办公设备申购单(模板)
办公设备申购单
日期：年月日
以下由申请人填写
申请人：部门：
申请设备：
类别：□电脑类□其他类
规格型号(必填）：
申请理由：
审批意见
部门经理签字：
综合部意见：
总经理意见：
董事长意见：
办公用品申购制度及程序
办公用品申购制度及流程 一、目的 为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。 三、办公用品出入库 办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。 行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。 行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。 1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品： 铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。 管理消耗品： 复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。 管理品： 剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。 特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。 2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买，如无特殊情况应于3天内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。 7、特殊办公用品指单价超过150元以上的，由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。 办公用品申购流程 办公用品购置必须按照流程办理，不得擅自购买，领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。 消耗品、管理消耗品、管理品流程图
办公用品采购方案
办公用品采购方案 一、目的为有效合理地支配办公费用的支出，做到合理采购办公用品，保障工作的顺利开展，特制订本方案。 二、责任部门及其责权 （一）责任部门 采购部、综合管理部、办公用品需求部门、财务部、分管领导以及总经理在办公用品采购工作中分别担任着相应责任，需及时处理办公用品采购业务流程中所负责的工作、 （二）采购部的职责与权限 1、负责大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请计划。 2、负责大宗、高价办公用品的采购，并及时向财务部报账。 3、负责将采购回来的办公用品交给综合管理部统一管理。（三）综合管理部的职责与权限 1、负责日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购工作。 2、负责本公司所有办公用品的统一管理、登记与发放工作。 3、负责公司高层领导所需办公用品的采购申请工作。 （四）办公用品需求部门的职责与权限 1、根据本部门所有岗位的工作需求，提出办公用品需求申请。 2、合理使用办公用品，避免浪费。 （五）财务部的职责与权限 、及时提供采购办公用品所需的资金。1．
2、负责催办办公用品采购部门（采购部或综合管理部）及时报账。 （六）分管领导的职责与权限 1、审核办公用品需求申请。 2、大宗、高价办公用品报总经理审批。 3、审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请。 4、将资金需求申请报总经理审批。 （七）总经理的职责与权限 1、审批大宗、高价办公用品需求申请。 2、审批大宗、高价办公用品资金需求申请。 三、办公用品采购实施流程 （一）日常办公用品、小宗低价办公用品采购实施流程 1、办公用品需求部门根据工作需要，填写《办公用品申购单》，提出办公用品需求申请，报分管领导审核。办公用品申购单格式如下表所示。
办公用品申购和领用须知
办公用品申购和领用须知 一、目的及适用范围 1. 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用； 2. 所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法； 二、办公用品的申购 1.各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，每月3日前根据本部门需要填写《办公用品申购单》，经过部门负责人同意、分管院领导签字，院长审定签字后 转综合办公室。 2.综合办公室根据办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》，转采购员组织采购进货。 3.办公用品购置 ①采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》。 ②办公用品原则上由行政部统一采购。 4.办公用品的入库 ①资产管理办事员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》。 ②资产管理办事员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。 三、办公用品的领用 1.所有办公用品的领用，各部门应根据本部门需要填写《办公用品领用单》，经过部门负责人同意、分管院领导签字后方可领用。 2.资产管理办事员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。 3.属于需临时支领的办公用品，综合办公室按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。 4.对于大件器具类办公用品，综合办公室应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。 5.计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到综合办公室办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。
6.对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知综合办公室；同时综合办公室作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。 四、相关说明 1.办公用品只限办公室使用，如果出现公物私用，学院将视情节予以处理。 2.本须知解释权归综合办公室。 3.本须知即日起实施。
办公用品的采购及管理规定
办公用品的采购及管理规定 第一条目的 为规范公司办公用品的使用及管理，控制成本、节约开支，根据公司实际情况，特制订本规定。 第二条办公用品的分类 按使用性质分为易耗品和管理品两类。 易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮擦、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品。 管理品包括为：电脑、打印机、计算器、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、裁纸刀、卷尺、三角板、直尺、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品。 第三条办公用品的申请及审批 各部门根据本部门的办公需要，将所需办公用品填写《办公用品申购单》，由公司领导同意后，由综合部统一购买。 对于价值较高的管理品如电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等，需单独写购买申请，报总经理审批后由综合部购置。对于部分使用量大的办公用品，综合部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。 第四条办公用品的采购及验收入库
综合部应根据《办公用品申购单》上的用品明细、规格以及数量购买。办公用品购买后入库时，应以《办公用品申购单》和购买清单为依据进行验收，并填写《办公用品入库登记表》。 第五条办公用品的报销 办公用品办理入库手续后，须持购货发票、清单，填写《费用报销审批单》，由领导审核签字后方能报销。 第六条办公用品的发放及使用管理 公司办公用品统一由综合部管理。办公用品采购到位后，各部门根据其计划清单领用办公用品，领用人必须在《办公用品领用登记表》签字，填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量等。 办公用品使用规定： 1.签字笔（或圆珠笔）每人每次限领1支，笔墨用完，可换领笔； 2.订书机、计算器、固体胶、圆珠笔、签字笔等申购后领用时须以旧换新。 3.复印纸由综合部统一管理，任何部门、任何人不得私自领取。 4.严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款50元/次。 第七条办公用品的保管 个人领用的办公品必须认真保管，因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购