公司所有员工。三、派工单内容填写及要求： “派工单”要求由本单位负责人填写，按月统一编号，一式二联，一联存根，二联工作负责人，一联和二联中间虚线部分加盖本单位公章。

各部门、各单位按照要求详细填写。填写标准如下： 1、部门：委派工作的部门或单位。 2、编号：本部门、本单位内当月第一项任务编号为“001”，第二项任务编号为“002”，依次类推。 3、工作内容：工作任务的具体描述。 4、工作时间：由“工作计划审批单”批准时间或者单位负责人和接受工作委派的负责人双方协商的工作开始时间起，任务完成时间止，要求日期详细至某日某时，例如：“2012年1月20日9时至2012年1月20日18时。 5、工作地点：“工作计划审批单”上的工作地段（地点），要求详细至某号杆或者工作任务的指派地点。 6、工作负责人：公司文件批准的工作负责人或接受工作委派的负责人签名确认。 7、安全监督：除生产性管理工作不填写外，其它工作任务都必须由工作现场的安全监督人签名确认。 8、派工人：单位负责人签名确认并填写派工日期。 9、工作人员：工作班成员或者协助接受工作委派的负责人工作的人员，不包括工作负责人。 10、备注：对本派工单未尽事宜进行补充说明。四、其它要求：本派工单一月一小结，作为公司各部门、各单位及员工劳动考勤和工作量考核的依据。

派工单制度

深圳市西科自动化装备有限公司派工单管理办法及实施细则一、目的：为了衡量工作绩效，提高效率，调动员工的工作积极性，特制定此制度。二、适用范围：本制度适用于公司内所有员工以及公司的项目合作伙伴等人员。三、派工单内容填写及要求：成立派工委员会支持派工单制度的执行，派工委员会由生产副总，工程师，物控人员，制造安装主管人员参加。派工单要求派工相关人员进行填写，由派工相关人员进行统一编号。本派工单一式三份，一份为存根，二份交财务统计，三份交担当人保存。按照要求详细填写，填写标准如下： 1、担当人：接受工作委派的员工或合作伙伴组织代表；派工人：委派工作的主管和负责人等； 2、编号：当月第一项任务编号为“001”，第二项任务编号为“002”，依次类推，由相关人员统一编号，分类归档。 3、时间起止：由双方协商的工作开始时间起，任务完成时间止，要求日期详细至某日某时，例如：“2013年10月4日9时至2013年10月6日15时； 4、工时：完成任务耗用的工作时间； 5、派工人：委派工作的负责人；担当人：接受工作委派的担当人或代表； 6、工作内容描述：任务的具体描述，由委派人员负责，领导签字确认； 7、关键技术交底：相关技术负责人说明特别注意事项； 8、材料费用明细：担当人完成工作所耗费的物料及费用。 9、派工单附件：图纸资料；技术说明；特别要求等资料。 10、资料交付情况：该细分项目下应提交的资料 11、存在问题及解决办法：确认问题的好坏及改进办法。 12、派工人或相关质检人员，验收人员签字：任务结束后，对派工单的完成情况确认，至此派工单填写结束； 13、备注：对本派工单未尽事宜进行补充说明。四、月底财务部参照派工单对公司各部门及员工的工作绩效进行考核，并在当月工资中体现。本制度从即日起开始实施。深圳市西科自动化装备有限公司 2013-10-18

派工单填写规范

5、《派工单》客户版填写规范： ①填写客户单位名称或店名等； ②填写客户方实际联系人； ③填写客户方单位/店所在实际地理位置，或客户方单位所属部门实际所在地理位置； ④填写客户方实际联系人的真实有效通讯号码，除特殊情况外一律填写手机号码； ⑤填写客户方维保服务或其他服务内容，以实际为准填写； ⑥填写客户要求上门服务时间，精确到时刻，填写示例： 2016.3.1.15：30 ⑦分派任务的领导签字； ⑧分派任务的领导填写委派人员姓名；以上8项原则上由分派任务的领导填写，分派任务的领导如电话或其他方式委派，由委派人员填写，代分派任务的领导签字！ ⑨填写客户方维保服务或其他服务内容的情况及处理结果，以实际为准填写；⑩填写完成客户服务的实际时间，填写规范同⑥，可跨天； ①①填写客户满意度或客户其他意见； ①②由委派服务的人员签字 ①③此栏及①①栏必须由客户填写，代填/签无效！以上规范内容请在岗员工认真仔细阅读，此表单的填写将作为《全员工作任务量化考核制度》中的一项。 6、《派工单》内部版填写规范：

派工单填写规范

派工单填写规范公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

销售员出差报销制度

销售员出差报销制度报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，而该项工作的好与坏会直接影响单位日常管理。以下是小编为你整理的销售员出差报销制度，希望能帮到你。第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销： 1、普通员工，省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。 2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。

3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。 3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。 4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。 5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。

安装维修售后人员出差管理规定

安装维修售后人员出差管理规定 The latest revision on November 22, 2020

安装维修出差管理制度 1、派工单管理，归口，打印，填写，收回，登记 1、所有维修、安装、培训任务派工均由销售部管理员登记打印派工单。 2、派工单必须明确任务属性、派工地点、人员、出差工作时间，并由销售部管理员签字，出差人员携派工单及填写借款单到本部门主管处批准。属维修任务的派工单需填全设备维修单编号。 3、出差人员中途又被派往其他地方，应在上班后第一时间到销售部管理员补办手续。 4、销售部管理员根据派工单的内容填写到出差人员管理表，并根据出差计划时间对出差人员进行提醒、登记，如有超期马上通知相关部门负责人。 5、出差人员完成出差任务要详细填写派工单的工作内容，连同设备到货验收单、售后服务会签单、安装维修建议表交予销售部管理员进行登记管理，并核准出差时间及内容。 6、销售部管理人员要及时将出差人员返回的设备到货验收单及售后服务会签单分类管理，涉及收费的及时与相关部门沟通协商。 7、销售部管理员要将每月出差人员管理表张贴公示，存在的遗留问题继续与相关人员或部门跟进，以免遗漏。出差人员有补助，没有休假，可视情况酌情进行调休。 2、设备安装、维修管理办法，标准，保固期限（1）、出差人员需到商务处打印派工单后才可以出差。安装设备的时间根据现场实际情况定。原则上维修任务工作时间为2天。出差人员到达现场后要首先通知部门管理人员已到达现场。（2）、出差人员出差前必须与客户仔细沟通，确定故障原因，备齐必要配件、工具、维护记录单等。（3）、出差人员到现场要马上确认故障现象或与客户沟通好施工方案，如不具备排除故障条件或施工条件的，要立即通知部门管理人员，由部门管理人员确定新的维修方案。必要时要对现场进行拍照或记录，同时要与客户沟通，让客户了解实际情况。（4）、维修需要换件，要让客户签字确认，故障配件原则上要带回，叫维修部门进行分析故障原因。（5）、安装设备时，如客户需增减设备数量或更改施工方案，必须与公司主管部门管理员沟通，征得其同意后，必须要让客户签字盖章确认，并向其说明情况。（6）、维修后设备各项指标要达到设备出厂参数标准，如设备只能降级使用，必须通知部门管理人员，并向客户做出原因说明。（7）、维修人员要仔细分析故障原因，并如实填写在派工单上，因现场维修情况工整填写售后服务会签单。（8）、安装调试后设备后及处理完保修故障后，必须对设备进行整体性能做出检查，消除其它故障隐患。待设备安装完毕或系统运行正常后，必须培训客户使用及注意事项。

工程派工单.doc

工程派工单客户姓名：工程地址：小区幢号面积：平米开工日期：年月日；完工日期：年月日止总施工天数：天现场施工人员计划表人人木工工人数（）人泥工工人数（）人油漆工工人人人数（）人电工工人数（）人人杂工工人数（）人现场工长灭火器：个其它：现场文明施工物品领用情况工服：套；文明施工物品：套工程部经理指派﹍﹍﹍﹍﹍同志，承担该项目的装修工程。工程部经理指派﹍﹍﹍﹍﹍同志，承担该项目的工程质量检查和监督管理工作。本人自愿承担承担小区幢号的装修工程。在工程施工中严格按照公司的施工工艺及质量验收标准施工，遵守国家法律、规定、标准及成都阡横陌纵装饰设计装饰公司的各项泰规章制度，承担违规责任；施工期间要求注意安全生产，如发生安全事故由本人自行承担其相关法律责任和经济责任。承接时间：年月日本人承担小区幢号的工程质量检查和监督管理工作。在工程施工中严格按照公司制定的施工工艺及质量验收标准验收，遵守国家法律、规定、标准及成都阡横陌纵装饰设计装饰公司的各项规章制度，严查违规事项、安全生产；本人愿服从成都阡横陌纵装饰设计装饰公司工程部经理及公司上级领导的统一调度及工作安排。承接时间：年月日工程部派单人：；派单时间：年月日此单一式三份，工程部、财务各一份；此单保留时间为：五年。

装修承诺书您好！我是成都阡横陌纵装饰设计装饰公司的项目经理；工程质检主管，我们将负责您的家庭装修工程的管理工作，包括质量、工期、现场文明施工等各方面的监督。在项目施工中，我们将定期到工地现场，进行全面检查，并及时解决所发现的问题，我会及时把意见及结果通知您，也请您有任何疑问及事宜与我联系，我将在最短的时间内为您解决，以确保工程质量的工期。我的电话：（工程质检主管）我的电话：（项目经理）如果您对我们的工作不满意，请您及时拨打投诉电话（工程部经理） :客户服务部：+805感谢您对我们工作的大力支持，在工程进行过程中，我们将会努力为您提供最优质的服务。祝您愉快的乔迁新居！此致敬礼成都阡横陌纵装饰设计装饰公司项目部主管：工程质检主管：项目经理：回执我于年月日，收到项目经理/工程质检主管的装修承诺书。并同意项目经理给我组织施工安排和工程质检对我工程的质量监督管理事宜。客户签字：注：此表沿虚线撕下下半部分公司存档、上部分客户存留。

工程派工单

工程派工单工程部派单人：；派单时间：年月日此单一式三份，工程部、财务各一份；此单保留时间为：五年。

装修承诺书您好！我是成都阡横陌纵装饰设计装饰公司的项目经理；工程质检主管，我们将负责您的家庭装修工程的管理工作，包括质量、工期、现场文明施工等各方面的监督。在项目施工中，我们将定期到工地现场，进行全面检查，并及时解决所发现的问题，我会及时把意见及结果通知您，也请您有任何疑问及事宜与我联系，我将在最短的时间内为您解决，以确保工程质量的工期。我的电话：（工程质检主管）我的电话：（项目经理）如果您对我们的工作不满意，请您及时拨打投诉电话（工程部经理）: 客户服务部：+805感谢您对我们工作的大力支持，在工程进行过程中，我们将会努力为您提供最优质的服务。祝您愉快的乔迁新居！此致敬礼成都阡横陌纵装饰设计装饰公司项目部主管：工程质检主管：项目经理：回执我于年月日，收到项目经理/工程质检主管的装修承诺书。并同意项目经理给我组织施工安排和工程质检对我工程的质量监督管理事宜。客户签字：注：此表沿虚线撕下下半部分公司存档、上部分客户存留。

管理人员到场记录单客户姓名：施工地址：小区幢号备注：到场人员认真检查现场情况，如实填写此记录单，发现问题及时通知相关人员进行处理。此表格作为相关人员的考核依据。

施工前现场原状交接单（一）

墙、顶面现场实测情况与施工标准说明（二）客户签字：项目经理：工程质检主管：日期：日期：日期：

设计师规范服务反馈单合同号：业主姓名：工程地址：设计师：务的目的就是让您的整个家装过程更加顺畅与和谐。请您对设计师的工作进行评定，在相应的评定结果“□”内打“√”，并说明原因；更希望您能在建议栏中填写上您的建议，以便于我们改进工作的不足，更好地为您服务。评定人：年月日此表由客户在交底时填写，一式两联，第二联由工程部转交设计部作为设计师考核标准依据。此表由客户、项目经理填写。

出差管理办法(试行)

出差管理办法（试行）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，以“厉行节约，合理开支”为原则，结合公司实际情况，特制定本制度。第二章一般规定第二条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出派工单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第三条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第四条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车，汽车作为交通工具，火车超过六个小时可以选择硬卧出行，特殊情况，可向总经理申请选择高铁或乘坐飞机。第三章出差借款与报销第四条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在500-1000元，科级以上员工金额在1000~2000元以内，经理级以上2000-3000元以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批，并总经理签字审核。第五条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门负责人审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。第四章差旅管理第六条出差申请与报告（1）出差之前必须提交派工单，注明出差时间、地点和事由，若因特殊情况无法提前提交派工单的，在出差回来一个工作日补办出差手续。（2）将出差派工单送人力资源部留存、记录考勤。（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效凭证到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。（5）员工出差后，必须每日下午10点前向部门负责人汇报工作，用发短信或邮件的方式，重要内容写出详细的书面报告报总经理审阅。（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。（7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。（8）出差期间，如需招待或赠送礼品的300元以内需报请示主管副总或部门负责人，300元以上需请示总经理，未经允许私自请客、送礼所产生费用，公司不给与报销。第七条费用标准及审批权限，如下表所示。

出差管理制度

XX公司出差管理制度第一章总则第一条为了明确XX公司（以下简称“公司”）广大员工的出差程序、出差补助、报销程序，有效促进公司各项工作，特制订本制度。第二章出差程序第二条员工出差均填写出差派工单，经部门经理或上级主管领导批准后，交考勤员备案，出差回公司后持出差派工单和出差发生费用票据一起报销。第三条驻外销售人员和技术人员出差经主管领导批准后，报考勤员备案，出差完毕后，通知考勤员撤消备案。第四条未经批准和备案的出差，一律由个人承担所发生的费用。第三章出差补助第五条出差分为A、B、C三个类别， A类为商务活动、技术支持出差，B 类为施工现场、调试、售后服务出差，C类为除A、B类以外的一般出差，分别执行相应的报销标准。（一）A类出差报销标准部门经理、销售人员、技术人员、项目经理 1、地级及地级以下城市食宿及话费补贴：160元/天，超过部分自理。 2、省会城市及直辖市食宿及话费补贴：210元/天，超过部分自理。（二）B类出差报销标准 1、施工现场代表、调试、售后服务及相关人员施工期间食宿及话费补贴： 90 元/天，超过部分自理。 2、现场施工人员施工期间食宿补贴：60 元/天，超过部分自理。（三）C类出差报销标准 1、地级及地级以下城市食宿及话费补贴：120元/天，超过部分自理。

2、省会城市及直辖市食宿及话费补贴：150元/天，超过部分自理。 3、员工出差，一同住宿时，每两人中一人只享受30元/天饮食补贴。 4、公司总监及以上领导出差：（1）食宿费据有效票据实报实销。（2）随同公司领导一起出差的员工，不享受食宿补贴，由公司领导统一安排。第四章交通工具乘坐标准第六条除公司领导外，原则上公司其他员工不准乘坐飞机和火车软卧（如遇特殊情况需乘坐，报总监或副总批准）。第七条夜间晚10点以后乘坐火车超过4小时和总乘车时间超过6小时，员工均可乘坐火车硬卧，不满足以上条件的均不得乘坐火车硬卧。第八条到达出差目的地后原则上不准乘坐出租车（如遇特殊情况需乘坐，报上级主管批准）。第九条长途乘车（一天以上）到达目的地前，每天享受30元伙食补贴。第五章报销办法第十条所有出差人员所提供的票据必须是有效的正规税务发票，白条、收据一律不予报销。第十一条员工出差期间，必须索要有效的交通票据、住宿票据。车船交通费据实报销。第十二条出差人员回公司后，5个工作日内必须报销。逾期的或票据丢失的由个人承担发生费用。第十三条驻外人员每月必须于每月25日之前（以邮戳日期为准），将当月发生的费用寄回公司报销，逾期的或票据丢失的由个人承担发生费用。第十四条报销票据必须张贴有序，字迹清晰，计算准确，同时所发生的费用附《报销费用明细单》，填写格式见《报销费用明细单》。第十五条票据签批程序如下：报批程序实行联签，归口管理副总签批后，必须经财务负责人签批方能报销。（一）生产口：报销人→统一由车间办公室审核→项目经理签批→项目总监签批→分管副总→财务负责人签批→财务报销

差旅管理制

差旅管理制度1 XXXX有限公司差旅管理制度第一章总则 1目的为进一步加强公司差旅管理，规范员工出差行为，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，强化成本管理意识，特制定本制度。 2适用范围本制度适用于公司的所有正式员工以及试用期员工。 3 出差的定义本制度指的出差是指因公外出办理公务或受训、参加会议或其他因业务需要必须外出执行公务的活动。第二章细则 1出差申请程序 1.1员工出差前应填具《出差申请单》（见附表1）或“派工单”（见附表2）。服务部员工出差，填制《派工单》，其他部门员工出差，填制《出差申请表》。 1.2《出差申请单》、《派工单》一式两份，经相关领导审批签字后，一份作为考勤依据，一份作为财务报销时附件。参加考

勤打卡的员工出差，应将《出差申请单》或《派工单》交至行政人事部，用于考勤核销；不参加考勤打卡的员工出差，应将《出差申请单》或《派工单》交至本部门相关人员处，用于考勤登记。 1.3出差时限、路线由派遣领导视情况需要，事先予以确定。几人协同出差的，由主办业务部门或分管领导填写。 1.4员工异地出差、或因事务紧急来不及办理出差申请手续的，需以通讯方式向部门经理申请并获得同意。出差结束返回后，应补填《出差申请单》或《派工单》，用于考勤依据和财务报销。 1.5出差人员可以凭批准的《出差申请表》或《派工单》向财务部借支相应数额的备用金。借支金额依照审批权限，经相关领导核准后支取。 2出差核准权限 2.1高管人员出差，不论出差时限，报请常务副总经理审批。 2.2经理人员出差，不论出差时限，报请分管领导审批。 2.3 各部门员工出差时限在一日以上三日以内，由部门经理审核、分管领导审批；时限在三日以上，由部门经理审核、分管领导审批、常务副总经理批准。 3出差人员的考勤行政人事部根据出差人员《出差申请单》或《派工单》上所注明的时间对出差人员进行考勤，在出差时间内均按正常出勤视之。若出差人员提前回到公司，须于一个工作日内到行政人事部

派工管理制度(新)

临时派工管理制度一、目的：为了衡量员工绩效，降低用工成本，有效提高工作效率。并充分调动员工的工作积极性。二、适用范围：公司各部门全员的派工管理。三、权责：（一）派工人员及待遇等统一归属派工部门（用工单位）管理。（二）财务部负责派工项目工作的资金审核，监审部负责账务审计。（三）行政部负责派工期间的所有安防管理。四、遵循原则：（一）因生产任务未按计划完成或公司临时调整提前完成生产任务，需要征/借用部门外人员协助完成的。（二）公司重要活动或庆典需要征/借用其他部门员工或社会劳动力共同完成的。（三）因主办部门人员编制原因无法独立完成某项临时性工作任务而需要征/借用其他部门员工或社会劳动力共同完成的。（四）《临时派工申请单》（详见附件1）经双方部门共同上级签批后严格按执行，被委托派工部门不得以任何理由拒绝派工或延迟派工。（五）未经允许，任何部门不得私自派工，否则由此产生的任何后果或费用由派工涉及的两个部门共同承担。五、派工管理规定：（一）用工部门至少提前2天提出派工需求，并按要求填写《临时派工申请单》（详见附件1），经双方部门共同上级或总经理批准

后执行。如未在限定日期前提出派工需求，受派部门可拒绝派工。（二）派工申请单由用工部门填写，并须详细说明派工事由，需派工人数，需派工起止时间、具体工作项目、由谁跟进，否则此派工单无效。（三）用工部门务必认真监督所派人员之工作状况并按规定时间完成定额工作任务，否则超出用工时间由用工部门自行承担责任。（四）所派人员派工期归属用工部门全权管理，派工结束后归属原部门管理。派工期须服从用工部门的统一安排、指挥，并保质保量完成工作任务。（五）员工派工类型分计时、计件两类。（六）经理或经理级以上管理人员的临时性派工，一律不予补助。六、派工待遇及报酬发放：（一）、派工待遇： 1、派工属计件类员工，各项派工工作按市场价格的30﹪或员工每天工资标准（参照上月工资总额）的150%核算其日工资（就低不就高）。 2、派工属计时类普通员工，按10元/小时标准予以补贴。 3、主管等基层管理人员的临时性派工，按6元/小时标准予以补贴。 4、计时类派工属正常调休的员工，除按以上标准补贴外，还应给予员工补休。无法补休的，按该员工工资标准补发派工期间工资。 5、计时人员的派工，一律算正常出勤。主管以上管理人员的临时性派工均不予补助。

派工单相关表格

安装队人员登记表

廉洁承诺书致：郑州君驰电梯有限公司为了维护贵我双方的合法权益，树立双方健康的社会形象，使双方在公平的竞争环境中赢得持久而稳定的市场，我方特做出以下两点廉洁承诺：一、我方保证不向贵方员工提供现金回扣、有价证券、礼品、礼金等非法利益。否则，贵方可以对我方处以贿赂金额两倍的处罚。二、绝不自行、教唆或者伙同他人盗窃、变卖安装现场的电梯配件、包装箱等相关物品。若有剩余物资将及时送还贵公司。一经查出，可以直接扣除我方20%的安装施工费，并立即归还被盗物品或相应价款。贵方可视情节轻重，扣除我方在公司的所有未付款项，构成犯罪的，请移交公安机关处理。在处理与贵方员工的关系时，坚持以简单、透明为原则，在与贵方的商业关系中决不夹杂有任何形式的商业贿赂、损坏贵方名誉和利益的行为。我方承诺会严格遵守此承诺书，同时请贵方监督。让我们相互协作，为建立健康、公平的商业秩序而努力。让我们通过真诚的合作，创造出以技术、质量和信誉为基础的竞争力！承诺人：电话：承诺人班组人员：签字时间：

工作证

安装队与员工劳动关系确认书甲方：乙方：身份证号码：身份证号：双方本着自愿协商的原则，签订此劳动关系确认书。此合同为以完成一定工作任务为期限的劳动合同，只调整甲乙双方之间的劳动法律关系。一、合同目的： 1.甲方聘请乙方完成工程的安装工作。 2乙方在甲方的安排下及时完成每阶段以及整体工作目标。二、劳动保障 1．乙方工资由甲方按时发放，工资标准为：、发放日期为； 2．甲方为乙方提供必要的劳动技术培训； 3．甲方为乙方提供必备的劳动保障物品； 4．甲方为乙方提供意外保险一份；三、甲方责任 1.甲方需按时发放劳动者工资，如有违反，乙方可解除劳动关系，甲方须向劳动者支付工资和经济补偿金。 2.甲方为劳动者提供符合安全标准的施工现场，如由于安全设施不健全等可归责于甲方的安全事故，由甲方承担相关责任。 3.安装队不得在施工现场安全不达标的情况下，强迫劳动者进行危险作业。乙方拒绝甲方违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。四、乙方责任 1. 乙方不得以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危等方式使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同，否则劳动合同无效； 2. 在工作过程中，发现问题应及时向甲方报告，如因未及时汇报而造成的扩大损失由甲方承担相应的责任； 3. 严格遵循《廉洁承诺书》的规定，严于律己。如发现有自行或伙同他人盗窃或故意毁坏财物等违法行为的，直接移送公安机关处理。 4. 及时合格完成甲方安排的工作内容，如为未完成或未合格完成，由甲方按照内

安装维修售后人员出差管理制度

安装维修出差管理制度 1、派工单管理，归口，打印，填写，收回，登记 1、所有维修、安装、培训任务派工均由销售部管理员登记打印派工单。 2、派工单必须明确任务届性、派工地点、人员、出差工作时间，并由销售部管理员签字，出差人员携派工单及填写借款单到本部门主管处批准。届维修任务的派工单需填全设备维修单编号。 3、出差人员中途乂被派往其他地方，应在上班后第一时间到销售部管理员补办手续。 4、销售部管理员根据派工单的内容填写到出差人员管理表，并根据出差计划时间对出差人员进行提醒、登记，如有超期马上通知相关部门负责人。 5、出差人员完成出差任务要详细填写派工单的工作内容，连同设备到货验收单、售后服务会签单、安装维修建议表交予销售部管理员进行登记管理，并核准出差时间及内容。 6、销售部管理人员要及时将出差人员返回的设备到货验收单及售后服务会签单分类管理，涉及收费的及时与相关部门沟通协商。 7、销售部管理员要将每月出差人员管理表张贴公示，存在的遗留问题继续与相关人员或部门跟进，以免遗漏。出差人员有补助，没有休假，可视情况酌情进行调休。 2、设备安装、维修管理办法，标准，保固期限 (1) 、出差人员需到商务处打印派工单后才可以出差。安装设备的时间根据现场实际情况定。原则上维修任务工作时间为2天。出差人员到达现场后要首先通知部门管理人员已到达现场。 (2) 、出差人员出差前必须与客户仔细沟通，确定故障原因，备齐必要配件、工具、维护记录单等。 (3) 、出差人员到现场要马上确认故障现象或与客户沟通好施工方案，如不具备排除故障条件或施工条件的，要立即通知部门管理人员，由部门管理人员确定新的维修方案。必要时要对现场进行拍照或记录，同时要与客户沟通，让客户了解实际情况。 (4) 、维修需要换件，要让客户签字确认，故障配件原则上要带回，叫维修部门进行分析故障原因。 (5) 、安装设备时，如客户需增减设备数量或更改施工方案，必须与公司主管部门管理员沟通，征得其同意后，必须要让客户签字盖章确认，并向其说明情况。 (6) 、维修后设备各项指标要达到设备出厂参数标准，如设备只能降级使用，必须通知部门管理人员，并向客户做出原因说明。 (7) 、维修人员要仔细分析故障原因，并如实填写在派工单上，因现场维修情况工整填写售后服务会签单。 (8) 、安装调试后设备后及处理完保修故障后，必须对设备进行整体性能做出检查，消除其它故障隐患。待设备安装完毕或系统运行正常后，必须培训客户使用及注意事项。 (9) 、安装维修人员有对现场的安装环境及维修设备进行卫生活洁的义务，

差旅管理制度

XXXX有限公司差旅管理制度第一章总则 1目的为进一步加强公司差旅管理，规范员工出差行为，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，强化成本管理意识，特制定本制度。 2适用范围本制度适用于公司的所有正式员工以及试用期员工。 3 出差的定义本制度指的出差是指因公外出办理公务或受训、参加会议或其他因业务需要必须外出执行公务的活动。第二章细则 1出差申请程序 1.1员工出差前应填具《出差申请单》（见附表1）或“派工单”（见附表2）。服务部员工出差，填制《派工单》，其他部门员工出差，填制《出差申请表》。 1.2《出差申请单》、《派工单》一式两份，经相关领导审批签字后，一份作为考勤依据，一份作为财务报销时附件。参加考勤打卡的员工出差，应将《出差申请单》或《派工单》交至行政人事部，用于考勤核销；不参加考勤打卡的员工出差，应将《出差申请单》或《派工单》交至本部门相关人员处，用于考勤登记。 1.3出差时限、路线由派遣领导视情况需要，事先予以确定。几人协同出差的，由主办业务部门或分管领导填写。 1.4员工异地出差、或因事务紧急来不及办理出差申请手续的，需以通讯方式向部门经理申请并获得同意。出差结束返回后，应补填《出差申请单》或《派工单》，用于考勤依据和财务报销。 1.5出差人员可以凭批准的《出差申请表》或《派工单》向财务部借支相应数额的备用金。借支金额依照审批权限，经相关领导核准后支取。 2出差核准权限 2.1高管人员出差，不论出差时限，报请常务副总经理审批。 --------------------------------------------------- ------精品文档

人员出差管理规定

人员出差管理规定人员出差管理规定出差管理规定目的：为规范公司出差管理，明确差旅费报销标准，特制定本规定。总原则：提倡节约，反对浪费，又不损害公司形象；超额自理，节约归己；通过信息沟通和周密计划降低费用。一、出差审批规定公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。二、差旅费预支程序：

1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。 2、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款） 3、已预支过差旅费的出差人员回公司后，必须在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。财务部应定期清帐、查核借款情况、通知本人和单位负责人。 4、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。 5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。四、差旅费审批报销程序 1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准符合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。未附上住宿发票的不予报销住宿费。 2、非差旅费项目开支如：招待费、礼品费等费用单据不能