员工借支管理制度

员工借支管理制度

第一条为了更好的执行企业财务制度，加强员工借支管理，特制订本制度。第二条本制度适用于本公司所有员工办理个人借用公司资金管理。

第三条借支类型，公司借支以临时借支为主暂无固定借支。

临时借支内容：

1、员工差旅费；

2、员工受伤、生病借支。

3、其他借支。（注：公司不支持员工个人借款包括预支工资。）

第四条借款流程

员工借款时，到财务填写“借款申请单”，写明借款事由、借款金额，

借款金额在不超过2000的由本部门负责人、财务部负责人、总经理签

字后，交至出纳处，借款金额超过2000的由本部门负责人、财务部负

责人、总经理签字交至财务经理批准后，出纳查核前期应核销借款是

否核销，无误后办理借款。

第五条还款期限

A、员工差旅费借支需在出差回来后一周内报销完毕。

B、员工受伤、生病借支还款期限不超过3个月，住院费用可直接申请

从工伤赔款里扣除。

C、其他借款，无特殊情况需在一个月内报销完毕，如有特殊情况，视

情况而定。

第六条清帐管理

1、借款人至出纳处报销借款，多余退回款项出纳开据收据给借款人；

2、借款周期为当年度，每年12月31日，当年借款全部清帐，如果不能

及时归还，财务将直接从员工当月发放薪资中扣除。

个人剂量管理制度

合江兴康医院 放射人员及个人剂量管理制度 放射工作人员是指从事放射职业活动中受到电离辐射照射的人员。 一、放射工作人员应当具备的条件： 1.经职业健康检查，符合放射工作人员的职业健康要求。 2.参加辐射安全与防护和有关法律、法规知识培训，考核合格。 3.遵守辐射防护法规和规章制度，接受职业健康监护和个人剂量监测管理。 4. 持有《辐射安全与防护培训合格证》。 二、放射人员上岗要求 1. 放射人员在上岗前，预防保健科负责向市卫生监督部门为其申请办理《放射工作人员证》。 2. 放射工作人员每年均需参加四川省环保厅举办的辐射安全与防护培训，并通过考核，取得培训合格证。 3. 放射设备安装后，经辐射环境监测合格方可使用。 三、个人剂量监督管理 1.放射工作人员均需佩戴热释光个人测量仪，并按规定佩戴在左胸及左前领口。 2. 个人剂量监测周期一般为90天；内照射个人剂量每季度定期送往疾控中心监测，并将监测结果通知个人。 3.医院终生保存个人剂量监测档案。

4.放射人员可查阅，复印本人的个人剂量监测档案。 5. 医院将个人剂量监测结果及时记录在《放射人员工作证》中。 合江兴康医院 二0一五年五月十八日

合江兴康医院 防止人员意外照射或超剂量照射管理制度及措施 一、在放射科诊疗室规范设置警示标识标牌和警示灯。 二、操作人员严格按照设备操作规程规范操作。 三、严格履行辐射工作岗位职责。工作人员照射操作时须穿好防护铅衣（铅围裙）、铅帽，佩戴个人剂量卡，并指导受检者正确使用防护用品。 四、各种检查在没有把握的情况下应请患者稍候观察结果。 五、提示患者和家属在诊疗室外待检。 六、治疗患者过程中，发生超剂量照射时，应采取以下紧急措施： 1.立即按下紧急制动按钮（红键），设备停止运行。 2.如设备仍运行，则以最快的速度切断电源，停止向机器供电。 3.打开机房门，迅速将患者从治疗床上安全的放下来，帮助患者安全撤离。 4.立即向科室主任及设备科汇报。 5.如患者出现辐照反应，及时组织人员进行抢救。 6.待设备修复，经辐射环境监测、设备防护与性能检测等相关检测合格后方可使用。 七、当机器的保护连锁失灵时（如门未关就启动辐照设备），应采取以下紧急措施：

员工借款管理办法

员工借款管理办法 第一章总则 第一条为规范公司员工借款行为，减少资源不合理占用，规避借款坏账损失风险，特制定本办法。 第二条公司所属各部门人员严格执行本办法。 第二章借款范围、分类及管理 第三条员工借款仅限于现金使用范围内、且不能用牡丹卡结算，但须由员工以现金方式支付的公务支出。 第四条借款分为个人借款和备用金借款。 个人借款是指员工因公务须以现金支付相关款项，临时向公司借支一定额度的现金，主要包括：差旅费、项目调研费、支付给个人的产品研发费、市场开发费、按政策规定由相关部门代发放的款项、公司组织活动须以现金支付的相关费用、购买公用物品、公司接待、其他专项费用借款等。 备用金借款是指员工因公务须以现金支付相关款项，并且因发生频率较高或者办事机构距公司较远，须由相关员工向公司借支一定额度现金，在一定期限内用作业务周转的现金。 第五条备用金的设立和管理必须落实到责任人，由责任人办理借支手续。每年年初由各部门根据业务性质、业务规模及业务期间上报备用金项目和额度，经分管领导及财务总监共同核定后报财务会计部备案。

第三章借款程序 第六条借款申请 凡借款，由借款人填写员工借支单，一式三联，第一联为存根联，第二联为财务记账联，第三联为财务备查联。第一联由借款部门保管，第二、三联作为财务会计部相关会计岗编制记账凭证及备查依据。 员工借支单以个人或部门为单位专用一本，并妥善保管。 借款人在员工借支单上，需详细填写所属部门、借款用途、还款结算日期及借款人姓名。 第七条借款审批 个人借款10000元以下由部门负责人审核，经分管领导批准、财务负责人复核签字，10000元以上（含10000元）还须经总经理签字。 备用金借款由部门负责人审核，经分管领导批准、财务负责人复核签字。 第八条借款款项付出 借款人将审批后的员工借支单交财务会计部相关会计岗，经会计核实借款人无逾期欠款后，编制相关凭证，出纳据此付款。相关会计岗核实制证严格遵循“前账不清，后账不借”的原则。 如为差旅费借款，应事先填写好《行程安排表》，并在是否借支栏填写借支金额，经审批后，与员工借支单一并交财务会计部相关会计岗；如为产品研发费用借款、项目调研或专项借款，应附相关审批报告、合同（原件、复印件各一份）。 第四章借款期限 第九条个人借款由借款人填写预计还款日期，但最长不超过一个月。其中差旅费借款必须在差旅结束7日内办理差旅费报销还款手续。购买公用物品、公司接待、支付给个人的产品研发费、按政策规定由相关部门代发放的款项借款必须在三天内办理报销还款手续。如遇特殊情况确实无法在预期内归还，须办理续借手续，并注明续借理由。前次借款无正当理由未还清者，不能办理续借手续。 第十条备用金借款期限为一年以内，12月31日以前必须归还，不得跨年度挂账。

个人借支管理制度

个人借支管理制度 （初稿） 编制财务部日期2017/06 审批日期 核准日期 修订记录

一、借支原则：公司原则上不予借支，特殊情况需经部门负责人及总经理签字后予以借支。 二、借支附件要求： ?各部门备用金性质借支附件：核定备用金金额的标准。 ?租赁借支：租赁合同（合同中注明收款信息）、产权证（购买合同），房东身份证复印 件。 ?装修借支：附上装修预算、外包装修公司装修合同、装修工程进度表。 ?采购类临时借支：采购合同、供应商确认的采购订单。 ?车辆备用金：由所属部门出具费用申请报告。

三、借款审批 1、部门因工作需要借支时，需由借支人填写借款单，按以上要求将附件附后，部门负责 人审核后，由总经理审批，财务审核付款挂账。 2、固定费用借支：填写电子版〈〈费用申请表〉〉代借款单，由部门负责人审核后转发财 务部，财务部审核后付款挂账。 四、借支管理 借支原则：前款不清，后款不借。 1.出差借支及费用报销流程：员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间 报销的，财务部应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付，并处以每天10元罚款。 2.装修类借支后应于装修完毕后一个月内到财务报销冲账，对未在财务借支的工程 费用同样应在一月内到财务报账，不论费用是否支付都应一月内到账务处理相关账务。 未在一月内到财务处理装修相关业务的处以每天50元罚款。 3.备用金性质借支后，财务按借支责任人姓名挂账，费用产生后凭票据到财务报账 补足备用金。 4.临时性工作性质借支：借支人业务处理完成后3天内到财务冲账，否则工资不给 予发放或从工资中扣回借支，并处以延期天数每天处罚50元。 5.每月发放工资时，财务会计核算部主管应对员工借支进行清理，对未按规定报账 冲账的员工按本规定进行扣款及处罚，并在当月工资中兑现。 五、附则： ?本制度的最终解释权为财务部 ?本制度自颁布之日起执行!

放射工作人员个人剂量管理制度

放射工作人员个人剂量管理制度 为了保障放射工作人员的职业健康与安全，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射工作人员职业健康管理办法》的要求，特制订《成都铁路分局医院放射工作人员个人剂量管理制度》。 一、医院按照《放射工作人员职业健康管理办法》和国家有关标准、规范的要求，安排本单位的放射工作人员接受个人剂量监测，并遵守下列规定： （一）外照射个人剂量监测周期一般为30天，最长不应超过90天；内照射个人剂量监测周期按照有关标准执行； （二）建立并终生保存个人剂量监测档案； （三）允许放射工作人员查阅、复印本人的个人剂量监测档案。 二、个人剂量监测档案应当包括： （一）常规监测的方法和结果等相关资料； （二）应急或者事故中受到照射的剂量和调查报告等相关资料。 放射工作单位应当将个人剂量监测结果及时记录在《放射工作人员证》中。 三、放射工作人员进入放射工作场所，应当遵守下列规定： （一）正确佩戴个人剂量计； （二）操作结束离开非密封放射性物质工作场所时，按要

求进行个人体表、衣物及防护用品的放射性表面污染监测，发现污染要及时处理，做好记录并存档； （三）进入辐照装置、工业探伤、放射治疗等强辐射工作场所时，除佩戴常规个人剂量计外，还应当携带报警式剂量计。 四、个人剂量监测工作由具备资质的个人剂量监测技术服务机构承担。个人剂量监测报告应当在每个监测周期结束后1个月内送达放射工作单位。

仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях. 以下无正文

单位员工借款管理办法

员工借款管理办法（暂行） 第一章总则 第一条 为确保资金安全，提高资金的使用效益，防止资金闲置、拖欠等现象 发生，使收入和成本更加均衡，根据省公司和公司的相关规定，特制 定本办法。 第二条适用范围：四川天天物业有限公司本部及分公司 第三条借款管理原则 1、按照谁借款，谁使用，谁归还的原则，不允许代替他人借款，或以他人 名义借款。 2、因同一事项只能一人进行借款，一般不允许多人因同一事项进行借款。 3、能够转账结算的业务不得故意采取现金结算。尽量减少现金结算，确保 资金安全。 4、同一事项前款不清，后款不借；借款担保，连带责任。分公司经理或部 门负责人对所属分公司的借款负连带责任。 5、分公司可以不指定报账人员，也可以指定一名报账人员，一旦指定不得 随意变更。 第二章借款类型和支付方式 第四条借款类型：零星借款、备用金借款、其他借款 判定：

、项目负责人以上的同等岗位（以人力资源部任命为准）， 不包括试用期内的员工和借调员工。 1、零星借款是指在日常经营活动过程中，为完成某一项工作任务而需要临时 预借的款项，该任务完成后必须及时核销；如：垫支房租费、保险款、代 垫内退及退休人员费用、差旅费、培训费、招聘费、电话费、修车费、会 务费、保证金、工程分包费等。 2、备用金借款是指事先根据日常现金开支需要核定备用金定额的借款, 属于 经常性业务。填写时必须明确用途，每年12月31日前必须归还。 如米购员 日常零星采购所需的现金借款、每月必须现金支付的水电气借款、 部门及分 公司日常周转用的借款等。 3、其他借款是指因发生某种事故而紧急拆借的临时借款。如发生交通事故、 人身伤害事故、消防安全事故垫支的款项等。 第五条 借款的支付方式：现金借款（填现金借款单）、转账借款（填转账支 票申请单），所有借款采取网银支付。 第三章管理流程及相应规定 （可有） 第六条借款的管理流程 第七条借款人: 仅限于公司职能部门管理人员、分公司经理指定的报账人员

借支管理制度

xxxxxx公司 借支管理制度 第一章总则 第一条为更好地执行企业财务制度，加强员工借支管理，按照服务 于企业经营，“科学、合理、实用”的原则制定本规定。 第二条本制度适用于公司各职能部门员工办理个人借用资金的管理。第三条本制度所指借支是指公司员工以个人名义办理的公司特定临 时业务、日常零星业务和固定业务的借款。 第二章分类 第四条公司根据借支用途以及管理方式的不同将借支分为以下两类：（一）临时备用金：因特定临时业务需要借用的资金，主要指：（1）员工出差、外出学习和培训、对外咨询等； （2）特定的零星采购支出； （3）其他因公司需要办理的临时特定业务。 （二）定额备用金：因日常零星业务和固定业务借用的资金，主要指： （1）日常零星采购； （1）集中办理公司车辆业务的相关费用支出； （2）其他为办理公司固定业务的支出，如报关费用等。 第三章借支的管理规定 第五条办理借支程序：公司职能管理部门员工借款时应向财务部提 交“现金借款申请单”，写明事由、借款金额及还款期限，并事先

到财务部查询本人借支情况，财务部经办人员查询后在借款单上签明其借支余额情况，借款人将经过财务人员签审后的借款单再报经本部门负责人、财务部负责人、和总经理签字同意后，财务部按照公司的现金管理制度的有关规定办理支付。 第六条借款期限： 1）临时备用金：原则上为壹个月。因特殊情况在规定期限内不能归还或冲账的，必须在满壹个月之前办理相关延期手续，延期 手续必须经部门负责人、财务部门负责人、总经理签批同意， 且延期申请期限不得超过叁个月，因特殊情况（如工伤和视同 工伤的交通事故）实在无法在叁个月内完成借支冲账手续的必 须经过财务部负责人和总经理批准方能继续延期。 2）定额备用金：借款的最长期限为1年。 第七条清账： 1）临时备用金：借支款项必须用于办理借款单上注明的指定业务，该指定业务办理完毕时凭合法票据及时报销冲账，冲账时必须 做到一笔借支一次性完全结账，前账不清，后账不借。借款人 归还借支时，由财务出具收据给借款人。 2）定额备用金：实行按月报销，按年清理的原则办理。即每月借款人凭合法票据以月为最长报销期间进行报销，财务部门按正 常报销流程办理支付，无需进行冲账和还款；但每年年底12月 31日前需将该备用金进行清理，予以归还，财务据此出具收据 给借款人。

员工借款买房管理办法

员工借款买房管理办法 1. 目的 为了稳定核心人才队伍，鼓励员工置业，实现员工安居乐业，特制订本管理办法。 2. 适用范围 ******公司及所属事业部、子公司。 3. 购房贷款政策 向符合条件的员工提供购房贷款是公司针对关键岗位关键人才制定的一项福利措施，在符合本办法相关规定的前提下，购房贷款属于无息贷款。 4. 员工购房贷款额度 4.1 员工购房贷款总额度：每年5月份，股份公司决策委员会根据股份公司及所属事业部、子公司上一年度的经营情况，综合评估各公司人员结构和配置状况，批准本年度各公司员工购房贷款的总额度，并予以发布。各单位在贷款总额度范围内，本着宁缺勿滥的原则审核发放员工购房贷款。 4.2 员工个人购房贷款额度及标准：员工购房贷款以五万元为一份，股份公司总部总监级及以上人员、所属事业部、子公司总经理助理级及以上人员最高可以申请四份；经理级人员最高可以申请三份；高级主管级人员最高可以申请二份；其他人员最高可以申请一份。员工获批购房贷款后，如其职务发生变化，购房贷款金额不再变更。 5. 购房贷款申请人的资格条件

申请购房贷款的员工须同时具备如下条件： 5.1 截止当年5月30日，在公司连续工作满1年以上的在职员工（是否要是主管或工程师级别?）； 5.2 有长期服务公司的意愿； 5.3 申请购房贷款前未获得过公司提供的其他购房福利； 5.4 在职期间，年度绩效考核无C 等及以下记录； 5.5 购房目的为自住者; 5.6 公司规定的其他须具备的条件。 6. 购房贷款的申请和审批 6.1 年度购房贷款总额批准发布后，由股份公司人力资源部向各公司下发有关购房贷款工作通知； 6.2 员工申请：员工向所在公司人力资源部领取《******股份公司员工购房贷款申请表》，填写完成后，在规定时间内提交给所在公司人力资源部。6.3 初审初评：各公司人力资源部组织经营班子召开专项会议对申请人资格进行初审，并将初审合格人员名单和《*****股份公司员工购房贷款申请审批表》报股份公司人力资源部； 6.4 复审复评：股份公司人力资源部召开专项会议，组织对各公司提交的初审结果进行复审，并将复审结果报决策委员会审批。 6.5 审批：决策委员会会议审议批准年度购房贷款的人员名单和标准，下发给各公司人力资源部和财务部。 7. 购房贷款合同

员工借款管理制度

员工借款管理制度 为提高公司资金使用效率，减少不合理的资金占用，准确、完整的反映报表数据，规范借款及报销流程时效，结合实际，特制定本制度： 一、借款用途明细 1、出差差旅费借款 2、备用金借款 3、零星采购借款 4、业务接待借款 5、员工个人因私借款 二、借款流程 借款人根据借款用途借款限额填写借据并签名借款人所在部门负责人签署意见总经理或总经理授权人指示出纳支付款项 三、借、还款规定 1、为了减少零星支付，现金借款金额低于500元的由个人先垫付后再报销，能月结或付款 流程支付的，尽量走付款申请流程。 2、谁借款谁使用，谁归还，不允许代替他人借款或以他人名义借款。 3、实行前清后借，前账不清不再借原则。 4、个人因私借款的，应注明还款时间和借款用途，最终经总经理批准。 5、员工私人借款借据应财务入账和挂账，其他的临时借款借据存于出纳处，不作入账处理， 由出纳在报销时扣减借款，借款扣减完退回借款借据借款人。 6、凡出差借款的，应于出差归来7日内办理报销还款手续。 7、凡业务或采购借款的，应于借款日起10日内办理报销还款手续，材料采购报销单后需 附部门《进仓入库单》和《采购订单》。 8、为了保证不影响后期借支，各负责人应注意单据流程的审批时效，如长时间不审批报销 单，造成前账不清，无法再借款，影响日常经营动作或产生不良后果的，由部门负责人自担。 9、针对月末超期未报账的借款，财务人员可直接扣发借款人当月工资，不足扣扣还的，逐 月扣发以后的工资，待借款人报账后再补发工资。

四、监督和处罚 财务部每月清理一次借款明细，每月18日将借款明细统一发至各部门负责人督促清理，对逾期不还款或不报账者，一律视为挪用公款，发送逾期催办通知单当事人和部门负责人，并扣发当月工资，情节严重的，可按借款金额的1%/天计算罚息。 五、本制度自批准公布之日起实施，最终解释权归财务本部。

公司员工借款管理制度

1目的 加强营销系统员工借款的管理，保障公司资金财产安全。 2适用围 营销系统员工借款的围、程序、限额、审批权限、清收及管理责任。 3核心条款 3.1从营销总部本部借款 3.1.1员工因公出差或其它工作原因借款，填制总部统一格式的“创维公司借款单”， 差旅费借款额应控制在其基本工资2倍以（但最高不超过5000元），由部门总监 审查，报财务副总监审批。 3.1.2有关员工（片区人事、财务、维修经理、食堂主管、行政采购、司机等）因工作 需要借支业务周转金，由借款人提出书面申请，经部门总监审查，运营费用科主 管审核，财务副总监审批，其它形式的借款一律不予办理。 3.1.3总部副总级以上员工，因购房、购车需专项借款的，其借款的最高限额为购房20 万、购车15万，借款人可任选其中一项，但一项专项借款未还清者，不得再申 请另一项专项借款。由借款人向总经理提交专项申请，经批准后，其应与公司签 订统一格式的借款合同（见附件1、2）。凭合同确定的借款金额填写借款单，运 营费用科主管审查、财务副总监及总经理审批。 3.1.4总部员工获集团（事业部）住房基金奖励，由受奖人提交与集团彩业事业部签订 的住房基金奖励协议书、免息购房贷款合同（住房基金奖励部分）、购房证明等， 按文件规定的最高奖励限额填写借款单，运营费用科主管审查、财务副总监及总 经理审批。 3.2从分公司（办事处）借款 3.2.1分公司（办事处）人员 3.2.1.1分公司经理级以上人员（含分公司总经理、分公司本部各部门经理、办事处经理， 下同）因工作原因借款一般应控制在借款人基本工资的2倍（但最高不得超过1 万元）。由员工本人填写总部统一格式的要素齐全的“创维公司借款单”，交分 公司财务经理（含办事处会计，下同）审核，分公司总经理签批；2倍或1万元 以上的上报财务副总监审批。 3.2.1.2分公司经理级以下的普通员工因工作原因借款应控制在借款人基本工资的2倍， 由部门经理（或办事处经理，下同）审核、分公司财务经理审批；2倍以上且5 万元以的报财务经理审批，分公司总经理加批，3倍以上且5万元以上的报财务 副总监加批。 3.2.1.3分公司总经理因工作需要借支业务周转金，其借款额应控制在其交纳风险抵押金

集团内部个人借款管理制度

XX集团有限公司 内部会计控制规范—个人借款管理 第一章总则 第一条为了加强对集团各控股公司个人借款管理，保证对个人借款进行有效控制和及时清欠，根据《中华人民共和国会计法》和集团颁布的《XX集团内部会计控制制 度指引》等制度法规，特制定本规范。 第二条本规范适用范围：XX集团所属控股公司（含间接与相对控股公司，下称各公司）。 第三条本规范所称个人借款是指各公司在职员工因业务用途需要暂借的各种临时性借款，包括：差旅费借款、备用金借款、零星采购借款和其他零星借款。 第四条各公司应根据国家有关法律、法规与本内部控制规范，建立适合本公司业务特点和管理要求的个人借款内部控制具体制度，并组织实施。 第五条各公司总经理、财务负责人对本公司个人借款内部控制具体制度的建立、健全和有效实施以及个人借款业务的真实性、合法性负责。 第二章个人借款审批 第六条一般个人借款审批权限（本条仅指50,000元以下，不含50,000元）： （一）一般人员借款：由部门经理、主管副总经理、财务负责人及总经理审批。 （二）部门经理借款：由主管副总经理、财务负责人及总经理审批。 （三）副总经理借款：由财务负责人及总经理审批。 （四）财务负责人借款：由总经理审批。 （五）总经理借款：由财务负责人加签。

第七条大额个人借款审批（本条仅指50,000元以上，含50,000元）： 对于一次性个人借款或累计个人借款余额达到50,000元或以上的，其借款在经下属公司部门经理、主管副总经理、财务负责人、总经理及事业部总经理审批后，须上报集团财务部，由集团财务部审核后，呈报主管总裁、财务副总裁审核批准。 第八条对于大额个人借款实行集体审批，主要在于防范贪污、侵占、挪用等行为。 第九条审批人应当根据以上个人借款批签权限规定，在授权范围内进行审批，不得越权审批。 第三章个人借款管理 第十条有下列情形之一者，原则上不予借款，如确因特殊情况需发生借款的，应由公司主管副总经理及以上人员批准，并由批准人提供担保才能办理借款： （一）借款超过清款（指报帐和还款）期限，还没结清的； （二）借款金额超过核定限额（指核定备用金）的； （三）试用期未满者。 第十一条各公司应当按照规定的程序办理个人借款业务： （一）个人借款申请：需要发生个人借款时，借款人应先向审批人提交借款申请单，注明借款的用途、金额、预算、支付方式、报帐时间和归款期限等内容，并附相关证明。 （二）个人借款审批：审批人应根据其审批权限对个人借款申请进行审批，对不符合规定的个人借款申请，审批人应当拒绝批准。 （三）个人借款支付：出纳人员对符合审批手续的个人借款予以支付；对于不符合审批手续的个人借款（包括越权审批、审批手续不齐及单据填写错误等）应拒绝办理，并应及时向财务负责人报告。 第十二条备用金管理： （一）备用金的核定： 1、由使用人申请，部门经理拟订，主管副总经理审批后，由财务部审核，报总经理批准。

员工购房借款福利管理办法

员工购房借款福利管理办法 第一章总则 第一条目的 为规范公司内部员工购房借款福利的申请与执行管理，保证此专项福利计划的合理运行，特制订本管理办法。 第二条适用范围 适用于公司的所有员工。 第三条权责 1. 本管理办法由公司审核，总经理批准后生效。 2. 公司财务部为本管理办法所涉及到的专项住房贷款资金的管理部门。 3. 公司人力资源部为本管理办法的解释和执行部门。 第二章购房借款福利申请 第四条申请资格 1. 申请员工必须是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工； 2. 申请员工必须在公司连续服务满两年以上（含两年）； 3. 申请员工必须是第一次在中国境内（香港、澳门、台湾除外）购买用于自住的商品房； 4. 申请员工配偶双方、亲属同时在本公司工作，只能有一方享有申请资格。第五条申请名额限制 每自然年度申请名额限额 30 名。申请实行先到先得原则，上年度及历年年度优秀员工获得者申请优先，额满为止。 第六条提交资料 1. 申请员工如实填写《内部员工购房借款》申请表，并按要求完成有关审核、审批手续。 2. 审批通过的申请员工应与公司签订购房借款合同。

3. 审批通过的申请员工应在一个月内提交正规购房合同的正本以备审核（购房合同买受人必须为申请员工本人）和复印件备存。 第三章购房借款额度核定 第七条核定标准 以申请员工当年度月固定税前工资的总额（即月固定工资*12 个月，不包含月度、季度和年度绩效浮动工资及相关红利）为借款额度核定的依据，最高限额为人民币10万元。 1. 申请员工的当年度月固定税前工资的总额小于人民币10万元的，其可申请借款额度为当年度月固定税前工资总额的数值； 2. 申请员工的当年度月固定税前工资的总额等于或大于人民币10万元的，其可申请借款额度为人民币10万元。 第四章购房借款的给付与还款 第八条借款给付 1.申请员工借款申请批准后，将本人户口本、直系亲属的房产证抵押于公司人力资源部，借款全部还清后，一并归还申请员工本人。 2.员工购房借款申请批准后，财务部凭据员工与公司签订的借款合同，直接将经核准的借款总额一次性汇入员工个人银行卡（仅限员工工资卡）账号内。第九条还款期 1. 购房借款还款期限规定为三年，在员工与公司签订借款合同时双方明确约定还款的起止日期。如员工申请延长还款期的，必须提交公司总经理批准后方可执行。 2. 在三年还款期内，采用匀速等额还款方式计算员工月还款额。 3. 员工获得的购房借款在规定的三年还款期内免息。 4. 员工可在规定的三年还款期内，选择部分或全部提前还款。选择部分提前还款时，不再根据借款余额重新测算月还款额，仍继续按原约定月还款额执行直

员工借支管理办法

文件名称：员工借支管理办法 文件编号：CWWI-07-A 版本版次：A 编制： 审核： 批准： 生效日期：

文件发放部门（需要发放部门请把“□”涂黑） 文件会签部门 文件修订记录 1.0 目的 本文件归 XX 公司所 有，未经允许不得扩散。

范员 工借 支的 标准要求，加强公司财务管理，合理使用资金，减少资金流失风险，提高资 金使用效率，特制定本规定。 2.0范围 本规定适用于XX/艾慕及其控股分、子公司所有部门因工作需要而发生的各类借支。 3.0定义 员工借支是指公司借支给公司员工个人的用于支付与公司经济业务相关事项的款项，包含但 不限于以下情形： 3.1日常周转频繁业务和固定业务借用的资金，即备用金，如：现金采购人员等； 3.2特定临时业务需要借用的资金，如差旅费、应急事项等； 4.0职责 4.1财务部：审核借款单审批的完整性合理性，在收到借款单后1个工作日（8个工作 小时）内打款、并跟进借款人在规定时间内还款，做好账务处理； 4.2各业务部门：按本规定要求履行借款、还款流程，各部门长对业务事项的真实性、 借款金额的合理性负责，并督促本部门员工按期足额还清借款。 5.0管理内容 5.1备用金的借款人在农历年初时填写借款单（注明借款用途：备用金），在农历年底归还备用 金，如借款人在中途离职或调岗时，应将已发生的业务报销冲账并归还备用金，凡未归还备用金的员工，公司将不予办理有关手续。新接手人员按备用金借款流程重新借款。 5.2特定临时业务的借款： 5.2.1借支人应根据实际需要申请借款，专款专用，不准以任何名义挪用或长期占用公司资 金； 5.2.2借支人借款必须填写书面借据，包括应如实、规范填写OA借款单（借款日期、借款类 型、借款用途、借款金额、预计还款时间）。财务部对有关借款有疑问的，借款人员需 配合解释说明。 5.2.3员工借款原则：前款不清，后款不借。员工工伤应急方面借款除外。 5.2.4员工不得代上司借款和报销（不含代提单）。 5.2.5员工离职时，财务部需确认员工已清偿名下所有借款后方可办理员工离职手续。 5.2.6财务部需及时对借款单进行入账，且每月报借款明细表给财务总监审阅，每半年清理一 次借款。

放射科人员健康及个人剂量管理制度(word)

放射科人员健康及个人剂量管 理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________

放射科人员健康及个人剂量管理制度 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、范围和对象 放射工作人员是指从事放射职业活动中受到电离辐射照射的人员。 放射工作人员应当具备下列条件： 1.经职业健康检查, 符合放射工作人员的职业健康要求 2.放射防护和有关法律知识培训考核合格 3.遵守放射防护法规和规章制度, 接受职业健康监护和个人剂量监测管理 4.持有《放射工作人员证》 二、放射人员上岗要求 1.放射人员在上岗前, 预防保健科负责向市卫生监督部门为其申请办理《放射工作人员证》。 2.放射工作人员每年均需参加放射防护条例上岗培训, 并进行相关考核, 取得培训合格证。 3.放射设备安装后, 由具有职业卫生技术服务职责的机构对机器和机房设施进行测试, 做出评价报告证实符合防护要求, 取得机器使用合格证之后, 方可使用。

三、个人剂量监督管理 1.放射工作人员均需佩戴热释光个人测量仪, 并按规定佩戴在左胸及左前领口。 2.个人剂量监测同期一般为90天；内照射个人剂量监测周期按照有关标准执行, 每两月定期送往疾控中心监测, 并将监测结果通知个人。 3.医院终生保存个人剂量监测档案。 4.放射人员可查阅, 复印本人的个人剂量监测档案。 5.医院将个人剂量监测结果及时记录在《放射人员工作证》中。 四、职业健康管理 1.放射人员上岗前应当进行上岗前的职业健康检查, 符合放射工作人员健康标准的, 方可参加相应的放射工作。 2.放射工作人员定期参加上海放射研究所的职业健康检查, 两次检查的时间间隔不应超过2年, 建立健康档案, 必要时可增加临时性检查。如有异常按有关条例及时处理。 3.放射工作人员脱离放射工作岗位时, 医院应当对其行离前的职业健康检查。 4.对参加应急处理或者受到事故照射的放射工作人员, 医院及时组织健康检查或者医疗救治, 按照国家有关标准进行医学随访观察。 5.医院在收到职业健康检查报告的7日内, 如实告知放射工作健康检查中

互联网公司员工个人借支管理制度

辣爸当家 一、目的：为加强公司员工借支及预付账款的管理，防范借支风险，并提高公司资金的使用效率，特制定本制度。 二、适用范围：本制度适用于公司总部和各城市子公司的各业务部门，各职能部门。 三、定义：本制度所指的借支为公司员工以个人名义办理的公司特定临时业务、日常零星业务和固定业务的借 款。 第二章定义 公司根据借支用途以及管理方式的不同将借支分为以下两类： （一）临时借支：因特定临时的业务需要借用的资金，具有时间短、一次性的特点，包括但不限于： （1）单笔2万以上的酒店进场押金（仅针对只收现金的酒店），由于五一、H^一、春节期间XX执行场次较 为集中，由城市经理附上酒店押金明细统一办理借支。 （2）单笔2万以上的XX执行费借支 （3）线下有效客资费用借支 （4）其他因经营活动所产生的临时特定支出 其他单笔低于2万元的业务，原则上不予以借支，业务发生后，凭合规发票进行报销。特殊事项，釆取一事一议。 （二）定额备用金：行政部因支出频繁的零星业务和固定业务等原因需要周转的现金,具有周期长、固定重复发生的特点，包括但不限于： （1）公司水电费充值 （2）办公设施维护

(3)行政部客情接待 (4)公司办公话费充值 (5)其他为办理公司固定业务的支出 第三章借支管理细则 (一)借支管理原则 (1)事先审批原则：办理借支必须经过相关人员审批，没有经过审批不得办理借支。 (2)专款专用原则：借款人不得编造借款理由，套取使用借支，已提取的借支不得挪作他用。 (3)前款不清，后款不借。 (二)借支额度及期限 (1)临时借支：临时借支应根据实际业务需求借款，借支没有固定额度限制。借款人因于实际业务发生后15天内办理冲账手续。因特殊情况在规定期限内不能归还或冲账的，必须在满3个月之前提交延期申请，延期申请须由部门负责人、财务经理、财务总监、总经理签批。 (2)定额备用金： ①总部水电费充值备用金最大限额为2万元，各直营城市水电备用金最大限额为5000元，借支期限为1年， 每年12月25日之前还款或冲账。总部只有行政专员可以办理，各直营城市只有城市经理' 店长可以办理，该款项为专款专用，专门用于公司水电费充值，不得挪为他用。 ②行政部日常维修及临时接待备用金合计3000元，只有行政部专员可以办理，借款期限为1年，每年12 月31日之前还款或冲账。 ③公司办公话费备用金限额6000元，借款期限为1年，每年12月31日之前还款或冲账。只有行政专员可 以办理，该款项为专款专用，专门用于公司办公电话的话费充值，不得挪为他用。 (三)办理借支程序 (1)个人借款应由本人亲自办理，不得由他人代为办理借支，也不得为他人办理个人借支，否则视同代办人的借支，由此产生的责任由代办人负责。 (2)总部员工线下办理个人借支的，需填写《个人借支单》，写明借款金额、借支事由，并注明还款时间及担保人，担保人为一级部门负责人。《个人借支单》模版见附件一。 (3)其他城市线上钉钉办理借支的，根据借支用途，相应填写《费用借支》申请模板，注明还款时

放射科放射工作场所及个人剂量监测制度

放射科放射工作场所及个人剂量监测制度放射科工作场所及个人剂量监测制度 一、CT工作场所的放射工作人员在工作时必须按规定佩戴好个人剂量监测计。 二、个人剂量监测计必须佩戴在工作衣左胸口，如穿铅防护服时可佩戴在左衣领上。 三、CT工作人员个人剂量当量每年不大于20MSV。四、个人剂量监测计必须按照实际接受剂量，不得随意放在CT机房内。 五、CT工作人员下班，不得将戴有剂量监测计的工作服放在CT机房内。 六、个人剂量检测按委托检测部门的要求定期(90天/次)进行个人剂量计的检测。 七、定期委托有资质的技术服务机构对放射工作场所进行职业病危害因素现场检测(一年一次)。 八、发现工作人员有超剂量照射时，应及时配合有关部门查明原因，及时整改。 九、放射科工作人员工作调动时，应将个人剂量档案资料转入所调入单位的放射防护部门，并向有关部门备案。 放射科安全防护与质量保证制度 为加强放射诊疗工作的管理，保证医疗质量和医疗安全，保障放射诊疗工作人员、患者和公众的健康权益，依据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《医疗机构管理条例》和《放射诊疗管理规定》等法律、行政法规的规定，特制订放射科放射安全防护与质量保证制度:

一、科主任负责放射诊疗工作的质量保证和安全防护。其主要职责是:(一)组织制定并落实科室放射诊疗和放射防护管理制度; (二)定期组织对放射诊疗工作场所、设备和人员进行放射防护检测、监测和检查; (三)组织本科室放射诊疗工作人员接受专业技术、放射防护知识及有关规定的培训和健康检查; (四)制定本科放射事件应急预案并组织演练; (五)记录本科室发生的放射事件并及时报告院主管科室和院领导。二、科室的放射诊疗设备和检测仪表，应当符合下列要求: (一)科室新安装、维修或更换重要部件后的设备，应当经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测，合格后方可启用; (二)定期进行稳定性检测、校正和维护保养，由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构每年至少进行一次状态检测; (三)按照国家有关规定检验或者校准用于放射防护和质量控制的检测仪表; (四)科室的放射诊疗设备及其相关设备的技术指标和安全、防护性能，应当符合有关标准与要求。不合格或国家有关部门规定淘汰的放射诊疗设备不得购置、使用、转让和出租。 三、医院应当定期对放射诊疗工作场所、防护设施进行放射防护检测，保证辐射水平符合有关规定或者标准。 四、放射诊疗工作人员应当按照有关规定配戴个人剂量计。五、医院应当按照有关规定和标准，对放射诊疗工作人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的健康检查，定期进行专业及防护知识培训，并分别建立个人剂量、职业健康管理和教育培训档案。六、医院应当制定与本单位从事的放射诊疗项目相适应的质量保证方案，遵守质量保证监测规范。 七、放射诊疗工作人员对患者和受检者进行医疗照射时，应当遵守医疗照射正当化和放射防护最优化的原则，有明确的医疗目的，严格控制受照剂量;对邻近照

费用借支及报销管理制度

费用借支与报销管理制度 一、总则 (一) 为进一步完善公司财务管理，规范借款及各项费用报销程序，结合公司实际，特制定本制度。 (二) 本制度所指费用为：差旅费、招待费、短途出差就餐费、其它费用。 (三) 本制度适用于公司全体员工。 二、借款程序 (一) 差旅费借支 1、出差人员借支差旅费按“往返车费（公司自备车除外）+出差补助×预计出差天数”的原则计算，先填写《出差借款单》，经审核、批准后办理借款。 ﹙1﹚派遣部门经理审签出差事宜，如人员配备、天数、交通工具等应严格控制，确保在计划时间内完成工作。 ﹙2﹚财务根据以下原则审签借支金额： ①前次借支的差旅费无合理原因尚未报销者，不得再次借款； ②借支金额必须合理、未超出控制额度； 2、《出差借款单》审签后由出差人报请总经理批准；财务据此予以借支。 3、总经理外出不能签批时，经部门经理、财务审核符合规定的，可予以借支，财务负责补签。 (二) 招待费借支 1、因业务需要开支招待费的，由部门经理参照招待规定填写《领款单》。 2、凭《借款单》交财务参照招待规定审核签字。 3、审核无误后《借款单》报请总经理签批（总经理外出时须电话请示），财务予以借支。 (三) 其他临时借款 如购买办公用品、礼品、福利用品、维修费等，须填写《采购联系单》（申购单），写明品名、规格型号、用途、金额等参照《办公用品管理办法》规定的权限办理审批手续后，财务予以借支。

三、报销程序 (一) 差旅费报销： 1、出差人员返回公司后，五个工作日内应到财务部报账；同一项目由2人以上同时出差的，差旅费由负责人报销，不得分开分次报销。 2、出差人员填写《差旅费报销单》，并按要求粘贴原始票据，票据背面由报销人签字。住宿费、车船费等原始票据须是正式税务发票，没有正式税务发票的不予报销。 3、派遣部门经理负责《差旅费报销单》所列的事实、日期、目的地审核签字。审核依据： ﹙1﹚经批准的《出差外派单》； ﹙2﹚电话纪录（员工出差期间，须通过当地固定电话在到达日、回程日向部门经理通报，期间亦应汇报工作内容）； ﹙3﹚当地当日的交通票据、住宿费票据（须有出票日期）； ﹙4﹚售后服务（质量记录单、服务记录单等）回签文件。 4、财务人员负责《差旅费报销单》的票据是否规范、票据与日期是否对应、申报费用是否符合标准以及金额的审核签字。 5、审核无误后《差旅费报销单》报请总经理签批，财务予以报销。 (二) 业务招待费报销： 1、招待完毕后两个工作日内应到财务部报账； 2、经办人填写《支出凭单》，注明宴请的来宾单位、姓名、时间、地点、陪同人员等，所附单据必须是正式发票。 3、先由经办人签名，部门经理负责《支出凭单》的事实审核签字；财务人员负责《支出凭单》的费用标准、金额的审核签字。 4、审核无误后《支出凭单》报请总经理签批，财务予以报销。 (三) 加班费、就餐补贴、夜间补贴由生产主管按《加班管理规定》统计后，部门经理审核，报请总经理批准，财务在发薪时一同给付。 (四) 其它费用报销 1、参照《办公用品管理办法》规定的审批程序审核；尚无相应制度规定的，按事先申请、经办人签字、权限人审核、总经理审批的程序执行。

放射工作人员个人剂量管理制度教学教材

放射工作人员个人剂量管理制度一、放射工作单位应当按照国家有关标准、 规范的要求，安排本单位的放射工作人 员接受个人剂量监测，并遵守下列规 定： 1、外照射个人剂量监测周期一般为30 天，最长不应超过90天；内照射个人 剂量监测周期按照有关标准执行； 2、建立并终生保存个人剂量监测档案； 3、允许放射工作人员查阅、复印本人 的个人剂量监测档案。 二、个人剂量监测档案应当包括： 1、常规监测的方法和结果等相关资料； 2、应急或者事故中受到照射的剂量和 调查报告等相关资料。 三、放射工作人员进入放射工作场所，应当 遵守下列规定： 1、正确佩戴个人剂量计； 2、操作结束离开非密封放射性物质工 作场所时，按要求进行个人体表、衣物 及防护用品的放射性表面污染监测，发 现污染要及时处理，做好记录并存档； 3、进入辐照装置、放射治疗等强辐射 工作场所时，除佩戴常规个人剂量计

外，还应当携带报警式剂量计。 放射工作人员培训计划 一、所有放射工作人员必须通过所在地、市 级环境保护部门举办的辐射安全和防 护专业知识及相关法律法规的培训和 考核，取得岗位培训合格证。 二、使用科室要定期组织放射工作人员学习 和贯彻《中华人民共和国污染防治法》、 《放射性同位素与射线装置安全和防 护条例》、《放射性同位素与射线装置 安全许可管理办法》等国家有关法律、 法规。 三、使用科室要定期组织放射工作人员学习 和贯彻《盂县人民医院放射工作安全管 理办法》和《盂县人民医院辐射事故应 急响应方案（试行）》及其他管理制度。 四、使用科室定期组织放射工作人员集中学 习关于放射性同位素及射线装置的安 全和防护知识，以增强教学、科研及医 疗工作的能力。

财务管理制度暂借款管理办法

暂借款管理办法 第一章总则 第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。 第二章管理范围 第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括： 1. 差旅费借款； 2. 零星购物借款； 3. 其他临时性借款。 第三章借款程序和标准 第三条对因公出差： 1. 需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额； 2. 经各级主管审查、审核、签批； 3. 到财务部领款； 4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。 第四条对零星购物借款： 1. 由采购部门作出书面采购计划； 2. 经各级主管审查、审核、签批； 3. 到财务部领款； 4. 财务部以采购请款单为借款依据。 第五条一般零星购物借款限额为元（如2000元），驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。 第六条对个人临时性借款： 1. 一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。 2. 借款人填写借款单，注明个人用途。 3. 经各级主管签批。 4. 到财务部以请款单作为借款还款依据。 第七条个人借款一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人。 第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。 第九条暂借款还款、报销期限： 1. 对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费； 2. 对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销； 3. 对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销； 4. 对个人借款，最长不超过2个月还款。 第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。 第四章监督和处罚 第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。