3环境因素识别与评价控制程序

1．0目的

对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。

2．0适用范围

本程序对本公司活动、工程和服务中能够控制的环境因素之识别、评价作出了明文规定。

3．0 权责

3．1管理者代表定期（一般为1次/年）组建由各部门主管组成的环境因素识别小组，对本公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出环境因素，工程部予以配合。

3．2管理者代表负责对找出的环境因素进行评价，以确定重要环境因素。

3．3总经理负责重要环境因素清单的审批。

4．0程序

4．1环境因素识别时机。

4．1．1环境因素识别一般为1次/年，一般情况下，为每年6月份进行。

4．1．2如下特殊情况，管理者代表应即时组建识别小组，进行环境因素识别：a）新建、扩建、改建大型项目前；

b）增加投产新的产品品种、类别前；

c）管理者代表认为需要时。

4．1．3如下特殊情况，工程部主管应即时进行环境因素识别：

a）改造、更新、添置生产、监测设备前；

b）改造、更新、添置小型生产配套设施前；

c）大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前；

d）相关方就环境问题抱怨、投诉时；

e）法律、法规及相关要求更新、增加时。

4．2环境因素识别方式可包括：

a）物料平衡法；

b）产品生命周期法；

c）问卷调查法；

d）现场实地观察法；

e）统计、分析历史资料、记录法；

f）法律、法规和其他要求对照法；

g）检测和测量法；

h）……

4．3环境影响分类：

a）大气污染；

b）水体污染；

c）土壤污染；

d）噪音污染；

e）能源消耗；

f）资源消耗；

g）固体废弃物；

h）释放的能量（如热、辐射、振动等）；

i）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等；

j）其他。

4．4环境因素识别三状态：

a）正常；

b）异常；

c）紧急。

4．5环境因素识别三时态：

a）过去（过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来）；

b）现在（现在发生的，并对现在或未来产生环境影响）；

c）未来（现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响）。

4．6环境因素识别、评价流程（针对4.1.1、4.1.2条款情况）。

4．6．1管理者代表负责组建环境因素识别小组，以准备进行环境因素识别。

4．6．2 以部门为单位，识别小组负责识别环境因素并填制《环境因素识别表》。

4．6．3识别完毕，工程部主管负责收集、汇总《环境因素识别表》，并据此填制《环境因素评价表》。

4．6．4管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境因素、环境影响，采用打分法进行评价，以找出重要环境因素，工程部主管予以协助。

4．6．5工程部主管负责将评价之重要环境因素填制《重要环境因素登记表》。

4．6．6《重要环境因素登记表》呈送总经理审批。

4．6．7管理者代表针对《重要环境因素登记表》每一重要环境因素，依据《方针、目标、指标和管理方案控制程序》进行目标、指标、方案策划，并控制其执行。4．7环境因素识别、评价流程（针对4.1.3条款情况）。

4．7．1工程部主管依据实际情况，负责识别环境因素并填制《环境因素识别表》。

4．7．2识别完毕，工程部主管汇总《环境因素识别表》，并填制《环境因素评价表》。

4．7．3管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境因素、环境影响，采用打分法进行评价，以找出重要环境因素，工程部主管予以协助。

4．7．4工程部主管依据新确认之重要环境因素，修订《重要环境因素登记表》。

4．7．5《重要环境因素登记表》呈送总经理审批。

4．7．6管理者代表针对《重要环境因素登记表》每一新确认重要环境因素，依《环境目标、指标、方案控制程序》进行目标、指标、方案策划，并控制其执行。4．8重要环境因素打分法评价方式。

4．8．1对不符合有关法律、法规和行业规定的环境因素均评价为重要环境因素。

4．8．2对于其他因素，通过对以下五个项次的内容运用打分法以确定是否为重要环境因素：

1)发生的概率:

a)已经发生（经常发生）； M1=5

b）发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生）； M1=4

c) 有发生的可能性； M1=3

d) 发生的可能性小； M1=2

e) 发生的可能性极小。 M1=1

2)发现/预防的可能性：

a) 不可发现/不可预防 M2=5

b) 难以发现/难以预防； M2=4

c) 可发现、可预防、尚无措施； M2=3

d) 易发现/易预防； M2=2

e）有经常性预防措施。 M2=1

3)影响程度：

a) 影响严重； M3=5

b) 影响大； M3=4

c) 影响一般； M3=3

d) 影响小； M3=2

e) 根本没影响。 M3=1

4)控制措施的技术难度或经济难度：

a) 非常容易； M4=5

b) 比较容易； M4=4

c) 一般；M4=3

d) 比较困难；M4=2

e) 非常困难；M4=1

5)相关方关注程度：

a) 非常关注；M5=5

b) 比较关注；M5=4

c) 一般关注；M5=3

d) 不太关注； M5=2

e) 根本不关注； M5=1

4．8．3将上述5项相加的和≥18时，该环境因素确定为重要环境因素。

4．9环境因素识别与评价控制记录的管理依据《记录控制程序》执行；

5．0相关文件

5．1《方针、目标、指标和管理方案控制程序》

5．2《记录控制程序》

6．0记录

6．1《环境因素识别表》

6．2《环境因素评价表》

6．3《重要环境因素登记表》

环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价控制程序

1.目的 全面识别和辨识集团公司产品和服务过程中能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源，汇总并评价，以便判定对环境与职业健康安全具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素和危险源，进行全面管理和有效的风险控制。 2.范围 适用于集团公司产品和服务过程中的环境因素识别、危险源辨识、评价和控制。 3.职责 3.1 管理者代表负责重要环境因素清单和不可接受风险清单的审批。 3.2 综合经营计划部负责环境因素和危险源的评审、确认、评价以及制定对重要环境因素和不可接受风险的措施计划。 3.3 各部门负责按要求对本部门所属范围、人员、设备进行环境因素识别和危险源的辨识工作，汇总并进行控制。 3.4各二级单位负责各单位环境因素识别、危险源辨识管理工作。 4.工作程序 4.1环境因素识别、危险源辨识 4.1.1 每年第一季度，综合经营计划部负责组织各部门进行环境因素识别、危险源辨识工作。 4.1.2 各部门负责按照要求从产品生产组织投入和产出过程中识别出环境因素。识别时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，从向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地的污染、噪声的影响、能源和资源的有效利用、相关方的影响、当地其它环境问题及社区问题等若干方面识别出所有环境因素。识别工作结束后按要求填写《环境因素识别、评价和控制措施表》。 4.1.3 各部门负责按作业区域、工艺流程对照物理性、化学性、生物性、心理性、生理性、行为性、作业环境不良等关注方面进行危险源辨识，辨识过程要特别关注“三种时态”、“三种状态”。辨识工作结束后按要求填写《危险源辨识、评价和控制措施表》。对危险源进行辨识时应考虑： a) 常规和非常规活动； b) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； c) 人的行为、能力和其他人为因素； d) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生

环境因素识别与评价控制程序

环境因素识别与评价控制程序 1.目的 通过建立和保持该程序，识别与评价公司在活动或服务中能够控制和施加影响的环境因素，确定重要环境因素。同时根据公司情况及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的有效控制。 2.适用范围 适用于公司环境管理体系覆盖范围内的环境因素的识别与评价。 3.术语与定义 引用公司《管理手册》中的术语和定义。 4.职责 4.1工程管理与安保部是本程序的主管部门，负责制定实施本程序，并负责对本程序指导，监督本程序的执行。具体负责审核《重要环境因素清单》。 4.2行政办公室负责公司机关办公区域环境因素的识别、评价、更新，确定重要环境因素，建立《环境因素识别与评价表》、《重要环境因素清单》。

4.3项目管理处负责其驻地办公区域内环境因素的识别、评价、更新，对监理单位和施工单位《重要环境因素清单》进行统计分级，建立《环境因素识别与评价表》、《重要环境因素清单》。 4.4公司副总经理（生产）审批《重要环境因素清单》。 4.5《重要环境因素清单》的上报、审核、审批按《文件控制程序》执行。 5.工作程序 5.1 环境因素识别的方法和时机 5.1.1 识别的方法： 公司主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。 5.2.2 识别的时机： 公司在建立环境管理体系初期，应及时对环境因素进行识别与评价； 环境管理体系正式运行后，行政办公室于每年年初对所负责控制的环境因素予以识别和评价，以后每年识别一次；项目管理处在项目开工前对所负责控制的环境因素予以识别和评价，以后每年识别一次。

5.2 识别环境因素的依据 识别环境因素应考虑“三种状态”、“三种时态”及“八个方面”。 5.2.1 三种状态 a）正常状态； b）异常状态：指非正常但可预见； c）紧急状态：不可预见的且对环境有较大影响。 5.2.2 三种时态 a）过去：以往出现的； b）现在：正在发生并可能持续到未来的； c）将来：不可预见的，如服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。 5.2.3 环境因素识别应考虑的八个方面 a）向大气的排放:主要是粉尘、污染气体的排放等； b）向水体的排放：生活废水与建筑污水的排放，对天然水体的污染与破坏等；

环境因素识别与评价控制程序及表格

环境因素识别与评价控制程序 1、目的 对企业生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。 2、适用范围 适用于本企业生产、产品和服务的全过程。 3、职责 3.1 各部门负责调查、评价本部门的环境因素，并填写环境因素调查表。 3.2 质安部负责对调查公司的活动/服务中，所涉及的环境因素并编制成清单下发给各部门，各部门根据各部门的地理环境、活动/服务范围、能源/资源种类等，再调查各部门的环境因素，经确认汇总、登记后再进行重大环境因素的评价工作。 3.3 管理者代表负责对企业重大环境因素清单和管理方案的审核。 3.4 质安部负责发放公司环境因素清单。 4、环境因素识别 4.1 环境因素识别的要求和方法 各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。 环境因素为凡对大气、水、资源、土地等产生污染的因素 4.1.1 应考虑产品生命周期全过程。 4.1.2 识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和七个方面，既过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；排水、粉尘排放、废物管理、原材料与自然资源的使用消耗和浪费、对社区的影响（噪音、火灾、爆炸等）、当地其他环境和社区问题、土地污染等。 4.1.3 识别环境因素时，下列四种方法可联合使用。 ①调查法 ②现场观察法 ③排查法 ④过程分析法 ⑤物料测算法； ⑥专家咨询法；

⑦测量法； ⑧查阅文件记录法； 4.1.4 实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来，主要包括以下方面： 1）噪声：包括施工机械噪声、土方施工车辆噪声等； 2）废水：包括建筑生产废水、生活废水； 3）废气：汽车、机械、化学物品挥发有毒有害气体； 4）固体废弃物：生活垃圾、生产垃圾（包括有毒有害、无毒无害、可回收和不可回收）； 5）扬尘：施工扬尘、施工场地自然扬尘； 6）资源能源浪费：包括水、电、油、原材料等； 7）潜在泄漏：化学品泄漏、油泄漏、气体泄漏； 8）潜在火灾、爆炸：乙炔、炸药、油漆、木材等的； 4.1.5 各部门将环境因素调查表，经管理者代表批准后交质安部，质安部对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定和汇总，为环境因素评价提供依据。 4.2 重要环境因素评价 4.2.1 重要环境因素是具有或可能具有重大环境影响的因素。评价出重要环境因素是企业实施环境管理的重要基础，是企业在制定环境目标、指标、管理方案、实施预防和控制等方面加以考虑，以将重要环境因素转化为具体的管理对象；并指出管理要求。评价重要环境因素是在识别环境因素的基础上，明确管理重点和改进要求的过程。 4.2.2重大环境因素的评价依据考虑以下方面； ①有关标准、法律法规要求； ②发生的频率； ③环境影响的规模； ④环境影响的时间； ⑤相关方关注的程度，包括对企业及产品形象的影响程度； ⑥潜在的环境风险和存在的安全隐患 ⑦环境因素所产生环境影响的严重程度 4.2.3 重大环境因素评价方法；为保证评价的科学性和合理性，由管理者代表和质安部一起研究，拟出相关人员组成的重大环境因素评价小组，进行重大环境因素的评价工作。 ①跟踪环境影响：从发现的重大环境影响跟踪出重大环境因素；

ISO9001-2015监视测量分析和评价程序

监视测量分析和评价程序 （ISO9001：2015） 1.目的 对原辅材料、外购、外协件、半成品和成品进行检验（包括测量和试验）和试验（以下简称检验和试验），保证未经检验和不合格的产品的非预期转序、使用和交付并对监视和测量后的产品进行适宜的标识。 2.范围 适用于本公司产品的各项的检验和试验。 3.职责 3.1品质部负责产品检验和试验的组织实施与控制； 3.2技术部负责提供产品检验和试验的技术文件 4.控制要求 4.1进货检验和试验 4.1.1 技术部编制相关原材料、外购、外协件质量标准，并向采购部、品质部和供方提供所需的技术文件，相关技术文件应按《文件控制程序》进行控制。 4.1.2进货检验和试验程序 a.采购产品进公司后由采购部负责将产品存放在指定地点待检，并通知品质部。

b.品质部接到进货检验通知后，及时安排人员，准备检验用文件和记录，进货检验员通常应指定专人。 c.检验员按照采购产品质量标准实施检验，并用挂牌、划区标识等方法对产品进行状态标识，并隔开存放； d、检验完成以由品质部形成《进货检验记录》（附录A） 4.1.3检验结果通知 a.检验合格产品由仓库办理入库手续； b检验不合格产品应通知采购部，并按《不合格品控制程序》进行评审处置； c、当本公司无法实施检验的项目，必要的时候可以由供应商提供质保单或检验报告，并由品质部对质保单或检验报告的有关信息及数据进行验证。 4.2过程产品检验和试验 4.2.1检验员按照检验技术文件进行，全面履行预防、把关、报告的检验职能，及早发现不合格品，采取有效的纠正和预防措施。 4.2.2过程检验点设置及检验方式选择 a.应针对预防产品缺陷发生设置检验点，选择合适的检验项目和方式。 b.关键工序或对下道工序有重要影响的上道工序必须设置检验

不良事件监测和再评价控制程序

不良事件监测和再评价控制程序 1.目的 为了加强对公司产品不良事件监测和再评价工作，特建立不良事件监测和再评价控制程序。 2.范围 适用于公司所有产品的不良事件的监测和再评价。 3.定义 3.1医疗器械不良事件是指已上市的医疗器械，在正常使用情况下发生的，导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件。。 3.2医疗器械不良事件监测是指是指对医疗器械不良事件的收集、报告、调查、分析、评价和控制的过程。 3.3医疗器械再评价是指对已注册或者备案、上市销售的医疗器械的安全性、有效性进行重新评价，并采取相应措施的过程。 3.4严重伤害是指有下列情况之一者： （一）危及生命； （二）导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤； （三）必须采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。 4.职责 4.1供销部负责医疗器械不良事件信息的收集和传递。 4.2质管部负责医疗器械不良事件的调查和分析工作。 4.3质管部和生产技术部负责开展医疗器械再评价工作。 4.4管理者代表负责相关文件的批准和上报工作。 4.5办公室负责收集不良事件和再评价的相关文件记录，并建立档案。 5.内容 5.1不良事件发现和报告 5.1.1供销部应当主动向本公司产品的经营企业和使用单位收集产品发生的所有刻意医疗器械不良事件，并立即通报相关职能部门。 5.1.2对涉及本公司产品所发生的导致或者可能导致严重伤害或死亡的医疗器械不良事件，应当遵循可疑即报的原则进行报告。

5.1.3管理者代表发现或者知悉应报告的个体医疗器械不良事件后，应当立即调查原因，导致死亡的应当在7日内报告；导致严重伤害、可能导致严重伤害或者死亡的应当在20日内报告。导致死亡的还应当在7日内，导致严重伤害、可能导致严重伤害或者死亡的在20日内，通过国家医疗器械不良事件监测信息系统报告。 5.1.4管理者代表应当在首次报告后的20日内，填写《医疗器械不良事件补充报告表》，向省级医疗器械不良事件监测中心报告。出现首次报告和补充报告以外的情况或者采取进一步措施时，应当及时向省级医疗器械不良事件监测中心提交相关补充信息。 5.1.5发现突发、群发的医疗器械不良事件时，管理者代表应当12小时内向省级食品药品监督管理局和省级医疗器械不良事件检测中心报告，必要时可以越级报告，同时通过国家医疗器械不良事件监测信息系统报告群体医疗器械不良事件基本信息，对每一事件还应当在24小时内按个例事件报告。 5.1.6质管部应当在每年一月底前对上一年度医疗器械不良事件监测情况进行汇总分析，由管理者代表填写《医疗器械不良事件年度汇总报告表》，报省级医疗器械不良事件检测中心。 5.2不良事件调查分析与控制 5.2.1发现或知悉可疑不良事件后，质管部应及时与经营企业和使用单位沟通，收集相关信息，进行不良事件调查，形成报告，上交管理者代表批准并实施。 5.2.2若不良事件是由产品本身缺陷导致的，如设计缺陷、材料缺陷等，根据缺陷的严重程度，应发布适当的忠告性通知，甚至实施召回。 5.2.3若不良事件是由与使用相关的原因导致的，应发布适当的忠告性通知，避免同类事件再度发生。 5.2.4 不良事件调查分析报告应包括：事件陈述、原因分析、风险分析、处理建议以及相应的预防纠正措施等。 5.3再评价 5.3.1当发生以下情况时，质管部和生产技术部应对相应产品开展再评价

环境因素识别与评价程序文件

1. 目的 为了全面、充分、有效地识不、评价与更新公司在建筑施工生产活动和相关服务中能够操纵和可能对其施加阻碍的环境因素，确保重要环境因素能够得到必要的重视和有效操纵，以减少对环境的不利阻碍，公司制定《环境因素识不与评价操纵程序》。 2. 适用范围 本程序适用于公司在建筑施工生产活动及相关服务中能够操纵和可能对其施加阻碍的环境因素的识不与评价，及对相关方须施加阻碍的环境因素的识不与评价工作； 本程序适用于公司环境治理体系。 3. 相关文件 公司《治理手册》 4.术语和定义 5. 职责 5.1公司生产副经理负责重要环境因素清单的审批。 5.2施工治理部负责制定和贯彻实施本程序，即负责公司环境因素识不与评价的组织工作；负责公司环境因素和重要环境因素的汇总、登记、更新工作。

5.3行政保卫部负责对机关办公区、生活区的环境因素进行识不、汇总、评价，确定重要环境因素。 5.4项目经理部（分公司）负责对本单位辖区内的环境因素进行识不、排查，确定重要环境因素，并将结果报送施工治理部。 6. 工作程序 工作流程图： 因素清单和重

6.1环境因素的识不 6.1.1识不的范围：公司所属范围内的施工生产、服务活动中的环境因素和相关方有关的活动、产品和服务中须施加阻碍的环境因素。识不工作应覆盖以下全过程： 施工预备→基础施工→结构施工→装修施工→竣工交验 6.1.2识不环境因素时应覆盖如下的时态和状态 过去、现在、今后三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 识不的内容要考虑以下要紧方面： a)对水体的排放； b)对大气的排放； c)噪声的排放； d)固体废弃物的处置； e)能源、资源的使用和土地的污染； f)地点性的环境问题等。 6.1.3识不环境因素时，下列四种方法可联合使用 a)调查法 b)问卷法 c)现场观看法

ISO9001-2015数据分析与评价控制程序

XXX有限公司 (ISO9001:2015版指令要求) 文件名称：数据分析与评价控制程序 文件编号：XXXX 版本号：A1 编制：审核：批准：日期：日期：日期：

1 目的 确立本公司各部门进行数据的收集和分析提供一般规则，以保证公司数据的正确、可靠、及时和有效的进行测量和监控以满足顾客要求。 2 范围 适用于有关部门进行必要的数据收集、分析和评价，各部门的一些其它项目的数据收集和分析时，并可作参考文件。 3 定义 3.1 资料分析和运用：透过书面品质记录，将经营每年业绩数据化数据，产品品质 水平及服务品质水平与竞争对手或企业标杆作比，以作为公司调整计划的依据。 4 工作内容 4.1 销售部负责统筹顾客满意情况、交付、市场、销售方面的资料分析。 4.2 生产部负责统筹品质、生产和技术能力水平方面的数据分析。 4.3 采购部负责提供供应商表现方面的数据分析。 4.4 人事部负责提供人力资源方面的数据分析。 5 程序 5.1 一般公司的数据化资料根据公司的基本需求，一般需建立以下几方面水平数据 项目收集周期负责部门 * 顾客满意程度一年销售部 * 交付时效方面每月生产部 * 生产能力方面每月生产部 * 人力资源方面每月人事部 * 供应商考核方面一年采购部 5.2 确定公司数据内容的具体项目，要考虑 : 5.2.1 对顾客是否重要 5.2.2 能够对公司计划与行动提供有效的参考信息 5.2.3 是否为重要指标及将来发展

5.2.4 与公司发展的战略、价值观是否一致 5.2.5 是否反映公司现时运作情况 5.3 公司数据表达方式的确定 5.3.1 确定具体的反映趋势的比较内容和比较方案 5.3.2 要能准确有效地反映所选项目的实际情况 5.3.3 公司资料应能简明扼要的体现公司现有的质量水平和发展趋势 5.4 资料的收集 5.4.1 确定数据收集方法，以确保 : a)数据的可靠性 b)数据的一致及正确性 c)资料的适用性 5.5 资料的整理和报告收集 5.5.1 制定数据计算或评量的方式 5.5.2 选用清晰、清楚、易懂的方式，表达公司数据化数据应能显然出发展趋势和易于进行比较 5.5.3 每年年底评量和报告公司数据化资料 5.6 数据化数据的分析和使用 5.6.1 每年年底进行数据化数据的分析比较 5.6.2 制定每年计划和相关目标时，要考虑公司有关的数据化资料 5.6.3 管理评审会议时需提供公司数据化数据的报告和分析 5.7 公司数据化资料的存盘和保存 5.7.1 各类公司数据化资料报告由公司数据库服务器统一保存

环境因素识别与评价程序

环境因素识别与评价程序 0 目的 减少环境污染和环境风险，促进环境保护，以可持续发展满足相关方要求。 1 适用范围 适用于集团公司的办公区、生活区及工程项目。 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、 GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 产品生产环境：指与工程项目产品相关的物资供应过程、设备管理过程及 办公和日常生活。 3 职责 3.1 管理者代表：批准重要环境因素清单； 3.2 工程部：负责完成 4.5、4.6； 3.3 事务处：负责对集团公司办公区及生活区环境因素的识别、评价与管理； 3.4 相关部门 3.4.1 设物部：协助工程部完成4.5、4.6； 3.4.2 安质处：协助工程部完成4.5、4.6。 3.5 项目部：负责所在项目环境因素的识别、评价与管理； 3.6 项目部工区：负责具体实施所在项目环境因素的监视、测量和控制。 4 工作程序 4.1 环境因素的识别 4.1.1 环境因素的识别应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三个时态（过去、 现在、将来）。 4.1.2 环境因素识别时应包括 a）由于集团公司办公区、生活区和产品生产环境所排出的水、气、声、碴、废以及资源、能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的环境影响； b）集团公司必须的原材料以及各相关方的活动所产生的环境影响； c）正常运行条件、异常运行条件以及可以合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的潜在的重大环境影响； d）以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及工程实施、交付中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其它要求。 4.1.3 环境因素的识别具体可采用过程分析法。 4.2 环境因素的评价 4.2.1评价时机 a）集团公司管理体系建立之初进行初始环境评价； b）以工程项目为对象，于开工前进行； c）在相关法律法规变更或追加、涉及到新开发或修改的活动、产品或服务、以及相关方等要求情况下，可适时进行环境影响评价。 4.2.2评价依据 a）环境影响的范围 b）环境影响的持续性或可恢复性

诚信因素识别、评价控制程序

诚信因素识别与评价控制程序 1、目的 对公司能够控制或可望施加影响的诚信因素进行识别，评价确定重要诚信因素，为建立实施管理体系和管理方案提供依据。 2、范围 适用于公司对诚信因素的识别、评价、更新。 3、职责 3.1品管部负责编制本程序，在实施过程中指导与控制；负责重要诚信因素评价和更新。 3.2公司各部门负责各自诚信因素的识别、评价与控制，报品管部，对重要诚信因素制定管理方案。 4、程序 4.2诚信因素识别前的培训 品管部会同劳动人事部对参与识别和评价诚信因素的人员进行基础理论的培训。 4.3诚信因素识别 4.3.1识别诚信因素方法 a）主要通过现场调查、产品生命周期分析、测量、专家咨询等方法来识别诚信因素。 b）公司各部门根据《诚信因素调查评价表》的内容，组织本单位人员采用诚信因素识别的某一种或几种综合的方法，从活动、产品、服务中找出能够控制或可望施加影响的诚信因素，填入《诚信因素调查评价表》，并及时调查新出现的诚信因素。 4.3.2识别诚信因素 识别诚信因素时，应对公司的整个生产活动的诚信进行分析，应从三种状态、十个方面考虑。 a）三种状态： ①正常状态：指正常工作(生产)时的状态；

②异常状态：生产活动中诚信问题与正常生产活动有较大不同的状态； ③紧急状态：指生产活动过程中出现意外，可能对诚信造成影响的火灾、事故、洪水等。 b）十个方面：供应商的评价、原材料采购与使用、生产工艺技术、包装及材料安全、生产过程、仓储及运输、销售运输、企业管理、依法纳税、企业员工。 4.4重要诚信因素评价 4.4.1评价原则 a）诚信影响的范围、规模及严重程度； b）发生频率、持续时间； c）法律法规遵循情况； d）改变诚信影响对其他活动与过程将带来的“影响”； e）相关方的利益； f）组织的公共形象等。 4.4.2评价重要诚信因素的方法 a）定性判断 公司的诚信因素若出现不符合法律法规，不符合国家、行业、企业标准的任一方面时，都要把它确定为重大诚信因素。 b）打分法 诚信因素的评价方法如下： 注：当

环境因素识别与评价控制程序

环境因素识别与评价控制程序 1．目的 为了充分、有效地识别和评价公司各部门和车间在生产和服务过程中能够控制或能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素得到有效控制，减少对环境的不利影响，特制定本程序。 2．适用范围 本程序适用于本组织活动、产品或服务中的环境因素和本组织能够控制、有望施加影响(相关方)的环境因素的排查、识别，以及重要环境因素的评价、更新。 3．职责 3.1人力资源部负责组织对环境因素和重要环境因素的识别、评价及更新。 3.2管理者代表负责批准《重要环境因素清单》。 3.3本组织环境管理体系覆盖的各部门为实施本程序提供全力配合与支持。 4．工作程序 4.1环境因素识别的范围 4.1.1 三种状态：即正常、异常、紧急 a）正常状态：本企业在生产制造过程中日常的工艺活动或持续不断的行为，均属正常状态； b）异常状态：在设备开机、关机、维护和其他非经常性的工艺规定的状态以及非工艺规定状态，如油滴漏； c)紧急状态：不可预见时发生的意外事故和自然灾害，如火灾、油罐泄漏。 4.1.2 三种时态：过去、现在、将来 a）过去：由于以往的活动造成的环境影响、遗留至今的环境因素； b）现在：现场现有的，现时发生着的环境因素； c）将来：潜在的或将来可能带来环境影响的环境因素。 4.1.3 八种类型： 大气排放、水体排放、土壤排放、对地方的或社区的影响、原材料与自然资源的使用、能源的使用、能量的释放（如热、辐射、振动等）、废弃物和副产品等环境问题。 4.2 环境因素分类 4.2.1 水、气、声、渣等污染物的排放或管理； 4.2.2 能源、资源、原材料消耗。 4.3 环境因素识别的方法 4.3.1 过程分析法：运用工艺流程中各工位的投入和产出分析可追根溯源找到能源、资源、原材料的消耗和污染源，从而进行控制；运用过程分析法需要收集大量信息：原材料采购记录、原材料库存清单、产品设计中的物料衡算、生产记录、废物产出记录。 4.3.2 现场观察法：现场观察是快速直接地识别出现场环境因素最有效的方法，它包括到各部门的现场进行实地观察、面谈、询问等。

风险识别与评价控制程序

风险识别与评价控制程序 ［作者：佚名转贴自：本站原创发布时间：2006-8-20 21:19:51 点击数量：712］ 1 目的 为了识别产品、过程和服务过程中能够控制以及可施加影响的风险( 即危害因素和环境因素) ，并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，特制定本程序。 ?范围 本程序适用于本厂产品、过程和服务中风险的识别、评价、更新管理。 ?职责 3.1 质量安全环保科是本程序的归口管理部门，负责风险识别、评价、控制、更新的组织、协调与监督管理。 3.2 党群工作部负责本厂办公区域和办公活动中的风险的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。 3.3 各单位负责本单位风险的识别、评价的具体实施，风险控制和应急措施的制定与实施。 4 工作程序 4.1 风险识别 4.1.1 危害识别组织 质量安全环保科组织各相关单位成立风险识别工作小组，工作小组成员应包括各单位负责人、员工代表与岗位操作人员等。危害识别与评价人员应具备以下条件： a ）熟悉本单位的生产、服务规范和技术； b ）具有风险管理、健康安全与环境管理的能力；

c ）具备一定的组织能力、判断能力及责任感； d) 具有一定的基层工作经验和现场经验； e ）具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。 4.1.2 风险识别的范围与内容 风险识别范围必须覆盖本厂所有产品、活动、服务、作业现场、设备设施、人员（包括相关方人员）中能够控制或使可加影响的因素，包括如下内容： a ）风险识别应考虑三种状态：正常、异常和紧急状态，以及三种时态：过去、现在和将来所造成的危害和环境影响； b ）八个方面：废气排放、废水排放、噪声、废弃物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生态环境的破坏、对社区和其他相关影响。 c) 七种类型：物理因素、化学因素、生物因素、生理、心理因素、行为因素及其它因素。 d) 考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置的全过程，常规和非常规的活动，所有进入作业场所人员的活动，作业场所内的设施。 e) 考虑在评价期限内，已有措施的适用性和效果。 4.1.3 作业活动信息的收集 对于每项作业活动，在进行危害辨识前要收集作业活动的相关信息： a ）场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离； b ）生产施工设备、设施的运行情况； c ）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度； d ）生活配套设施和应急设施与装配； e ）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系；

环境因素识别和评价程序

1 目的 识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。 2范围 本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3职责 3.1 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》。 3.2 综合办公室负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素，填写《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。 a)环境管理者代表负责重要环境因素的审核批准。 4程序 4.1环境因素的识别和调查 4.1.1综合办公室负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各部 门。 4.1.2各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能够 控制和 施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到XX部。4.1.2.1 各部门根据如下文件和资料识别环境因素： a）厂区平面布置图、工艺流程图； b）物料使用及废弃情况； c）能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表； d）生产过程的废弃物、排放物及排放频率； e）设备运行中的环境影响； f）产品和服务中可能产生的环境影响的环节；

g）公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件； h）环评报告及批文、“三同时”验收报告、“一控双达标”验收报告、近一年来环境监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等； I）相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能 产生的重大环境影响的环节； J）相关方投诉及处理结果；近五年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患； 4.1.2.2 生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素； 4.1.2.3 非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素； 4.1.2.4 相关方的识别由职能归口部门进行； 4.1.2.5 为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。三种时态为现在、过去和将来；三种状态为正常、异常和紧急；七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）。 4.2重要环境因素的评价 4.2.1重要环境因素评价时依据以下几方面： a、相关法律法规； b、环境影响的规摸及程度； c、发生的频率及持续时间； d、监控措施； e、相关方意见。

危害识别和风险评价管理程序

危害识别和风险评价程序1目的 为了规范公司所属范围的经营活动、服务，以及设备设施、相关方的服务和设备等的危害识别，风险评估的过程，以便采取有效或适当的控制措施，实现持续改进公司HSE绩效。 2适用范围 本程序适用于公司所从事的化工石油、房屋建筑、市政工程、公路工程、电力工程等的监理及经营管理活动。 3职责 综合部：本程序的管理部门，负责本程序的制定、修订及解释。负责组织在公司范围内进行危害识别和风险评估，制订公司的重大危害因素清单，监督落实风险控制措施。 总监：负责组织监理活动前因地制宜开展危害识别和风险评价工作；实施组织本项目部监理过程中危害识别和风险评价工作。 所有员工：提供基础信息，参与本岗位危害和影响的确定，做好预防控制工作。 4工作程序 危害识别及风险评估流程，参照附录1）。 风险评价的组织 1)开展项目监理活动前，由总监负责组织，因地制宜的开展危害识别和风险评价工作。 2)对于重大的工程，应由公司总经理组织公司有关部门、总监开展危害识别和风险评 价工作。 3)风险评价的组织者应任命HSE监理工程师为评价组组长，并授权负责风险评价的全 过程； 评价小组成员应具备必要的HSE专业技术知识，具备与风险评价相关的技巧和能力；评价时尽可能使操作人员参与，提出建议。 选择和确定评估范围和对象 评估小组应首先识别出所监理项目的经营活动、施工作业过程，包括设计、改扩建施工、安装、设备、检维修、消防、合约商的服务和设备，及项目监理部的行政和后勤等活动的全过程。在确定评估范围后，评估人员可按下列方法，确定评估对象： 1)按作业流程的各阶段； 2)按区域； 3)按设备、设施； 或上述方法的结合。

环境因素识别及评价控制程序

环境因素识别及评价控制程序 (HBQY-CX-13) 1 目的 对管理处在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。 2 适用范围 适用于管理处在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。 3 职责 3.1办公室负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。 3.2各科室、单位负责识别管辖范围内的环境因素。 4 工作程序 4.1 环境因素识别和评价的流程 确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素 4.2 环境因素的识别 4.2.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别： a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程； b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动； c) 日常办公、职工生活； d) 各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。 4.2.2 识别时应考虑三种时态和三种状态 三种状态： a) 正常：指正常运行、生产的状态； b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态； c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。

三种时态 a) 过去：指以往遗留的环境影响； b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题； c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。 4.2.3 识别内容 a) 大气：废气排放； b) 水体：废水排放； c) 废物：固体废物的处理； d) 土地污染； e) 噪音污染； f) 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响； g) 可能对当地环境带来的问题： h) 相关方的问题等。 4.2.4 识别的方法 采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。 a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素； b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。 4.3 环境因素的评价 4.3.1评价的依据 a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求； b) 环境影响的严重程度； c) 环境影响的发生频率； d) 环境影响的恢复能力； e) 环境影响的控制情况； f) 相关方的利益和要求。 4.3.2 评价方法 4.3.2.1 是非判断法 a) 对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。 b) 危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求

16监视、测量、分析和评价控制程序

1目的 对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足；收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2适用范围 本程序适用于产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对产品和服务过程、顾客满意进行测量和监控；对测量和监控活动以及其他相关来源的数据分析的控制。 3职责 3.1供销部负责顾客满意信息进行获取、监视和评审； 3.2技质部 a)负责对产品和服务过程的监视和测量；对测量和监控的结果进行评审和放行； b)负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理； c)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 3.2生产部负责生产和服务提供过程中的自检。 3.3各部门负责各自相关的数据收集、选用。 4工作程序 4.1过程的测量和监控 4.1.1技质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的个过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。 4.1.2过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领； 4.1.3与质量相关的个过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如 技质部的产品和服务合格率、业务部的顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控： a)技质部辅助质量形成的关键过程进行测量、分析，明确过程质量和过程实际能力质检的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机； b)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，技质部应及时发出《不合格和纠正措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产和服务环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，技质部编制相应的改进计划，经管理层代表审核、批准后，交责任部门实施，技质部负责跟踪验证实施结果；。4.2质量信息的来源

环境因素识别与评价管理程序(修改版)

安庆石化内部管理体系文件 环境因素识别与评价管理程序 文件编号AQSH-2-02.005--2007 版本/修改A/1 共16页第1页 1目的 对公司在生产经营活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，为建立环境目标、指标，实施运行控制和改善环境行为提供依据。 2适应范围 本程序适用公司生产经营活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素。 3职责 3.1 管理者代表负责公司重要环境因素的确认和审批。 3.2安全环保部是环境因素识别评价的归口管理部门，监督本程序执行情况。 3.3生产部负责日常生产协调及生产技术方案制定中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.4科技发展部负责新建项目新技术、新工艺等开发、应用的环境因素识别与评价，并进行控制。负责新建和技术改造项目可研阶段环境因素识别与评价，制定方案并进行控制。 3.5工程管理部负责新建项目和所管技术改造项目的设计和施工过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.6机动部负责设备、设施更新改造及所管技术改造项目施工和检维修作业过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.7物资供应中心负责采购和保管有毒有害及危险化学品过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.8保卫部负责剧毒化学品管理过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.9各单位负责本单位环境因素的识别与评价，负责本单位全体员工的有关知识培训，编制本单位的环境因素清单，确定本单位重要环境因素，制定方案措施进行控制，并配合做好公司重大环境因素的控制和治理工作等。 4 工作程序 4.1环境因素的识别 4.1.1成立环境因素识别小组 4.1.1.1安全环保部牵头成立由职能部门和专家组成的公司级环境因素识别评价小组，领导公司环境因素的识别与重要环境因素的评价工作，制定控制方案。 4.1.1.2各单位成立本单位的环境因素识别小组。其成员由单位主管领导、工程技术人员和需要的相关人员组成。 4.1.2环境因素识别应包括：公司生产、活动和经营中运行正常、异常以及可能发生的紧急情况三种状态，现在、过去、将来三种时态及八个方面：大气排放、水体排放、土地污染、能源使用、原材料与

16.监视、测量、分析和评价控制程序(模板)

（注：质量审核程序文件模板，仅供参考） 监视、测量、分析、评价控制程序 1目的 对质量管理体系过程进行监视和测量，以确保产品的符合性；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；对公司可能具有重要影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，对公司所取得的绩效进行跟踪记录，并为公司的绩效的持续改进提供依据。 2范围 适用于公司产品的监视测量；质量管理体系过程持续满足其预定目标的能力进行确认；对公司质量目标的完成情况进行监测与测量. 3职责 3.1综合部负责对质量管理过程进行监视和测量，负责进货及最终产品的监视和测量，并负责对供方业绩进行监视和测量，负责对公司目标完成情况进行监督，并向管理者代表报告； 3.2各部门负责本部门质量运行情况的监督、检查和记录。 4工作程序 4.1质量管理过程的监视和测量 4.1.1对过程的监视和测量是检查质量管理体系各个过程实现预期结果的能力，通过监视和测量发现并解决问题，从而保持预期的过程能力，最终确保产品的符合性和过程的有效性。 4.1.2本公司对过程的监视和测量活动由综合部负责策划，各部门配合进行。 4.1.3过程监视和测量的方法 结合研制产品的特点和本公司的实际情况，公司对过程的监视和测量主要采用过程有效性的评价方法进行。 4.1.4通过对过程有效性的评价活动，证实过程是否保持实现预期结果的能力，并对评价时发现的问题加以纠正和采取纠正措施，具体做法如下： a.对质量管理体系策划、产品过程实现策划及测量、分析和改进策划的结果进行监视和测量；

b.对质量方针和质量目标方针和目标、指标的实现情况进行监视和测量； c.对采购产品、试制、生产的产品质量进行监视和测量； d.对人力资源、设备设施和工作满足要求的能力进行监视和测量； e.对研制产品和提供服务满足顾客和法律法规要求的符合性和稳定性进行监视和测量； f.对主要活动达到预期结果的情况进行监视和测量； g.对数据的收集、分析与利用，持续改进措施的有效性进行监视和测量； h.对内部审核、管理评审、纠正和预防措施等自我完善机制的有效性进行监视和测量。 i.对法律、法规和其它要求的符合性进行监视和测量； j.监视和测量的结果需要采取纠正或纠正措施的问题经质量负责人审批后，有关部门按《改进过程控制程序》的要求实施。 4.1.5在过程的监视和测量及其后采取的措施中，采用适当的统计技术，具体有：抽样检验、调查表、饼分图、统计表等。 4.2产品的监视和测量 生产部负责对交付的产品进行检验、试验，确认其符合接收准则后，方可提交顾客验收。 4.2.1技术研发部编制研发产品的检测规程，明确检验抽样方案、检验标准、检验项目、检验方法、使用的检验设备等。 4.2.2试制过程检验，依据产品“工艺卡”每序结束由操作者自检，检验员专检，合格转序，并在“工艺卡”相关栏目上记录。不合格按《不合格输出控制程序》规定处置。 4.2.3进货产品的监视和测量 a.对采购产品，保管员核对送货单，确认产品名称、规格、数量等无误、包装完整后，置于待检区，通知检验员进行检验，并将结果填写在检验记录上。 b.仓库根据检验记录或标识，将合格品办理入库手续。检验不合格，质检员在原料上贴“不合格”标识，按《不合格输出控制程序》执行。 4.2.4终产品的监视和测量 质检员按产品《检验规程》进行检验，并填写《检验报告》。合格品贴上“合格证”，并

环境因素识别、评价与控制程序实例样板

环境因素识别、评价与控制程序 1目的 识别和评价本公司产品、活动和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素。 2适用范围 适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的环境因素识别、评价和管理。 3权责 3.1 生产部负责对环境因素的识别与评价工作归口管理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。 3.2 各部门负责识别和管理各自活动领域内的环境因素。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 环境因素的识别 4.2.1 识别范围 环境因素的识别范围包括公司所属部门范围内的所有活动、产品或服务中的环境因素和相关方的活动、产品或服务中可望施加影响的环境因素。 4.2.2 识别时应考虑 A 活动、产品或服务过程中对环境造成或可能造成的有益或有害影响的要素为环境因素。

B 环境因素的识别应考虑： 1)三种时态：过去、现在、将来； 2)三种状态：正常、异常、紧急； 3)六种类型：大气、水体、噪声、固废物管理、资源能源、其它。 4.2.3 识别的主要内容有： A 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求； B 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、资源能源消耗情况等； C 对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价； D 相关方提供的报告、记录等资料，如环境报告等。 4.2.4 识别环境因素可选用的方法:问卷调查法、过程分析和评价法、现场观察法。 4.3 识别步骤 4.3.1 在初始评审时，生产部组织各部门根据管理领域内的现场活动对环境造成的直接或间接影响的因素进行分析和识别，并对识别的环境因素进行现场检查、汇总、复核，确定各部门环境因素，列入《环境因素清单》。 4.3.2 生产部组织编制《环境因素综合评分标准》（见附1），对环境因素进行评价，填写《环境因素评价表》。 4.3.4 重要环境因素评价时考虑以下几方面因素： A 法规符合性 B 发生频次 C 影响规模及范围 D 影响严重程度 E 社区关注度 F 可节约程度 最后综合得分是各项目所得分数相加,当综合分大于或等于24 分时则评价为重要环境因素；当第1、2、4 或5 项等于5 分时也评价为重要环境因素。 4.3.5 生产部根据评价出的重要环境因素编订形成《重要环境因素清单》，报管理者代表批准后下发至相关单位。 4.4 环境因素的管理 4.4.1 运行控制 A 通过环境和职业健康安全运行要求的实施，对所有环境因素加以控制。 B 对重要环境因素，由生产部组织制定《环境管理方案》，对其施加控制。 环境因素识别、评价与控制程序受控状态：