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法律法规、其它要求及其合规性评价控制程序

法律法规、其它要求及其合规性评价控制程序

1.0目的

规定了获取、更新、识别适用于公司的有关职业健康安全、环境保护的法律法规、标准、合规性评价及其它要求。

2.0范围

适用于本公司职业健康安全、环境保护和质量管理相关的法律法规、其它要求及合规性评价。

3.0定义

(无)

4.0职责

4.1人力资源部:负责获取、更新、识别适用于公司的有关职业健康安全、环境保护的法律

法规、标准、合规性评价和其它要求的程序及归口部门;从客观的角度上对法规符合性、有效性等取得合规性评价,形成文件及监督实施。

4.2各部门:负责将相关法律法规和其它要求传达给员工并要求员工遵守执行,根据制定的

目标、指标等对该法律法及其它要求和适用性进行评估并形成报告。

5.0流程图

(无)

6.0内容

6.1法律、法规及其它要求的收集范围:

6.1.1国家和地方政府颁布的质量、环境保护、职业安全卫生法律、法规及其它要求;

6.1.2对公司的活动、产品或服务的特定行业要求;

6.1.3相关的国际公约;

6.1.4质量、环境、安卫体系标准。

6.2法律、法规及其它要求的获取途径和频率

6.2.1通过国家、集团公司、地方政府法律、法规及其它要求可从专业报纸、杂志、专业出版

社及上级有关部门等渠道获取;

6.2.2地方的法律、法规及其它要求从市级有关部门获取;并与之建立联系,以获取最新的环

境法律、法规及其它要求;

6.2.3本公司建立与认证、咨询机构的长期合作,通过年度审核,以获取管理体系方面及法律、

法规及其它要求的最新信息;

6.2.4及时从地方政府部门获取地方政府对我公司质量、环境、安全卫生方面的要求;

6.2.5各部门将收集到的和质量、环境、安全卫生有关的政府、居民委员会的指令、抱怨和法

律、法规及其它要求及时报到相关职能部门;

6.2.6还可以通过因特网及时获取最新的环境法律、法规及其它要求;

6.2.7相关部门通过上述途径定期追踪环境法律、法规及其它要求的出台,进行法律法规的收

集工作。

6.3合规性评价

6.3.1对收集到的质量、环境、安全卫生法律、法规及其它要求,由人力资源部门对其适用性

进行初步识别。

6.3.2根据本公司的行业特点,确认法律、法规及其它要求的适用性。

6.3.3必须是质量、职业健康安全、环境法律、法规及其它要求的最新版本。

6.3.4经初步确认适合于本公司的环境法律、法规及其它要求后,通过法律、法规所涉及活动

的主管部门负责进行适用性评估,内容包括主要适用条款、适用范围等。

6.3.5经确认适用于本公司的法律、法规及其它要求,相关责任部门要随时关注法律、法规及

其它要求的变化,及时更新。

6.3.6人力资源部门对收集到的法律法规标准资料进行确认;对公司现有的法律法规、标准适

用性进行评价,经主管领导审核后,将其分别列入“法律法规及其它要求适用清单”。

6.4法律、法规及其它要求文本有效性的控制

6.4.1经识别适用的法律、法规和其它要求由人力资源部门在“金和网络协同办公平台”发布,

公司所属单位和员工在公司局域网上获取有效的法律、法规的信息。

6.4.2法律法规及其它要求文本发放、更新、报废按《文件控制程序》的规定执行。

6.5法律、法规及其它要求的应用和监测

6.5.1法律、法规和其它要求作为制、修订职业健康安全、环境和质量管理方针、目标的依据。

6.5.2将相关的法律、法规和其它要求传达给有关人员和相关方,具体执行《内外部沟通控制

程序》。

6.5.3对法律、法规和其它要求的培训和宣传。

6.5.4人力资源部依据《法律法规及其它要求控制程序》对法律、法规及其它要求的执行情况

进行监测;依据《文件控制程序》对法律、法规及其它要求的适用性进行监测。

6.5.5对法律、法规和其它要求实施的各类监督、检查中发现的不符合,执行《改进控制程序》。

6.6法律、法规及其它要求的更新

有下列情况发生时,公司应及时进行法律法规及其它要求的更新:

6.6.1国家和当地地方法律、法规,行业标准及其它要求的发生变化时;

6.6.2公司经营宗旨发生重大变化时;

6.6.3公司施工(生产)过程、施工工艺、引进新的技术等发生变化时。

7.0相关文件

7.1LB-QEHP-01《文件控制程序》

7.2LB-QEHP-05《改进控制程序》

7.3LB-QEHP-23《法律法规、其它要求及其合规性评价控制程序》

7.4《内外部沟通控制程序》

8.0记录

8.1“法律法规及其它要求适用清单”